燃氣公司安全監(jiān)督檢查標準流程圖

1、安全監(jiān)督檢查流程（流程編號：HNLC-039）版本職務(wù)姓名簽字日期V1.0編制人:編制日期：平位：編制：王官部門:審核：版不：批，?。侯^施日期：弟員共五流程流程編號：HNLC039流程名稱：安全監(jiān)督檢查流程段階風(fēng)險管理部相關(guān)部門總經(jīng)理制定檢查計劃(010)nn計劃發(fā)總經(jīng)理審批(020)審批計劃(030)不通過1審批結(jié)果計劃修訂(040)*通過計劃發(fā)至相關(guān)部門*(050)1通知相關(guān)部門檢查(060)Ik檢查前準備(070)風(fēng)險檢查(080)f通知檢查結(jié)果(090)F發(fā)隱患整改通知至相關(guān)部門(100)相關(guān)文件發(fā)總經(jīng)理及相關(guān)副總(110)存檔跟進(120)結(jié)束單位：編制：主管部門：審核：版本：批準：

2、實施日期：第貞共員2.流程說明步驟編號負責(zé)部門/人員步驟描述備注010風(fēng)險管理部制定檢查計劃根據(jù)集團風(fēng)險管理部要求及公司各部風(fēng)險情況、大修技改及整改項目等制定風(fēng)險檢查計劃020風(fēng)險管理部計劃發(fā)總經(jīng)理審批030總經(jīng)理審批計劃審批結(jié)果通過：跳至050不通過：走至040040風(fēng)險管理部計劃修訂，重回020050風(fēng)險管理部計劃發(fā)至相關(guān)部門060風(fēng)險管理部通知相關(guān)部門檢查相關(guān)檢查表口先發(fā)至相關(guān)部門做準備070相關(guān)部門檢查前準備080風(fēng)險管理部風(fēng)險檢查090風(fēng)險管理部通知檢查結(jié)果100風(fēng)險管理部發(fā)出隱患整改通知至相關(guān)部門110風(fēng)險管理部相關(guān)文件發(fā)總經(jīng)理及相關(guān)副總120風(fēng)險管理部記錄存檔跟進單位：編制：主管

3、部門：審核：版本：批準：實施日期：第貞共員結(jié)束3.流程所需的報表與表單在舁廳P表單名稱表單編號1安全及風(fēng)險管理巡查整改建議報告HNLC-039-012整改建議報告回復(fù)便條HNLC-039-02單位：編制：主管部門：審核：版本：批準：實施日期：第貞共員編號：HNLC-039-01單位：編制：主管部門：審核：版本：批準：實施日期：第貞共 員1.氣柜現(xiàn)場安全及風(fēng)險管理巡查整改建議報告（xxxx年xx月x日）巡查項目情況整改建議風(fēng)險級別（最高為5）場站管理辦公樓前氣柜區(qū)內(nèi)，雜草較多，上氣柜的道路不暢通，無消防通道，消防水缺失，氣柜銹蝕嚴重，存在漏氣現(xiàn)象，周邊圍墻沒有防止無關(guān)人人員進入設(shè)施。建議氣柜區(qū)在沒有實施改造前，對其內(nèi)雜草及時進行清理，疏通站內(nèi)道路，清理出消防通道，及時供應(yīng)上消防水，開展氣柜的大修及防腐工作，周邊圍墻加設(shè)安全保衛(wèi)設(shè)施，防止無關(guān)人員進入站內(nèi)。單位：編制：主管部門：審核：版本：批準：實施日期：第貞共員風(fēng)險級別巡查項目情況整改建議（最高為5）加臭劑儲存桶（空）隨地丟置單位：編制：主管部門：審核：版本：批準：實施日期：第貞共員編號：HNLC-039-02整改建議報告回復(fù)便條發(fā)件人：收件人日期：檔案編號我們已經(jīng)收到你們的整改建議報告，現(xiàn)計劃跟據(jù)以下安排進行整改廳P整改內(nèi)容負責(zé)人預(yù)計完成日期部門負責(zé)人簽署:單位：編制：主管部門：審核：版本：批準：實施日期：第貞共員