過程方法培訓(xùn)講義課件

1、 ISO/TS 16949：2002TS16949:2009內(nèi)審員培訓(xùn)教材 第二部分 過程方法的理解及應(yīng)用1第1頁，共54頁。過程方法的理解和應(yīng)用TS16949:2009之4.1 總要求 組織必須按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 組織必須： a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用（見1.2）； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；2第2頁，共54頁。過程方法的理解和應(yīng)用 e）監(jiān)視、測量（ISO9001：200

2、8增加“適用時”）和分析這些過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 組織必須按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織必須確保對其實(shí)施控制。對此類外包過程的控制必須在質(zhì)量管理體系中加以識別(ISO9001:2008改為“對此類外包過程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定”)。 注：上述質(zhì)量管理體系所需要的過程必須當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。3第3頁，共54頁。過程方法的目的及優(yōu)點(diǎn)目的是：組織在于獲取持續(xù)改進(jìn)的動態(tài)循環(huán)，使組織在產(chǎn)品、組織績效和業(yè)績、有效性和效率方面取得更大的收益。優(yōu)點(diǎn)

3、是：對諸多過程的系統(tǒng)中單個之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。 4第4頁，共54頁。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時，須特別強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性 1）理解并滿足要求； 2）獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； 3）需要從增值的角度考慮過程； 4）基于客觀的測量，持續(xù)改進(jìn)過程。 5第5頁，共54頁。具體理解:識別質(zhì)量管理體系所需的過程識別過程： 市場調(diào)研、 產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)、 顧客要求識別和評審、 制造、 交付、 服務(wù)、 文件控制、 記錄控制 等6第6頁，共54頁。過程分類關(guān)鍵過程-COP輸入和輸出都和顧客有關(guān)的過程是關(guān)鍵過程。又稱與顧客有關(guān)的過程或顧客導(dǎo)向過程。支持性過程-SP每一個關(guān)鍵過程

4、都會有一個或多個支持性過程補(bǔ)充，支持性過程大致上都有內(nèi)部的顧客和供方。管理過程-MP 對組織或質(zhì)量體系進(jìn)行管理的過程。7第7頁，共54頁。關(guān)鍵過程舉例產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)顧客要求評審制造交付安裝收付款服務(wù)8第8頁，共54頁。支持性過程舉例制造過程的支持性過程：文件控制記錄控制培訓(xùn)供應(yīng)商評估和選擇采購檢驗(yàn)和試驗(yàn)庫房管理設(shè)備管理工裝管理監(jiān)控和測量裝置管理不合格品控制9第9頁，共54頁。管理過程舉例經(jīng)營計(jì)劃管理方針和目標(biāo)管理管理評審持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施10第10頁，共54頁。確定為確保過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法當(dāng)識別和分析所需的過程后，應(yīng)確定有效運(yùn)行和控制過程所需的準(zhǔn)則和方法；準(zhǔn)則和方法可以是流

5、程圖、程序文件、管理制度、指導(dǎo)書等；如所需的過程在ISO/TS16949：2002中有要求時，所制定的準(zhǔn)則和方法必須符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；如OEM顧客對所需的過程有特殊要求時，所制定的準(zhǔn)則和方法必須符合顧客的特殊要求；如：7.2規(guī)定了顧客要求識別和評審過程的要求， 7.3規(guī)定了產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)過程的要求，7.5.1.7和7.5.1.8規(guī)定了服務(wù)過程的要求,7.5.1.4規(guī)定了設(shè)備管理過程的要求,7.4規(guī)定了采購過程的要求,5.3、5.4規(guī)定了質(zhì)量方針和目標(biāo)管理過程的要求；可通過質(zhì)量管理體系過程展開圖進(jìn)行。11第11頁，共54頁。如何支持過程的運(yùn)行在制定質(zhì)量管理體系所有過程所必須的準(zhǔn)則和方法后，如何保證

6、這些過程的運(yùn)行？ISO/TS16949：2009中4.1 d)規(guī)定：確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；關(guān)鍵詞：必要的；資源（有能力的人員、資金、廠房、生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備、軟件等）；信息（記錄、生產(chǎn)報(bào)表、庫存報(bào)表等）。12第12頁，共54頁。如何監(jiān)視、測量和分析過程標(biāo)準(zhǔn)的要求：4.1 e)必須監(jiān)控、測量和分析這些過程；5.1.1 過程效率最高管理者必須評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程以保證其有效性和效率。必須測量過程以明確其有效性；應(yīng)根據(jù)預(yù)先確定的目標(biāo)、測量方法進(jìn)行測量；13第13頁，共54頁。制定過程目標(biāo)目標(biāo)制訂要求：滿足原則，即:具體的、可測量的、可達(dá)到的、符合

7、真實(shí)現(xiàn)狀的、具有時間性的。14第14頁，共54頁。制定關(guān)鍵過程目標(biāo)制造過程的目標(biāo)：生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%工序合格率98%；裝配一次合格率大于92%；所有的特殊特性Cpk大于1.33；批量不合格為；交付過程的目標(biāo)：100%準(zhǔn)時交貨；錯送次數(shù)為0；交付過程不合格件數(shù)為015第15頁，共54頁。制定支持性過程目標(biāo)設(shè)備管理過程的目標(biāo)：設(shè)備完好率大于98%；設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率大于95%；設(shè)備故障停機(jī)時間小于60小時/月；平均設(shè)備修理時間小于50分鐘/次；采購過程的目標(biāo)：100%準(zhǔn)時交貨；采購合格率大于96%；超額運(yùn)費(fèi)小于5000元/季。16第16頁，共54頁。過 程顧 客 要 求KCC/KPC資 源法

8、律 法 規(guī)輸入輸出合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過程實(shí)現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測量產(chǎn)品特性過程特性過程績效1、過程（Process）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動.17第17頁，共54頁。輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法 管理過程過程（活動）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出 組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法” 18第18頁，共54頁。2、過程方法（Process approach）：2/4輸 入輸 出組 織過程(Process)過程方法19第19頁，共54頁。2 過程方法

9、 之 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 4.0質(zhì) 量 管 理 體 系5.0管理職責(zé)8.0 測量、分 析和改進(jìn)6.0資源管理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程間的相互關(guān)系與作用20第20頁，共54頁。 實(shí)現(xiàn) 過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管 理 過 程支 持 過 程2 過程方法（Process approach）：4/421第21頁，共54頁。 3 汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程方法的總稱。 包括：了解與識別COP（Customer Oriented Process）了解與識別SP （Support Process）了解與識別MP （Managemen

10、t Process）22第22頁，共54頁。過程方法3.1 COP過程（Customer Orientation Process ）： 組織2支持過程1234輸入（I）輸出 （O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品23第23頁，共54頁。過程方法 組織 組織2支持過程1234輸入（I）輸出 （O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的 供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出 （O）2

11、支持過程3.2 SP過程（ Support Process ）：1/2為支持過程，指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）24第24頁，共54頁。3.2 SP過程（ Support Process ）：2/2輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)策劃采購過程 顧客要 求確定 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程過程是有層次的25第25頁，共54頁。過程方法3.3 MP過程（Management Process）：1/2 供方 組織輸出 （O）輸入（I）輸入（I）輸出

12、 （O）輸出 （O）輸出 （O）輸入 （I）輸入 （I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等） 26第26頁，共54頁。輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345階段評審階段評審階段評審階段評審3.3 MP過程（Management Process）：2/227第27頁，共54頁。過程方法4 IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 IIOO1.市場分析/顧客要求2.

13、投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋28第28頁，共54頁。IATF規(guī)定的所謂的“單一/統(tǒng)一的過程方法”指：即組織應(yīng)首先識別那些與顧客直接連接的為數(shù)不多的過程，如：、市場分析/顧客要求、銷售/顧客反饋等。這些過程的輸入是顧客要求，輸出是顧客滿意。每一個顧客導(dǎo)向過程中都可能有若干個相互關(guān)聯(lián)的支持過程，相關(guān)的顧客導(dǎo)向過程間通過管理過程與顧客保持聯(lián)系和溝通。如此構(gòu)成的ISO/TS 16949質(zhì)量管理體系形如“章魚”（即：章魚圖），有許多觸

14、手一樣的過程模式，每一對觸手就是“顧客導(dǎo)向過程”的輸入和輸出。一個組織通常是通過這些觸手與顧客進(jìn)行緊密聯(lián)系的。29第29頁，共54頁。IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式30第30頁，共54頁。在過程方法體系中，促使糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)的六個問題指： 1）將要交付的是什么（輸出）？ 2）由誰進(jìn)行（能力、培訓(xùn)、知識、技能）？ 3）如何做（指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）？ 4）要求是什么（輸入）？ 5）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么（測量、評估）？ 6）通過什么方式進(jìn)行（設(shè)備、材料、裝置）？31第31頁，共54頁。所有過程的關(guān)鍵因素（包括每一個顧客導(dǎo)向過程、支持過程和

15、管理過程）必須包括: 1）過程所有者的存在。 2）適當(dāng)時，過程已經(jīng)文件化。 3）已建立的過程之間的聯(lián)系。 4）保持記錄。 5）過程已經(jīng)定義。 6）過程已經(jīng)檢測，分析并改進(jìn)。32第32頁，共54頁。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購過程7.3 設(shè)計(jì) 和開發(fā)過程方法7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程33第33頁，共54頁。過程方法6 IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 過程分析和過程審核的“烏龜圖”輸出 填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測量相聯(lián)系輸入 填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測

16、量/評估） 填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)） （方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明誰進(jìn)行？ （經(jīng)驗(yàn)/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？ （工具/設(shè)備/資源）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明過程 填寫COP或過程名稱34第34頁，共54頁。6 烏龜圖過程設(shè)計(jì)開發(fā)示例輸出 PPAP資料和合格產(chǎn)品輸入 技術(shù)規(guī)范 開發(fā)協(xié)議 適用法規(guī) 成本要求 戰(zhàn)略計(jì)劃 服務(wù)要求 以往經(jīng)驗(yàn) 交付要求 KCC/KPC 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估） 設(shè)計(jì)目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)完成進(jìn)

17、度 開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績 .如何做？ APQP 產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序P-FMEA 多方論證方法DOE QFD樣件控制計(jì)劃 防錯法 .誰進(jìn)行？ 技術(shù)人員 工程人員營銷人員 財(cái)務(wù)人員質(zhì)量人員 管理人員技能資質(zhì)培訓(xùn) 使用什么方式？ CAD CAM檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備 試制設(shè)備試制材料 供應(yīng)商清單試制場地 過程 過程設(shè)計(jì)35第35頁，共54頁。“烏龜圖”中的問題“四只腳”著重考慮“烏龜圖”中的問題“四只腳”著重考慮了每一個過程的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。管理者使用這四個問題開發(fā)用來降低其組織特有的過程風(fēng)險(xiǎn)的綜合計(jì)劃。這些措施可以促使組織建立必要的支持過程，使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，提供合適的培訓(xùn)，安裝有效的測量體系，開發(fā)有用的工作輔助裝置。36第

18、36頁，共54頁。過程方法的理解及應(yīng)用使用章魚圖分析法分析三種過程；使用龜形圖分析法分析每項(xiàng)過程。37第37頁，共54頁。過程方法7 過程分析/改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化過程改進(jìn)YES過程分析合理化？NO尋求最佳實(shí)務(wù)-Best Practice效果確認(rèn)YESNO日常管理/過程監(jiān)測過程再造(BPR)38第38頁，共54頁。過程績效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測量知識管理過程改進(jìn)經(jīng)營理念8 過程監(jiān)控和測量39第39頁，共54頁。9 審核思路過程設(shè)計(jì)開發(fā)MAP圖示例設(shè)計(jì)策劃 輸入 評審圖紙樣件技術(shù)規(guī)范法規(guī)KCC成本采購過程管理過程支持過程生產(chǎn)APQP合格產(chǎn)品PPAP文件 設(shè)計(jì) 活動 設(shè)計(jì)

19、輸出 設(shè)計(jì) 輸入 輸出 評審 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 設(shè)計(jì) 確認(rèn)資源配置多方論證文件管理體系審核成本管理管理評審確認(rèn)計(jì)劃開發(fā)計(jì)劃人員培訓(xùn)文件準(zhǔn)備FMEASPC圖紙校對樣件試制DOE測試記錄反 饋 COP子過程服務(wù)過程40第40頁，共54頁。10 過程方法工作表 1 2 3 4 5 6 7 8 9六個過程個性 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）適用的要求適用的參考支持過程和/或支持下的過程：1） 顯著不足=過程未完成2） 明顯不足

20、= 未達(dá)到預(yù)期的績效涉及的要求：1） COP過程2） 支持過程3） 或在支持過程下組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程COPCOP的支持過程MP管理過程組織的場所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量過程名稱 輸入: 輸出: 41第41頁，共54頁。過程方法工作表填表說明第1-7列:需在計(jì)劃審核(由組織指定的審核人員或內(nèi)審員進(jìn)行)之前完成 第1列:列出COP過程（第一行用于審核COP需要的詳細(xì)信息） 第2列:列出直接支持過程（這些過程發(fā)生在三個層次上管理、系統(tǒng)、操作 單獨(dú)的或聯(lián)合在一起） 第3列:列出管理過程，即評估COP和支持過程績效，以及生產(chǎn)組織決策、目標(biāo)、更 改等 第4列:列出期望中可以

21、在物理和組織業(yè)務(wù)過程結(jié)構(gòu)內(nèi)找到的整個或部分過程的現(xiàn)場 第5列:列出期望中可以看到的與COP過程或支持過程相關(guān)的績效的測量指標(biāo)和其它 指標(biāo)。 第6列:包括一系列適用于COP過程或支持過程的要求條款，可以選擇把這些信息和 實(shí)際的要求或檢查清單/評估工具聯(lián)系在一起。 第7列:包括一系列COP或支持過程的參考條款。第8-9列:需在審核過程中由審核員來完成。 第8列:列出潛在的可能丟失的過程（用兩種方式表示） 第9列:列出沒有達(dá)到的特定要求42第42頁，共54頁。11、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (1/8)1）. 每一個顧客導(dǎo)向過程（COP）的關(guān)鍵問題： 如何理解并達(dá)到顧客要求？ 過程的附加價(jià)值

22、如何？ 過程的績效和有效性是什么？（測量） 持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)是什么？43第43頁，共54頁。2）. 所有過程的關(guān)鍵因素（包括每一個顧客導(dǎo)向過程、 支持過程和管理過程） ： 過程所有者的存在 過程已經(jīng)定義 適當(dāng)時，過程已經(jīng)文件化 已建立的過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測，分析并改進(jìn) 保持記錄11、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (2/8)44第44頁，共54頁。3）. 關(guān)于“過程所有者存在”，建議的問題： 所有者是誰？ 如何知道所有者是誰？ 所有者是否知道他們是所有者？ 是否已經(jīng)給予他們在過程中的職責(zé)和權(quán)限？11、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (3/8)45第45頁，共54頁。4）. 關(guān)于“

23、過程已經(jīng)定義”，建議的問題： 過程是在哪里定義的？ 過程是如何定義的？ 過程是由誰定義的？11、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (4/8)46第46頁，共54頁。5）. 關(guān)于“過程已經(jīng)文件化”，建議的問題： 過程需要文件化嗎？ 過程在哪里文件化？ 過程如何文件化？11、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (5/8)47第47頁，共54頁。6）. 關(guān)于“已建立的過程之間的聯(lián)系”，建議的問題： 輸入是什么？ 輸入是從哪里來的？ 有多少種輸入？ 輸入的供方是誰？ 其它過程和這些輸入的關(guān)系是什么？ 輸出是什么？ 輸出指向哪里？ 有多少種輸出？ 輸出的顧客是誰？ 其它過程和這些輸出的關(guān)系是什么？11

24、、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (6/8)48第48頁，共54頁。7）. 關(guān)于“過程已經(jīng)監(jiān)測”，建議的問題： 監(jiān)測什么？ 多久進(jìn)行一次？ 如何報(bào)告？ 誰得到信息？ 如何處理信息？ 信息是他們想要的嗎？ 還有其它人可能想知道嗎？ 有持續(xù)改進(jìn)嗎？ 過程監(jiān)測是管理評審的一部分嗎？ 為什么是或?yàn)槭裁床皇牵?1、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (7/8)49第49頁，共54頁。8）. 關(guān)于“保持記錄”，建議的問題： 記錄是什么？ 為什么會有這些記錄？ 它們保持在哪里？ 它們保持多久？ 如何處理信息？ 是否應(yīng)該是其它記錄？ 誰需要這些記錄？ 有持續(xù)改進(jìn)嗎？ 是否還有任何閱讀過的記錄？11、過程方

25、法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (8/8)50第50頁，共54頁。12 ISO/TS16949 檢查表過程名稱過程類型/代號審核區(qū)域 接待者審核員/日期 評定人員的提問記錄客觀證據(jù) 檢查提問標(biāo)準(zhǔn)條款參考文件 審核發(fā)現(xiàn)與記錄結(jié)果判定備注OKNG51第51頁，共54頁。不合格報(bào)告編號 日期 ISO/TS16949：2009顧客導(dǎo)向過程（COP） 條款/文件支持過程/涉及的活動審核員 現(xiàn)場/受審核的功能 不符合事實(shí)描述:(可采用過程圖、文字、流程圖等來描述)審核員 不合格項(xiàng)的判定：審核方 受審核方 不符合程度：嚴(yán)重不符合 一般不符合 觀察項(xiàng)要點(diǎn)說明簽名 13、過程方法不符合項(xiàng)報(bào)告52第52頁，共54頁。課堂練習(xí)/