企業(yè)公司HSE管理體系健康安全環(huán)保合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告

1、編制單位:編制人:時(shí) 間:一、評(píng)價(jià)目的二、評(píng)價(jià)依據(jù)三、評(píng)價(jià)范圍四、評(píng)價(jià)時(shí)間五、評(píng)價(jià)內(nèi)容六、合規(guī)性評(píng)價(jià)情況（一）2020年HSE管理體系目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（二）重要環(huán)境因素、高危險(xiǎn)因素所對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求的遵循 情況（三）實(shí)際排放總量或濃度與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放指標(biāo)的符合情況（四）油田公司HSE檢查結(jié)論中關(guān)于本公司合規(guī)性評(píng)價(jià)的相關(guān)內(nèi)容（五）地方政府和相鄰方提出的應(yīng)遵守的要求（六）存在的不符合相及應(yīng)對(duì)措施（七）公司各相關(guān)部門(mén)遵守法律法規(guī)情況七、評(píng)價(jià)結(jié)論合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告一、評(píng)價(jià)目的為了推進(jìn)和規(guī)范石油技術(shù)有限公司HSE管理體系運(yùn)行，有效地評(píng)價(jià)適用于石油技術(shù)有限公司的法津法規(guī)和其它要求的遵守情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程 中存在的缺陷。按照GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指 南、GB/T28001-2011健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì) HSE 管理體系運(yùn)行過(guò)程中，涉及法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況及符合 性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，以達(dá)到預(yù)防和控制的目的。二、評(píng)價(jià)依據(jù)1、國(guó)家相關(guān)法津、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān) 規(guī)定。2、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南、 GB/T28001-2011健康安全環(huán)境管理體系。3、石油技術(shù)有限公司HSE管理手冊(cè)、程 序文件、質(zhì)量管理手冊(cè)及相關(guān)支持性文件。三、評(píng)價(jià)范圍石油技術(shù)有限公司作業(yè)公司進(jìn)行施工作 業(yè)所涉及到的過(guò)程和場(chǎng)所

3、中的健康、安全、環(huán)境各因素。四、評(píng)價(jià)時(shí)間2020年6月30日。五、評(píng)價(jià)內(nèi)容1、重要環(huán)境因素、高風(fēng)險(xiǎn)因素所對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求的遵 循情況。2、污染物實(shí)際排放總量或濃度與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放指標(biāo)的符合 情況；環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。3、消防管理、特種設(shè)備管理、安全評(píng)價(jià)、職業(yè)病危害評(píng)價(jià)及環(huán)境 影響評(píng)價(jià)、環(huán)保管理、職業(yè)病防治、工傷管理、事故事件管理等方面 的工作所對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。4、油田公司HSE檢查結(jié)論中關(guān)于本公司合規(guī)性評(píng)價(jià)的相關(guān)內(nèi)容。5、地方政府和相鄰方提出的應(yīng)遵守的要求。6、已發(fā)生的安全、環(huán)保事故、事件、不符合。六、合規(guī)性評(píng)價(jià)情況法律法規(guī)在我石油技術(shù)有限公司的具體體現(xiàn)：

4、（一）2020年HSE管理體系目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況1、質(zhì)量目標(biāo)：計(jì)劃：施工質(zhì)量合格率100%,較大以上質(zhì)量事故為零。實(shí)際完成：2020年上半年較大以上質(zhì)量事故為零。2、健康目標(biāo)：計(jì)劃：杜絕接害人員職業(yè)病發(fā)生。實(shí)際完成：2020年上半年對(duì)職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行定期檢測(cè)，開(kāi) 展了有害作業(yè)人員職業(yè)健康體檢，實(shí)現(xiàn)了職業(yè)病新發(fā)病人數(shù)為零的健 康目標(biāo)要求。3、安全目標(biāo)：計(jì)劃：（1）杜絕重大火災(zāi)爆炸事故，杜絕井噴失控著火事故，杜 絕重大油氣泄漏事故，杜絕一般B級(jí)以上工業(yè)生產(chǎn)安全事故，杜絕道 路交通亡人事故。實(shí)際完成：2020上半年度我公司無(wú)重大火災(zāi)爆炸事故，無(wú)井噴失 控事故，無(wú)一般B級(jí)以上工業(yè)生產(chǎn)安全事故，無(wú)道路交通

5、亡人事故。4、環(huán)境目標(biāo)：計(jì)劃：杜絕較大以上環(huán)境污染事故，主要污染物達(dá)標(biāo)排放率100%。實(shí)際完成：2020年上半年我公司未發(fā)生較大及以上環(huán)境污染事 故。（二）重要環(huán)境因素、高風(fēng)險(xiǎn)因素所對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求 的遵循情況（見(jiàn)表）（三）實(shí)際排放總量或濃度與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放指標(biāo)的符合情 況。（四）公司HSE檢查結(jié)論中關(guān)于本公司合規(guī)性評(píng)價(jià)的相關(guān)內(nèi)容審核過(guò)程中認(rèn)為：法律法規(guī)梳理存在更新不及時(shí)，法律法規(guī)收集 不全的問(wèn)題；合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)內(nèi)容未全面反映出本單位實(shí)際存在 問(wèn)題。以上問(wèn)題在本次評(píng)價(jià)前已得到改進(jìn)，增加了與 石油技術(shù)有限公司作業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)系密切的新法律法規(guī)，對(duì)缺少 部分給予補(bǔ)充，梳理了我公司

6、法律法規(guī)的收集工作流程，進(jìn)一步明確 了主責(zé)部門(mén)，同時(shí)改進(jìn)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作的方式，力求全面反映出在安 全環(huán)境管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)了我公司體系管理工作的進(jìn)步。（五）地方政府和相鄰方提出的應(yīng)遵守的要求我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中嚴(yán)格遵守市相關(guān)管理規(guī)定，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定事件。（六）存在的不符合項(xiàng)及應(yīng)對(duì)措施1、在5月份，抽查我公司消防管理工作，發(fā)現(xiàn)部分場(chǎng)所滅火器檢 查不及時(shí)，部分滅火器存在過(guò)期、損壞現(xiàn)象等問(wèn)題。整改措施：加強(qiáng)對(duì)消防器材的管理力度，對(duì)檢查出的滅火器存在 損壞的問(wèn)題限期整改，并對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。演練方案與預(yù)案規(guī)定的程序不一致。整改措施：編制演練方案前先組織編制人員學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案，掌握 預(yù)案內(nèi)容

7、，根據(jù)預(yù)案編制方案；加強(qiáng)演練方案審批，將演練方案的審 批納入應(yīng)急管理日常檢查，對(duì)沒(méi)有按照要求審批的嚴(yán)格考核。演練記錄基本照搬演練方案的內(nèi)容。整改措施：通過(guò)培訓(xùn)提高演練記錄填寫(xiě)人員的素質(zhì)能力，要求開(kāi) 展演練時(shí)現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)演練記錄，抽查演練記錄和演練方案，發(fā)現(xiàn)演練記 錄有問(wèn)題的嚴(yán)格考核。存在法律法規(guī)更新不及時(shí)，法律法規(guī)收集不全的問(wèn)題；合規(guī)性 評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)內(nèi)容未全面反映出本單位實(shí)際存在問(wèn)題。整改措施：針對(duì)以上問(wèn)題，企管法規(guī)部進(jìn)一步加強(qiáng)與其他部門(mén)的 溝通與協(xié)作，對(duì)法律法規(guī)及其他要求清單中缺少部分給予補(bǔ)充，同時(shí)， 全面梳理了我公司法律法規(guī)的收集工作流程，進(jìn)一步明確主責(zé)部門(mén)。 改進(jìn)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作的方式，力求全

8、面真實(shí)反映出HSE管理中存在的 問(wèn)題，保證體系的有效運(yùn)行。（七）作業(yè)公司各辦遵守法律法規(guī)情況綜合辦主要負(fù)責(zé)來(lái)自相關(guān)方HSE信息的接收，以及對(duì)全員進(jìn)行 HSE意識(shí)的宣傳與教育，同時(shí)負(fù)責(zé)本公司文件的收、發(fā)管理。在日常 工作中，該部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法津法規(guī)，在保密工作中嚴(yán)格按照保 密法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)，掌握公司每日生產(chǎn) 動(dòng)態(tài)，收集、傳遞生產(chǎn)信息，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。在日常工作中， 按照中華人民共和國(guó)水法、中華人民共和國(guó)電力法、中華人民 共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法、中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法、中華人民 共和國(guó)防洪法及油田公司相關(guān)管理制度開(kāi)展各項(xiàng)工作，保障了原油 生產(chǎn)的平穩(wěn)有序

9、運(yùn)行。安全組負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、安全、消防、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)化的監(jiān)督管 理。該部門(mén)能認(rèn)真按照中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、中華人民共 和國(guó)環(huán)境保護(hù)法、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó) 標(biāo)準(zhǔn)化法、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法及集團(tuán)公司、油田公司相 關(guān)管理制度，有效開(kāi)展各安全環(huán)保質(zhì)量工作。按照中華人民共和國(guó)消防法，每年對(duì)辦公樓電力、消防設(shè)施、 設(shè)備進(jìn)行檢檢測(cè)，定期對(duì)消防器材進(jìn)行檢查或更新。按照石油技術(shù)有限公司應(yīng)急預(yù)案等規(guī)定和辦法，抓宣傳、抓管理、抓落實(shí)積極宣貫執(zhí)行集團(tuán)公司“反違章 六條禁令”，細(xì)化了各項(xiàng)安全管理制度、使安全生產(chǎn)落到實(shí)處。按照中華人民國(guó)共國(guó)道路交通安全法和 石油技術(shù)有限公司安全檢查暫行規(guī)定，加

10、強(qiáng)了交通安全宣傳力度和車(chē)輛安全管理。組織節(jié)假日封車(chē)檢查，不定 期對(duì)駕駛員“十大不安全行為”進(jìn)行檢查，切實(shí)落實(shí)交通安全管理工 作。經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)我公司薪酬保險(xiǎn)、勞動(dòng)組織、員工管理、培訓(xùn)管理、 財(cái)務(wù)核算管理和資產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)督管理等。該辦能認(rèn)真按照中華 人民共和國(guó)勞動(dòng)法、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法、中華人民共和 國(guó)合同法及油田公司相關(guān)管理制度開(kāi)展各項(xiàng)工作，及時(shí)掌握勞動(dòng)用 工情況、隊(duì)伍建設(shè)情況，全力做好員工培訓(xùn)、薪酬福利待遇，切實(shí)維 護(hù)了企業(yè)利益，保障了員工合法權(quán)益，促進(jìn)了勞動(dòng)關(guān)系的和諧穩(wěn)定。工會(huì)是負(fù)責(zé)我公司民主管理、職工經(jīng)濟(jì)權(quán)益保障、職工教育、 組織建設(shè)、文化體育等工作。認(rèn)真按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法、中 國(guó)工會(huì)章程、企業(yè)工會(huì)工作條例要求及油田公司相關(guān)管理制度開(kāi) 展各項(xiàng)工作，用好黨政賦予的各項(xiàng)資源，推進(jìn)了以原油穩(wěn)產(chǎn)為中心的各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。七、評(píng)價(jià)結(jié)論本次評(píng)