于田第一高級中學2016部門決算

1、于田縣第一高級中學2016年度部門決算分析報告第一部分 部門單位概述一、單位基本情況于田縣高級中學位于縣城東北315國道旁，成立于1984年，目前是于田縣一所獨立的寄宿制高級中學。自建校以來，在上級各部門大力支持和學校教職工不懈努力下，基建設(shè)施不斷完善，招生規(guī)模不斷擴大，教育教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。學?？傉嫉孛娣e97573.75平方米，建筑面積為60100平方米。其中，教學樓一棟18819.67平方米；實驗樓一棟9370.28平方米；學生宿舍樓4棟，其中男生宿舍樓兩棟10085.2平方米，女生宿舍樓兩棟12019.36平方米；學生食堂一棟7132.23平方米；學生浴室一棟2673.3平方米，全部為框

2、架結(jié)構(gòu)。我校現(xiàn)有教職工201名，其中；高級教師33名，中教一級教師83名，中教二級教師78名，工人7名。目前，學校共有79個班級、其中雙語班有27個。共有3836名學生、其中雙語班學生1283名。主要職能1、為高等院校輸送優(yōu)秀學生，培養(yǎng)合格人才。2、為促進普通高中教育的發(fā)展，實施高中學歷教育。3、貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、法規(guī)與規(guī)章制度，制定并組織實施學校中長期規(guī)劃。4、有計劃、有組織地培養(yǎng)、提高教師的業(yè)務(wù)和教學能力。5、深化教學改革，創(chuàng)新教學模式，提高教學質(zhì)量。6、做好學生思想教育工作，認真實施中學生行為規(guī)范守則及相關(guān)條例，實施素質(zhì)教育，鍛煉學生的實踐能力，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)德、智、

3、體、美、勞等全面發(fā)展的人才。7、做好學校的信息、統(tǒng)計工作，為上級提供決策依據(jù)。8、合理使用教育經(jīng)費，嚴格執(zhí)行增收節(jié)支有關(guān)規(guī)定。有計劃地搞好校舍建設(shè)，教學設(shè)備設(shè)施建設(shè)。9、制定并組織共青團員的管理、發(fā)展計劃。10、承辦縣委、政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。機構(gòu)設(shè)置1、校務(wù)辦（1）貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、擬定并組織實施學校的年度計劃。（2）負責學校各類文字材料的撰寫、印發(fā)、歸檔、保密工作和接待來信來訪工作。（3）負責學校的群眾團體、學校信息網(wǎng)的管理，國家助學金的發(fā)放和歸檔工作。2、思政科（1）做好對教職工的思想政治教育工作，提高教職工的思想政治素質(zhì)。（2）制定學生德政教育計劃，負責選聘校

4、外輔導員，加強對學生的愛國主義、集體主義和無神論等德政教育，引導學生樹立正確的人生觀世界觀。（3）校園衛(wèi)生。3、教務(wù)科（1）制定并組織實施學校的教學計劃和有關(guān)教學工作的各項規(guī)章制度。（2）負責組織實施培養(yǎng)教師的工作，定期對教師的綜合能力進行考察，合理安排教師的教學工作。（3）做好教學研究工作，及時總結(jié)經(jīng)驗，創(chuàng)新教學模式，提高教學質(zhì)量。4、總務(wù)科（1）面負責學校的后勤工作，即學生食堂，治安，安全生產(chǎn)工作。（2）負責財務(wù)管理工作，保證按時發(fā)放各類費用。二、 部門決算單位構(gòu)成納入于田縣第一高級中學（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1于田縣第一高級中學1、人員編制于田

5、縣高級中學核定事業(yè)編制150名。2、人員結(jié)構(gòu)于田縣高級中學核定行政管理人員3名，核定專業(yè)技術(shù)人員191名，核定工勤人員編制7名。3、領(lǐng)導職數(shù)于田縣高級中學核定領(lǐng)導職數(shù)4名第二部分于田縣高級中學2016年度部門決算表（見附件）一、收入支出決算總表二、財政撥款收入支出決算總表三、收入支出決算表四、收入決算表五、支出決算表六、支出決算明細表七、基本支出決算明細表八、項目支出決算明細表九、項目收入支出決算表十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表十五、一

6、般公共預算財政撥款項目支出決算明細表十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表二十、財政專戶管理資金收入支出決算表二十一、資產(chǎn)負債簡表二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明第三部分 于田縣高級中學2016年度部門決算情況說明一、部門收入支出決算總體情況說明本年財政撥款收入總決算3899.06萬元、支出總決算3899.06萬元。與上年相比，財政撥款收入增長1137.03萬元，增幅29.16 %；支出減少1137.03萬元，增幅29.16%。主要原因是

7、人員經(jīng)費增長。二、部門收入情況說明本年收入合計3899.06萬元，其中：財政撥款收入為3862.99萬元，占99.07%；事業(yè)收入36.06萬元，占0.93%。三、部門支出情況說明本年支出合計3899.06萬元，其中：基本支出為2982.81萬元，占76.5%；項目支出916.25萬元，占23.5%。 四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明本年收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。五、部門“三公”經(jīng)費支出情況說明本年 “三公”經(jīng)費決算支出為0萬元，原因是沒有支出“三公”經(jīng)費。六、部門預算執(zhí)行情況分析說明2016年財政預算收入為3899.06萬元，實際收入為3899.06萬元，完成預算收入的100%；財政預算支出為3899.0

8、6萬元，實際支出為3899.06萬元，完成預算支出的100% 。七、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出4，971，200元（其中：辦公費335，800元，印刷費215,400元，手續(xù)費2,350元，水費112，400元，電費587,910元，郵電費125,400元，取暖費112，540元，維修費1,124,570元，勞務(wù)費534,500元，辦公設(shè)備購置750,330元，專用設(shè)備購置1,070,000元）。（二）部門國有資產(chǎn)占用情況說明2016年我校資產(chǎn)合計年初數(shù)： 7,840,489.7元，年末數(shù)：7,823,099.41元 ; 負責合計年初數(shù)：

9、30,007元年末數(shù)： 12,616.71元 ; 凈資產(chǎn)合計年初數(shù)：7,810,480.7元，年末數(shù)： 7,810,482.7元。（三）部門預算績效管理工作開展情況說明一、進一步完善預算績效管理制度體系 一是修訂了第三方參與預算績效管理的辦法，著力加強對第三方參與績效評價的質(zhì)量管理。二是根據(jù)財政部有關(guān)要求，完善2016年度預算績效管理工作考核辦法，進一步提高工作考核的科學性和有效性。 二、著力推進全過程預算績效管理工作1. 績效目標方面：一是制定績效目標編制管理要求，推進縣財政的績效目標編報工作。二是推進預算部門開展績效目標公開試點，提高部門（單位）人員對績效管理政策的知曉度和績效工作的參與度

10、。三是將績效目標作為項目前期評審和預算審核的重要內(nèi)容之一。2016年，部門預算中編報項目績效目標的資金比例達到60%。2. 績效跟蹤方面：重點推進以預算部門為主體開展績效跟蹤，加強項目預算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，促進績效目標實現(xiàn)。2016年，部門預算中實施績效跟蹤的資金比例達到30%。3. 績效評價方面：一是推進預算主管部門開展績效評價，進一步落實支出責任。二是進一步拓展績效評價管理模式，在重點項目績效評價的基礎(chǔ)上，開展部門整體支出績效評價和專項資金政策評價試點。三是加強對預算部門和評價機構(gòu)的政策業(yè)務(wù)培訓，進一步提高績效評價質(zhì)量。2016年，部門預算中實施績效評價的資金比例達到10%。4. 結(jié)

11、果應(yīng)用和信息公開方面：一是加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，積極督促預算部門（單位）對績效問題的整改，促進完善項目資金的管理。二是根據(jù)績效評價信息公開的要求，完成了年度重點評價項目的結(jié)果信息公開，接受社會的監(jiān)督。三是推進縣級預算部門開展績效目標和評價結(jié)果的信息公開。三、著力提高預算績效管理工作質(zhì)量一是進一步推進預算績效管理信息化建設(shè)和應(yīng)用,加強對預算部門和績效評價第三方的政策輔導和業(yè)務(wù)培訓，進一步夯實預算績效管理的基礎(chǔ)。四、開展預算績效管理工作考核依據(jù)財政部考核辦法的有關(guān)要求，制定了2016年預算績效管理工作考核有關(guān)要求，重點對縣財政局在績效基礎(chǔ)工作、擴大管理范圍、加強結(jié)果應(yīng)用等方面進行考核。八、專業(yè)名詞

12、解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、對附屬單位補助支出：指事業(yè)