簡約大氣漸變色經營分析工作思路工作匯報

1、Subtitle here漸變經營分析思路工作匯報PPT匯報時間：xxxxxx匯報人：CONTENTS01總體經營情況Overall operating conditions02經營亮點分析Analysis of business bright spots0304存在問題和形勢分析Problems and situation analysis下階段工作思路Next stage thinking總體經營情況Overall operating conditionsPART 01業(yè)務完成情況各分公司完成情況與去年同期比較成本消耗情況重點業(yè)務完成情況業(yè)務完成情況Completion of operat

2、ions230.91-10月份規(guī)模保持全省第3位92.88%完成度進度列全省第4位第6名增幅排名同比增幅17.43%此部分內容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）今年110月份，公司業(yè)務完成情況：與去年同期比較Compared to the same period last year8月9月10月11月12月0102030405緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標計劃230萬全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合

3、資產從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。實際240.6萬完成106.8%重點業(yè)務進度Key business progress代理保險儲蓄業(yè)務理財產品63%89%75%緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。各分公司完成進度Completion of branches武陵分公司長治分公司河源分公司大客戶營銷中心桂花營業(yè)廳濱河營業(yè)廳平均進度93.4%105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%7

4、0.8%成本消耗情況Cost consumption初期宣傳廣告、運營費用、網絡推廣費共需23.6萬元。初期運營費25%日常流動資金、人員工資共需10萬元。其他費用12%原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐飲設備、店面設施等，約需27萬元。固定資產折舊28%1-10月總費用735000元經營亮點分析Analysis of business bright spotsPART 02跨越發(fā)展 碩果累累四個引領顯成效重點業(yè)務增長強勁主要考核指標優(yōu)秀主要指標三升三降跨越發(fā)展 碩果累累Overcoming development is fruitful60%30%榮譽方面海

5、西分公司在省公司農村電商標桿示范縣建設中榮獲“黃金標桿”稱號。緊盯收入全年實現業(yè)務收入26207萬元，完成省分公司預算（23845萬元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重點考核業(yè)務收入23000萬，增幅18.63%，進度、增幅雙雙位列全省第1位。措施得力堅決貫徹省公司工作要求，以“轉型、對標、三互”為抓手，落實“四個常態(tài)化”工作要求。重點業(yè)務增長強勁Strong growth in key businesses01儲蓄業(yè)務累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。02代理保險累計新增保費8.77億元，同比增幅1

6、9.33%，列全省第4位。03其他業(yè)務貴金屬、理財業(yè)務齊驅，代理業(yè)務、分銷業(yè)務等傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)步推進。四個引領顯成效Four leading results01020304技能引領開展了形式多樣的培訓和競賽活動文化引領開展“三亮三比三創(chuàng)”活動，樹立黨員先進性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強個人榮譽感。勞模引領營造出學習勞模、關愛勞模、崇尚勞模、爭當勞模的良好氛圍。站點引領打造“1+3”投遞轉型領創(chuàng)站點25個，年度評選10條投遞轉型“領創(chuàng)”標兵。主要指標三升三降Main indicator: three liters, three drops下降2.27%企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.

7、27%下降0.13%資產負債率44.13%、下降0.13%下降0.61%管理成本率0.96%、下降0.61%提升0.04%總資產周轉率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。提升4.98萬元勞動生產率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人主要考核指標的表現Performance of key assessment indicators較全國平均水平高6.3個百分點電子面簽使用率57.1%低于集團公司95%的標準名址信息錄入準確率92.86%8月重量不符商品2.4萬件重量稽核考核167萬元1-10月份業(yè)務質量情況存在問題和形勢分析Pro

8、blems and situation analysisPART 03當前主要存在的問題國家政策和大環(huán)境情況整改措施當前主要任務當前主要存在的問題Main current problems2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進度僅達到39.85%，離全市62%的平均進度差距較大?？h市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯主要表現在示范網點、專區(qū)標準化建設還比較滯后，柜臺未單設、專柜標準不一等?！?23”工程建設有待加強2017年1-5月，全市項目開發(fā)未達到序時進度，后續(xù)發(fā)展壓力大。項目開發(fā)有待加強整改措施Remedial measures01加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做到有章

9、可循，有跡可循。03提高增值業(yè)務代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務營銷力度。02加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結合營銷案和指標進行檢查指導、考核和激勵。04建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識和能力。針對經營中存在的問題，特制訂四條改進措施。當前主要任務Remedial measures經營業(yè)績優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)成為經營管理的佼佼者核心競爭力強引領行業(yè)發(fā)展居于領先地位成為行業(yè)發(fā)展的領跑者自主創(chuàng)新能力強市場開拓能力強風險管控能力強成為市場競爭的強者集團公司工作會議提出：要做強做優(yōu)做大主營業(yè)務做優(yōu)做大做強國家政策和大環(huán)境情況National policies

10、and the broader environment142532015年5月4日國務院發(fā)布關于大力發(fā)展電子商務加快培育經濟新動力的意見。2015年10月23日，國務院印發(fā)關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見，這是我國首次出臺快遞業(yè)發(fā)展綱領性文件。2016年3月17日商務部等六個部門制定了全國電子商務物流發(fā)展專項規(guī)劃。2015年5月15日商務部出臺了“互聯(lián)網+流通”行動計劃，加快互聯(lián)網與流通產業(yè)的深度融合。2014年9月12日國務院發(fā)布物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（20142020年）。72017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺關于推動物流服務質量提升工作的指導意見。62016年12月，國家郵政局會同國家發(fā)展改革

11、委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)了郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃。下階段工作思路Next stage thinkingPART 04總體工作思路做好三個工作總體目標打造四個優(yōu)勢重點工作時間節(jié)點打造企業(yè)文化業(yè)務開發(fā)方向推動創(chuàng)新優(yōu)化總體工作思路Overall working philosophy貫徹董事會發(fā)展精神深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。貫徹112工作要求即：一統(tǒng)領，一中心，兩個重點開展智慧服務以“智慧服務”為主線，大力推動智慧企業(yè)建設，提高企業(yè)內部管控水平。提質增效提高企業(yè)內部管控水平，提升服務效能效率，推動咸寧郵政邁向發(fā)展新高度遵循十三五規(guī)劃布局沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質增效。

12、總體目標Overall objective增幅達10%以上，增幅和效益指標超過全省平均水平。01收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對標單位差距。03全年計劃新增儲蓄余額26億，新增保費10億元。02售后服務綜合滿意度達到85分以上。04員工收入與企業(yè)利潤同步增長。06金融資金零案件、安全生產零重大責任事故。05全年計劃836萬元總體目標Overall objective收入目標資金0案件、安全生產0重大事故。發(fā)展目標主要經營指標全面完成省分公司預算；效益目標客戶服務滿意度85分以上服務目標資金0案件、安全生產0重大事故。安全目標進位目標重點業(yè)務目標實現收入3億元，增長14.5%收入規(guī)模保持全省第

13、11位，縮小與第10位差距新增余額25億元，新增保費10億元。重點工作時間節(jié)點Focus Time Node重點業(yè)務B啟動，進入夏旺季營銷工作2018.5.15所有重點業(yè)務進度在達到95%以上2017.11.30整體收入要達到序時進度，超過50%以上2018.6.30年底旺季啟動會開幕，進入旺季生產模式2018.10.20重點業(yè)務A實現開門紅，完成70%進度2018.3.1重點業(yè)務C進入攻堅階段2018.9.15圓滿完成全年計劃，力爭超額8%完成任務2018.12.31做好三個工作Three jobs建立安全追溯體系建立質量安全保障體系牢固樹立品牌意識推動品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標志”產品為基礎

14、，以獨特的地產品為主要產品，形成品牌體系。01健全農產品質量安全監(jiān)管機制，形成縣、鄉(xiāng)、村、農戶四級質量安全監(jiān)管體系。02一是建立農產品生產環(huán)節(jié)可追溯制度；二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可追溯制度；三是建立運輸、銷售過程中的可追溯制度。03打造四個優(yōu)勢Build four strengths20年產品管理經營精英20年業(yè)內品項廠商精英10年互聯(lián)網經營精英專家團隊采用高科技專利品項，滿足不同客戶的需求。只需20-30分鐘做完一次項目，效果顯著。擁有國內優(yōu)質品項大數據管理中心網絡客戶管理售后退還保障體系售后體系利用最新進最有效的品項，才用體驗式銷售，網上下單，現下體驗的營銷模式。小項目大作為業(yè)務開發(fā)方向Bui

15、ld four strengths產品開發(fā)1、以同一題材為基礎，統(tǒng)籌其他因素構建產品組合。2、重點圍繞核心重點題材開發(fā)，不同題材應符合市場需求。3、借助IP效應，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚主旋律。渠道開發(fā)1、渠道內組合：突出文化特色，突出獨立貴金屬開發(fā)。2、建立梯次明確的產品價格層級。3、渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。4、產品價格形成機制需逐步完善，規(guī)避波動風險。標題文字添加此部分內容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）打造企業(yè)文化Building corporate culture加強企業(yè)文化建設，增強員工文化自信，實現企業(yè)文

16、化引領，提高企業(yè)核心競爭力。凝聚企業(yè)文化共識凝聚企業(yè)文化共識搭建建功立業(yè)平臺樹建企業(yè)良好形象深化源頭參與機制1234深入開展“夯基礎、強基層、出亮點”主題教育活動，以優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。搭建建功立業(yè)平臺強化企業(yè)共同愿景，外樹企業(yè)形象，內聚企業(yè)合力。擴大社會影響力。加大服務民生項目開發(fā)。樹建企業(yè)良好形象加強民主管理，開展合理化建議征集活動，引導職工自覺參與到企業(yè)經營和管理中來，提升企業(yè)民主管理水平。深化源頭參與機制推動創(chuàng)新優(yōu)化Promoting Innovation and Optimization創(chuàng)造條件請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字成效考核請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字推動創(chuàng)新優(yōu)化Promo