QHSE程序文件

1、赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱QHSE管理程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱管理程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0QHSE管理程序分發(fā)號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：赤峰中凱重工裝備制造

2、有限公司目 錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc8931 一 QHSE方針、目標(biāo)和承諾管理程序 PAGEREF _Toc8931 4 HYPERLINK l _Toc22377 二 QHSE組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)程序 PAGEREF _Toc22377 7 HYPERLINK l _Toc22306 三 管理職能控制程序 PAGEREF _Toc22306 9 HYPERLINK l _Toc12293 四 QHSE資源配置管理程序 PAGEREF _Toc12293 22 HYPERLINK l _Toc19810 五 能力評價(jià)與培訓(xùn)控制程序 PAGEREF _Toc198

3、10 24 HYPERLINK l _Toc11435 六 HSE信息交流管理程序 PAGEREF _Toc11435 31 HYPERLINK l _Toc6750 七 QHSE文件和資料控制程序 PAGEREF _Toc6750 33 HYPERLINK l _Toc22925 八 QHSE記錄控制程序 PAGEREF _Toc22925 39 HYPERLINK l _Toc16990 九 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序 PAGEREF _Toc16990 42 HYPERLINK l _Toc5953 十 風(fēng)險(xiǎn)削減措施管理程序 PAGEREF _Toc5953 45 HYPERLINK l _Toc

4、9029 十一 HSE設(shè)施完整性管理程序 PAGEREF _Toc9029 47 HYPERLINK l _Toc29987 十二 變更管理程序 PAGEREF _Toc29987 51 HYPERLINK l _Toc7164 十三 應(yīng)急管理程序 PAGEREF _Toc7164 53 HYPERLINK l _Toc6025 十四 安全生產(chǎn)管理程序 PAGEREF _Toc6025 55 HYPERLINK l _Toc17480 十五 環(huán)境保護(hù)管理程序 PAGEREF _Toc17480 60 HYPERLINK l _Toc20676 十六 職業(yè)健康管理程序 PAGEREF _Toc2

5、0676 62 HYPERLINK l _Toc24661 十七 QHSE監(jiān)測及測量裝置控制程序 PAGEREF _Toc24661 64 HYPERLINK l _Toc2823 十八 QHSE糾正和預(yù)防措施管理程序 PAGEREF _Toc2823 69 HYPERLINK l _Toc21872 十九 事故報(bào)告和調(diào)查處理程序 PAGEREF _Toc21872 72 HYPERLINK l _Toc21162 二十 QHSE內(nèi)部審核管理程序 PAGEREF _Toc21162 76 HYPERLINK l _Toc20940 二十一 管理評審控制程序 PAGEREF _Toc20940

6、81 HYPERLINK l _Toc2916 二十二 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 PAGEREF _Toc2916 85 HYPERLINK l _Toc10061 二十三 與顧客有關(guān)的過程控制程序 PAGEREF _Toc10061 87 HYPERLINK l _Toc28784 二十四 采購控制程序 PAGEREF _Toc28784 90 HYPERLINK l _Toc6560 二十五 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 PAGEREF _Toc6560 93 HYPERLINK l _Toc16055 二十六 顧客滿意程度測量程序 PAGEREF _Toc16055 98 HYPERLINK l

7、 _Toc8752 二十七 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 PAGEREF _Toc8752 100 HYPERLINK l _Toc8568 二十八 不合格品控制程序 PAGEREF _Toc8568 104 HYPERLINK l _Toc189 二十九 數(shù)據(jù)分析控制程序 PAGEREF _Toc189 107 HYPERLINK l _Toc32004 三十 人力資源控制程序 PAGEREF _Toc32004 109 HYPERLINK l _Toc26010 三十一 能源、資源消耗管理程序 PAGEREF _Toc26010 112 HYPERLINK l _Toc20618 三十二 法律

8、法規(guī)與其他要求控制程序 PAGEREF _Toc20618 114 HYPERLINK l _Toc10968 三十三 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序 PAGEREF _Toc10968 116 HYPERLINK l _Toc28418 三十四 易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品控制安全管理程序 PAGEREF _Toc28418 120 HYPERLINK l _Toc31731 三十五 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 PAGEREF _Toc31731 123 HYPERLINK l _Toc1978 三十六 安全運(yùn)行控制程序 PAGEREF _Toc1978 126 HYPERLINK l _Toc2594 三

9、十七 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 PAGEREF _Toc2594 129 HYPERLINK l _Toc30335 三十八 清潔生產(chǎn)管理程序 PAGEREF _Toc30335 132 HYPERLINK l _Toc6555 三十九 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序 PAGEREF _Toc6555 135 HYPERLINK l _Toc28380 四十 環(huán)境運(yùn)行控制程序 PAGEREF _Toc28380 138 HYPERLINK l _Toc3532 四十一 環(huán)境績效監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)控制程序 PAGEREF _Toc3532 141 HYPERLINK l _Toc1423 四十二 職業(yè)健康安全

10、績效監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)控制程序 PAGEREF _Toc1423 142 HYPERLINK l _Toc20096 四十三 勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序 PAGEREF _Toc20096 144 HYPERLINK l _Toc6453 四十四 程序文件 PAGEREF _Toc6453 146赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱QHSE方針、目標(biāo)和承諾管理程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-01發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0第 頁赤峰

11、中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱QHSE方針、目標(biāo)和承諾管理程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-01發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0一 QHSE方針、目標(biāo)和承諾管理程序1、目的為了對公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境(HSE）方針、目標(biāo)和承諾的可行性、適應(yīng)性進(jìn)行評價(jià)，保證公司QHSE符合國家法律、法規(guī)的要求，符合國內(nèi)外質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本程序。2、范圍本程序適用于全公司QHSE方針、目標(biāo)和承諾的建立、評價(jià)和實(shí)施。3、職責(zé)3.1、公

12、司總經(jīng)理負(fù)責(zé)QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定并批準(zhǔn)發(fā)布。3.2、管理者代理負(fù)責(zé)公司QHSE承諾的管理工作，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織有關(guān)部門建立QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾，并組織對方針、目標(biāo)和承諾的可行性、適應(yīng)性進(jìn)行評價(jià)。3.3、各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)施。4、程序內(nèi)容4.1、方針、目標(biāo)和承諾的原則4.1.l、依據(jù)國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本單位的工作特點(diǎn)和資源條件，按照科學(xué)、合法和可行的原則就質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境向社會(huì)和員工提供公開的、明確的承諾，公司全體員工必須在所有工作中貫徹落實(shí)。4.1.2、方針、目標(biāo)和承諾應(yīng)包括體現(xiàn)以下內(nèi)容：*應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律法規(guī)；*針對污染和

13、事故的預(yù)防和處置的方法；*明確質(zhì)量管理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)的監(jiān)控；*為QHSE管理的實(shí)現(xiàn)提供必要的資源；*承諾應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)公司QHSE的管理思想，要有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。4.1.3、公司的QHSE承諾應(yīng)符合石油工程HSE管理的要求以及ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2、承諾的提出、評價(jià)與審核4.2.1、管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行法律、法規(guī)、規(guī)范、資源、保證條件等的合法性、可靠性、可行性評價(jià)。4.2.2、經(jīng)過評價(jià)后，由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，形成報(bào)批意見，經(jīng)評審后由公司總經(jīng)理審查，認(rèn)可后形成文件公布。4.3、QHSE方針、目標(biāo)和承諾的內(nèi)容4.3.1、HSE方針：安全第一，

14、預(yù)防為主；全員動(dòng)手，綜合治理；改善環(huán)境，保護(hù)健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展 質(zhì)量方針：用先進(jìn)的管理和技術(shù)實(shí)施產(chǎn)品改進(jìn)用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求4.3.2、QHSE目標(biāo)：通過對員工進(jìn)行QHSE宣傳教育和培訓(xùn)，不斷促進(jìn)員工的QHSE意識(shí)，提高自救、互救能力和專業(yè)技能；最大限度地查出隱患，使事故發(fā)生率逐年降低；杜絕重、特大事故；創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，確保員工的健康與安全；盡可能減少環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)平衡，將環(huán)境影響降低到最低程度，杜絕重、特大污染事故；通過QHSE管理體系的有效運(yùn)行，努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營中無事故、無污染、無人身傷害。產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%；合同履行率100%；顧客滿意率95%以上。4

15、.3.3、QHSE承諾：遵守國家和地區(qū)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；企業(yè)的各級(jí)管理者、每位員工對企業(yè)的QHSE事務(wù)都負(fù)有義不容辭的責(zé)任，QHSE表現(xiàn)是企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和聘用員工和承包商的重要依據(jù)；改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量；不斷增強(qiáng)顧客滿意是公司永遠(yuǎn)努力的方向；QHSE管理的最終目的，是最大限度地不發(fā)生事故、不損害員工健康、不破壞環(huán)境；保護(hù)生態(tài)環(huán)境，建設(shè)清潔生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；向社會(huì)公開我們的QHSE表現(xiàn)，廣泛征求社會(huì)各界的意見，不斷提高企業(yè)的QHSE管理水平；為保證QHSE管理體系的實(shí)施和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持4.4、方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)施、考核4.4.l、方針、目標(biāo)和

16、承諾形成正式文字后，向全體員工公開發(fā)布，并向社會(huì)所有需要了解本單位QHSE管理體系的部門、單位提供。4.4.2、技術(shù)質(zhì)量部將方針、目標(biāo)和承諾分解為可考核評價(jià)的工作責(zé)任，經(jīng)審批后下達(dá)給有關(guān)部門組織實(shí)施。4.4.3、各部門應(yīng)于12月25日前將本部門年目標(biāo)、指標(biāo)完成情況匯總到技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部匯總向管理者代表匯報(bào)。4.4.4、承諾考核評價(jià)的內(nèi)容（1）質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的運(yùn)行是否達(dá)到管理體系的要求；（2）企業(yè)對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾的符合性、有效性及對內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性；（3）實(shí)施、監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境問題的糾正和預(yù)防措施；（4）各部門履行QHSE管理職責(zé)的效果。

17、4.4.5、QHSE承諾實(shí)施情況的考核由公司HSE委員會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）負(fù)責(zé)組織，考核時(shí)應(yīng)提前兩周制定并下達(dá)考核計(jì)劃，各部門按計(jì)劃進(jìn)行分管專業(yè)的考核和評價(jià)，并寫出考核報(bào)告。實(shí)施考核中發(fā)現(xiàn)的不符合按糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。4.5、QHSE方針、目標(biāo)和承諾的變更執(zhí)行變更管理程序。5、相關(guān)文件：5.1、內(nèi)部審核程序5.2、管理評審控制程序5.3、目標(biāo)指標(biāo)考核表赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱QHSE組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-02發(fā)布日期2015-08-2

18、6實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0第 頁赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱QHSE組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-02發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0二 QHSE組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)程序1、目的為明確質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境（QHSE）管理體系的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任、權(quán)力、義務(wù)和相互關(guān)系，以及公司各部門的職責(zé)，確保公司QHSE管理體系協(xié)調(diào)、有效運(yùn)行，制定本程序。2、范圍適用于公司QHSE組織機(jī)構(gòu)的建立及職責(zé)的行使。3、職責(zé)3.

19、1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)QHSE各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)的制定。3.2、各部門實(shí)施規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。4、程序內(nèi)容4.1、QHSE組織機(jī)構(gòu)設(shè)置4.1.l、設(shè)立以公司總經(jīng)理為領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境（HSE）的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由組長（總經(jīng)理）、副組長（管理者代表）及各成員（相關(guān)部門經(jīng)理）組成。領(lǐng)導(dǎo)小組是質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)，通過有關(guān)部門，對所轄部門的HSE管理體系和工作，實(shí)行全面的管理和監(jiān)督。4.1.2、QHSE管理機(jī)構(gòu)實(shí)行例會(huì)制度，可分為定期和不定期，聽取有關(guān)部門HSE工作匯報(bào)，研究解決QHSE有關(guān)問題；根據(jù)需要，在組長、副組長的提議下，可隨時(shí)召開專門會(huì)議，研究QHSE問題。

20、4.3、管理責(zé)任4.3.1、負(fù)責(zé)HSE管理的主要管理人員職責(zé)：a）組長：* 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；* 負(fù)責(zé)QHSE方針的全面建立和實(shí)施；* 主持QHSE會(huì)議，對重大問題進(jìn)行決策；* 提供必要的資源；* 定期對HSE體系進(jìn)行管理評審，提出持續(xù)改進(jìn)的意見b）副組長：* 全面負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的QHSE管理工作；* 負(fù)責(zé)QHSE管理體系的實(shí)施；* 參與分管部門QHSE重大事項(xiàng)的決策；* 參與分管部門年度QHSE工作目標(biāo)的審定和實(shí)施;* 參與QHSE管理和監(jiān)督工作;* 組織編制QHSE體系文件、工作計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、審核計(jì)劃；* 負(fù)責(zé)QHSE體系運(yùn)行、工程事故管理；4.3.2、QH

21、SE機(jī)構(gòu)和職責(zé)的變更執(zhí)行變更管理程序。5、相關(guān)記錄無赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱管理職能控制程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-03發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0第 頁赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱管理職能控制程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-03發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版

22、 次D/0三 管理職能控制程序1、目的制定本規(guī)范是為了明確公司各部門的職責(zé)、職能和各級(jí)人員的職權(quán)、職務(wù)，以便于各級(jí)人員能有效地完成所管業(yè)務(wù)，更好地服務(wù)于公司，并使各級(jí)部門有組織、高效率地運(yùn)作。2、適用范圍本規(guī)范僅限于公司各級(jí)組織的分管職責(zé)。3、義務(wù)及責(zé)任各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)指揮和監(jiān)督其所屬員工，各級(jí)人員均有義務(wù)誠實(shí)地完成所負(fù)的職責(zé)，并對其執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。4、職責(zé)劃分4.1、各主要管理者主要職責(zé)如 “崗位職責(zé)劃分規(guī)定”所示。4.2、各部門共同職責(zé)及分管職責(zé)如 “部門職責(zé)劃分規(guī)定”所示。5、責(zé)任和權(quán)限對各部門、各崗位的職責(zé)代理、職責(zé)委任、共同職責(zé)等進(jìn)行了規(guī)定。6、各部門之間相關(guān)的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，原則上與相關(guān)部門

23、協(xié)調(diào)。7、其他本規(guī)定中未明確的各部門分管業(yè)務(wù)內(nèi)容以傳閱審批件的形式確認(rèn)。8、內(nèi)容8.1、崗位職責(zé)劃分規(guī)定8.1.1、總經(jīng)理總經(jīng)理依據(jù)法律條款所訂內(nèi)容，代表公司，總管公司的業(yè)務(wù)。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:根據(jù)董事會(huì)決定的經(jīng)營方針和事業(yè)計(jì)劃,制定公司經(jīng)營方針及質(zhì)量方針，并決定據(jù)此方針?biāo)扇〉闹匾胧?；簽訂重要合同及（其它）代表公司?zé)任的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)定期管理評審的組織與實(shí)施；決定各部的事業(yè)計(jì)劃，匯總調(diào)整各部的業(yè)務(wù)活動(dòng)；決定半年度及年度綜合預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行；決定預(yù)算外支出；提交每期工作報(bào)告，向董事會(huì)提交監(jiān)督所必要的資料；決定公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)定及人員配備；決定公司各項(xiàng)規(guī)定的制定、修改和廢除；決定部門經(jīng)理（主任

24、）以上的人事變動(dòng)和任命；決定重大賞罰；決定公司總目標(biāo)及部門分解目標(biāo)，對各部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行目標(biāo)考核與管理；負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的裁決；負(fù)責(zé)確定傳閱審批事項(xiàng)；對安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)。8.1.2、副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行使總經(jīng)理賦予的權(quán)力，完成總經(jīng)理委任的工作任務(wù)，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。8.1.3、部門經(jīng)理部門經(jīng)理接受副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)本部門所管業(yè)務(wù)。主要職責(zé)下：根據(jù)公司QHSE的方針和目標(biāo)，制定本部門的質(zhì)量分解目標(biāo)；依據(jù)質(zhì)量分解目標(biāo)制定部門工作計(jì)劃，取得副總經(jīng)理認(rèn)可后，促進(jìn)其執(zhí)行；研究本部門的工作計(jì)劃，促進(jìn)、指導(dǎo)、調(diào)整其業(yè)務(wù)活動(dòng)；向副總經(jīng)理申請部門內(nèi)組織設(shè)置、業(yè)務(wù)分擔(dān)及人員的變更，確保本部組織結(jié)構(gòu)完

25、善，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；匯總調(diào)整部門內(nèi)各部（車間）的預(yù)算、申請預(yù)算、監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，申請預(yù)算外支出的傳閱審批報(bào)告的編制和上報(bào)；參與公司工作計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)部門內(nèi)的目標(biāo)考核與管理，提出部門所屬人員的獎(jiǎng)懲、升遷及變動(dòng)意見，安排所屬人員出差；負(fù)責(zé)監(jiān)督、指揮部門被監(jiān)督者，執(zhí)行部門內(nèi)管理層的教育培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)下達(dá)部門內(nèi)所屬人員的放假，出勤及加班命令；對副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向副總經(jīng)理提交業(yè)務(wù)報(bào)告和其他業(yè)務(wù)資料；對本部門安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)。8.1.4、生產(chǎn)部副經(jīng)理生產(chǎn)部副經(jīng)理的主要職責(zé)如下：負(fù)責(zé)參與本車間工作計(jì)劃的制定；依據(jù)車間工作計(jì)劃，制定班組業(yè)務(wù)安排及日程，取得生產(chǎn)部認(rèn)可，組織實(shí)施全面完成工作任務(wù)；負(fù)責(zé)對車間標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、

26、日常點(diǎn)檢內(nèi)容的確認(rèn)、檢查、指導(dǎo)，對生產(chǎn)現(xiàn)場的異常狀況進(jìn)行分析處理；負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部提出作業(yè)方法、設(shè)備機(jī)械及工裝夾具的改善方案；負(fù)責(zé)提出保持、提高作業(yè)現(xiàn)場品質(zhì)及節(jié)約成本的方案，取得生產(chǎn)部認(rèn)可后，指導(dǎo)班長、員工正確實(shí)施；負(fù)責(zé)車間班長及員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)和思想教育工作；負(fù)責(zé)車間所屬人員的考核，提出獎(jiǎng)懲意見和人事變動(dòng)申請；掌握、報(bào)告車間所屬人員的出缺勤情況（缺勤、休假、早退、外出、遲到等）；負(fù)責(zé)收集車間所屬人員的意見和建議，提高工作效率；對車間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，防止事故發(fā)生。8.1.5、班長班長接受車間主任的領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)本班組所管業(yè)務(wù)，主要職責(zé)如下：每天組織班內(nèi)員工召開班前、班后會(huì)議；負(fù)責(zé)考核員工工作狀況，

27、節(jié)能降耗，確保本班的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)順利完成； 每日進(jìn)行現(xiàn)場巡查，對5S確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)確認(rèn)、日常點(diǎn)檢確認(rèn)；確認(rèn)員工作業(yè)狀況和產(chǎn)品質(zhì)量，對于生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常問題及時(shí)解決或匯報(bào)；每日到后序工程確認(rèn)出現(xiàn)的與本班相關(guān)的質(zhì)量問題，并及時(shí)解決或匯報(bào)；做成每日產(chǎn)量、質(zhì)量日報(bào)表和品質(zhì)改善活動(dòng)記錄表；按照車間的培訓(xùn)計(jì)劃，對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)；對本班安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，持續(xù)進(jìn)行安全教育；負(fù)責(zé)班內(nèi)員工考勤的統(tǒng)計(jì)匯總上報(bào)。8.2、部門職責(zé)劃分規(guī)定8.2.1、各部門通用職責(zé)以公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)為基準(zhǔn)，擬訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)和工作計(jì)劃，促進(jìn)本部門各項(xiàng)工作的開展；負(fù)責(zé)改善工作方法，提高工作效率；與時(shí)俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新；負(fù)

28、責(zé)確認(rèn)所管業(yè)務(wù)進(jìn)程，并對業(yè)務(wù)進(jìn)程進(jìn)行記錄和報(bào)告；負(fù)責(zé)本部門人員的管理，包括人員需求；保持機(jī)構(gòu)完善、穩(wěn)定發(fā)展；負(fù)責(zé)本部門文件的管理，并及時(shí)歸檔或按要求銷毀；負(fù)責(zé)對本部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄；協(xié)調(diào)和改善本部門與其他部門及業(yè)務(wù)相關(guān)的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)本部門的設(shè)施、裝備以及附屬品等資產(chǎn)的管理；明確本部門的各崗位人員職責(zé)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，并大力推行節(jié)約；負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)本部門5S管理的推行。8.2.2、各部門職責(zé)8.2.2.1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的管理工作；負(fù)責(zé)建立實(shí)驗(yàn)儀器的操作規(guī)范，嚴(yán)格按照操作規(guī)范及檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作；品質(zhì)相

29、關(guān)檢測設(shè)備的定期維護(hù)和校驗(yàn)，確保檢測數(shù)據(jù)的有效性；負(fù)責(zé)原材料、半成品、最終產(chǎn)品、返修品的品質(zhì)檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)所檢物品的合格與否的判定，并出具相關(guān)判定結(jié)果的記錄；負(fù)責(zé)組織不合格的評審工作，負(fù)責(zé)原因的調(diào)查及糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；協(xié)助有關(guān)部門對使用中出現(xiàn)問題材料、外協(xié)件進(jìn)行調(diào)查及改善；有義務(wù)對供貨方進(jìn)行提高產(chǎn)品質(zhì)量水平的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢查記錄的數(shù)據(jù)分析、資料整理、歸檔保存；負(fù)責(zé)向相關(guān)部門及時(shí)反饋質(zhì)量異常；負(fù)責(zé)客戶返修品的分析、責(zé)任區(qū)分以及協(xié)調(diào)庫房做好庫存管理；負(fù)責(zé)定期組織開展QC小組活動(dòng)；負(fù)責(zé)品質(zhì)會(huì)議的組織、記錄和對策實(shí)施確認(rèn)、持續(xù)管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量證明報(bào)告

30、的編制。負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投入時(shí)的產(chǎn)品識(shí)別與標(biāo)識(shí)制定以及相關(guān)的文書做成。組織體系標(biāo)準(zhǔn)的推行工作和對體系標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；掌握各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并匯總分析形成報(bào)告提交管理者代表；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的發(fā)起和監(jiān)控；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的控制；協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會(huì)議，協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審工作；協(xié)助經(jīng)營部做好客戶投訴對應(yīng)措施的制定、實(shí)施的監(jiān)督和效果的確認(rèn)，確保售后服務(wù)質(zhì)量；負(fù)責(zé)客戶投訴處理檔案的管理；組織管理體系第二方或第三方審核、認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，組織工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件的編制；負(fù)責(zé)

31、生產(chǎn)服務(wù)提供過程（特殊過程）的確認(rèn)；負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)營部做好投標(biāo)工作中的技術(shù)要求、成本預(yù)算評定；負(fù)責(zé)技術(shù)檔案（如圖紙、技術(shù)標(biāo)書）的管理工作；負(fù)責(zé)與顧客技術(shù)方面的溝通工作，并做好合同執(zhí)行情況的跟蹤；負(fù)責(zé)不合格品的原因分析、制定對策和對策實(shí)施的指導(dǎo)、監(jiān)督確認(rèn)；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目生產(chǎn)（試做、檢測、工程確認(rèn)），確保標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成后的成本核算工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)的指導(dǎo)，生產(chǎn)技術(shù)問題的解決、提高和改善；負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的定期工程確認(rèn)和質(zhì)量問題的原因分析，制定對策，實(shí)施效果再確認(rèn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的攻關(guān)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的研究與改善；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更后的相關(guān)再確認(rèn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備布局設(shè)置業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝流

32、程的改善管理；負(fù)責(zé)料件的研發(fā)、采購、驗(yàn)證和改善以及料件的技術(shù)要求資料的制訂；負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)技術(shù)文件（產(chǎn)品資料、工藝文件、操作指導(dǎo)書等）的編制、搜集、整理、發(fā)放、回收和保管、銷毀；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)業(yè)務(wù)的處理，例如專利的申報(bào)、查詢、管理等業(yè)務(wù)。8.2.2.2、綜合管理部負(fù)責(zé)公司會(huì)議紀(jì)要的整理，傳達(dá)會(huì)議要求；收集和整理與公司有關(guān)法律、法規(guī)等外來文件，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司報(bào)刊、信件等的訂閱、接收、登記、發(fā)放業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司級(jí)文件制發(fā)，信息搜集，為領(lǐng)導(dǎo)提供參謀輔助；負(fù)責(zé)公司有關(guān)證件的登記、注冊、年審業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司員工的激勵(lì)政策和行政獎(jiǎng)勵(lì)處罰政策的完善；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的5S推行實(shí)施及監(jiān)督、檢查業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司內(nèi)

33、、外部相關(guān)活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)和儀式的安排；負(fù)責(zé)公司基建項(xiàng)目立項(xiàng)和科技攻關(guān)項(xiàng)目的外協(xié)工作；負(fù)責(zé)公司人員出差、出國相關(guān)手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)國內(nèi)外來訪客人的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)保健、健康診斷檢查業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)節(jié)日物資、紀(jì)念品采購計(jì)劃編制和發(fā)放管理；負(fù)責(zé)公司印章的管理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司文印設(shè)備管理及服務(wù)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司食堂、宿舍、網(wǎng)絡(luò)管理、通訊工作、前臺(tái)、警衛(wèi)、車輛的后勤管理工作；負(fù)責(zé)后勤費(fèi)用的支出計(jì)劃編制、申請批準(zhǔn)和實(shí)施；負(fù)責(zé)食堂的經(jīng)營和管理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)制定科學(xué)、合理的飯菜質(zhì)量及價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行，提高員工滿意度；負(fù)責(zé)職員公寓的管理、維修業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、對外通訊管理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)前臺(tái)接待的管理工作；

34、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)服務(wù)車輛；負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議、活動(dòng)的服務(wù)及公司會(huì)議室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室等場所的清潔工作；負(fù)責(zé)公司水、電、暖設(shè)備的正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)和維修，保障正常的生產(chǎn)環(huán)境；負(fù)責(zé)公司電力節(jié)能措施的制定、實(shí)施業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司各部門能源使用情況的監(jiān)督業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司廠區(qū)綠化管理及相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有公共設(shè)施的保管、檢查及維修業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的防盜、安全保衛(wèi)工作，維護(hù)公司內(nèi)部生產(chǎn)、生活秩序；負(fù)責(zé)來訪人員的出入證登記等管理業(yè)務(wù)；公司臨時(shí)指定的各項(xiàng)保安業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)生活垃圾及辦公垃圾的管理工作；負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的編制和變更；負(fù)責(zé)根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)組織各部門確認(rèn)定崗定編情況；負(fù)責(zé)組織編制各層級(jí)崗位說明書，根據(jù)崗位增減或變動(dòng)情況隨時(shí)更

35、新；收集分析公司人員組成及人員需求，編制人員招聘計(jì)劃；根據(jù)招聘計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行招聘流程，招收符合條件的各類人才；負(fù)責(zé)根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和崗位需求，組織公司內(nèi)部競崗；負(fù)責(zé)組織勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽與解聘業(yè)務(wù)及合同鑒證工作；負(fù)責(zé)各類社會(huì)保險(xiǎn)的繳納和受惠業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)員工人事檔案外委相關(guān)工作的辦理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)員工調(diào)、轉(zhuǎn)崗及員工離職辦理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)人事檔案的收集、分類、整理、登記、查詢、鑒定、保管、作廢、銷毀工作，建立健全人事檔案管理規(guī)定；負(fù)責(zé)公司績效管理方案的制定與完善；負(fù)責(zé)對各部門工作開展與完成情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效考核；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門開展內(nèi)部績效考核，并對考核結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、審核；負(fù)責(zé)收集、測算、

36、分析各類生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，制定和完善各類生產(chǎn)考核指標(biāo)及目標(biāo)定額；負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況制作核算部室人員的工資及相關(guān)業(yè)務(wù)辦理；負(fù)責(zé)考勤制度的制定和對考勤執(zhí)行情況的監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定作薪資調(diào)整業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)建立公司培訓(xùn)體系，完善培訓(xùn)制度；組織制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)特殊工種培訓(xùn)資格的確認(rèn)。8.2.2.3、生產(chǎn)部8.2.2.3.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織車間各工序員工嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品包裝；負(fù)責(zé)車間質(zhì)量、安全、成本、衛(wèi)生、班組績效考核等方面的控制；負(fù)責(zé)車間5S的推行和日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨車輛運(yùn)輸及吊車的調(diào)度；負(fù)責(zé)車間之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)的監(jiān)控

37、，異常情況及時(shí)反饋相關(guān)部門；負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)月報(bào)和生產(chǎn)現(xiàn)況的制定，根據(jù)實(shí)際情況提出改善對策；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中異常情況資料統(tǒng)計(jì)、收集、整理、確認(rèn)等工作,對生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種損失區(qū)分責(zé)任；負(fù)責(zé)公司勞保用品的日常管理工作。8.2.2.3.2、生產(chǎn)部安全科負(fù)責(zé)定期召開公司安全工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)相關(guān)文件與會(huì)議精神，部署、檢查落實(shí)企業(yè)安全事宜。負(fù)責(zé)組織對緊急預(yù)案的落實(shí)情況，未雨綢繆，做好準(zhǔn)備，保證完成公司領(lǐng)導(dǎo)部署的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)公司所發(fā)生人員及設(shè)備事故時(shí)的處理、報(bào)告、監(jiān)控與協(xié)調(diào)，保證領(lǐng)導(dǎo)小組緊急指令的暢通和落實(shí)；做好宣傳、教育、檢查等工作發(fā)生安全事故時(shí)一，要沖

38、鋒在前，以身作則，努力將書谷損失減；少到最低限度；負(fù)責(zé)廠區(qū)辦公樓的安全管理，公司員工宿舍和食堂的安全防火工作；負(fù)責(zé)廠區(qū)車間的安全預(yù)防工作，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)處理，保證車間的每個(gè)員工和設(shè)備安全使用，做到?jīng)]有違章的事故；負(fù)責(zé)廠區(qū)所有的機(jī)器設(shè)備安全預(yù)防工作，要定期檢查設(shè)備的使用情況，線路的老化程度，要及時(shí)更換老化的線路，預(yù)防因線路老化所引發(fā)的安全事故；8.2.2.3.3、生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)對不合格部品根據(jù)要求組織分選或進(jìn)行返品、報(bào)廢等處理，并負(fù)責(zé)部品申請業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)原材料、備品備件、產(chǎn)品的出入庫管理；負(fù)責(zé)建立庫房臺(tái)帳，并做好庫存區(qū)域規(guī)劃；負(fù)責(zé)庫品的分類、標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作及倉庫的“5S”管理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司廢品德出

39、入庫管理；根據(jù)公司有關(guān)部室的申請，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況購置物品；負(fù)責(zé)入庫物品的數(shù)量、種類的核對，并提出品質(zhì)檢驗(yàn)申請，做好入庫和庫存量的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)所購置物品的技術(shù)資料的取得和管理，并根據(jù)要求提供給相關(guān)部門；負(fù)責(zé)庫存的定期清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，并形成文件上報(bào)；8.2.2.3.4、生產(chǎn)部車間依據(jù)制造部生產(chǎn)計(jì)劃制定本車間的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，確保按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)本車間人員的管理，配合公司制定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保員工合格上崗和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的控制，提高生產(chǎn)率；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，對技術(shù)質(zhì)量部發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)不良品及時(shí)分析和處置，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客滿意；負(fù)責(zé)參與公司生產(chǎn)工

40、藝改造、合理化建議、技術(shù)革新等活動(dòng)；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，保持生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理和提供；負(fù)責(zé)不合格品及顧客要求返修產(chǎn)品的修理。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，進(jìn)行指定項(xiàng)目的點(diǎn)檢一級(jí)保養(yǎng)的管理。8.2.2.4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)及投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)客戶基礎(chǔ)檔案的管理；遵守并應(yīng)用好商檢、海關(guān)、合同等有關(guān)法律法規(guī)，作好合同起草的前期調(diào)研工作；負(fù)責(zé)合同起草、評審及合同的簽訂工作；負(fù)責(zé)合同及相關(guān)資料的整理和保管；負(fù)責(zé)顧客反饋信息的處理及做好售前、售中、售后的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)將客戶反饋的質(zhì)量問題及時(shí)反饋相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)助處理；負(fù)責(zé)公司對外宣傳業(yè)務(wù)以及市場信息收集工作；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)頁的維護(hù)更

41、新工作；負(fù)責(zé)向政府有關(guān)部門報(bào)批有關(guān)材料，并領(lǐng)取相關(guān)許可證件；負(fù)責(zé)及時(shí)制作有關(guān)單證、資料，作好進(jìn)出口貨物的通關(guān)、商檢、運(yùn)輸、核銷等工作；負(fù)責(zé)根據(jù)訂單及生產(chǎn)計(jì)劃，編制調(diào)整出口計(jì)劃，并按時(shí)出貨。8.2.2.5、資材部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇以及評價(jià)工作，建立合格供方檔案；負(fù)責(zé)采購信息的收集并做好相關(guān)分析，確保采取措施降低采購成本；組織制訂生產(chǎn)所需材料的采購計(jì)劃與實(shí)施工作；負(fù)責(zé)來料異常時(shí)與供應(yīng)商的協(xié)商處理；負(fù)責(zé)擬定采購合同，并向供貨廠家提供所需物品的技術(shù)規(guī)格書；協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本統(tǒng)計(jì)和控制；8.2.2.6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制和向稅務(wù)及統(tǒng)計(jì)部門報(bào)送符合要求的財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)公司的財(cái)產(chǎn)及預(yù)算的管理；負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門做好

42、固定資產(chǎn)的日常管理；負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定及經(jīng)營管理統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)資金管理及執(zhí)行業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及有價(jià)證券的出納及保管業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)各類經(jīng)費(fèi)憑證文件的制作、保管業(yè)務(wù)； 負(fù)責(zé)各種稅費(fèi)的計(jì)算、繳納及減免業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)貸款相關(guān)管理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)薪金、獎(jiǎng)金、等各類獎(jiǎng)金的支付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)外匯核銷業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)其他與會(huì)計(jì)及相關(guān)管理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本的統(tǒng)計(jì)、核算，并制定成本控制措施，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門、各生產(chǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行；負(fù)責(zé)各部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總；負(fù)責(zé)協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)對各部門費(fèi)用支出計(jì)劃進(jìn)行審批；負(fù)責(zé)研究收集、分析生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助經(jīng)營部為產(chǎn)品的價(jià)格提供依據(jù)；負(fù)責(zé)定期對各部門、各車間進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決、處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)及經(jīng)營活

43、動(dòng)中存在的問題；負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，督促庫房及時(shí)提供差異分析報(bào)告；負(fù)責(zé)預(yù)計(jì)收支、預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)分析業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對廢舊物資的回收、處理進(jìn)行監(jiān)控。8.2.2.7、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)安裝現(xiàn)場的跟蹤服務(wù);8.2.2.8、售后服務(wù)部設(shè)備科（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及部分生產(chǎn)設(shè)備消耗品、工具采購計(jì)劃的制定，并提供相關(guān)技術(shù)文件；（2）負(fù)責(zé)所管生產(chǎn)設(shè)備的建檔和檔案保管； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常巡檢工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)返庫生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)各種工裝夾具的制作、校正及相關(guān)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)監(jiān)控用儀表的校準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)車間員工設(shè)備操作規(guī)范性的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)單獨(dú)建立公司的特種作

44、業(yè)設(shè)備臺(tái)帳，定期聯(lián)系有資質(zhì)的政府部門對特種設(shè)備進(jìn)行年度審查；負(fù)責(zé)編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期計(jì)劃并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行；負(fù)責(zé)建立公司車間生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳；負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行的日常巡檢工作；負(fù)責(zé)公司的設(shè)備技術(shù)改造工作；負(fù)責(zé)公司車間動(dòng)力配電設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、進(jìn)度管理及調(diào)度工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成；赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱資源配置管理程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-04發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0第 頁赤峰中凱重工裝備制造有限公司

45、Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱資源配置管理程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-04發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0四 QHSE資源配置管理程序1、目的為了確保提供有效的自然資源、人力資源、技術(shù)資源，確保建立的HSE管理體系有效運(yùn)行，不斷提高健康、安全與環(huán)境實(shí)際表現(xiàn)水平，同時(shí)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，制定本程序。范圍本程序適用于我公司HSE管理體系中的資源配置管理。3、職責(zé)各相關(guān)部門應(yīng)為自身的HSE管理配備必要的資源，以保證HSE管理體系正常運(yùn)行和

46、HSE 目標(biāo)的達(dá)到。4、程序內(nèi)容4.1、資源配置的范圍包括：資金、物質(zhì)資源、人力資源、技術(shù)資源；4.2、配置的依據(jù)4.2.1、國家政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定；4.2.2、公司中長期計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；4.2.3、實(shí)現(xiàn)公司QHSE管理體系方針、目標(biāo)的需要：4.2.4、健康安全環(huán)境方案、重大安全風(fēng)險(xiǎn)的削減措施、應(yīng)急計(jì)劃及應(yīng)急措施的需要等。4.3、資源配置計(jì)劃的原則4.3.l、為關(guān)鍵生產(chǎn)、服務(wù)崗位、和管理崗位配備必要人才；4.3.2、依靠技術(shù)，人盡其才，物盡其用，最大限度地挖掘各種資源的潛力；4.3.3、合理開發(fā)，優(yōu)化組合，最大限度地發(fā)揮各種資源的綜合效益；4.3.4、節(jié)約資源。4.4

47、、資源配置計(jì)劃的編制4.4.1、各部門根據(jù)運(yùn)行QHSE管理體系的需要，提出資金需求計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。4.4.2、財(cái)務(wù)部匯總各部門資金需求計(jì)劃，依據(jù)公司資金籌資方案，匯編資金配置計(jì)劃表，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5、資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督資金配置計(jì)劃下達(dá)后，各單位必須認(rèn)真執(zhí)行，用于HSE的資源不準(zhǔn)挪做它用。資源使用情況應(yīng)建立并執(zhí)行監(jiān)督和反饋制度，對HSE資金的使用應(yīng)定期檢查，重大問題及時(shí)向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 4.6、資源配置計(jì)劃的變更當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生重大變化或遇到不可抗拒、不可預(yù)計(jì)的客觀情況時(shí)，各部門應(yīng)適當(dāng)調(diào)整資源配置計(jì)劃。由計(jì)劃實(shí)施部門提出變更單，報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按變更要求組

48、織實(shí)施。變更執(zhí)行變更管理程序。5、記錄5.1、物資采購申請單年資金計(jì)劃赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱能力評價(jià)與培訓(xùn)控制程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-05發(fā)布日期2015-08-26實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0第 頁赤峰中凱重工裝備制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名稱能力評價(jià)與培訓(xùn)控制程序文件編號(hào)QHSE/CFZK02-05發(fā)布日期2015-08-26

49、實(shí)施日期2015-09-05版 次D/0五 能力評價(jià)與培訓(xùn)控制程序1、目的為了保證參加公司各級(jí)組織和員工具備必要的能力，確保本公司各級(jí)人員均能接受質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系相關(guān)培訓(xùn)或教育，增強(qiáng)質(zhì)量、安全與環(huán)保意識(shí)，提高技能，使之具備相關(guān)的能力，進(jìn)而確保QHSE管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。2、范圍2.1本程序適用于公司各級(jí)組織及員工能力評價(jià)的管理。2.2 本程序適用于本公司各級(jí)人員的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的教育培訓(xùn)管理。3、職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部是能力評價(jià)與培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)各級(jí)組織及人員的能力評價(jià)及培訓(xùn)管理。4、程序內(nèi)容4.1、能力評價(jià)的范圍下列人員在其上（轉(zhuǎn)）崗前需要進(jìn)行HSE

50、方面的個(gè)人能力評價(jià)： * QHSE管理人員* QHSE監(jiān)督人員* 特種作業(yè)人員* 應(yīng)急實(shí)施人員* 關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備的操作人員4.2、評價(jià)依據(jù)* 依據(jù)公司制定的有關(guān)崗位職責(zé)及任職（上崗）條件；* QHSE管理體系規(guī)定的職責(zé)；4.3、能力評價(jià)的內(nèi)容4.3.l、管理人員能力評價(jià)的內(nèi)容* 個(gè)人政策觀念、思想素質(zhì)、職業(yè)素質(zhì)和個(gè)人行為；* 個(gè)人決策能力、創(chuàng)新能力、業(yè)務(wù)能力、知識(shí)技能水平、提高技能與更新知識(shí)的能力；* 工作作風(fēng)、事業(yè)心、責(zé)任心、工作的主動(dòng)性和積極性；* 工作業(yè)績、工作效率、完成工作的質(zhì)量和數(shù)量等；* 需持證上崗的人員對其持證上崗情況要定期組織評價(jià)。4.3.2、操作人員能力評價(jià)內(nèi)容* 工作表現(xiàn)、實(shí)

51、際操作技能、技術(shù)理論和 HSE知識(shí)等；* 屬特種作業(yè)人員，必須定期參加上級(jí)主管部門進(jìn)行的考核評定，取得上崗資格證書。* 需持證上崗的操作人員對其符合證書要求的情況定期組織評價(jià)；4.4、能力評價(jià)的方法4.4.1、管理人員的能力評價(jià)采取本人述職、員工評議、組織綜合評價(jià)的方式每年進(jìn)行一次，并保存記錄。4.4.2、操作人員的能力評價(jià)采取單位評議、管理部門綜合評價(jià)的方式進(jìn)行。操作人員經(jīng)考試考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員還需持有“特種作業(yè)人員上崗許可證”。4.4.3、操作人員的能力由所屬單位進(jìn)行評價(jià)，并保存相關(guān)記錄。4.4.4、經(jīng)能力評價(jià)，不能勝任本崗位工作的員工，由員工所在部門組織培訓(xùn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

52、經(jīng)考核合格，可聘用上崗。培訓(xùn)執(zhí)行培訓(xùn)程序。4.5、培訓(xùn)原則與內(nèi)容4.5.1、各職能部門根據(jù)培訓(xùn)需求制定本部門年/月度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)。綜合管理部根據(jù)培訓(xùn)要求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織培訓(xùn)。4.5.2培訓(xùn)原則* 系統(tǒng)性：遵循全員性、全方位、貫穿員工整個(gè)職業(yè)生涯的系統(tǒng)性。 * 主動(dòng)性：強(qiáng)調(diào)員工積極參與和互動(dòng)，發(fā)揮員工的自主性。 * 多樣性：充分考慮受訓(xùn)對象的層次、類型，考慮培訓(xùn)內(nèi)容和形式的多樣性。 * 持續(xù)改進(jìn)：公司通過對體系方針、目標(biāo)審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動(dòng)，找出不足，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的培訓(xùn)，以確保QHSE管理體系的有效性。4.6、培訓(xùn)需求分析與計(jì)劃制定4.6.1、

53、公司綜合管理部每年底根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公司下一年度培訓(xùn)需求分析，作為制定年度綜合培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)。 4.6.2、綜合管理部依據(jù)培訓(xùn)需求分析并結(jié)合公司下一年度的方針目標(biāo)制定出下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)。 4.6.3、培訓(xùn)計(jì)劃制定依據(jù)：各部門培訓(xùn)需求、相關(guān)方要求、體系文件要求、領(lǐng)導(dǎo)要求。4.6.4、公司年度培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)到各部門。 4.6.5、各部門每月根據(jù)年度計(jì)劃及部門實(shí)際，編制本部門月度培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格實(shí)施。 4.6.6、計(jì)劃外培訓(xùn)，如部門內(nèi)部小規(guī)模培訓(xùn)應(yīng)由相關(guān)部門編寫臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)綜合管理部備案。4.6.7、若公司體系文件、法律法規(guī)或公司內(nèi)外部客觀條件等發(fā)生變化時(shí)

54、，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。4.6.8、培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間、人數(shù)、授課人。4.6.9、特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)部制訂和實(shí)施，報(bào)綜合管理部備案。4.7、培訓(xùn)的實(shí)施4.7.1、各部門根據(jù)員工培訓(xùn)計(jì)劃的要求確保部門內(nèi)可能對質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的員工先培訓(xùn)后上崗。4.7.2、各部門根據(jù)本部門培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)材料、培訓(xùn)效果及評價(jià)依據(jù)。4.7.3、公司各部須建立員工個(gè)人教育培訓(xùn)電子檔案，該檔案詳細(xì)記錄員工所接受的全部教育培訓(xùn)內(nèi)容。4.7.4、員工培訓(xùn)活動(dòng)應(yīng)執(zhí)行下列步驟：* 編制培訓(xùn)計(jì)劃；* 落實(shí)培訓(xùn)對象；* 落實(shí)培

55、訓(xùn)教材；* 落實(shí)任課教師；* 落實(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)；* 實(shí)施培訓(xùn)；* 進(jìn)行必要的考試與考核；* 做好有關(guān)記錄。4.8、培訓(xùn)形式公司培訓(xùn)形式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外委培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)又分為新員工入廠培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)及在職培訓(xùn)（定期培訓(xùn)和臨時(shí)培訓(xùn)）。4.8.1、入廠培訓(xùn)：凡公司新入廠人員均應(yīng)參加新員工入廠教育培訓(xùn)，接受公司系統(tǒng)化的培訓(xùn)和本部門基本技能訓(xùn)練，適應(yīng)公司的文化和價(jià)值觀，了解本部門職責(zé)，工作程序及工作方法，盡快適應(yīng)工作環(huán)境。新員工入廠培訓(xùn)由綜合管理部統(tǒng)一組織、實(shí)施、評價(jià)。4.8.2、崗前培訓(xùn)：經(jīng)過入廠教育培訓(xùn)且考核合格人員，各部門組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，幫助員工盡快適應(yīng)本部門的崗位工作要求，綜合管理部組織對培訓(xùn)效果

56、進(jìn)行評價(jià)。 4.8.3、在職培訓(xùn)：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門工作需求，按專業(yè)分工不同對員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。崗位技能培訓(xùn)由綜合管理部協(xié)同各其他部門共同進(jìn)行規(guī)劃和執(zhí)行。崗位技能培訓(xùn)包括對決策人員、執(zhí)行人員、技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行的培訓(xùn)。4.8.4、特種作業(yè)人員培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)：作業(yè)人員上崗前必須經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，由生產(chǎn)部組織實(shí)施，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行理論和實(shí)際操作考試，合格后由綜合管理部發(fā)放上崗證，持證上崗。每年進(jìn)行一次驗(yàn)證，期間進(jìn)行不少于8小時(shí)的培訓(xùn)。作業(yè)人員資格基準(zhǔn)根據(jù)各崗位具體情況由車間具體規(guī)定，主要從以下項(xiàng)目進(jìn)行考評：作業(yè)人員對本崗位基礎(chǔ)知識(shí)的了解程度、是否嚴(yán)格按照項(xiàng)目的規(guī)定規(guī)范作業(yè)、操作的熟練程

57、度（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間）、完成產(chǎn)品的質(zhì)量等。4.8.5、特種作業(yè)人員操作證取證：對國家法律法規(guī)要求持證上崗的崗位（如壓力容器操作工、電工、焊工、叉車工、吊車工、探傷人員），由綜合管理部負(fù)責(zé)與國家地方法規(guī)指定的專門機(jī)關(guān)聯(lián)系，并及時(shí)安排培訓(xùn)，確保持證上崗。4.8.6、員工申請參加外委培訓(xùn)時(shí)，必須與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議，并形成電子記錄檔案。4.9、培訓(xùn)方法 培訓(xùn)采取分層培訓(xùn)、長期和短期相結(jié)合、脫產(chǎn)與業(yè)余相結(jié)合的方式。充分利用公司內(nèi)部刊物、宣傳欄、授課、開會(huì)、觀看光盤、外出培訓(xùn)等方式進(jìn)行培訓(xùn)。4.10、培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容包括專業(yè)知識(shí)、技能、工作態(tài)度、質(zhì)量、安全與環(huán)保意識(shí)。4.10.1、專業(yè)知識(shí)：實(shí)施本崗位和相關(guān)崗

58、位業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使員工掌握完成本職工作所必備的專業(yè)知識(shí)。4.10.2、技能實(shí)施崗位職責(zé)、工藝規(guī)范、操作規(guī)程的培訓(xùn)，使員工掌握完成本職工作所必備的技能水平。4.10.3、工作態(tài)度實(shí)施心理學(xué)、人際關(guān)系學(xué)、社會(huì)學(xué)、價(jià)值觀的培訓(xùn)，建立公司與員工之間的相互信任，端正員工的工作態(tài)度，強(qiáng)化員工的工作責(zé)任心。4.10.4、質(zhì)量、安全與環(huán)保意識(shí)公司開展全面QHSE管理活動(dòng)。通過體系文件教育來提高員工質(zhì)量、安全與環(huán)保意識(shí)，品質(zhì)持續(xù)改善意識(shí)，樹立全員“安全第一、健康為本、質(zhì)量保證”的思想。對公司高層管理進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn)：組織建立QHSE管理體系的目的、意義和工作計(jì)劃，如何開展管理評審，有關(guān)體系方面的職責(zé)，最高管理

59、層在管理體系維護(hù)過程中的作用和要求，體系管理的最新動(dòng)態(tài)等。對公司管理層進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn)：法律法規(guī)基本要求，手冊，程序文件，管理體系目標(biāo)，管理概念和能力培訓(xùn)等。對所有生產(chǎn)員工進(jìn)行QHSE管理體系一般知識(shí)的普及宣傳，重點(diǎn)在于提高他們意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)的自覺性，工作態(tài)度、業(yè)務(wù)操作技能等。QC、QA及工程解析能力培訓(xùn)。根據(jù)制造過程品質(zhì)的特性，對生產(chǎn)品質(zhì)管理相關(guān)人員進(jìn)行SPC統(tǒng)計(jì)過程控制概論知識(shí)、工程解析能力培訓(xùn)。內(nèi)容有：抽樣檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)整理、各種圖形分析（狀況）、制程分析（原因）、改善監(jiān)控等。對公司管理層進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn)：法律法規(guī)基本要求，手冊，程序文件。對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行以下內(nèi)容的培訓(xùn)：熟悉本部門基本

60、崗位重要環(huán)境因素，本崗位的操作規(guī)程，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求，不斷對環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。對所有生產(chǎn)員工進(jìn)行質(zhì)量管理體系一般知識(shí)的普及宣傳，重點(diǎn)在于提高他們的環(huán)境意識(shí)，熟悉工作范圍的環(huán)境要求，提高其保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)的自覺性。健康教育培訓(xùn)內(nèi)容：衛(wèi)生法律法規(guī)、健康保健、勞動(dòng)保護(hù)等4.11、培訓(xùn)效果的驗(yàn)證及員工資格認(rèn)定4.11.1、主管員工培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員要定期檢查QHSE培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況，及時(shí)了解和解決培訓(xùn)工作中存在的問題，保證培訓(xùn)效果。4.11.2、培訓(xùn)應(yīng)由培訓(xùn)部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)臅婵荚?、現(xiàn)場提問或?qū)嶋H操作的效果驗(yàn)證。4.11.3、驗(yàn)證成