計(jì)量保證確認(rèn)(程序文件)(共29頁(yè))

1、 江蘇康能生物工程(shn w n chn)股份有限公司(yu xin n s)文 件 編 號(hào)KNSW/JLB2014程 序 文 件版 本： 01受控狀態(tài)(zhungti)：受控 編 號(hào)：KNSW/JLB2014編 制： 日期： 年 月 日審 核： 日期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 年 月 日頒布 年 月 日實(shí)施計(jì)量管理程序文件文件名稱目 錄文件編號(hào)KNSW/JLB2014目 錄1. KNSW/JLB012014 計(jì)量保證體系文件(wnjin)的編制與管理2. KNSW/JLB022014 計(jì)量(jling)保證體系審核程序3. KNSW/JLB032014 計(jì)量保證體系評(píng)審(

2、pn shn)程序4. KNSW/JLB042014 法定計(jì)量單位的管理程序保證5. KNSW/JLB052014 計(jì)量設(shè)備的配備管理程序6. KNSW/JLB062014 計(jì)量檢測(cè)管理程序7. KNSW/JLB072014 計(jì)量設(shè)備的儲(chǔ)存與管理程序8. KNSW/JLB082014 計(jì)量設(shè)備量值溯源管理程序9. KNSW/JLB092014 計(jì)量設(shè)備的分類管理程序10. KNSW/JLB102014 計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）管理程序11. KNSW/JLB112014 計(jì)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理程序12. KNSW/JLB122014 不合格計(jì)量設(shè)備的管理程序13. KNSW/JLB132014 計(jì)量記

3、錄管理程序14. KNSW/JLB142014 環(huán)境管理程序15. KNSW/JLB152014 計(jì)量人員培訓(xùn)、考核與監(jiān)督的管理程序計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量保證文件的編制與管理文件編號(hào)KNSW/JLB0120141 概述(i sh)計(jì)量文件是質(zhì)量管理(gunl)體系的一個(gè)重要組成部分，其編制與管理均應(yīng)與企業(yè)接口相容2 適用范圍 適用于企業(yè)計(jì)量文件的編制(binzh)和管理3 引用文件 江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范4 工作程序4.1 計(jì)量文件應(yīng)包括計(jì)量手冊(cè)，計(jì)量管理程序和計(jì)量技術(shù)文件三個(gè)部分，其內(nèi)容的描述應(yīng)符合“江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范”所規(guī)定的要求及與實(shí)際狀態(tài)相符

4、合的計(jì)量技術(shù)文件，在編制文件時(shí)，其受控號(hào)均應(yīng)是唯一的，其編制方法見WF/JLA012007計(jì)量保證體系文件的編制4.1.1計(jì)量技術(shù)文件：企業(yè)質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄已包含計(jì)量技術(shù)文件，不再重復(fù)編制4.2 計(jì)量文件的管理4.2.1 計(jì)量文件的編制，審核和批準(zhǔn)按計(jì)量手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行；4.2.2 手冊(cè)和程序文件的發(fā)放；4.2.2.1 發(fā)放前應(yīng)在文件的封面控制狀態(tài)欄目加蓋紅色“受控”章，在發(fā)放代碼欄目按照阿拉伯?dāng)?shù)字順序用二位數(shù)表示從01開始；4.2.2.2 發(fā)放時(shí)由歸口職能部門負(fù)責(zé)，領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記記錄上簽名領(lǐng)用；4.2.2.3 領(lǐng)用人所領(lǐng)用的文件其發(fā)放號(hào)碼應(yīng)統(tǒng)一，不得交叉錯(cuò)號(hào)；4.2.2.4 文件

5、若遺失，損壞等原因需補(bǔ)發(fā)，應(yīng)用文件回收記錄申訴原因/理由，由計(jì)量管理者代表批準(zhǔn)，補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)按本程序 4.2.2.1和4.2.2.2執(zhí)行，其發(fā)放號(hào)碼不再重復(fù)使用，原發(fā)放的文件宣布作廢，發(fā)放人在文件發(fā)放登記記錄上注明以作廢。4.2.3 文件應(yīng)用活頁(yè)，利于更改或換頁(yè)4.2.4 文件的發(fā)放范圍4.2.4.1 “控制(kngzh)文件”發(fā)放(ffng)對(duì)象，廠長(zhǎng)，副廠長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員，計(jì)量管理員以及廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的發(fā)放人員；4.2.4.2 “非控制(kngzh)文件”對(duì)上級(jí)部門，重要顧客和第三方確認(rèn)機(jī)構(gòu)4.2.5 計(jì)量文件的更改與換版4.2.5.1 文件在運(yùn)行過(guò)程中，各部門與計(jì)量直接有關(guān)的人員應(yīng)對(duì)其符合

6、性和適用文件編號(hào)：KNSW/JLB012014 共2頁(yè) 第2頁(yè) 性作出評(píng)價(jià)和認(rèn)可，若與過(guò)程不符合或不適用，應(yīng)用文件更改審批記錄提出更改意見；4.2.5.2 文件更改審批記錄報(bào)主管部門審核，確認(rèn)必須更改時(shí)應(yīng)將文件更改審批記錄向品控部傳遞，經(jīng)計(jì)量管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。4.2.5.3 文件更改后，品控部及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到4.2.4.1中要求的人員手中，并進(jìn)行記錄；4.2.5.4 對(duì)在計(jì)量?jī)?nèi)審和評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)/或發(fā)生的不符合根據(jù)審核和評(píng)審結(jié)論意見進(jìn)行更改；4.2.5.5 計(jì)量體系有較大變動(dòng)或國(guó)家計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)有重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行更改或改版；4.2.5.6 計(jì)量文件的改版按新的要求進(jìn)行。

7、4.3 在計(jì)量組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)中，各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)，即為部門職責(zé)，在程序文件中不再另行編制部門職責(zé)。5. 涉及本程序的主要計(jì)量記錄：5.1 KNSW/JLD012014 文件發(fā)放登記記錄5.2 KNSW/JLD022014 文件更改審批記錄5.3 KNSW/JLD032014 文件回收記錄計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量保證體系審核程序文件編號(hào)KNSW/JLB0220141 概述(i sh) 根據(jù)江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范及本企業(yè)計(jì)量手冊(cè)的要求，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立的計(jì)量確認(rèn)體系進(jìn)行審核(shnh)符合性和適合性，對(duì)涉及各部門計(jì)量活動(dòng)能否滿足“ 規(guī)范(gufn)”和計(jì)量手冊(cè)要求進(jìn)行審核，以達(dá)到計(jì)量管理體持

8、續(xù)有效的運(yùn)行。2 適用范圍 適用于企業(yè)計(jì)量確認(rèn)體系的內(nèi)部審核工作3 引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范3.2 內(nèi)部審核控制程序4 工作程序4.1 品控部經(jīng)理于每年1月編制年度計(jì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)計(jì)量管理者代表批準(zhǔn)后列入企業(yè)年度工作計(jì)劃內(nèi)，并下發(fā)到各有關(guān)職能部門。4.2計(jì)量體系審核與企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核可以同時(shí)進(jìn)行，必要時(shí)需增加審核頻次；4.3 根據(jù)本廠實(shí)際情況，內(nèi)部審核采用集中式審核。4.4 審核準(zhǔn)備4.4.1 組織審核組，并由計(jì)量管理者代表授權(quán)有資格的人員任審核組組長(zhǎng)；4.4.2 審核組長(zhǎng)/或指定審核員準(zhǔn)備審核文件和記錄，其要求：4.4.2.1 以文件形式提前一周下發(fā)到被審核部門；4.4

9、.2.2 在計(jì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表上，規(guī)定好審核時(shí)間，區(qū)域和審核內(nèi)容等包含內(nèi)部審核報(bào)告；不合格報(bào)告及糾正措施記錄；4.5 審核(shnh)計(jì)劃的內(nèi)容4.5.1 被審核部門(bmn)名稱，審核目的，范圍；4.5.2 審核(shnh)依據(jù)；4.5.3 審核人員，日期，時(shí)間安排；4.5.4 被審核部門陪審人員；4.6 審核方法a) 看：查閱文件和現(xiàn)場(chǎng)；b) 問(wèn)：文件貫徹實(shí)施情況；c) 查：文件與實(shí)際狀況是否符合；d) 議：對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)議，并給予結(jié)論，對(duì)不符合項(xiàng)下達(dá)整改糾正意見；4.7 審核實(shí)施4.7.1 審核的項(xiàng)目按照審核計(jì)劃執(zhí)行；4.7.2 審核員按4.6要求進(jìn)行審核，并記錄；文件編號(hào)：K

10、NSW/JLB022014 共2頁(yè) 第2頁(yè) 4.7.3 看：計(jì)量文件在體系運(yùn)行中，程序文件，計(jì)量記錄是否符合規(guī)定要求，計(jì)量器具配備、使用等是否符合管理制度要求；4.7.4 問(wèn)：計(jì)量人員對(duì)計(jì)量法律、法規(guī)知識(shí)的了解情況，人員配備是否充分，能否勝任本職工作，本崗位的職責(zé)等；4.7.5 查：人員資格，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝檢測(cè)的方法是否正確，是否按文件要求執(zhí)行，計(jì)量器具配備情況，重點(diǎn)在安全檢測(cè)方面和產(chǎn)品性能檢測(cè)方面等；4.7.6 議：對(duì)審核后的記錄，審核組進(jìn)行評(píng)價(jià)和得出結(jié)論，肯定成績(jī)，提出不符合項(xiàng)目，并限期糾正。4.8 審核匯總會(huì)議4.8.1 審核組長(zhǎng)主持召開審核匯總會(huì)議，各職能部門負(fù)責(zé)人和所有審核人員參加，必

11、要時(shí)，可以擴(kuò)大人員范圍；4.8.2 宣布本次審核情況，說(shuō)明不符合項(xiàng)數(shù)量和嚴(yán)重程度報(bào)告各部門的分布情況，對(duì)如何改進(jìn)提出建議性報(bào)告；4.8.3發(fā)生不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可，并在不合格報(bào)告及糾正措施記錄上簽字；4.8.4 宣布本次審核結(jié)論意見和要求；4.9審核報(bào)告4.9.1 審核報(bào)告內(nèi)容；4.9.1.1 審核目的和范圍；4.9.1.2 審核員、審核日期、被審部門、陪同人、審核過(guò)程和內(nèi)容的描述：4.9.1.3 審核依據(jù)；4.9.1.4審核項(xiàng)目中不合格項(xiàng)情況；4.9.1.5 糾正措施；4.9.1.6 審核結(jié)論；4.10 審核組負(fù)責(zé)對(duì)4.8.3要求，進(jìn)行跟蹤檢查(jinch)實(shí)施效果和進(jìn)度，并記錄驗(yàn)證結(jié)果

12、4.11 審核組長(zhǎng)/或指定內(nèi)審員對(duì)本次審核過(guò)程中形成的計(jì)量(jling)記錄收集管理、匯總、歸檔；5 執(zhí)行本程序時(shí)涉及的主要計(jì)量(jling)記錄5.1 KNSW/JLD042014 計(jì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表5.2 KNSW/JLD052014 內(nèi)部審核報(bào)告5.3 KNSW/JLD062014 內(nèi)部審核不合格報(bào)告及糾正措施記錄 計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量保證體系評(píng)審程序文件編號(hào)KNSW/JLB0320141 概述 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的計(jì)量方針和計(jì)量目標(biāo)、滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求、確保本企業(yè)計(jì)量保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行，并使計(jì)量體系逐步健全和完善。2 適用范圍 適用于企業(yè)計(jì)量體系管理評(píng)審。3 引用文件3.1

13、 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范；3.2 計(jì)量體系審核和評(píng)審4 工作程序4.1 品控部經(jīng)理于每年1月編制年度計(jì)量體系評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后列入企業(yè)年度工作計(jì)劃內(nèi)；4.2 企業(yè)的體系評(píng)審與質(zhì)量管理體系評(píng)審可以同時(shí)進(jìn)行，每年(minin)評(píng)審一次，必要時(shí)，需增加評(píng)審頻次；4.3 評(píng)審時(shí)間一般安排(npi)在四季度進(jìn)行；4.4 按年度計(jì)劃規(guī)定(gudng)的時(shí)間，品控部經(jīng)理編寫管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)計(jì)量管理者代表審核，經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；4.5 評(píng)審的形式：會(huì)議形式；4.6 評(píng)審參加人員：各部門負(fù)責(zé)人/或計(jì)量員、內(nèi)審員、廠長(zhǎng)/或計(jì)量管理者代表指定的人員4.7 評(píng)審準(zhǔn)備4.7.1 參加評(píng)審人員需準(zhǔn)備的資料

14、；4.7.1.1 計(jì)量文件：計(jì)量手冊(cè)、計(jì)量管理程序和計(jì)量技術(shù)文件(部門使用的匯總或總結(jié)報(bào)告)以及上次計(jì)量審核資料；4.7.1.2 外部反饋的有關(guān)計(jì)量信息，包括法律、法規(guī)、上級(jí)計(jì)量/技術(shù)監(jiān)督部門發(fā)布的最新消息，以及顧客方面的要求等；4.7.2 評(píng)審會(huì)議的時(shí)間應(yīng)提前一周發(fā)出通知，參加評(píng)審會(huì)議人員應(yīng)提前做好生產(chǎn)工作和資料的安排準(zhǔn)備工作；4.8 管理評(píng)審內(nèi)容4.8.1 組織機(jī)構(gòu)：計(jì)量管理職能的權(quán)限落實(shí)情況，人員、環(huán)境和計(jì)量設(shè)備等適應(yīng)性和充分性；4.8.2 計(jì)量體系要素的實(shí)施情況；4.8.3 計(jì)量體系審核報(bào)告及糾正措施的實(shí)施效果 4.8.4 針對(duì)4.7.1.2要求，對(duì)計(jì)量體系文件是否需要進(jìn)行更改；4.8

15、.5 對(duì)重要計(jì)量信息的反饋和處理情況；文件編號(hào)：KNSW/JLB032014 共2頁(yè) 第2頁(yè) 4.8.6 評(píng)價(jià)計(jì)量體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)是否符合計(jì)量方針和計(jì)量目標(biāo)；4.9 管理評(píng)審的實(shí)施4.9.1 評(píng)審會(huì)議按計(jì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施；4.9.2 會(huì)議由計(jì)量管理者代表指定一人做會(huì)議記錄；4.9.3 管理評(píng)審會(huì)議由計(jì)量管理者代表主持；4.9.4 品管部經(jīng)理向與會(huì)人員作一年來(lái)計(jì)量體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和缺陷的報(bào)告；4.9.5 評(píng)審“總結(jié)報(bào)告”并安排好負(fù)責(zé)人和記錄人員；4.9.6 集中匯報(bào)評(píng)審意見，計(jì)量管理者代表匯總、分類后在會(huì)議上向評(píng)審人員通報(bào)；4.9.7 評(píng)審人員對(duì)計(jì)量管理者代表的報(bào)告和通報(bào)的情況，并與4.8條相

16、聯(lián)系，為最后管理評(píng)審結(jié)論的確認(rèn)做好準(zhǔn)備；4.9.8 對(duì)評(píng)審(pn shn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，發(fā)出管理(gunl)評(píng)審不合格(hg)報(bào)告及糾正措施記錄，并由發(fā)生部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可；4.9.9 評(píng)審結(jié)論；按4.8規(guī)定的評(píng)審內(nèi)容、編寫管理評(píng)審報(bào)告，在評(píng)審意見欄，填上評(píng)審結(jié)論意見，由計(jì)量管理者代表組逐項(xiàng)宣讀舉手通過(guò)，最后各評(píng)審人員簽名認(rèn)可；4.9.10 廠長(zhǎng)對(duì)計(jì)量確認(rèn)體系運(yùn)行過(guò)程中取得的業(yè)績(jī)予以肯定，對(duì)發(fā)生不符合項(xiàng)的提出糾正措施表態(tài)意見；4.9.11 品管部經(jīng)理/或委派內(nèi)審員對(duì)不符合的修正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；4.9.12 在確定最后糾正措施完成之日后十日內(nèi)編制好管理評(píng)審報(bào)告，并分發(fā)到各部門；

17、4.9.13 本次計(jì)量管理評(píng)審的記錄由品管部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。5 涉及計(jì)量管理體系評(píng)審的記錄如下：5.1 KNSW/JLD082014 管理評(píng)審不合格報(bào)告及糾正措施記錄5.2 KNSW/JLD092014 管理評(píng)審計(jì)劃5.3 KNSW/JLD102014 管理評(píng)審報(bào)告計(jì)量管理程序文件文件名稱法定計(jì)量單位管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB0420141 概述 普及國(guó)家計(jì)量法規(guī)定使用的計(jì)量單位，使企業(yè)(qy)所使用的計(jì)量單位統(tǒng)一為法定的計(jì)量單位。2 適用范圍 適用于企業(yè)內(nèi)部公文，報(bào)表，技術(shù)(jsh)文件，質(zhì)量（計(jì)量）記錄中所有計(jì)量單位。3 引用(ynyng)文件3.1 中華人民共和國(guó)計(jì)量法3.2

18、 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范4 工作程序4.1 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，能源管理、工藝檢測(cè)等監(jiān)視和測(cè)量管理中所使用的計(jì)量設(shè)備，采用國(guó)家法定的計(jì)量單位；4.2 嚴(yán)禁使用非法定計(jì)量單位的計(jì)量設(shè)備，一旦發(fā)現(xiàn)立即停止或由生產(chǎn)部更換或送有關(guān)部門改制；4.3 新購(gòu)置的計(jì)量設(shè)備入庫(kù)檢測(cè)或驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)采用非法定計(jì)量單位視為不合格，由計(jì)量管理員填寫不合格品評(píng)審處理表,由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)退換；4.4 引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備在訂貨合同中應(yīng)注明“采用法定計(jì)量單位”；4.5 對(duì)已引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備的非法定計(jì)量單位，應(yīng)經(jīng)計(jì)量管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)上級(jí)技術(shù)監(jiān)督局備案，并在該“設(shè)備”旁邊張貼對(duì)照換算數(shù)據(jù)；4.6 書寫計(jì)量單位時(shí)，注意區(qū)分

19、國(guó)際符號(hào)與中文符號(hào)，兩者不可混用，正確使用法定計(jì)量單位的簡(jiǎn)稱，遵守我國(guó)計(jì)量法定單位中文符號(hào)的規(guī)定；4.7 企業(yè)技術(shù)文件由標(biāo)準(zhǔn)化員審查法定計(jì)量單位的采用情況，應(yīng)符合規(guī)定要求；4.8 企業(yè)各部門的報(bào)表，統(tǒng)計(jì)材料、檢測(cè)記錄等有計(jì)量單位的欄目或要求均應(yīng)按法定計(jì)量單位書寫，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)要求原部門進(jìn)行更改；4.9 產(chǎn)品出口時(shí)與外商簽訂協(xié)議或合同，需采用非法定計(jì)量單位時(shí)，須經(jīng)計(jì)量管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。5 涉及本程序的計(jì)量記錄5.1 KNSW/JLD122014 不合格品評(píng)審處理表計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量設(shè)備的配備管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB0520141 概述(i sh) 選擇(xunz)配置滿足企業(yè)

20、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安全、環(huán)境等計(jì)量特性的計(jì)量設(shè)備、確保產(chǎn)品的可靠性、安全性滿足各工序及終端計(jì)量檢測(cè)的要求。2 適用范圍 適用(shyng)于產(chǎn)品的工藝檢測(cè)、安全環(huán)保、能源管理。3 引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范；3.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序4 工作程序4.1 品控部根據(jù)產(chǎn)品要求，原材料驗(yàn)收規(guī)范，產(chǎn)品加工工藝檢測(cè)和終端檢測(cè)的需要，編制計(jì)量設(shè)備的配備計(jì)劃；4.2企業(yè)各部門需配備的計(jì)量設(shè)備，應(yīng)填報(bào)計(jì)量設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)表；4.3 品控部根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有計(jì)量設(shè)備資源情況，對(duì)很少使用或一年使用不超過(guò)十次的計(jì)量設(shè)備允許借用，不再購(gòu)置；4.4主管經(jīng)理對(duì)企業(yè)申報(bào)的配置計(jì)量設(shè)備進(jìn)行審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)；4.

21、5 采購(gòu)部門接到采購(gòu)計(jì)劃后，按照計(jì)劃要求及時(shí)采購(gòu)，并將采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題反饋到品控部，保證計(jì)量設(shè)備按質(zhì)按量按期到達(dá)企業(yè)；4.6 大型、貴重引進(jìn)的計(jì)量設(shè)備的合同簽定驗(yàn)收計(jì)量檢定，由品控部負(fù)責(zé)。 5 涉及本程序的計(jì)量記錄5.1 KNSW/JLD112014 計(jì)量設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)表計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量檢測(cè)管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB062014 概述(i sh) 對(duì)產(chǎn)品從加工工藝過(guò)程及至產(chǎn)品終端(zhn dun)檢測(cè)和安全、環(huán)保等得到有效控制、保證各項(xiàng)計(jì)量檢測(cè)數(shù)的準(zhǔn)確可靠。 適用范圍 適用于加工(ji gng)工藝過(guò)程、產(chǎn)品終端檢測(cè)、安全、環(huán)保的計(jì)量檢測(cè)。引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)

22、規(guī)范產(chǎn)品的監(jiān)視和檢測(cè)程序工作程序 4.1 產(chǎn)品工藝監(jiān)視和計(jì)量檢測(cè)4.1.1 原材料監(jiān)視和計(jì)量檢測(cè)4.1.1.1 原材料到廠后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫入庫(kù)通知單連同質(zhì)量證明文件及相關(guān)資料投品管部；4.1.1.2 品控部指定檢驗(yàn)員首先對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行以下驗(yàn)證： a.產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件是否齊全，填寫的內(nèi)容是否符合技術(shù)文件或訂貨協(xié)議的有關(guān)規(guī)定；b.產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格與質(zhì)量證明文件是否相符；c.產(chǎn)品的包裝是否完整，外觀質(zhì)量、原始標(biāo)記與文件規(guī)定要求是否一致，報(bào)告的技術(shù)性能指標(biāo)是否符合國(guó)標(biāo)或指標(biāo)；4.1.1.3 檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程抽取一定的樣品進(jìn)行理化分析，所有的檢測(cè)數(shù)據(jù)作記錄并出具試驗(yàn)報(bào)告，一式兩份，一份生產(chǎn)部

23、品控部留存，另一份交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員按報(bào)告的結(jié)論作相關(guān)入庫(kù)和退貨處理；4.1.1.4 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)原材料的重量必須進(jìn)行計(jì)量檢測(cè)并作記錄；4.1.2過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和計(jì)量檢測(cè)4.1.2.1 過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式：自檢、互檢、巡檢、專檢；4.1.2.2 每批原料(yunlio)必須檢測(cè)，并將檢測(cè)(jin c)數(shù)據(jù)作記錄，檢驗(yàn)內(nèi)容有：a.水分(shufn)b.外觀c.灰分d.蟲草素e.多糖文件編號(hào)：KNSW/JLB062014 共2頁(yè) 第2頁(yè) 4.2.3 終端產(chǎn)品的監(jiān)視和計(jì)量檢測(cè)4.2.3.2檢驗(yàn)數(shù)據(jù)作記錄，檢測(cè)內(nèi)容有：a.外觀b.水分c.凈含量d.菌落總數(shù)的測(cè)定 計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量設(shè)備的儲(chǔ)存與

24、管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB0720141 概述(i sh) 加強(qiáng)對(duì)計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)，運(yùn)輸，驗(yàn)收，檢定，儲(chǔ)存，發(fā)放，降級(jí)，報(bào)廢(bo fi)/封存等工作的管理，確保計(jì)量設(shè)備處于適用，穩(wěn)定，準(zhǔn)備狀態(tài)，防止誤用，濫用及損壞計(jì)量設(shè)備。2 適用范圍 適用于生產(chǎn)(shngchn)、經(jīng)營(yíng)、能源及工藝檢測(cè)等過(guò)程中的管理。3 引用文件3.1 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3.2 監(jiān)視和測(cè)量控制程序4 作程序4.1 申購(gòu)4.1.1 計(jì)量設(shè)備的申購(gòu)管理程序，因?qū)嶋H情況申請(qǐng)部?jī)?nèi)需要的計(jì)量設(shè)備填寫計(jì)量設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)表投品控部審核，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一導(dǎo)購(gòu)。4.2 入庫(kù)檢定（驗(yàn)收）4.2.1 計(jì)量設(shè)備采購(gòu)到庫(kù)后，需按規(guī)定要求進(jìn)

25、行“報(bào)檢”填寫產(chǎn)品入庫(kù)單 ，計(jì)量檢定員接到通知單后，對(duì)購(gòu)進(jìn)的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行按規(guī)程或送上級(jí)部門檢定； 4.2.2 經(jīng)檢定的計(jì)量器具，其編號(hào)應(yīng)在檢定合格后刻上，送上級(jí)計(jì)量部檢定的先按計(jì)量設(shè)備的原編號(hào)送檢，合格后再編上企業(yè)的編號(hào)；4.3 計(jì)量器具的編號(hào)4.3.1 入庫(kù)檢定的計(jì)量器具合格后均需按企業(yè)規(guī)定編號(hào)，其編號(hào)按計(jì)量設(shè)備的類型要求進(jìn)行；4.3.2 對(duì)歷史遺留的原計(jì)量設(shè)備，保留原先的編號(hào)使用；4.3.3 編號(hào)工作由企業(yè)生產(chǎn)部的計(jì)量管理員統(tǒng)一編號(hào)；4.4 計(jì)量器具的發(fā)放4.4.1 品控部對(duì)已檢定合格的計(jì)量器具，進(jìn)行(jnxng)登記，記錄在計(jì)量(jling)器具登記臺(tái)帳 ，并通知申購(gòu)部門(bmn)/車間

26、領(lǐng)用；4.4.2 發(fā)放時(shí)，由計(jì)量管理員發(fā)放，并在計(jì)量檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄上進(jìn)行記錄、領(lǐng)用人簽名；4.5 計(jì)量設(shè)備使用，維護(hù)，保養(yǎng)和運(yùn)輸4.5.1 使用4.5.1.1 計(jì)量設(shè)備領(lǐng)用人，應(yīng)對(duì)所領(lǐng)用的計(jì)量設(shè)備正確使用知識(shí)了解清楚，首先應(yīng)注意：檢查計(jì)量設(shè)備是否在周期檢定的有效期內(nèi)，重點(diǎn)檢查合格證書，證書編號(hào)和器具出廠編號(hào)相符合； b.檢查各配件是否齊全，防止測(cè)量時(shí)不能緊張固，或微調(diào)；c.檢查測(cè)量面是否磨損嚴(yán)重或碰傷；文件編號(hào)：KNSW/JLB072014 共3頁(yè) 第2頁(yè) 4.5.1.2 測(cè)量孔徑時(shí)，其孔徑與測(cè)量面成平行方向，不能歪斜，測(cè)量軸類尺寸，應(yīng)找計(jì)最大點(diǎn)的母線；4.5.1.3 工作未停止旋轉(zhuǎn)不能

27、測(cè)量工件；4.5.1.4 大型的計(jì)量設(shè)備除按上4.4.1.1執(zhí)行外，還應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行測(cè)量或?qū)嶒?yàn)；4.5.1.5 使用測(cè)量電氣系統(tǒng)檢測(cè)設(shè)備時(shí)，注意接地；4.5.1.6 使用可移動(dòng)的計(jì)量設(shè)備，均應(yīng)輕拿輕放，不能損壞其精密度和準(zhǔn)確度。4.5.2 維護(hù)和保養(yǎng)4.5.2.1 小型盒裝的計(jì)量器具，其盒內(nèi)除計(jì)量器具外，不得將刀頭，粉筆，油石等放在盒內(nèi)，防止對(duì)計(jì)量器具的損壞；4.5.2.2 使用后，應(yīng)將計(jì)量器具擦拭干凈，檢查配件是否遺失；4.5.2.3 對(duì)大型計(jì)量設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)使用，按設(shè)備的保養(yǎng)要求對(duì)其保養(yǎng)；4.5.2.4 大型計(jì)量設(shè)備配套的器具，在使用后應(yīng)擦拭干凈，放回原位置，精密的配件應(yīng)放進(jìn)盒內(nèi)或帶

28、有干燥劑和用紗布隔開的玻璃罐內(nèi)。4.5.3 運(yùn)輸4.5.3.1 對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)需搬運(yùn)的大型，貴重計(jì)量設(shè)備的應(yīng)配置車輛運(yùn)輸，車輪應(yīng)是橡膠防震的4.5.3.2 雙人可抬動(dòng)的計(jì)量設(shè)備，在搬運(yùn)和放置過(guò)程中，應(yīng)輕拿輕放；4.6 計(jì)量設(shè)備的周期檢定4.6.1 計(jì)量器具在發(fā)放后，即應(yīng)納入計(jì)量檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)按計(jì)劃收繳計(jì)量器具送到國(guó)家法定計(jì)量檢定單位或者省市計(jì)量技術(shù)研究所；4.6.2 對(duì)未及時(shí)送檢的部門/車間。又無(wú)正當(dāng)理由按計(jì)量管理制度中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行(jnxng)懲處；4.6.3 計(jì)量設(shè)備檢定合格后，企業(yè)在接受時(shí)應(yīng)檢查檢定證書并貼上合格的綠色(l s)標(biāo)識(shí)；4.6.4 對(duì)上級(jí)(shngj)計(jì)

29、量部門出具的“檢定合格證”，允許作為客觀證據(jù)，作為合格的證據(jù)；4.6.5 領(lǐng)用人員或企業(yè)送繳的計(jì)量器具，計(jì)量管理員應(yīng)進(jìn)行登記，檢定或修復(fù)后由領(lǐng)用人取回；4.6.6 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在用計(jì)量器具應(yīng)不定期進(jìn)行抽查，并作記錄，對(duì)檢查結(jié)果依照計(jì)量管理制度實(shí)施獎(jiǎng)懲措施。4.7 計(jì)量設(shè)備適用4.7.1 對(duì)不常用的統(tǒng)一保管的精、大、稀和通用計(jì)量設(shè)備在借用時(shí)，由借用部門派人去保管地點(diǎn)借用，借用時(shí)，由借用人在量具借用登記表上簽名，使用后應(yīng)擦拭干凈及時(shí)歸還銷帳；4.7.2 對(duì)精、大、稀計(jì)量設(shè)備借出時(shí)，其使用的責(zé)任人應(yīng)隨計(jì)量設(shè)備同去，協(xié)助測(cè)試，其他部門或人員不得隨意動(dòng)用；4.7.3 對(duì)外單位來(lái)企業(yè)借用的計(jì)量設(shè)備，必須經(jīng)分

30、管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借出，借出時(shí)仍按4.7.2執(zhí)行；4.8 計(jì)量設(shè)備的儲(chǔ)存4.8.1 各部門內(nèi)部周轉(zhuǎn)借用的計(jì)量設(shè)備，應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、擺放整齊、 文件編號(hào)：KNSW/JLB072014 共3頁(yè) 第3頁(yè) 標(biāo)識(shí)正確、油封防護(hù)良好的儲(chǔ)存處；4.8.2 車間固定使用的計(jì)量設(shè)備，按工藝檢測(cè)點(diǎn)要求放置，除非特殊情況，允許移動(dòng)位置，使用后仍送回位置，調(diào)整水平和精度；4.8.3 決定廢棄或封存計(jì)量器具，計(jì)量管理員應(yīng)填寫計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表；4.8.4 計(jì)量設(shè)備的封存和重新啟用均應(yīng)由領(lǐng)用部門提出書面申請(qǐng)，報(bào)計(jì)量管理者批準(zhǔn)后實(shí)施，封存時(shí)應(yīng)做好油封防護(hù)工作，標(biāo)示“封存”標(biāo)識(shí)；并注明封存日期且加蓋生產(chǎn)部印章。4.9

31、計(jì)量設(shè)備的降級(jí)、報(bào)廢4.9.1 計(jì)量設(shè)備的降級(jí)，報(bào)廢由各使用部門或使用者提出申請(qǐng),報(bào)生產(chǎn)部鑒定，由檢定員確認(rèn)，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)實(shí)施；4.9.2 因使用時(shí)間長(zhǎng)或質(zhì)量差以及使用中損壞等原因，造成其準(zhǔn)確度，精密度下降，經(jīng)檢定后達(dá)不到原等級(jí)的計(jì)量設(shè)備，可降級(jí)使用，計(jì)量管理員在臺(tái)帳中注明降級(jí)的精度等級(jí)；4.9.3 對(duì)降級(jí)使用的計(jì)量設(shè)備在檢定合格證或器具上，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、防止(fngzh)誤用；4.9.4 對(duì)降級(jí)的計(jì)量(jling)器具無(wú)法再繼續(xù)使用時(shí)，允許改作他用， 4.9.5 對(duì)使用年限長(zhǎng)，性能(xngnng)低，損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的計(jì)量設(shè)備，由檢測(cè)人員填寫計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表，計(jì)量設(shè)備必須經(jīng)分管廠長(zhǎng)審批，必

32、要時(shí)，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可辦理銷帳，其編號(hào)不得再重新使用；4.9.6 報(bào)廢的計(jì)量設(shè)備不得在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用和流轉(zhuǎn)，任何人發(fā)現(xiàn)后，均應(yīng)報(bào)告或交計(jì)量管理員保管，單獨(dú)存放，可作為修理配件，改制或非測(cè)量用途的工具4.9.7 納入固定資產(chǎn)的計(jì)量設(shè)備的降級(jí)或報(bào)廢，由計(jì)量管理員提出報(bào)廢手續(xù)，計(jì)量管理者代表核定，分管廠長(zhǎng)審批，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理銷帳手續(xù)；4.10 計(jì)量設(shè)備的封存和啟用4.10.1 計(jì)量設(shè)備封存后的儲(chǔ)存工作按本程序4.8.4規(guī)定執(zhí)行；4.10.2 封存期間的計(jì)量設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)啟用，若因特殊原因動(dòng)用時(shí)，應(yīng)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)檢定/或校準(zhǔn)后方可使用；4.10.3 在啟動(dòng)封存計(jì)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)該事先提出書

33、面申請(qǐng)，經(jīng)原審批人同意后，經(jīng)檢定/或校準(zhǔn)合格后方可使用；4.11 計(jì)量設(shè)備的使用均應(yīng)按操作規(guī)程和正確的測(cè)量方法使用，計(jì)量管理員可獨(dú)立對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在用計(jì)量設(shè)備進(jìn)行抽查，也可以配合檢查，對(duì)其抽查和檢查結(jié)果提出獎(jiǎng)懲意見；4.12 計(jì)量管理工作的獎(jiǎng)懲按相關(guān)管理制度執(zhí)行。5 在執(zhí)行本程序時(shí)，涉及的主要計(jì)量記錄5.1 KNSW/JLD112014 計(jì)量設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)表5.2 KNSW/JLD132014 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄5.3 KNSW/JLD142014 計(jì)量器具登記臺(tái)帳5.4 KNSW/JLD142014 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃5.5 KNSW/JLD162014 計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表5.6 KN

34、SW/JLD172014 產(chǎn)品入庫(kù)單5.7 KNSW/JLD182014 計(jì)量器具借用記錄計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量設(shè)備量值溯源管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB0820141 概述(i sh) 保證全部計(jì)量設(shè)備(shbi)值能溯源到社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果在極限偏差范圍內(nèi)的統(tǒng)一，避免測(cè)量結(jié)果給企業(yè)和顧客造成無(wú)謂的風(fēng)險(xiǎn)。2 適用范圍 適用(shyng)于企業(yè)所有計(jì)量設(shè)備的量值溯源3 引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范3.2 中華人民共和國(guó)計(jì)量法4 工作程序4.1 企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的檢測(cè)要求建立了長(zhǎng)度，強(qiáng)力帳冊(cè)4 圖1 量值溯源系統(tǒng)圖 上級(jí)計(jì)量檢定 XXX 計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究所機(jī)構(gòu) 工作

35、計(jì)量器具 工作計(jì)量器具（型號(hào)、量限 精度等級(jí)）4.2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備送法定單位檢定、登記、保管、使用方法等管理，量值溯源系統(tǒng)由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。文件編號(hào)：KNSW/JLB082014 共2頁(yè) 第2頁(yè) 4.5 量值傳遞圖 儀征市計(jì)量(jling)所磅秤：0-1000kg壓力表：0-1.6Mpa數(shù)顯溫控表：0-400電子天平：0-240g力學(xué)類：電子秤、 注：1.市所無(wú)法檢定的計(jì)量(jling)設(shè)備，委托市所向省所檢定2.未列入本圖內(nèi)的非自檢項(xiàng)目的計(jì)量器具(qj)，均按規(guī)定向上級(jí)計(jì)量部門進(jìn)行檢定。計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量設(shè)備分類管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB0920141 概述(i

36、sh) 企業(yè)計(jì)量設(shè)備分類管理，可以簡(jiǎn)單明了的直觀(zhgun)計(jì)量設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）結(jié)果，從而保證計(jì)量設(shè)備的正確使用。適用范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程(guchng)中所有計(jì)量設(shè)備。引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范工作程序4.1 監(jiān)視和測(cè)量計(jì)量設(shè)備分類計(jì)量管理員對(duì)企業(yè)計(jì)量器具按實(shí)行分類管理、并編制計(jì)量器具分級(jí)（類）臺(tái)帳A、B、C；4.1.2A類計(jì)量設(shè)備在產(chǎn)品檢測(cè)管理過(guò)程中對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的精度要求高涉及安全和顧客直接利益的計(jì)量設(shè)備實(shí)行強(qiáng)制檢定，如電子天平、真空干燥箱、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀。4.13B類計(jì)量設(shè)備工藝控制、質(zhì)量檢測(cè)中計(jì)量數(shù)據(jù)有準(zhǔn)確要求的計(jì)量器具。如：數(shù)顯溫控表、電子天平等

37、；4.1.4C類計(jì)量設(shè)備控制計(jì)量精度不高，指針指示或數(shù)字顯示的數(shù)據(jù)儀作參考數(shù)據(jù)波動(dòng)范圍對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品性能影響不大的計(jì)量器具如，配電柜的電壓表，電流表，溫度表等； 4.1.5A、B、C類計(jì)量器具的管理與標(biāo)識(shí)管理相對(duì)應(yīng)執(zhí)行本程序涉及的計(jì)量記錄5.1 KNSW/JLD142014 計(jì)量器具登記臺(tái)帳計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB1020141 概述(i sh)計(jì)量設(shè)備(shbi)按照檢定規(guī)程進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)），確保測(cè)量設(shè)備滿足預(yù)期使用狀態(tài)。適用范圍適用于工藝控制(kngzh)、終端質(zhì)量檢測(cè)、經(jīng)營(yíng)管理、安全環(huán)境、能源管理中涉及的計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）管理。3 引用文件

38、3.1 中華人民共和國(guó)計(jì)量法3.2 計(jì)量設(shè)備量值溯源管理程序3.3 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證規(guī)范。4 工作程序4.1 凡列入A、B類計(jì)量設(shè)備，本企業(yè)無(wú)法自檢的項(xiàng)目，向上級(jí)計(jì)量部門申請(qǐng)檢定，指定送檢周期計(jì)劃表，定期送檢或請(qǐng)上級(jí)計(jì)量部門檢定員來(lái)企業(yè)檢定；鋼卷尺每半年更換一次，不檢定。4.2 對(duì)國(guó)家強(qiáng)制檢定類計(jì)量設(shè)備，列入周期檢定計(jì)劃表內(nèi)，按照量值溯源管理程序文件要求，送指定的上級(jí)計(jì)量機(jī)構(gòu)執(zhí)行強(qiáng)制檢定； 4.3計(jì)量管理員對(duì)C類一些準(zhǔn)確度無(wú)嚴(yán)格要求、性能不易改變的低值易耗的計(jì)量器具，實(shí)行一次性檢定；4.5非關(guān)鍵部門，僅起指示作用的計(jì)量設(shè)備因使用頻次低，性能穩(wěn)定以及連接在設(shè)備上固定安裝的計(jì)量器具，實(shí)行有效期管

39、理隨設(shè)備檢修周期安排檢定4.6 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的在用計(jì)量設(shè)備無(wú)檢定合格證或與其編號(hào)不相符的，由計(jì)量檢查人員及時(shí)收回，重新檢定（校準(zhǔn)），確認(rèn)檢定合格后，重新發(fā)放檢定證書方可使用。4.7對(duì)引進(jìn)設(shè)備上使用的非法定計(jì)量單位的計(jì)量設(shè)備（如：壓力表），可按 本程序4.6執(zhí)行。5 執(zhí)行本程序涉及的主要計(jì)量記錄5.1 KNSW/JLD142014 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃5.2 檢定證書計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量設(shè)備標(biāo)識(shí)管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB1120141 概述(i sh) 對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理是確保計(jì)量器具在現(xiàn)場(chǎng)防止誤用、濫用或混用和防止因錯(cuò)用造成產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生不合格(hg)的風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍 使用(s

40、hyng)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中在用的計(jì)量設(shè)備；3 引用文件3.1 江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范3.2 計(jì)量設(shè)備分類管理程序3.3 計(jì)量設(shè)備儲(chǔ)存與管理程序4 工作程序4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在用的計(jì)量設(shè)備標(biāo)識(shí)工作，包括上級(jí)計(jì)量測(cè)試部門檢定合格的和不合格的計(jì)量設(shè)備；4.2 各使用/領(lǐng)用人員應(yīng)保護(hù)好計(jì)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)的完好、清晰，對(duì)標(biāo)識(shí)不清/涂改，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)送生產(chǎn)部重新標(biāo)識(shí)4.3 所有計(jì)量設(shè)備生產(chǎn)部必須注明有效日期、檢定人員和編號(hào)；4.4 標(biāo)識(shí)上的內(nèi)容，必須與“檢定日期”和“檢定合格證”相符；4.5 企業(yè)沒有開展自檢項(xiàng)目，送上級(jí)計(jì)量測(cè)試部門檢定的計(jì)量設(shè)備的合格證，由生產(chǎn)部保存，并由企業(yè)的

41、“檢定合格證”代替隨計(jì)量設(shè)備一同發(fā)出，其內(nèi)容應(yīng)與原“檢定合格證”相符；4.6 對(duì)計(jì)量設(shè)備上所貼的標(biāo)識(shí)，必須位置明顯，便于識(shí)別；4.7 暫時(shí)不投入使用的計(jì)量設(shè)備（不包括庫(kù)存計(jì)量設(shè)備），貼“封存”標(biāo)志，需執(zhí)行計(jì)量設(shè)備儲(chǔ)存與管理程序中有關(guān)規(guī)定要求；4.8 對(duì)使用年限長(zhǎng)，性能低劣，無(wú)法修復(fù)的計(jì)量設(shè)備或國(guó)家明令淘汰的計(jì)量設(shè)備，在未獲得報(bào)廢批準(zhǔn)前貼禁用標(biāo)志；4.9 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的通用計(jì)量設(shè)備用于某一范圍或某定點(diǎn)的測(cè)量，定期檢定合格后，貼限用標(biāo)志；5 執(zhí)行本程序(chngx)時(shí)所涉及主要計(jì)量記錄； 5. 檢定(jindng)合格證 計(jì)量管理程序文件文件名稱不合格計(jì)量設(shè)備管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB1

42、220141 概述(i sh)防止不合格計(jì)量設(shè)備在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用，對(duì)產(chǎn)品造成極大的風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)聲譽(yù)造成極大的損害，對(duì)不合格計(jì)量設(shè)備實(shí)施嚴(yán)格控制和管理，是計(jì)量管理工作極為重要的環(huán)節(jié)。2 適用范圍適用于不合格計(jì)量設(shè)備的管理3 引用文件監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范4. 工作程序4.1 不合格計(jì)量設(shè)備的范圍4.1.1計(jì)量設(shè)備已損壞，無(wú)法修復(fù)和使用。4.1.2計(jì)量設(shè)備的顯示/指示不正?；虿徽_，無(wú)法確定其真實(shí)的數(shù)據(jù)。4.1.3計(jì)量設(shè)備的功能出現(xiàn)了可疑，不能準(zhǔn)確的判斷所測(cè)試項(xiàng)目的正確性。4.4.4計(jì)量設(shè)備的測(cè)試能力不能滿足現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際需要。4.1.5計(jì)量設(shè)備超過(guò)了規(guī)定的檢定（校準(zhǔn)）周期。

43、4.1.6計(jì)量設(shè)備使用非法定計(jì)量單位，又未經(jīng)上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門備案的。4.2 發(fā)現(xiàn)發(fā)生不合格計(jì)量設(shè)備的處理4.2.1 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生4.1中任何一種情況時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由使用人通知生產(chǎn)部處理；4.2.2 生產(chǎn)部對(duì)發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的不合格計(jì)量設(shè)備，從現(xiàn)場(chǎng)撤出和不能撤出的就地封存，貼上“不合格”標(biāo)志，以防誤用；4.2.3 品管部對(duì)已被測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，同時(shí)對(duì)其重新檢測(cè)；4.2.4 對(duì)已轉(zhuǎn)序/或出廠的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)追回，重新檢測(cè)。4.3 不合格(hg)計(jì)量設(shè)備的處理4.3.1 對(duì)不合格的計(jì)量設(shè)備，立即由計(jì)量管理員組織人員對(duì)其分析原因,提出具體解決方案，向主管領(lǐng)導(dǎo)(ln do)報(bào)告；4.3.2 屬于損壞(snhu

44、i)，顯示/指示不正常。功能出現(xiàn)故障等情況可以維修的，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自修或委托其他單位維修，無(wú)法修復(fù)的作報(bào)廢處理；4.3.3 報(bào)廢的計(jì)量設(shè)備不得與合格的計(jì)量設(shè)備混放，嚴(yán)禁流入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；4.3.4 國(guó)家明令淘汰使用的標(biāo)準(zhǔn)或非法定計(jì)量單位的計(jì)量設(shè)備，凡列入A、B類管理的停止使用，作報(bào)廢處理，列入C類以前使用的計(jì)量設(shè)備可以代用，但換置新設(shè)備或大修理時(shí)，不得代用；文件編號(hào)：KNSW/JLB122014 共2頁(yè) 第2頁(yè) 4.3.5 因測(cè)量能力不能滿足規(guī)定要求的生產(chǎn)部應(yīng)予以收回，超過(guò)檢定（校準(zhǔn)）周期由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按4.3.2規(guī)定執(zhí)行，并重新檢定，合格后方可使用；4.3.6 計(jì)量設(shè)備封緘損壞的，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向上

45、級(jí)測(cè)試部門檢定，重新封緘。4.4 所有不合格的計(jì)量設(shè)備，按計(jì)量設(shè)備儲(chǔ)存與管理程序有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)4.5 報(bào)廢的計(jì)量設(shè)備從臺(tái)帳中注銷5 執(zhí)行本程序涉及的主要計(jì)量記錄5.1 KNSW/JLD162014 計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表 計(jì)量管理程序文件文件名稱計(jì)量記錄管理程序文件編號(hào)KNSW/JLB132014 1 概述(i sh)對(duì)計(jì)量記錄進(jìn)行(jnxng)有效控制與管理，為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求和計(jì)量體系有效運(yùn)行提供充實(shí)的證據(jù)。2 適用范圍適用(shyng)于計(jì)量體系運(yùn)行過(guò)程中各種有關(guān)記錄3 引用文件3.1江蘇省企業(yè)計(jì)量保證確認(rèn)規(guī)范3.2 記錄控制程序4 工作程序4.1 計(jì)量記錄的分類與編號(hào)4.1.

46、1.1 證明計(jì)量管理的有效運(yùn)行的記錄；計(jì)量體系審核報(bào)告、計(jì)量體系評(píng)審報(bào)告、人員培訓(xùn)、考核記錄等；4.1.1.2 證明計(jì)量設(shè)備符合規(guī)定要求的記錄；計(jì)量器具臺(tái)帳、計(jì)量檢定證書、計(jì)量設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書；4.1.1.3 證明計(jì)量檢測(cè)符合規(guī)定要求的記錄：工藝檢測(cè)、終端產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)、能源、安全、環(huán)保等檢測(cè)記錄；4.1.2 計(jì)量記錄的編號(hào)：計(jì)量記錄的編號(hào)按文件控制程序和記錄控制程序中有關(guān)(yugun)規(guī)定執(zhí)行；4.2.1各職能部門因工作需要或更改計(jì)量記錄表式，必須由計(jì)量管理員審核，品管部備案并授予受控號(hào)，方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)(xinchng)使用；4.2.2 對(duì)已印刷的而不符合現(xiàn)行有效的法定計(jì)量單位的記錄表式，允許在原處(yun ch)進(jìn)行劃改。4.3 計(jì)量記錄的要求4.3.1 各職能部門使用計(jì)量記錄的人員，必須按記錄規(guī)定的欄目逐項(xiàng)填寫，內(nèi)容應(yīng)清楚、正確、完整便于準(zhǔn)確識(shí)別。4.3.2 若因計(jì)量記錄上已填寫的名稱、數(shù)量、重量、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，可以更改，但必須在更改處，有更改人簽名或蓋章，無(wú)更改人簽章