新版采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書資料

1、天天快樂天天快樂采購物料控制作業(yè)指導(dǎo)書1、說明采購物料依據(jù)物料技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求進(jìn)行采購控制，規(guī)范管理，使采購物料滿足物料技術(shù)規(guī)范要求。2、范圍適用采購物料技術(shù)規(guī)范和采購過程控制。3、職責(zé)供方提供物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對供方檢驗和試驗結(jié)果判定，參與對供方評審或評價。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)供方物料試用，對試用結(jié)果進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、審定。供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方選擇、評價、再評價，物料文件收集、整理、分類、保存。采購員負(fù)責(zé)對供方物料采購，對供方聯(lián)絡(luò)、事宜的處理。4、采購過程控制采購物料控制采購員應(yīng)按月采購計劃， 編制采購清單， 按采購清單的內(nèi)容采購物料。采購物料按采購物技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。采購物料應(yīng)從合格供方

2、中選擇采購廠家，沒有時，按采購流程和合格供方選擇、評價、再評價準(zhǔn)則要求進(jìn)行選擇、評價供方。供方未評價為合格供方前只采購合同、 訂單需要的數(shù)量， 不保留庫存。采購合格物料應(yīng)控制在三個月庫存量，以防止市場變化造成積壓。特殊情況下，物料采購應(yīng)根據(jù)市場預(yù)測，我廠產(chǎn)品加工能力，采取小批量，多批次采購，防止庫存積壓。首次或每年初采購物料時應(yīng)向供方索取三證一照、技術(shù)文件、檢驗文件（包括型式檢驗報告）以保證滿足最終產(chǎn)品的技術(shù)要求，以防止證件失效。采購物料控制按“物料分類管理原則”進(jìn)行采購。采購計劃控制采購計劃編制時根據(jù)我廠去年同期合同、訂單，銷量狀況，今年市場預(yù)測當(dāng)月合同、訂單狀況、產(chǎn)品銷售信息等，整理、分析

3、并按照我廠上月銷售信息進(jìn)行編制。4. 2.2 采購計劃應(yīng)清楚的表述采購產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類別、驗收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、技術(shù)規(guī)范、物料要求、圖樣，對二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)提出過程人員資格、質(zhì)量體系、技術(shù)要求、產(chǎn)品檢驗要求等方面內(nèi)容。4.2.3采購計劃應(yīng)經(jīng)供應(yīng)部長審定后， 經(jīng)廠長批準(zhǔn)。 （特殊情況如新材料、 新產(chǎn)品、無標(biāo)物料，應(yīng)經(jīng)過驗證、評價、確認(rèn)）4. 2.4 采購員按物料技術(shù)規(guī)范和采購計劃編制采購清單。 按采購清單進(jìn)行采購。采購?fù)獍刂粕a(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品功能、特性要求制定外包裝材料，技術(shù)要求，采購員按外包裝材料，技術(shù)要求對外包裝材料采購采購員將所要采購的外包裝材料樣品，送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗、試驗，經(jīng)質(zhì)

4、管部檢驗試驗按GB/T19633 標(biāo)準(zhǔn)，對外包裝材料評價、確認(rèn)。經(jīng)評價、確認(rèn)、評價合格后，可批量采購。在下列情況下，進(jìn)行再評價確認(rèn)所用材料變動時；生產(chǎn)工藝變動時出現(xiàn)包裝材料不合格時；規(guī)定的包裝材料厚度增加時采購檢驗控制我廠所采購的的物料應(yīng)執(zhí)行物料技術(shù)規(guī)范規(guī)定，當(dāng)無物料標(biāo)準(zhǔn)時，由生產(chǎn)技術(shù)部制定物料技術(shù)要求， 由采購員同供方溝通， 供方確認(rèn)能滿足物料技術(shù)要求時， 由供方提供物料檢驗報告、 樣品， 質(zhì)管部按照技術(shù)要求對物料進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，將樣品試用，試用合格后，方可對技術(shù)要求進(jìn)行認(rèn)可，方可小批量進(jìn)貨。首次采購物料應(yīng)按物料技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，應(yīng)經(jīng)車間試用合格后方可小批量進(jìn)貨。從合格供方

5、采購的物料經(jīng)質(zhì)管部檢驗合格后進(jìn)行批量采購。不合格品控制依據(jù)檢驗判定結(jié)果，將不合格物料移至不合格區(qū)，由庫管員清數(shù)，對不合格物料做好防護(hù)。物料需要驗證時，由采購員及時同供方取得聯(lián)系，由我廠檢驗員、復(fù)核員同供方的檢驗員、復(fù)核員共同進(jìn)行驗證、評價，經(jīng)確認(rèn)后退回供方。采購員同供方商議退貨事宜，辦理手續(xù)交接。由爭議時，可采取送檢方式由第三方進(jìn)行判定，按判定的意見處理。不合格物料追溯不合格折料追溯由供應(yīng)部長組織人員進(jìn)行追溯， 采購員負(fù)責(zé)追溯引導(dǎo)。追溯途徑從領(lǐng)料單追溯到我廠供應(yīng)庫，從供庫追溯到采購記錄，從采購記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負(fù)責(zé)追溯，追溯到出庫單，產(chǎn)品庫存、入庫單，追溯到生產(chǎn)單位。4.3.

6、3追溯范圍本廠追溯范圍，追溯到領(lǐng)料人、庫管員、入庫單、檢驗員、采購員、供方聯(lián)系人、環(huán)境、貯存狀況等.供方追溯范圍：追溯到運(yùn)輸人、出庫單、產(chǎn)品庫存入庫單、產(chǎn)品生產(chǎn)單位、產(chǎn)品加工人。4.6.4 追溯程度：原因不清不放過，責(zé)任不放過，問題不解決不放過。4.7采購物料驗證、評價依據(jù)質(zhì)管部檢驗單（報告）和我廠試用物料報告，對供方評價、再評價，做好評價記錄。物料檢驗合格后，用復(fù)核的辦法進(jìn)行驗證，必要時，還可用以往歷史檢驗資料和產(chǎn)品試用報告進(jìn)行驗證、評價。進(jìn)廠物料由進(jìn)貨檢驗員判定，復(fù)核員復(fù)核驗證，采購員將存在問題反饋給供方。試用過程由操作人員和工序檢驗員共同進(jìn)行驗證、評價，將評價結(jié)果由采購員反饋給供方。對外

7、包產(chǎn)品送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗、驗證，對驗證結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)。需要生物學(xué)評價時， 廠質(zhì)管部對其生物學(xué)進(jìn)行檢驗 （沒有檢測手段時， 可委托醫(yī)療器械檢測中心檢測）檢測結(jié)論由質(zhì)管部進(jìn)行評價。技術(shù)參數(shù)要求達(dá)到臨界值時應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品最終用途、功能進(jìn)行評價，決定是否對其采購。采購驗證流程物料到廠堆放待檢區(qū)檢驗員檢驗判定復(fù)核、驗證受委托生產(chǎn)控制凡受我廠委托醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)均應(yīng)有三證一照，并向我廠交上證件一份復(fù)印件。受委托生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品必須滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品技術(shù)要求。受委托生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)符合醫(yī)療器械法律、法規(guī)所規(guī)定的生產(chǎn)環(huán)境要求，特別是三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)有當(dāng)年環(huán)境監(jiān)測報告。受委托生產(chǎn)企業(yè)必須滿足我廠需求產(chǎn)品生產(chǎn)能

8、力要求，并具備供貨能力和售后服務(wù)能力，糾錯能力，保障我廠所需生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量， 。受委托方向我廠提供最終產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，最終產(chǎn)品檢驗報告（包括第三方型式檢驗報告）以滿足最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)我廠產(chǎn)品質(zhì)管部檢驗合格，必要時經(jīng)生產(chǎn)試用合格。人員要求供應(yīng)部長具有大專以上學(xué)歷，年齡50歲以下，有供應(yīng)管理工作經(jīng)驗。熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨物料技術(shù)規(guī)范要求。熟悉我廠質(zhì)量體系文件，圍繞著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)開展工作，保證質(zhì)量目標(biāo)有效實現(xiàn)。熟悉采購作業(yè)流程，具有采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范知識和廠生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 要求，保障我廠最終產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。熟悉對供方選擇要求，組織對供方評價、再評價，負(fù)

9、責(zé)對合格供方批準(zhǔn)。熟悉對產(chǎn)品驗證要求，組織對進(jìn)貨產(chǎn)品的驗證，組織對不合格物料處置。審定采購計劃，制定供應(yīng)部管理文件。組織對采購產(chǎn)品檢驗結(jié)果的評價。監(jiān)督、檢查庫存產(chǎn)品數(shù)量，保持合理庫存。負(fù)責(zé)對庫存管理狀態(tài)檢查。有組織管理能力，關(guān)心員工，勝任本職工作。同時執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。采購員具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，年齡45 歲以下，有采購物料經(jīng)驗。熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并能正確采購產(chǎn)品，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，滿足采購合同和采購技術(shù)協(xié)議書要求執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)開展工作，并有效實施。有一定處理經(jīng)驗，一定溝通能力，能正確解決我廠對供方要求。能正確

10、選擇供方參與供方評價、再評價，提供評價所需要的資料及產(chǎn)品樣品（包括檢驗記錄） 。組織好進(jìn)貨產(chǎn)品運(yùn)輸搬運(yùn)要求，確保進(jìn)貨產(chǎn)品完好無損，文件資料齊全。執(zhí)行我廠物料采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，做好對不合格品追溯。執(zhí)行采購流程要求，保障采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證采購文件執(zhí)行。同時執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。庫管人員具有大專以上學(xué)歷，年齡45 歲以下，有庫房管理經(jīng)驗。執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，做好進(jìn)貨產(chǎn)品的收發(fā)、貯存、管理，并做好記錄。做好庫存管理，產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識清晰，庫存產(chǎn)品干凈衛(wèi)生，無破箱破包、打包帶松現(xiàn)象。出入庫管理做到收、發(fā)無誤，做好庫房盤點，為制定采購計劃提供天天快樂4.9.5.6 負(fù)責(zé)不合格品判定，情況

11、說明協(xié)助對供方追溯天天快樂證據(jù)。做好標(biāo)識管理和記錄管理，為追溯提供證據(jù)。做好庫存產(chǎn)品防護(hù)，為產(chǎn)品加工提供合格物料。做到庫房干凈衛(wèi)生、整潔、無雜物，做好防火、防盜、防昆蟲和動物，確保庫存產(chǎn)品功能和性能。同時執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。合同、訂單評審人員具有大專以上學(xué)歷，年齡45 歲以下，有訂單評審工作經(jīng)驗。執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)有效開展工作。熟悉我廠采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，新產(chǎn)品、新材料，新技術(shù)方面知識，對正?；蛱厥夂贤?、訂單做出合理評審，為新產(chǎn)品開發(fā)所需材料提供證據(jù)。編制采購計劃，匯總當(dāng)月盤點協(xié)助部長對供方評價、再評價。4.7.4.5參與對庫房檢查，指出庫房存在問題，督促庫

12、管員工作的改進(jìn)。參與對供方進(jìn)行追溯，不合格品退貨、索賠事宜的處理。參與我廠設(shè)計、開發(fā)產(chǎn)品采購技術(shù)文件、管理性文件，檢驗性文件的編制，工作溝通，確保新產(chǎn)品開發(fā)工作順利進(jìn)行。協(xié)助進(jìn)貨檢驗員對外包產(chǎn)品檢驗，分析及特殊要求的制定。按期完成部長交給的工作。進(jìn)貨檢驗員（復(fù)核員）具有大專以上學(xué)歷，年齡45 歲以下，有檢驗工作經(jīng)驗。具有物理、化學(xué)、生物檢驗技能，經(jīng)過微生物學(xué)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和我廠加工產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)要求，具有新材料、新技術(shù)方面知識。執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件，圍繞質(zhì)目標(biāo)開展工作，并實施有效。對進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗判定，對檢驗出處于臨界值數(shù)據(jù)時和特殊要求的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，做出

13、正確判定，保證檢驗過物料滿足我廠產(chǎn)品加工技術(shù)要求。參與對進(jìn)貨產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，庫存物料貯存狀態(tài)、環(huán)境控制、庫存記錄的檢查。按期完成部長交給的工作。同時執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容質(zhì)量體系執(zhí)行：執(zhí)行醫(yī)療器械法律、 法規(guī)， 我廠質(zhì)量體系相關(guān)內(nèi)容， 體現(xiàn)我廠質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保障供應(yīng)工作滿足我廠產(chǎn)品實現(xiàn)要求主要作好以下工作。執(zhí)行文件控制內(nèi)容，作好文件的編制、評審、執(zhí)行，確保供應(yīng)工作各個環(huán)節(jié)的接收。執(zhí)行記錄控制內(nèi)容，做好各種記錄，為檢查、核對、統(tǒng)計、追溯提供證據(jù)。做好供應(yīng)部人員招聘、培訓(xùn)、考核、評價、滿足供應(yīng)工作要求。做好新材料、新技術(shù)知識學(xué)習(xí)為我廠產(chǎn)品開發(fā)做成績。做好庫存環(huán)境衛(wèi)生、產(chǎn)品防護(hù)、狀態(tài)