溫州長(zhǎng)江汽車(chē)電子有限公司質(zhì)量體系三級(jí)文件物料出入庫(kù)管理流程

1、溫州長(zhǎng)江汽車(chē)電子有限公司質(zhì)量體系三級(jí)文件文件編號(hào)：CJQW物料出入庫(kù)管理流程第 版 第 次修改第 頁(yè) 共 頁(yè)1、目的規(guī)范所有物料各個(gè)環(huán)節(jié)的出入庫(kù)管理,做到流程規(guī)范、高效、簡(jiǎn)化,從而滿足生產(chǎn)、出貨需求。2、適用范圍適合于公司物料出入庫(kù)的管理。3、定義（無(wú)）4、職責(zé) 4.1質(zhì)保部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)檢驗(yàn)及判定，異常的分析、跟蹤及處理。4.2倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料出入庫(kù)業(yè)務(wù)的辦理，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，做到帳、物、卡一致，對(duì)庫(kù)存的物料進(jìn)行有效防護(hù)。4.3生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、出入庫(kù)的辦理，確保相關(guān)工作及時(shí)、準(zhǔn)確，對(duì)物料進(jìn)行有效控制。4.4 PMC；負(fù)責(zé)工單的下發(fā)、調(diào)整、計(jì)劃執(zhí)行狀況的把握、生產(chǎn)進(jìn)度的控制以及

2、物料的控制。4.5 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)、物料到廠的跟催、異常物料的處理以及委外加工的安排及跟進(jìn)等。5、外購(gòu)入庫(kù)流程規(guī)定5.1、PMC依據(jù)生產(chǎn)需要寫(xiě)下采購(gòu)需求計(jì)劃給采購(gòu)，采購(gòu)下單給供應(yīng)商，供應(yīng)商依據(jù)采購(gòu)要求分批送貨。5.2、外協(xié)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)MC提供的每周、每月的供貨需求計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商所送過(guò)的物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，并填寫(xiě)實(shí)際數(shù)量，超過(guò)訂單數(shù)量拒收。5.3、外協(xié)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨清單錄入進(jìn)貨單。5.4、外協(xié)倉(cāng)庫(kù)打印報(bào)檢單，一式四份，一份留底，另外三份給質(zhì)保部。5.5、質(zhì)保部對(duì)于來(lái)料進(jìn)行檢查，檢查不合格，填寫(xiě)不合格品報(bào)告并把報(bào)檢單返回外協(xié)倉(cāng)庫(kù)；檢查合格，填寫(xiě)檢查報(bào)告并在報(bào)檢單上簽名交給收貨倉(cāng)庫(kù)。5.6、收貨倉(cāng)庫(kù)對(duì)

3、檢查好的外購(gòu)物料進(jìn)行數(shù)量復(fù)核，并檢查報(bào)檢單是否有品檢簽名。5.7、輸入ERP審核后打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三份，一份留底，一份給采購(gòu)，一份給財(cái)務(wù)，其中財(cái)務(wù)那份和報(bào)檢單訂在一起，以作為產(chǎn)品合格的依據(jù)。對(duì)于庫(kù)存設(shè)立最高庫(kù)存量，若超過(guò)最高庫(kù)存量，需要PMC經(jīng)理批準(zhǔn)才能入庫(kù)。5.9、外購(gòu)入庫(kù)流程圖倉(cāng)庫(kù)數(shù)量復(fù)核采購(gòu)合同錄入報(bào)檢單打印送檢單品質(zhì)判定中轉(zhuǎn)倉(cāng)點(diǎn)數(shù)進(jìn)貨單審核打印入庫(kù)單6、外協(xié)發(fā)料管理6.1 對(duì)于注塑件和沖壓件外發(fā)加工，PMC依據(jù)“委外工單”開(kāi)調(diào)撥單給倉(cāng)庫(kù)備料，并通知加工商到廠領(lǐng)料，加工商在調(diào)撥單上簽收。6.2對(duì)于電鍍件和噴漆件，由MC計(jì)劃員通知外協(xié)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料（毛坯件由對(duì)應(yīng)的零部件倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥），加工商在

4、調(diào)撥單簽收。6.3對(duì)于SMT、線束外加工，計(jì)劃員組織物料發(fā)給加工商，加工商在調(diào)撥單簽收。6.4對(duì)于不能來(lái)廠簽名確認(rèn)的加工商，由MC代理確認(rèn)物料實(shí)發(fā)數(shù)量。6.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)調(diào)撥單進(jìn)行審核。工單（周計(jì)劃）6.6每月PMC對(duì)加工商物料組織盤(pán)點(diǎn)清查，核對(duì)發(fā)料和來(lái)料是否一致。PMC打印調(diào)撥單給倉(cāng)庫(kù)備料加工商確認(rèn)簽收倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單物料盤(pán)存、清查7、外協(xié)件入庫(kù)管理7.1、PMC依據(jù)生產(chǎn)需要填寫(xiě)委外工單給加工商，加工商依據(jù)要求分批送貨。7.2、外協(xié)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)MC提供的每周、每月的供貨需求計(jì)劃對(duì)加工商所送過(guò)的物料進(jìn)行收貨。7.3、外協(xié)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨清單錄入委外進(jìn)貨單。7.4、外協(xié)倉(cāng)庫(kù)打印送檢單，一式四份，一份留底，另外三

5、份給質(zhì)保部。7.5、質(zhì)保部對(duì)于來(lái)料進(jìn)行檢查，檢查不合格，填寫(xiě)不合格品報(bào)告并把報(bào)檢單返回外協(xié)倉(cāng)庫(kù)；檢查合格，填寫(xiě)檢查報(bào)告并在報(bào)檢單上簽名交給收貨倉(cāng)庫(kù)。7.6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)檢查好的外購(gòu)物料進(jìn)行數(shù)量進(jìn)行復(fù)核。7.7、收貨倉(cāng)庫(kù)對(duì)檢查好的外購(gòu)物料進(jìn)行數(shù)量復(fù)核，并檢查報(bào)檢單是否有品檢簽名。7.8、輸入ERP審核后進(jìn)行自動(dòng)扣料并打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三份，一份留底，一份給采購(gòu)，一份給財(cái)務(wù)，其中財(cái)務(wù)那份和報(bào)檢單訂在一起，以作為產(chǎn)品合格的依據(jù)；對(duì)于庫(kù)存設(shè)立最高庫(kù)存量，若超過(guò)最高庫(kù)存量，需要PMC經(jīng)理批準(zhǔn)才能入庫(kù)。7.9、委外入庫(kù)流程圖委外進(jìn)貨單錄入報(bào)檢單打印送檢單品質(zhì)判定倉(cāng)庫(kù)數(shù)量確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)數(shù)量復(fù)核進(jìn)貨單審核并自動(dòng)扣料打

6、印入庫(kù)單8、注塑車(chē)間原材料領(lǐng)料管理8.1注塑車(chē)間根據(jù)PMC給的周生產(chǎn)計(jì)劃，排成小日程計(jì)劃。8.2注塑物料組根據(jù)注塑車(chē)間的實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料準(zhǔn)備，物料組領(lǐng)料方式采用調(diào)撥的形式，開(kāi)啟原材料調(diào)撥單進(jìn)行調(diào)撥。8.3倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單，對(duì)于未達(dá)成一包的進(jìn)行一包發(fā)料，用完后注塑物料組返回倉(cāng)庫(kù)。8.4注塑車(chē)間生產(chǎn)完后按時(shí)間節(jié)點(diǎn)入庫(kù)，入庫(kù)的同時(shí)對(duì)用料進(jìn)行自動(dòng)扣除，做到當(dāng)天入庫(kù)，當(dāng)天審核。8.5為保證原材料的準(zhǔn)確性，物料組需要每月底對(duì)原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，領(lǐng)了多少、余下多少、二料多少，報(bào)廢多少必須有詳細(xì)的報(bào)表出來(lái)，從而對(duì)系統(tǒng)帳目進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于系統(tǒng)的維護(hù)由注塑物料組負(fù)責(zé)人進(jìn)行負(fù)責(zé)。8.6領(lǐng)料流程工單（周計(jì)劃）按計(jì)劃進(jìn)行物

7、料調(diào)撥倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單注塑車(chē)間入庫(kù)定期盤(pán)存、BOM維護(hù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)倒扣料9、注塑件入庫(kù)管理9.1、員工作業(yè)后寫(xiě)生產(chǎn)自主報(bào)表時(shí)須填好產(chǎn)品型號(hào)、物料名稱、機(jī)臺(tái)、模腔數(shù)、實(shí)際模腔數(shù)及品質(zhì)狀況等相關(guān)事項(xiàng)，數(shù)據(jù)須確保準(zhǔn)確，后送品質(zhì)檢查。9.2、質(zhì)保人員依據(jù)員工寫(xiě)的自主報(bào)表進(jìn)行檢查，并開(kāi)具檢查報(bào)表，一式三聯(lián)，車(chē)間統(tǒng)計(jì)員、員工、檢查員各一份。9.3、倉(cāng)管員和車(chē)間統(tǒng)計(jì)員共同確認(rèn)入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量和種類(lèi)，確認(rèn)好的產(chǎn)品填寫(xiě)到入庫(kù)交接表上。9.4、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)入庫(kù)交接表輸入ERP,輸單員必須對(duì)其數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé).9.5、倉(cāng)庫(kù)對(duì)車(chē)間統(tǒng)計(jì)輸入的ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行審單，審?fù)旰蟀袳RP當(dāng)天入庫(kù)的數(shù)據(jù)用EXCEL導(dǎo)出來(lái)，然后打印出

8、來(lái)。此單據(jù)作為注塑車(chē)間入庫(kù)數(shù)據(jù)，共三聯(lián)，車(chē)間一份，財(cái)務(wù)一份，倉(cāng)庫(kù)一份。9.6、倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)保管、擺放及防護(hù)等管理. 對(duì)于庫(kù)存設(shè)立最高安全庫(kù)存量，若超過(guò)最高安全庫(kù)存量，需要PMC經(jīng)理批準(zhǔn)才能入庫(kù)員工寫(xiě)自主報(bào)表9.7、流程品質(zhì)檢驗(yàn)NO入庫(kù)數(shù)量確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)輸入ERP倉(cāng)庫(kù)審單，打印入庫(kù)單進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存9、沖壓車(chē)間領(lǐng)料管理9.1沖壓車(chē)間結(jié)合PMC給的月生產(chǎn)計(jì)劃和周生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況排定日生產(chǎn)計(jì)劃。9.2沖壓車(chē)間按照周生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料調(diào)撥到生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)。9.3倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)調(diào)撥單進(jìn)行審核，每天10：00前對(duì)前一天的單據(jù)審核完。9.4沖壓車(chē)間生產(chǎn)完后按規(guī)定入庫(kù)。9.5倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行自動(dòng)倒扣

9、料。9.6為保證銅材數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不影響后續(xù)生產(chǎn)，線邊倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)庫(kù)存進(jìn)行定期盤(pán)存，MC需要對(duì)損耗系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；在維護(hù)時(shí)，對(duì)于損耗范圍之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)于超出損耗之外的是追查原因，損耗系數(shù)由工藝部門(mén)制訂提供給沖壓車(chē)間和PMC。9.7沖壓領(lǐng)料流程工單（月計(jì)劃）按周計(jì)劃進(jìn)行物料調(diào)撥倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單車(chē)間入庫(kù)定期盤(pán)存、BOM維護(hù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)倒扣料10、沖壓入庫(kù)管理10.1PMC依據(jù)出貨需求，下發(fā)工單給沖壓生產(chǎn)車(chē)間。10.2沖壓生產(chǎn)車(chē)間安排好每天生產(chǎn)任務(wù)。10.3車(chē)間對(duì)生產(chǎn)好的產(chǎn)品每天按時(shí)間入庫(kù)。10.4生產(chǎn)好的產(chǎn)品送品質(zhì)檢驗(yàn)員檢查。10.5質(zhì)保部檢查員對(duì)生產(chǎn)送檢的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于不合格品要求車(chē)間進(jìn)行返工或報(bào)廢

10、，合格產(chǎn)品車(chē)間移入待入庫(kù)區(qū)。10.6倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間針對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行種類(lèi)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。10.7、車(chē)間對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行輸入ERP 。10.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)生產(chǎn)入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，審核OK后打印入庫(kù)單一式三份，一份留底，一份給車(chē)間，一份給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)依據(jù)此結(jié)算車(chē)間員工的工資。對(duì)于沖壓車(chē)間一次成型，直接入銅件倉(cāng)庫(kù)（301），物料倒扣701倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于需要外發(fā)加工的，需要先入庫(kù)到委外倉(cāng)庫(kù)，在701倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料倒扣。對(duì)于嵌件產(chǎn)品按照嵌件管理流程進(jìn)行管理。10.9對(duì)于庫(kù)存設(shè)立最高庫(kù)存量，若超過(guò)最高庫(kù)存量，需要PMC經(jīng)理批準(zhǔn)才能入庫(kù)。10.10沖壓入庫(kù)流程圖生產(chǎn)工單錄入生產(chǎn)入庫(kù)單排日生產(chǎn)計(jì)劃打印送檢單不合格報(bào)廢入庫(kù)品質(zhì)判定合格

11、倉(cāng)庫(kù)數(shù)量復(fù)核生產(chǎn)單入庫(kù)審核打印入庫(kù)單11、嵌件物料管理11.1沖壓車(chē)間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)于嵌件的生產(chǎn)計(jì)劃，PMC必須確保沖壓車(chē)間和注塑車(chē)間具有連續(xù)性，沖壓車(chē)間生產(chǎn)完后，注塑車(chē)間必須接著安排生產(chǎn)，以免沖壓車(chē)間存有堆積產(chǎn)品在車(chē)間。11.2沖壓車(chē)間生產(chǎn)完后經(jīng)品檢檢查合格后交接給注塑車(chē)間，填寫(xiě)交接表，交接表一式三份，其中沖壓一份、注塑車(chē)間一份、倉(cāng)庫(kù)一份；倉(cāng)庫(kù)那份由沖壓車(chē)間給倉(cāng)庫(kù)，以作為生產(chǎn)完成狀態(tài)的依據(jù)。兩車(chē)間交接時(shí)間節(jié)點(diǎn)是每天11：00完成。11.3注塑車(chē)間按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行嵌件產(chǎn)品生產(chǎn)，注塑車(chē)間生產(chǎn)數(shù)量和沖壓車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量必須盡量一致。11.4注塑車(chē)間生產(chǎn)完后，交接給修整組修整。注塑車(chē)間填

12、寫(xiě)交接表，交接表一式三份，其中修整一份、注塑車(chē)間一份、倉(cāng)庫(kù)一份。為保證生產(chǎn)的及時(shí)性和連續(xù)性，修整組接到注塑車(chē)間的嵌件產(chǎn)品時(shí)須第一時(shí)間安排修整。11.5修整組修整完后，立即交接給沖壓車(chē)間，修整組交接時(shí)同樣填寫(xiě)交接單給沖壓車(chē)間，一式三份。沖壓車(chē)間一份、修整組一份、倉(cāng)庫(kù)一份。11.6沖壓車(chē)間接到修整組的嵌件產(chǎn)品時(shí)，立即安排沖斷或沖鉚。11.7沖壓車(chē)間安排沖斷或沖鉚之后，經(jīng)檢查合格后入202庫(kù)。11.8沖壓車(chē)間、注塑車(chē)間、修整組各車(chē)間完成本車(chē)間要求的工作后，放在待轉(zhuǎn)移區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工進(jìn)行搬運(yùn)到對(duì)應(yīng)的車(chē)間或組別。各車(chē)間的交接時(shí)間節(jié)點(diǎn)均在每天11：00前完成，緊急的特殊的情況依據(jù)緊急的特殊的對(duì)應(yīng)方式進(jìn)行。

13、11.9嵌件管理流程沖壓成型交接給注塑車(chē)間注塑車(chē)間生產(chǎn)修整組修整交接給沖壓車(chē)間沖壓車(chē)間沖斷、沖鉚入202倉(cāng)庫(kù)12、裝配車(chē)間領(lǐng)料管理12.1 PC根據(jù)銷(xiāo)售出貨計(jì)劃排總成生產(chǎn)計(jì)劃，下單給裝配車(chē)間前查倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，檢查工單的配套性，應(yīng)以最少數(shù)量的那種物料為準(zhǔn)開(kāi)啟調(diào)撥單。12.2 PC打印成套調(diào)撥單給倉(cāng)庫(kù)。12.3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)成套調(diào)撥單進(jìn)行備料，并填寫(xiě)實(shí)際發(fā)料數(shù)量。12.4 使用單位的物料員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所發(fā)的物料進(jìn)行種類(lèi)和數(shù)量的確認(rèn)并負(fù)責(zé)物料轉(zhuǎn)運(yùn)到相應(yīng)工序，每天9：30前把前一天的轉(zhuǎn)運(yùn)完成。12.5 倉(cāng)庫(kù)發(fā)完料后對(duì)單據(jù)進(jìn)行出庫(kù)數(shù)據(jù)的輸入和審單，每天10：00對(duì)前一天的單據(jù)審核完。12.6 領(lǐng)料流程圖檢查工單的配套性打印調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料車(chē)間物料員確認(rèn)簽名并按工單開(kāi)物料調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)撥單審核13、成品入庫(kù)管理13.1裝配車(chē)間依據(jù)PC給的日生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)安排。13.2裝配車(chē)間各組別在生產(chǎn)時(shí)從工藝處開(kāi)啟流程附卡，作為記錄員工生產(chǎn)數(shù)量的表格；裝配車(chē)間自行開(kāi)流程卡附件，工藝在收到流程卡附件