易門縣環(huán)衛(wèi)站

1、 PAGE 7易門縣環(huán)衛(wèi)站2016年度部門決算公開說明2016年部門決算工作在我單位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、精心組織安排下，已較好地完成，經(jīng)2017年8月31日易門縣第十七屆人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議審議通過，2017年9月1日易門縣財政局關(guān)于2016年度縣本級部門決算的批復(fù)（易財字2017119號）給予批復(fù)。根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、部門決算管理制度及相關(guān)財務(wù)管理制度和會計核算規(guī)定，現(xiàn)將我單位決算編制情況作如下公開：第一部分 單位概況易門縣環(huán)衛(wèi)站是屬財政全額撥款的社會公益性事業(yè)單位，是事業(yè)編制，機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于股所級。執(zhí)行的是事業(yè)單位會計制度。一、主要職能（一）部門職能主要負(fù)責(zé)易門縣城街道、道路

2、環(huán)境衛(wèi)生清工作；負(fù)責(zé)易門縣城市生活垃圾清運及無害化填埋工作；負(fù)責(zé)易門縣機關(guān)單位及住宅小區(qū)城市生活垃圾清運費收取工作；負(fù)責(zé)易門縣城路燈維修管護工作。（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹1.認(rèn)真做好對昆明經(jīng)緯環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司易門分公司及龍泉鎮(zhèn)五個社區(qū)清掃保潔承包范圍考核、監(jiān)督，每天做量化考核，月底按當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)撥付承包金額。2.做好縣城路燈維修、管護，保證路燈亮燈率達到95%，設(shè)施完好率達到95%以上。二、單位基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。（二）單位人員和車輛的編制及實有情況 2016年末在職事業(yè)人員13人，編制10人，退休人員6人。20

3、16年因單位合并由房管所調(diào)入2人，安置退伍軍人2人，退休1人。2016年實有車輛編制10輛，實有車輛15輛。第二部分 2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表（詳見附件）第三部分 2016年度易門縣環(huán)衛(wèi)站決算情況說明一、收入決算情況說明我站2016年度收入合計1090.51萬元。其中：財政撥款收入1090.51萬元，占總收入的100%；上級補

4、助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年的863.16萬元對比增加227.35萬元，增26.33%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加。二、支出決算情況說明2016年度支出合計1131.67萬元。其中：基本支出1131.67萬元，占總支出的100；項目支出0萬元，占總支出的0；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0。與上年對比,基本支出增加268.51萬元，主要是人員經(jīng)費增加（綜合目標(biāo)考評獎）、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

5、增加。（一）基本支出情況2016年度用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1090.51萬元。與上年對比，增加268.51萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加（綜合目標(biāo)考評獎、工資調(diào)標(biāo)）、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加。包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等工資福利支出147.95萬元，占基本支出的13.57%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費942.57萬元，占基本支出的86.43。其中主要是電費（縣城路燈）83.75萬元，占基本支出的7.68%；維護費（縣城路燈維修、垃圾車維修等）131.71萬元，占基本支出的12.08%；公廁租賃費28萬元，占基本支出的2.57%；臨時工工資97.

6、06萬元，占基本支出的8.9%；委托業(yè)務(wù)繳費（付經(jīng)緯公司和社區(qū)清掃保潔經(jīng)費）579.38萬元，占基本支出的53.13%。（二）項目支出為零。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況我站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1090.51萬元,占本年支出合計的96.36%。與上年對比增227.35萬元，增26.34%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、規(guī)劃管理、其他事務(wù)管理支出增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。社會保障和就業(yè)支出18.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%；醫(yī)

7、療衛(wèi)生與計劃生育支出9.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1048.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.15%；住房保障支出14.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%。四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況我站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20.36萬元，支出決算為5.51萬元，完成預(yù)算的27.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.36萬元，完成預(yù)算的21.41%；公務(wù)接待費支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算的319

8、%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約，2016年報廢垃圾車5輛，使公務(wù)用車運行經(jīng)費減少。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)5.51萬元比2015年的10.32萬元減少4.81萬元，下降46.6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.81萬元，下降46.6%；公務(wù)接待費支出決算無增減。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，報廢垃圾車5輛，減少了運行經(jīng)費。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）

9、費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.36萬元，占總支出的79.13%；公務(wù)接待費支出1.15萬元，占總支出的20.87%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.36萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出4.36萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于公務(wù)運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。3.公務(wù)接待費支出1.15萬元。其中：國內(nèi)接待費支出1.15萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中