分店商品流轉(zhuǎn)操作規(guī)范

1、編號(hào)： ITAT服規(guī)店字第4號(hào)（0605）ITAT分店商品流轉(zhuǎn)操作規(guī)范制度ITAT收發(fā)貨注意事項(xiàng)為界定收貨方、發(fā)貨方、承運(yùn)方、委托方之責(zé)任，降低損失，為索賠提供有效依據(jù)，使收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范、統(tǒng)一，特制定本制度。1、適用范圍及相關(guān)職責(zé)1.1 適用范圍：本條例適用于總倉(cāng)及各門店收發(fā)貨時(shí)使用。1.2 相關(guān)職責(zé)： 物流部經(jīng)理、各門店店長(zhǎng)、主管對(duì)相關(guān)規(guī)定要求的執(zhí)行情況負(fù)有監(jiān)督、管理的責(zé)任；1.2.2 檢貨員、理貨員、門店收貨人員必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行操作，對(duì)于違反流程 操作的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人做出經(jīng)濟(jì)處罰。2、注意細(xì)則2.1 收貨注意事項(xiàng) 門店主管每天通過OA（門店收貨、調(diào)拔門店收貨列表）查詢即將到店

2、的商品信息，做好收貨前的準(zhǔn)備工作，包括人員、場(chǎng)地;如果在預(yù)期到達(dá)時(shí)間未收到貨時(shí),應(yīng)即時(shí)與發(fā)貨方和相關(guān)采集人員聯(lián)系.確認(rèn)單據(jù)的準(zhǔn)確性.門店收貨包括有四種形式：總倉(cāng)調(diào)拔、總倉(cāng)轉(zhuǎn)發(fā)、店店調(diào)拔、供應(yīng)商直送。收貨門店一定要分清商品狀態(tài)采取不同的收貨方式。總倉(cāng)調(diào)拔和店店調(diào)拔，門店收貨為調(diào)拔進(jìn)貨入倉(cāng)；總倉(cāng)轉(zhuǎn)發(fā)、供應(yīng)商直送采用采購(gòu)入倉(cāng)收貨。各門店在收供應(yīng)商直送的商品時(shí)必須把握商品的基本信息，如吊牌必須按國(guó)標(biāo)標(biāo)注，必須至少標(biāo)注以下項(xiàng)目：制造者的名稱和地址、產(chǎn)品名、型號(hào)與規(guī)格、纖維成分和含量、洗滌方法、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證等。如所收商品缺少以上基本商品信息,這類屬三無商品,堅(jiān)決不能上

3、柜銷售.應(yīng)及時(shí)把情況上報(bào)公司相關(guān)職能部門或?qū)?yīng)采集人員協(xié)助處理.2.1.4 收貨時(shí)必須有兩名以上人員共同收貨，部門負(fù)責(zé)人或店長(zhǎng)、主管必須有一位在場(chǎng)。同時(shí)必須依據(jù)調(diào)撥裝箱清單和托運(yùn)單，核對(duì)每箱所貼或填寫的貨運(yùn)標(biāo)貼是否相符；收貨時(shí)必須嚴(yán)格按出貨記錄表、調(diào)拔裝箱清單和物料出倉(cāng)單上的信息驗(yàn)收。任何門店或個(gè)人都不得只按托運(yùn)單上的數(shù)量與實(shí)物的箱數(shù)進(jìn)行簽收。 收貨人員認(rèn)真檢查每箱貨物是否符合貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)（見本制度附件1），包括：紙箱有無受潮、破損？封箱標(biāo)貼、封箱膠帶、包裝帶是否完好？如對(duì)包裝存在任何疑問：收貨方必須和貨運(yùn)公司共同當(dāng)面清點(diǎn)該箱貨物內(nèi)裝實(shí)際數(shù)量，與該箱貨物的貨運(yùn)標(biāo)貼上的所填寫的數(shù)量是否相符。 如

4、不符，則全面清點(diǎn)該單號(hào)對(duì)應(yīng)的所有貨物，所確認(rèn)的短缺商品必須在托運(yùn)單上詳細(xì)注明，雙方簽名確認(rèn)，同時(shí)填寫貨運(yùn)事故報(bào)告，與貨運(yùn)公司共同簽字確認(rèn)，收貨方必須保留托運(yùn)單原件，特殊情況可保留帶有簽名原件的托運(yùn)單復(fù)印件。三小時(shí)內(nèi)將貨運(yùn)事故報(bào)告?zhèn)髡嬷涟l(fā)貨方、物流部，因延遲提供單據(jù)證明或單據(jù)不全，造成無法索賠的，損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。2.1.9 如外包裝無任何問題，需測(cè)量來貨立方數(shù)，核對(duì)是否與托運(yùn)單上所填體積相符，發(fā)現(xiàn)差異超過3%需立即查明原因，對(duì)于虛報(bào)體積的應(yīng)立即知會(huì)發(fā)貨方，并向物流部報(bào)告，同時(shí)在托運(yùn)單上加以注明，雙方簽字確認(rèn)。2.1.10 確認(rèn)以上各項(xiàng)都無誤的情況下，則在托運(yùn)單上簽名加蓋門店章.并署上簽收日

5、期，以便物流部考核物流公司的時(shí)效。如發(fā)貨方不按公司物流制度進(jìn)行操作,包裝不規(guī)范、單據(jù)不齊全等。收貨方應(yīng)如實(shí)填寫ITAT分店物流整改通知書,由店長(zhǎng)簽名后傳真至發(fā)貨方.同時(shí)抄送給對(duì)應(yīng)轄區(qū)專管員,督促其及時(shí)整改. 在送走貨運(yùn)公司后，根據(jù)出貨記錄表和調(diào)撥出倉(cāng)單認(rèn)真清點(diǎn)掃描商品：2.1.13 24小時(shí)內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，做系統(tǒng)入倉(cāng)確認(rèn)，并及時(shí)把實(shí)際收貨數(shù)量錄入到OA（門店收貨）列表里。方便發(fā)貨方、采集經(jīng)理查詢商品收貨信息。 如外包裝無異常出現(xiàn)數(shù)量差異時(shí)，門店應(yīng)如實(shí)填寫收貨異常記錄表，36小時(shí)內(nèi)反饋至發(fā)貨方和物流部，相關(guān)部門在取得相關(guān)的有效說明和報(bào)告后，公司將根據(jù)情況作進(jìn)一步的調(diào)查后作出相應(yīng)處理；若未及時(shí)提供

6、相關(guān)的說明和報(bào)告的，由相關(guān)責(zé)任人賠償2.2 發(fā)貨注意事項(xiàng)。 發(fā)貨方必須選擇公司所指定的第三方物流公司來負(fù)責(zé)發(fā)貨，對(duì)于指定的物流公司未覆蓋的門店，可自行選擇其他貨運(yùn)公司，但必須簽定運(yùn)輸協(xié)議，簽定前須將協(xié)議內(nèi)容傳至物流部經(jīng)理，審核通過后方可簽定運(yùn)輸協(xié)議；2.2.2 對(duì)于公司指定的第三方物流公司，發(fā)貨時(shí)所選擇的運(yùn)輸方式必須是“公路運(yùn)輸”，并要求物流公司提供門對(duì)門服務(wù)（即上門提貨和送貨上門），特殊情況如需通過其他運(yùn)輸方式發(fā)貨（例如航空運(yùn)輸），須報(bào)請(qǐng)總部物流中心同意后方可操作；2.2.3 凡是通過公司指定的第三方物流公司發(fā)貨，所產(chǎn)生的費(fèi)用（運(yùn)費(fèi)、提貨費(fèi)、送貨費(fèi)等）由總部統(tǒng)一結(jié)算，如承運(yùn)方索要相關(guān)費(fèi)用，無

7、論是收發(fā)貨方都可拒絕支付，同時(shí)致電物流部，由物流部負(fù)責(zé)解決；2.2.4 發(fā)貨方接到發(fā)貨指令后必須提前一天通知貨運(yùn)公司次日發(fā)貨信息，以便貨運(yùn)公司安排 車輛，如緊急發(fā)貨需提前6小時(shí)通知；2.2.5 發(fā)貨方根據(jù)發(fā)貨指令準(zhǔn)備貨物，并按照實(shí)發(fā)數(shù)量打印調(diào)撥出倉(cāng)單，必須保證單貨相符。如屬總倉(cāng)轉(zhuǎn)發(fā)商品，檢貨員認(rèn)真填寫三聯(lián)出貨記錄表，白聯(lián)對(duì)應(yīng)托運(yùn)單做貨運(yùn)跟蹤，紅聯(lián)檢貨員自留存檔，黃聯(lián)隨貨發(fā)出，用信封裝好封口，一同放入A箱內(nèi)。并在外箱注明“A箱內(nèi)有單”字樣。商品發(fā)出后，物流文員將發(fā)貨信息錄入OA（物流跟蹤、總倉(cāng)發(fā)貨）列表。方便門店及時(shí)掌握即將到店的商品信息。 如屬門店發(fā)貨，門店填寫調(diào)撥裝箱清單紅聯(lián)門店自留，其余兩

8、聯(lián)隨貨發(fā)出，所有黃聯(lián)放置在某一調(diào)撥單對(duì)應(yīng)貨物所編箱號(hào)的第一號(hào)箱。 按照貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝好貨物，完整填寫調(diào)撥裝箱清單，隨調(diào)撥出倉(cāng)單一并發(fā)出，同時(shí)將調(diào)撥裝箱清單電子版發(fā)送郵件至收貨方，并及時(shí)將發(fā)貨信息錄入OA（商品調(diào)拔單據(jù)）。2.2.10 測(cè)算貨運(yùn)公司從出發(fā)地到達(dá)發(fā)貨點(diǎn)所需的時(shí)間，提前通知貨運(yùn)公司上門提貨，做到不要讓雙方長(zhǎng)時(shí)間等待，以保證雙方的守時(shí)信用；2.2.11 按照托運(yùn)單格式完整填寫托運(yùn)單，不得有任何遺漏，對(duì)于不清楚的描述必須向貨運(yùn)公司詳細(xì)了解，或直接咨詢物流部經(jīng)理，然后做出相應(yīng)選擇或填寫：2.2.12 準(zhǔn)確填寫發(fā)貨方及收貨方的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、貨物名稱、總箱數(shù)；2.2.13 明

9、確要求貨運(yùn)公司送貨上門，并注明“外包裝完好，封口完好”等字樣；2.2.14 如商品和物料在一起發(fā)貨時(shí),一定要注明商品多少件,物料多少件.買保險(xiǎn)時(shí)要明確注明商品X件,保價(jià)多少.自用品X件,保價(jià)多少.2.215屬于泡貨的測(cè)量體積，單位為立方米，屬于重貨的稱重量，單位為公斤，區(qū)別泡貨、重貨的依據(jù)為：（長(zhǎng)cm*寬cm*高cm）/6000，如大于該貨物重量，則屬泡貨，如小于該貨物重量，則屬重貨。 總體積=（外包裝長(zhǎng)m*寬m*高m）;運(yùn)費(fèi)總體積（總重量）*每立方米（每公斤）報(bào)價(jià)2.2.17 貨物保險(xiǎn)價(jià)值按照商品零售價(jià)總值/3，現(xiàn)行是由貨運(yùn)公司代辦保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)（零售價(jià)總值/3）*保險(xiǎn)系數(shù)；總費(fèi)用運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)

10、+配送費(fèi)2.2.19 如屬于整車發(fā)貨，無須測(cè)量體積或稱重量，只需清點(diǎn)單位數(shù)量（以與貨運(yùn)公司交接時(shí)所編號(hào)對(duì)應(yīng)的數(shù)量為單位數(shù)量）的總數(shù)量，其他同上。2.2.20 貨運(yùn)公司提貨人員憑蓋有公章的提貨授權(quán)書到發(fā)貨點(diǎn)提貨，如提貨人員無授權(quán)書或與授權(quán)書不符，發(fā)貨方有權(quán)拒絕發(fā)貨，由此造成貨物延發(fā)需追究貨運(yùn)公司的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的可要求賠償；物流經(jīng)理或主管驗(yàn)證無誤后，指定專人與貨運(yùn)公司共同清點(diǎn)箱數(shù)，計(jì)算所發(fā)貨物的體積或重量以確定運(yùn)費(fèi)；2.2.22 雙方對(duì)箱數(shù)及體積（或重量）都確認(rèn)無誤后，共同在托運(yùn)單上簽字確認(rèn)，發(fā)貨方保留托運(yùn)單紅聯(lián)存檔，承運(yùn)方待將貨物送達(dá)后，需將有收貨方簽收的黃聯(lián)交予總部財(cái)務(wù)部作為結(jié)算運(yùn)費(fèi)憑證

11、；2.2.23 由發(fā)貨方負(fù)責(zé)安排人員裝車，對(duì)于不符合貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)的貨物，貨運(yùn)公司可要求發(fā)貨方重新包裝；發(fā)貨方必須安排專人（門店主管）對(duì)于所發(fā)貨物進(jìn)行貨運(yùn)跟進(jìn)，直至收貨方將所收貨物錄入系統(tǒng)，以保證所發(fā)貨物及時(shí)、安全的到達(dá)目的地。同時(shí)對(duì)貨運(yùn)公司的時(shí)效性進(jìn)行考核記錄；二、門店商品出入庫(kù)操作規(guī)范及流程門店商品入庫(kù)包括總倉(cāng)轉(zhuǎn)發(fā)、調(diào)拔、其它門店調(diào)入以及供應(yīng)商直送；出庫(kù)包括調(diào)回總倉(cāng)、店店調(diào)拔、直退供應(yīng)商。為了使物流部運(yùn)作過程的規(guī)范化，以保證整個(gè)物流運(yùn)作的快速、準(zhǔn)確、安全、節(jié)約，結(jié)合公司管理體制的要求，特制定本管理制度。1、總倉(cāng)轉(zhuǎn)發(fā)、調(diào)撥商品門店入庫(kù)操作規(guī)范：1.1 門店接單驗(yàn)貨：店長(zhǎng)或主管在收到貨運(yùn)公司托運(yùn)

12、單后，應(yīng)先找到A箱取出出貨記錄表或調(diào)拔裝清單嚴(yán)格按物流部貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨，檢查商品包裝是否完好無損、是否短箱、是否有重新包裝的痕跡，依據(jù)出貨記錄表、調(diào)撥裝箱清單、物料出倉(cāng)單上的信息和托運(yùn)單數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)數(shù)； 1.2 門店簽收：1.2.1 外包裝無異常：在托運(yùn)單注明實(shí)收箱數(shù)，并注明收貨日期及時(shí)間（具體到小時(shí)），由店長(zhǎng)或主管在托運(yùn)單或簽收單簽字加蓋門店章，并留下托運(yùn)單“收貨人留存聯(lián)”；1.2.2 外包裝異?；蛳鋽?shù)與調(diào)撥裝箱清單不符，雙方當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量。在托運(yùn)單注明短少的具體數(shù)量及合計(jì)金額，并填寫貨運(yùn)事故報(bào)告，收貨人與貨運(yùn)公司共同在托運(yùn)單及貨運(yùn)事故報(bào)告上簽字確認(rèn)，其余簽收項(xiàng)目同上。對(duì)方不簽字的，我方人

13、員必須拒絕簽收貨物，并及時(shí)反饋至物流部，對(duì)方簽字后我方人員方可簽收，并留下托運(yùn)單“收貨人留存聯(lián)”；1.2.3 主管在3小時(shí)內(nèi)將貨運(yùn)事故報(bào)告?zhèn)髡嬷廖锪鞑浚晌锪鞑控?fù)責(zé)索賠事宜。如因門店未及時(shí)提供相關(guān)單據(jù)證明或單據(jù)不全，造成無法索賠的，損失有相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)；供應(yīng)商直送，門店入倉(cāng)操作規(guī)范：2.1 供應(yīng)商應(yīng)盡量委托有實(shí)力、信譽(yù)好的貨運(yùn)公司承運(yùn)，要求貨運(yùn)公司將貨物送至ITAT門店，而不是僅送到ITAT門店所在的城市貨運(yùn)站。22供應(yīng)商應(yīng)預(yù)付貨運(yùn)公司運(yùn)費(fèi)及送貨費(fèi)，不得采取到付方式，ITAT各門店原則上不代墊此費(fèi)用。如供應(yīng)商因未預(yù)付相關(guān)物流費(fèi)用而導(dǎo)致商品滯留或產(chǎn)生其他費(fèi)用，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。23供應(yīng)商直送不能送貨

14、上門;或貨運(yùn)公司通知上門提貨需交納相關(guān)費(fèi)用的.一定先與供應(yīng)商和對(duì)應(yīng)采集經(jīng)理聯(lián)系.確認(rèn)是否已預(yù)付所有費(fèi)用.24按目前物流行業(yè)慣例，貨運(yùn)站（港）送貨至門店后，一般按箱數(shù)交接，承運(yùn)方與ITAT門店收貨人員共同清點(diǎn)箱數(shù)，收貨人員在托運(yùn)單上簽字確認(rèn)并保留一聯(lián)存檔，承運(yùn)方留托運(yùn)單一聯(lián)作為回執(zhí)，待該批貨物全部掃描入庫(kù)后，由ITAT總倉(cāng)將采購(gòu)入倉(cāng)單郵寄給供應(yīng)商，郵寄費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。2.5 如發(fā)現(xiàn)送貨時(shí)紙箱外包裝破損，將按以下方法處理：當(dāng)班店長(zhǎng)或主管將破損紙箱拍照，留檔可作為事后供應(yīng)商與貨運(yùn)公司交涉索賠的證據(jù)。如門店能夠確認(rèn)破損紙箱內(nèi)短缺商品會(huì)員價(jià)總值500元以內(nèi)，當(dāng)班店長(zhǎng)或主管在托運(yùn)單上做好記錄“XX號(hào)箱外

15、包裝破損，實(shí)收XX件”字樣。門店簽字并保存后即可收貨，待全部商品掃描后，當(dāng)班店長(zhǎng)或主管匯總出具收貨差異確認(rèn)函傳真給供應(yīng)商確認(rèn)。26如門店能夠確認(rèn)破損紙箱內(nèi)短缺商品會(huì)員價(jià)總值500元以上或貨運(yùn)站（港）送貨人員拒絕當(dāng)面點(diǎn)數(shù)，店長(zhǎng)或主管馬上電話通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商書面?zhèn)髡鏇Q定是否收貨。如同意收貨，門店待全部商品掃描后，店長(zhǎng)或主管匯總出具收貨差異確認(rèn)函傳真給供應(yīng)商確認(rèn)，并要求供應(yīng)商簽字回傳。如供應(yīng)商不同意收貨，門店應(yīng)即時(shí)反饋給相關(guān)采集人員。由采集經(jīng)理與供應(yīng)商溝通解決。2.7門店簽收后必須在第一時(shí)間，把收貨信息（采購(gòu)、調(diào)拔單號(hào)、收貨箱數(shù)）錄入到OA上。保證物流信息即時(shí)更新。3 掃描入倉(cāng)：31簽收完畢后主

16、管應(yīng)組織員工，進(jìn)行商品掃描作業(yè)。確保商品即時(shí)入倉(cāng)，整個(gè)掃描工作原則上不得超過24小時(shí)。3. 2由主管（或指定的其它人）根據(jù)相應(yīng)的采購(gòu)單、調(diào)撥進(jìn)貨單進(jìn)行掃描作業(yè)，其它人員負(fù)責(zé)協(xié)助工作，整個(gè)掃描過程主管必須在場(chǎng)； 33對(duì)于無采購(gòu)單的商品，門店可通過ERP在無單收貨模塊進(jìn)行掃描。并上傳商品調(diào)分析調(diào)度中心審批確認(rèn)下發(fā)采購(gòu)單,門店再根據(jù)采購(gòu)單批次撿貨確認(rèn),增加庫(kù)存.4入倉(cāng)確認(rèn)：4.1店長(zhǎng)做入倉(cāng)確認(rèn)，并即時(shí)把實(shí)際收貨數(shù)量錄入到OA系統(tǒng)”門店掃描列表”.4.2 在外包裝完好的情況下收貨出現(xiàn)異常情況時(shí)，主管應(yīng)在36小時(shí)內(nèi)將收貨異常記錄表傳真至發(fā)貨門店，對(duì)于數(shù)量短缺的，相關(guān)部門在取得相關(guān)的有效說明和報(bào)告后，公司

17、將根據(jù)情況作進(jìn)一步的調(diào)查后作出相應(yīng)處理。若未及時(shí)提供相關(guān)的說明和報(bào)告的，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；4.3 整個(gè)收貨過程完成后，主管必須將相關(guān)單據(jù)于24小時(shí)內(nèi)交給會(huì)計(jì)存檔和作帳務(wù)處理，包括：托運(yùn)單原件、出貨記錄表、調(diào)撥進(jìn)貨單、調(diào)撥出倉(cāng)單、收貨異常記錄表、貨運(yùn)事故報(bào)告等。5門店出庫(kù)操作規(guī)范：5.1門店出庫(kù)可分為：退回總倉(cāng)、店店調(diào)拔和直退供應(yīng)商三種形式。5.2 退回總倉(cāng)：商品退貨指令是商品分析調(diào)度中心發(fā)出的，門店主管在收到調(diào)撥通知單 后,必須在1個(gè)工作日內(nèi)在ERP系統(tǒng)里作調(diào)撥出貨申請(qǐng)，等待商品分析調(diào)度中心確認(rèn)；商品分析調(diào)度中心確認(rèn)后，生成退貨單號(hào)。門店退貨回總倉(cāng)，總倉(cāng)根據(jù)退貨單號(hào)收貨入倉(cāng)。 5.3店店調(diào)

18、拔：指令由商品調(diào)度中心發(fā)出，門店把調(diào)貨明細(xì)報(bào)商品調(diào)度中心審核。（同城調(diào)拔則無需）生成調(diào)拔單號(hào),門店打印調(diào)拔出倉(cāng)單.并在外包裝上詳細(xì)注明。如該調(diào)拔單號(hào)有2箱105件商品，則為1/2,50件2/2,55件.5.4直退供應(yīng)商：門店在接收商品調(diào)度中心直退指令后，在ERP系統(tǒng)做采購(gòu)?fù)素洺鰝}(cāng)。門店庫(kù)存自動(dòng)更新。門店做采購(gòu)?fù)素浀纳唐窙Q對(duì)不能退回總倉(cāng)。5.5嚴(yán)禁任何門店在沒有接到商品調(diào)度中心指令的情況下做采購(gòu)?fù)素?5.6檢貨：根據(jù)商品存放規(guī)則，導(dǎo)購(gòu)員配合主管查找商品調(diào)撥通知單上列明的商品存放位置，用紙箱收集運(yùn)到電腦旁邊，等待掃描；5.7掃描時(shí)須兩人配合進(jìn)行掃描作業(yè)，在聽到“嘀”聲之后方可掃描下一件，同時(shí)應(yīng)注意

19、屏幕變化，防止掃描錯(cuò)誤；5.8 掃描過程中若發(fā)現(xiàn)有吊牌丟失、條形碼錯(cuò)誤的情況，應(yīng)及時(shí)判斷該商品條碼，貼在公司發(fā)往各店的ITAT專用紅色吊牌上，注意不要遺失；如有違反的店長(zhǎng)、主管和當(dāng)事人處罰30元/人。5.9將掃描完的商品疊好裝上包裝袋，整齊放入紙箱，按照貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)封箱，有序堆放在規(guī)定區(qū)域，并設(shè)置醒目的標(biāo)識(shí)；5.10商品收發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)查看ERP系統(tǒng)，在商品分析調(diào)度中心的確認(rèn)數(shù)據(jù)傳至門店系統(tǒng)后，執(zhí)行“申請(qǐng)單轉(zhuǎn)調(diào)撥單”操作，并核對(duì)明細(xì)確認(rèn)沒有差異后，做系統(tǒng)“調(diào)撥出貨”確認(rèn)并打印，相關(guān)人員簽名；5.11為保證商品信息的準(zhǔn)確性，禁止任何門店在商品收發(fā)過程中不通過電腦逐件掃描就直接做系統(tǒng)出貨或進(jìn)貨；5

20、.12店店調(diào)拔、退回總倉(cāng)和直退供應(yīng)商的商品都必須解卸防盜扣（除非有服務(wù)監(jiān)督中心特殊指令的店店調(diào)撥），否則處罰店長(zhǎng)、主管和當(dāng)事人100元/人5.13深圳店區(qū)門店調(diào)往其他分店數(shù)量較少的，可先發(fā)往總倉(cāng)由總倉(cāng)統(tǒng)一發(fā)貨。如屬調(diào)回深圳區(qū)分店的，則可通過中外運(yùn)（暫定）承運(yùn)，結(jié)款方式月結(jié)。5.14所有退回總倉(cāng)的商品,必須做調(diào)拔退貨單.做采購(gòu)?fù)素浀纳唐凡坏猛嘶乜倐}(cāng).6. 包裝：6.1所有調(diào)、退貨包裝必須按照貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，單箱體積不得大于0.15立方，重量不得大于25公斤。太破舊的紙箱，一定要加編織袋包裝。除了用縫包針封口外，必須用防盜扣加固。(直退供應(yīng)商的無須加防盜扣)如有違者處罰店長(zhǎng)、主管和當(dāng)事人 50元

21、/人。 6.2所有調(diào)、退貨必須使用紙箱進(jìn)行包裝，嚴(yán)禁直接使用編織袋裝運(yùn)貨物。所用紙箱可在當(dāng)?shù)刭?gòu)買，價(jià)格必須報(bào)物流中心經(jīng)理批準(zhǔn)；6.3沒有編織袋的門店可直接向總倉(cāng)申請(qǐng)，或者按照1.6元/個(gè)的價(jià)格在當(dāng)?shù)刭?gòu)買。此次退貨所需的編織袋，并手工縫制封口，以后門店不再配備手提式封包機(jī)。封口所用鐵針（根）、塑料繩（卷）、手動(dòng)打包機(jī)（臺(tái)）、打包扣（斤）可向總倉(cāng)申請(qǐng)。6.4商品裝箱時(shí)，襯衣、T恤必須要有包裝袋，商品要疊放整齊，不得出現(xiàn)亂丟、亂放現(xiàn)象，必須保證商品清潔。6.5裝箱時(shí)必須按供應(yīng)商分部類、品牌，裝在一個(gè)箱子里面，如果是套裝，上衣與下裝必需須對(duì)應(yīng)碼數(shù)整齊疊放一起裝同一箱內(nèi)。6.6門店在封箱時(shí)，原則上應(yīng)按調(diào)

22、拔單分開裝箱，對(duì)于體積太小需合裝一箱的商品。必須要有獨(dú)立包裝，且一定要在貨運(yùn)標(biāo)貼上詳細(xì)注明.6.7每個(gè)編織袋必須只裝一箱貨物，嚴(yán)禁使用一個(gè)大編織袋裝載多箱貨物。6.8用打包帶進(jìn)行加固，并在編織袋相應(yīng)位置用箱頭筆填寫貨運(yùn)標(biāo)貼相關(guān)內(nèi)容；6.9主管根據(jù)發(fā)貨情況填調(diào)撥裝箱清單并打印一式兩聯(lián)，一聯(lián)隨貨發(fā)出，一聯(lián)存檔。7. 交接：7.1 主管應(yīng)提前一天（必要時(shí)提前6小時(shí)）與貨運(yùn)公司聯(lián)系，并告知大概發(fā)貨立方數(shù)及 收貨地點(diǎn)，約定來車時(shí)間及其他要求；7.2 主管提前測(cè)量所發(fā)貨物的體積，并做好記錄，若是整車配送，無需測(cè)量方數(shù)，同時(shí)填寫托運(yùn)單上的相關(guān)信息；7.3 貨運(yùn)公司提貨人員到來后，主管負(fù)責(zé)核對(duì)提貨人身份是否與

23、“提貨授權(quán)書”相符，如不符將拒絕發(fā)貨，由此導(dǎo)致延誤發(fā)貨造成損失或加班的，我司有權(quán)利向貨運(yùn)公司進(jìn)行索賠。對(duì)于未取得提貨人身份證明造成公司損失的，公司將追究主管和店長(zhǎng)的相關(guān)責(zé)任；7.4 整車運(yùn)輸只記錄該車所裝總箱數(shù)；零擔(dān)運(yùn)輸需同貨運(yùn)公司一同測(cè)量方數(shù)，記錄所發(fā)箱數(shù)；7.5 當(dāng)貨運(yùn)公司車輛到達(dá)后，主管安排人員迅速裝車，若發(fā)現(xiàn)有破損應(yīng)立即重新包裝；7.6 裝完貨后，主管檢查是否所有商品都已上車，確認(rèn)沒有遺漏；7.7 主管完整填寫托運(yùn)單，并在托運(yùn)單上注明“外包裝完好，封口完好”等字樣，一同與貨運(yùn)公司簽字交接，保留托運(yùn)單紅聯(lián)；7.8 主管收集調(diào)撥出倉(cāng)單、調(diào)撥裝箱清單、托運(yùn)單，核對(duì)無誤后交分店財(cái)務(wù)。7.9 如

24、門店所選擇的貨運(yùn)公司為公司總部簽約的第三方物流，則運(yùn)費(fèi)由總部統(tǒng)一結(jié)算。7.10如屬直退供應(yīng)商的商品，發(fā)貨前一定要先與供應(yīng)商溝通，告之大概的費(fèi)用。并要其填妥提貨委托書簽字蓋章后傳到門店，門店才能發(fā)貨。7.11如屬直退供應(yīng)商的商品, 按照附件規(guī)定格式手工填寫退貨確認(rèn)函店長(zhǎng)簽字確認(rèn),隨貨發(fā)出.有章的門店一定要加蓋公章.8. 貨運(yùn)跟進(jìn)：8.1在退貨商品發(fā)出后第一時(shí)間把退貨信息錄入到OA系統(tǒng)（商品調(diào)拔單據(jù)），并指派專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨物動(dòng)向，直到確認(rèn)對(duì)方已經(jīng)簽收貨物為止。8.2 待接近貨運(yùn)公司承諾時(shí)限日時(shí)，發(fā)貨門店應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)該單貨物是否已按時(shí)到達(dá)目的地，數(shù)量是否正確；8.3 如確認(rèn)收貨方尚未收到貨物，主管應(yīng)聯(lián)系貨運(yùn)公司了解原因，并將結(jié)果反饋至總倉(cāng)；8.4 若已確認(rèn)收貨方收到貨后的一日內(nèi)，收貨門店仍未在ERP管理系統(tǒng)中做“入倉(cāng)確認(rèn)” 時(shí)，主管應(yīng)主動(dòng)通過OA或其他方式詢