出口退稅培訓(xùn)上ppt課件

1、7/21/20221軟件安裝及配置1軟件業(yè)務(wù)指南3軟件錄入規(guī)那么2軟件申報流程4本次培訓(xùn)內(nèi)容 一、軟件安裝及配置.軟件安裝及配置導(dǎo)游確認軟件運轉(zhuǎn)軟件環(huán)境及硬件配置能否符合要求擎天出口貨物退免稅軟件下載并安裝軟件初次運轉(zhuǎn)在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫登錄軟件填寫企業(yè)根本信息歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫版本，按需更新商品代碼庫.軟件運轉(zhuǎn)環(huán)境軟件環(huán)境Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位必需以系統(tǒng)管理身份進入軟件硬件環(huán)境P4以上CPU內(nèi)存512M以上硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個以上含2個網(wǎng)絡(luò)環(huán)境能正常訪問擎天網(wǎng)站httptax.skynj.軟件下載一 消費企業(yè)在

2、晉級期間進展出口退稅的申報任務(wù)，需求安裝兩個軟件，分別是：1、“新版出口退稅申報系統(tǒng)消費單機版用來錄入、生成和打印申報數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報。2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具用來上傳新格式申報數(shù)據(jù)文件、下載反響數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。.軟件下載一新版出口退稅軟件下載翻開IE閱讀器，輸入tax.skynj網(wǎng)址后，進入出口退稅網(wǎng)站，如以下圖所示。點擊以下圖頁面中的“下載中心進入。.軟件下載一新版出口退稅軟件下載 點擊網(wǎng)頁中左側(cè)的“江蘇新版申報端下載旁邊的MORE的字樣進入下載界面。.軟件下載一新版出口退稅軟件下載 點擊“新版出口退稅申報系統(tǒng)消費單機版.字樣進入下載界面。.軟件下載一新版出口退稅軟件下載 進入下載界

3、面拉到最下方，點擊“江蘇版申報軟件消費單機版。.軟件下載二新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具下載 點擊網(wǎng)頁中江蘇新版申報端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具字樣進入下載界面。.軟件下載二新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具下載 進入下載界面拉到最下方，點擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具。.新版出口退稅軟件的安裝與配置下載后的文件圖標如下，雙擊文件進展解壓。進入如以下圖界面，選擇目的文件夾途徑后，點擊“安裝。軟件安裝與配置一.新版出口退稅軟件的安裝與配置釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如以下圖。雙擊安裝包，開場新版出口退稅軟件的安裝過程。軟件安裝與配置一.軟件安裝步驟執(zhí)行安裝文件。點擊【確定】 【是】假設(shè)電腦上沒有Framework2.0，首先

4、會提示安裝Framework2.0。軟件安裝與配置一.點擊【Next】進入下一步。軟件安裝與配置一.前面的方框打鉤點擊【Install】，安裝視電腦配置而定，普通需515分鐘。軟件安裝與配置一.進入這個界面點擊【下一步】在“我接受前打鉤點【下一步】。軟件安裝與配置一.這里可以選擇全部或定制。選擇全部是采用默許途徑進展安裝，假設(shè)需求改換安裝途徑，點擊【定制】進展其它途徑的選擇，選擇好安裝類型點擊【下一步】。建議采用默許途徑安裝。軟件安裝與配置一.點擊【安裝】。軟件安裝與配置一.安裝完成后，點擊【完成】。在桌面上找到新退稅軟件圖標，雙擊即可運轉(zhuǎn)軟件。軟件安裝與配置一.軟件安裝與配置一退稅軟件第一次

5、運轉(zhuǎn)時會自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，我們要求在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。新申報端運轉(zhuǎn)程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨立的，且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系統(tǒng)盤中，因此不會由于系統(tǒng)重裝而呵斥數(shù)據(jù)的喪失。初次安裝軟件需求創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫存放途徑，點擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為taxmaster.db。假設(shè)企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫文件所在途徑，點擊確定，即出現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù)庫銜接勝利。圖一圖二.軟件安裝與配置一企業(yè)信息配置一海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文稱號、登記注冊類型、納稅信譽等級老企業(yè)普通為C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信譽等級選E、納稅人類型普通為增值稅普通納稅人、運營者類型、納稅人形狀正常，以上

6、工程請企業(yè)按照照實填寫。組織機構(gòu)代碼：普通是稅號后9位。退稅開戶行代碼、退稅賬號：按企業(yè)實踐錄入，也可在上找到。法人代表、財務(wù)擔任人、辦稅員：按企業(yè)實踐情況填寫。退稅計算方法：消費：免抵退普通情況。進料抵扣方式：消費企業(yè)選擇 “實耗法。.軟件安裝與配置一企業(yè)信息配置二納稅機關(guān)代碼、納稅機關(guān)稱號、退稅機關(guān)代碼、退稅機關(guān)稱號，直接影響企業(yè)正式申報能否勝利，務(wù)必按照出口退免稅認定表上正確填寫。 征、退稅機關(guān)代碼：見下頁。同意日期按出口退免稅認定表上填寫。六類企業(yè)：填寫“否。.納稅機關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確軟件安裝與配置一征稅機關(guān)代碼征稅機關(guān)名稱征稅機關(guān)代碼征稅機關(guān)名州國稅局直

7、屬分州新區(qū)國稅州國稅局三分山市國稅州國稅局一分江市國稅州國稅局二分倉市國稅州吳中區(qū)國稅家港市國稅州相城區(qū)國稅局.退稅機關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確軟件安裝與配置一退稅機關(guān)代碼退稅機關(guān)名稱退稅機關(guān)代碼退稅機關(guān)名稱320501蘇州國稅局直屬分局320508蘇州新區(qū)國稅局320502蘇州國稅局三分局320583昆山市國稅局320503蘇州國稅局一分局

8、320584吳江市國稅局320504蘇州國稅局二分局320585太倉市國稅局320506蘇州吳中區(qū)國稅局320582張家港市國稅局320507蘇州相城區(qū)國稅局.留意 保管以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號不可以直接修正，界面顯示灰色。留意 企業(yè)信息配置完成以后點擊保管，會顯示需求重新進入軟件才干生效。點擊確定，重新登錄軟件。軟件安裝與配置一.歷史數(shù)據(jù)遷移為保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)的完好性，新出口退稅軟件提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報數(shù)據(jù)批量遷移至新系統(tǒng)中。提示 務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)和國稅局審核數(shù)據(jù)一致。歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容消費企業(yè)免稅明細、退稅明細、進料加工手

9、冊登記、進口料件明細、納稅匯總表、進料加工抵扣明細、來料加工手冊登記。軟件安裝與配置二.歷史數(shù)據(jù)遷移提示 第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進展遷移，并按照操作步驟進展。歷史數(shù)據(jù)遷移方法 ，企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會自動翻開歷史數(shù)據(jù)遷移界面，假設(shè)為新辦用戶，或從未在老系統(tǒng)中申報過退免稅數(shù)據(jù)的，可點擊“取消。軟件安裝與配置二.老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫的方法有兩種第一種方法：可以點擊“歷史數(shù)據(jù)遷移界面上的【查找】按鈕，翻開數(shù)據(jù)庫搜索界面。點擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會自動搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。軟件安裝與配置二.第二種方法：點擊【閱讀】按鈕，在彈出文件夾中，選中翻開老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)

10、庫Tssb.mdb文件，確認退稅機關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報數(shù)據(jù)的所屬期假設(shè)所屬期不填，默許導(dǎo)入一切所屬期的數(shù)據(jù)。軟件安裝與配置二.商品代碼庫更新新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站tax.skynj或國稅局網(wǎng)站下載。老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫不能通用，下載時請留意。新申報端碼庫更新時不需求輸入啟用時間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含一切歷史碼庫。軟件安裝與配置三.商品代碼庫更新翻開軟件，在【維護】【商品代碼維護】中進展商品代碼庫的更新點擊窗口右上的更新按鈕，翻開碼庫更新界面。軟件安裝與配置三.商品代碼庫更新點擊【閱讀】按鈕，選擇需求導(dǎo)入的商品代碼庫，點擊【導(dǎo)入】即可。備注：由于新系統(tǒng)碼庫條

11、數(shù)較多，因此更新需求10-20分鐘時間，請耐心等待。軟件安裝與配置三留意：新軟件初次安裝后已含有最新商品代碼，無需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫發(fā)布時再更新。.新申報軟件的在線晉級軟件如今提供在線晉級功能。在聯(lián)網(wǎng)形狀下，只需有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需求進展下載更新。軟件版本號的查看：菜單欄選項【協(xié)助】【關(guān)于】。軟件安裝與配置四.雙擊文件進展安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件一樣。安裝勝利后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具如以下圖，稱號為“擎天傳輸平臺軟件。軟件安裝與配置五新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具安裝與配置下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具文件如以下圖。.雙擊桌面上“擎天傳輸平臺軟件圖標進入如下界

12、面。 初次運轉(zhuǎn)，請先點擊“用戶注冊，登記企業(yè)相關(guān)信息。軟件安裝與配置五.企業(yè)稅號：請?zhí)顚懻_的15位稅號。密碼、反復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置，請記錄好設(shè)置的密碼，不要喪失。企業(yè)類型：從下拉框中選擇消費企業(yè)。海關(guān)企業(yè)代碼：填寫正確的10位海關(guān)企業(yè)代碼。退稅機關(guān)代碼：請正確填寫退稅機關(guān)的代碼，可參見前頁退稅機關(guān)代碼表。驗證碼：按圖片中顯示的信息錄入。填寫完成，點擊“保管按鈕，注冊勝利后進展軟件登錄。軟件安裝與配置五.二、軟件錄入規(guī)那么.數(shù)據(jù)項錄入?yún)^(qū)別出口報關(guān)單號錄入位數(shù)為21位，規(guī)那么為18位報關(guān)單號+0+2位項號。進料加工料件明細錄入中進口報關(guān)單號錄入為12位，規(guī)那么為進口報關(guān)單號后9位+1+2位項號

13、。其他單證中錄入進口報關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)那么為進口報關(guān)單號后9位+0+2位項號。匯率、退稅率、方案分配率均乘以100后錄入。在免抵退稅數(shù)據(jù)錄入的單證不齊和齊全表單里，單證不齊標志一概選擇“B缺報關(guān)單。新系統(tǒng)申報端不需申報13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報。.三、軟件業(yè)務(wù)指南.免稅查看 是將軟件中需求申報納稅機關(guān)的表單進展歸類和陳列，方便企業(yè)進展免稅申報的錄入和查看。業(yè)務(wù)規(guī)定消費企業(yè)無論當月能否有出口銷售，都需求按月向納稅機關(guān)申報免稅數(shù)據(jù)。免抵退業(yè)務(wù) 包含免抵退數(shù)據(jù)單證不齊、免抵退數(shù)據(jù)單證齊全、不予免抵三大部分業(yè)務(wù)。新申報軟件要求企業(yè)，每月都向主管退稅機關(guān)申報免抵退稅數(shù)據(jù)。特準退稅業(yè)務(wù) 包

14、含研發(fā)機構(gòu)采購國產(chǎn)設(shè)備退稅檢查，和消費企業(yè)以外貿(mào)表樣申報出口退稅的業(yè)務(wù)。軟件業(yè)務(wù)指南新申報軟件根據(jù)業(yè)務(wù)，分為：免稅查看免抵退業(yè)務(wù)特準退稅業(yè)務(wù).免稅數(shù)據(jù)查看組成圖.免稅數(shù)據(jù)組成闡明進料加工抵扣明細按進料加工免稅證明和進料加工手冊核銷證明錄入。退運補稅證明沖減單證齊全按國稅局開具的出口貨物退運補稅證明錄入必需在國稅局開具退運補稅證明的次月向主管退稅機關(guān)申報，否那么免抵退申報不受理。運保傭調(diào)整單證齊全蘇州地域以實踐收到的支付憑證作為運保傭處置根據(jù)，假設(shè)出現(xiàn)一張運保傭發(fā)票對應(yīng)多筆報關(guān)單明細的情況，需按照報關(guān)單金額進展分攤，逐筆沖減。運保傭扣減單證不齊蘇州地域不涉及此業(yè)務(wù)。.免稅數(shù)據(jù)組成闡明出口沖減單證不齊前期假設(shè)出口貨物明細數(shù)據(jù)申報錯誤的出口日期、核銷單號、出口數(shù)量除外，可以在次月所屬期對該條數(shù)據(jù)進展出口沖減即紅沖。出口貨物明細單證不齊錄入正常出口業(yè)務(wù)普通貿(mào)易、進料加工、特殊貿(mào)易。來料加工明細不予免抵錄入以來料加工出口貿(mào)易出口的貨物。間接出口明細不予免抵錄入以深加工結(jié)轉(zhuǎn)出口的貨物。.免抵退數(shù)據(jù)錄入中，錄入當月須向主管退稅機關(guān)申報免抵退申報的數(shù)據(jù)。 包括：單證不齊、單證齊全、不予免抵退和增值稅納稅申報表。免抵退業(yè)務(wù)闡明.四、軟件申報流程.1免稅申報2免抵退申報3單證申報.軟件申報流程一免稅申報向納稅機關(guān)申報免稅數(shù)據(jù)查看錄入生成免稅數(shù)據(jù)打印免稅報表進料加工抵扣明細退運補稅證明