有害物質(zhì)識(shí)別及管理程序

1、XXX公司文件編號(hào)版本/修訂次數(shù)A/0文件標(biāo)題有害物質(zhì)控制管理制度制定日期制定審核批準(zhǔn)10目的：1.1識(shí)別客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)對(duì)于有害物質(zhì)的規(guī)定，確保本公司提供產(chǎn)品符合技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；1.2確保提供給客戶產(chǎn)品或制造該產(chǎn)品時(shí)所用材料的材質(zhì)達(dá)到有害物質(zhì)限值要求，并采取 適當(dāng)方法管理有害物質(zhì)；1.3向本公司員工及供應(yīng)商教育訓(xùn)練及宣導(dǎo)該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.0適用范圍：本程序適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品及外購(gòu)產(chǎn)品的有害物質(zhì)的識(shí)別和控制管理。3.0職責(zé)分工：3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)了解并傳遞客戶提出的有關(guān)有害物質(zhì)要求至內(nèi)部各有關(guān)單位。3.2管理者代表組織相關(guān)部門按要求識(shí)別有害物質(zhì)，填寫或更新產(chǎn)

2、品材料宣告表。3.3工廠和客服部對(duì)識(shí)別的有害物質(zhì)的使用和污染防范情況進(jìn)行管理和控制。3.4各部門按照管理者代表的要求對(duì)產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存等過程中的有害物質(zhì)進(jìn)行預(yù)防 控制和管理。4.0名詞定義：4.1限用有害物質(zhì)：會(huì)對(duì)地球環(huán)境及人體產(chǎn)生顯著影響且由法律法規(guī)、客戶規(guī)定的物質(zhì)。4.2含有：指無論是否有意，所有在產(chǎn)品的材質(zhì)，設(shè)備或使用的用量添加、填充、混入或黏 附的物質(zhì)，包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì)。5.0程序說明：5.1有害物質(zhì)分類及含量限制：5.1.1三大重金屬含量限值：總鉛40ppm，總鎘40ppm，總鉆40ppm。5.1.2可溶性重金屬含量限值不高于下表數(shù)值:重金屬名稱鉛 (

3、Pb)砷（As）銻（Sb）鋇 (Ba)鎘（Cd）銘（Cr）汞（Hg）硒（Se）含量 ppm(mg/kg)90256010007560605005.1.3鄰苯二甲酸鹽含量限值不高于下表數(shù)值:鄰苯二甲酸鹽 名稱BBPDBPDEHPDNOPDIDPDINPDnHP含量 ppm(mg/kg)10001000100010001000100010005.2供應(yīng)商新產(chǎn)品初次提供時(shí)，應(yīng)向我公司提供該產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告（也可由我公司自行委外測(cè) 試并取得測(cè)試報(bào)告）。5.3管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)供方提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析，識(shí)別有害物質(zhì)的使用情況。5.4新產(chǎn)品必須經(jīng)客戶審查通過后始可生產(chǎn)?？蛻粢髸姹ＷC時(shí)，供銷部可以提供

4、不使用 證明/承諾給客戶。5.5若有關(guān)有害物質(zhì)限制使用的規(guī)定（包括來自客戶的和法律法規(guī)要求的）有任何版本變更， 則品質(zhì)部必須對(duì)公司各相關(guān)部門進(jìn)行新版次文件的發(fā)布與管控，以確保公司符合最新版本的 相關(guān)規(guī)定。5.6經(jīng)過測(cè)試限用物質(zhì)不符合規(guī)定的本公司生產(chǎn)的零件、產(chǎn)品，由行政部交給合格的廢棄物 處理公司進(jìn)行處置。5.7限用有害物質(zhì)制程管理控制要求：5.7.1標(biāo)識(shí)與追溯5.7.1.1所有公司產(chǎn)品中出現(xiàn)的限用有害物質(zhì)在公司倉(cāng)庫(kù)和制造現(xiàn)場(chǎng)均要有符合性標(biāo)識(shí)。5.7.1.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)符合規(guī)定的原材料進(jìn)行的判定，在對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)表格記錄符合要求的驗(yàn)證信息， 以保證必要時(shí)可以做到迅速追蹤。5.7.1.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)待檢來料進(jìn)行符

5、合物料與不符合物料予以區(qū)分放置，并予以標(biāo)識(shí)。5.7.2產(chǎn)品過程管理要求與防范5.7.2.1工廠將客戶有關(guān)有害物質(zhì)含量要求（包括客戶設(shè)計(jì)變更的要求）內(nèi)容做明確的規(guī)定， 人力資源部對(duì)員工進(jìn)行有害物質(zhì)限用要求的培訓(xùn)，具體執(zhí)行有關(guān)人力資源管理程序。5.7.2.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的化學(xué)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，原材料采購(gòu)員在開發(fā)新供貨商時(shí)候，要求供 貨商提供相應(yīng)的原料樣品，由自己送第三方實(shí)驗(yàn)室做化學(xué)安全測(cè)試，不符合要求的原料供貨 商一律不能采購(gòu)。5.7.2.3品質(zhì)部QA、QC保證每批次的產(chǎn)品都是來自合格的供貨商，對(duì)不合格供應(yīng)商的產(chǎn) 品，要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)做標(biāo)識(shí)，獨(dú)立存放及退換貨處理。5.7.2.4 QA、QC人員在生產(chǎn)過

6、程中要核實(shí)生產(chǎn)中采用的材料是否合規(guī)，并記錄每批原材料的預(yù)檢報(bào)告編號(hào)。5.7.2.5生產(chǎn)主管要對(duì)進(jìn)入車間的原材料做核實(shí)，保證做過預(yù)檢的原料流入車間各道工序， 不能使用有害化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)之物料。5.7.2.6車間員工如果發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)不合格原料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)時(shí)，應(yīng)立即將產(chǎn)品作好防護(hù)措施， 已經(jīng)污染的產(chǎn)品立即隔離，并作好不符合標(biāo)識(shí)，通知質(zhì)檢部確認(rèn)后處置。5.7.2.7員工在操作時(shí)要注意手部干凈，當(dāng)手被化學(xué)品或非環(huán)保產(chǎn)品污染后應(yīng)清洗干凈后在 進(jìn)行作業(yè)。5.7.2.8生產(chǎn)部門在安排機(jī)器的時(shí)候要核實(shí)機(jī)器之前生產(chǎn)時(shí)有沒有使用有害物質(zhì)超標(biāo)原料， 如果有使用，要在批量生產(chǎn)之前，用有害物質(zhì)含量不超標(biāo)的新料來清洗料筒，確保產(chǎn)品無化 學(xué)安全風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)車間設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)，維修人員應(yīng)作好防護(hù)措施，確保機(jī)器用油不泄漏，不 污染產(chǎn)品。5.7.2.9大貨生產(chǎn)前，業(yè)務(wù)跟單員、車間主管要對(duì)原材料做復(fù)核，確保采用的原材料是無化 學(xué)安全風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)重金屬含量、鄰苯含量均達(dá)標(biāo)的材料才可以進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。5.7.2.10業(yè)務(wù)部跟單員要跟進(jìn)訂單的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，核查各批次產(chǎn)品采用合格的物料生產(chǎn)，不 能使用化學(xué)含量超標(biāo)的物料。5.7.3人力資源部組織各車間員工進(jìn)行培訓(xùn)，明確上述要求，以便員工