某建筑公司質量監(jiān)控程序

1、質量監(jiān)控程序1 目的 為了對施工生產活動的全過程進行質量監(jiān)控，預防不合格的成品、半成品流入下道工序，或交付用戶使用，保證工程質量滿足規(guī)定要求，并使管理體系運行中出現的不符合項和施工過程中出現的不合格過程及不合格品得到有效地糾正和預防，公司制定質量監(jiān)控程序。 2 適用范圍本程序適用于公司施工的工業(yè)與民用建筑物和構筑物的建筑、安裝和市政工程； 本程序適用于公司質量、環(huán)境管理體系3 相關文件公司試驗控制程序 施工過程控制程序 施工技術控制程序 物資采購控制程序物資管理控制程序 試驗控制程序 內部審核控制程序 糾正和預防措施控制程序4 術語和定義5 職責5.1公司總工程師負責領導組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)

2、、地方的技術標準、規(guī)范、規(guī)程工藝；督促、指導分管機構履行和落實質量職責，開展各項質量管理、監(jiān)督、指導活動；組織領導參與工程質量創(chuàng)優(yōu)評比活動；并組織有關職能部門和機構對重大質量事故的調查處理，制定質量整改措施和處理方案，并監(jiān)督、指導實施。5.2質量管理部負責編制并實施本程序。質量管理部、技術發(fā)展部、施工管理部負責對工程的施工質量控制情況進行監(jiān)督、檢查和考核。5.3項目經理部的生產、技術、質量負責人對參施單位的工程質量進行檢查、預控，并完成文件規(guī)定的各種檢查驗收記錄。并應針對本部門（單位）出現的不合格項、不合格過程及不合格品，采取有效的糾正和預防措施。6工作程序 工作流程圖：目標完成情況制定公司年

3、度質量目標、質量保證措施建立質量管理體系制定項目施工組織設計、施工方案、技術交底質量管理點、質量關鍵工序、質量通病QC小組活動新工藝、新材料、新設備、新技術糾正和預防措施施工現場質量管理檢查記錄樣板制、三檢制不合格處置檢驗批、分項工程驗收 工程質量檢查記錄分部工程驗收單位工程驗收室內環(huán)境監(jiān)測竣工備案6.1制定質量目標公司質量管理部根據當年施工生產任務和公司總體質量目標的要求，制定年度質量目標、質量保證措施。項目經理部為確保工程質量目標，依據國家工程質量驗收規(guī)范、北京市建筑長城杯工程評審管理辦法、建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準，制定質量保證措施、質量獎罰管理辦法。項目質量目標的確定應按照施工合同中

4、所規(guī)定的質量目標及對業(yè)主的質量承諾，承攬項目的性質及對企業(yè)經濟效益、社會效益影響的程度，上級領導對該工程質量目標的要求，在施工組織設計中明確項目質量目標。6.2建立質量管理體系公司成立質量管理委員會，項目經理部成立質量管理領導小組，在施工組織設計中明確并附公司和項目經理部質量保證體系網絡圖。6.2.2 項目經理部要根據質量目標要求，由項目經理部總工程師制定現場質量管理制度。 質量管理部制定各級管理人員的質量責任制，由公司總工程師批準，并下發(fā)到各單位。6.3 過程質量控制針對工程的特點在施工組織設計中制定具體的質量檢查監(jiān)督方法和要求,明確質量檢查計劃。由項目經理部質檢員落實質量檢查計劃的實施。

5、施工組織設計、施工方案、技術交底，要執(zhí)行施工標準及規(guī)范，并由項目經理部總工程師組織實施、檢查、記錄。 項目經理部要確定工程質量管理的重點和難點，找出影響工程質量的關鍵工序，制定專項方案；依據工程的結構形式、裝修做法，確定需要消除的質量通病。采用新技術、新材料、新工藝、新設備，有針對性的解決質量管理點、關鍵工序、質量通病，或開展質量管理小組活動，由項目經理部總工程師組織落實并做好活動記錄。6.3.4 開工前項目經理部總工程師負責組織填寫施工現場質量管理檢查記錄交項目經理部現場總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）進行檢查并做好檢查結論，記錄內容包括：a）現場質量管理制度;b）質量責任制；c）主要專業(yè)

6、工種操作上崗證書；d）分包方資質與對分包單位的管理制度；e）施工圖紙審查情況；f）地質勘察資料；g）施工組織設計、施工方案及審批；h）施工技術標準；i）工程質量檢驗制度；j）攪拌站及計量設置；k）現場材料、設備存放與管理。工程質量驗收.1 分項工程施工前要先做樣板工程、樣板工序、樣板間、樣板套，按照建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準對樣板工程進行驗收，填寫相應的質量驗收記錄，并注明 “樣板驗收”。市級以上質量目標工程由公司質量管理部負責組織驗收，其它質量目標工程由項目經理部總工程師組織驗收。樣板工程驗收通過后即可以樣板為標準正常施工。.2 檢驗批或分項工程，施工班組要按照“三檢制”的要求，進行自檢，

7、上下道工序交接檢查，專職質檢員檢查，由上工序填寫工程質量檢驗評定表，交下道工序負責人、棟號技術負責人、棟號長、專職質檢員檢查驗收，合格后在評定表上簽字；由項目經理部專職質檢員填寫檢驗批質量驗收記錄、分項工程質量驗收記錄；由棟號技術負責人做好隱檢、預檢記錄，質量（技術）負責人報請監(jiān)理工程師（建設單位項目技術負責人），對該檢驗批及分項工程進行驗收，合格后即可轉入下一檢驗批或分項工程施工。6.3.5.3 分部工程完工后，在項目經理部自檢合格的基礎上由項目總工程師報請項目總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）進行工程驗收，地基與基礎、主體結構分部工程由項目總監(jiān)理工程師組織勘察、設計單位項目負責人和施工單位

8、技術、質量部門負責人參加相關分部工程驗收，合格后填寫分部（子分部）工程驗收記錄，由建設單位項目負責人報請質量監(jiān)督站（建設行政管理部門）核查備案。6.3.5.4 單位工程竣工驗收.4.1 單位工程完工后，要由項目經理部經理組織制定竣工驗收計劃，組織協(xié)調專業(yè)分包單位進行工程設備使用功能測試、檢驗、聯動試車。.4.2分包單位對所承包的工程項目按建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準規(guī)定檢查評定，進行觀感質量評定，將工程有關資料交總包單位，由總包單位匯總，組織填寫單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄、單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄，由監(jiān)理（建設）單位

9、填寫驗收結論。6.3.5.4.3 由建設單位負責組織施工單位、設計、監(jiān)理負責人進行單位（子單位）工程驗收。.4.4 單位工程驗收時仍存在施工單位與建設單位合同規(guī)定的未完成項目，應屬于建設單位急于使用且未完工程甩項竣工符合竣工備案制度要求。經設計、監(jiān)理、監(jiān)督站批準后辦理中途交付手續(xù)，經驗收后方可交付使用。6.3.5.4.5單位工程“四方”驗收合格后，建設單位、監(jiān)理、設計、施工單位在單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄上填寫驗收意見，并簽字蓋單位公章。在規(guī)定時間內由建設單位將工程竣工驗收報告和有關文件，報質量監(jiān)督站（建設行政管理部門）備案。6.4不合格品控制及糾正與預防措施6.4.1施工過程中的半成

10、品、成品的不合格品分四個等級： a.輕微不合格；b.一般不合格；c.嚴重不合格；d.質量事故。建筑工程中的物資、施工質量、試驗、內部審核出現的輕微不合格、一般不合格、嚴重不合格，分別按照物資管理控制程序、物資采購控制程序、試驗控制程序的規(guī)定對所發(fā)生的不合格品或不合格過程（含顧客抱怨）進行評審，采用PDCA循環(huán)方法從人、機、料、法、環(huán)等方面進一步分析確定不合格產生的原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性，確定并實施糾正措施。 產生不合格品的信息來源：a)項目經理部專職質檢員在過程監(jiān)控或檢驗批驗收時發(fā)現不合格；b)質量管理部在日常工作中對工程項目進行質量檢查或檢查監(jiān)控過程中發(fā)現不合格；c

11、)結構工程、單位工程在創(chuàng)優(yōu)活動中接受檢查組專家檢查過程中發(fā)現的不合格；d)在接受各區(qū)縣建設行政管理部門、北京市、全國工程質量大檢查中發(fā)現的不合格；e)監(jiān)督單位在實施監(jiān)督檢查計劃時發(fā)現的不合格；f) 現場監(jiān)理、業(yè)主在檢查驗收過程中發(fā)現的不合格；g)用戶使用中發(fā)現的不合格投訴。 對不合格品的處置：.1 不合格品的處置原則執(zhí)行建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準GB503002001：a)經返工重做或更換器具、設備的檢驗批，應重新進行驗收；b)經有資質的檢測單位檢測鑒定能夠達到設計要求的檢驗批，應予以驗收；c)經有資質的檢測單位檢測鑒定達不到設計要求，但經原設計單位核算認可能夠滿足結構安全和使用功能的檢驗批

12、，可予以驗收；d)經返修或加固處理的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全結構要求，可按技術處理方案和協(xié)商文件進行驗收；e)通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴禁驗收。.2 處置的方法和糾正與預防措施：針對發(fā)生的輕微不合格、一般不合格、嚴重不合格及質量事故。項目經理部總工程師對工程中易出質量通病，工程中的質量管理難點以及過去的或在其他工程中已多次出現不合格，制定糾正和預防措施編入施工組織設計、施工方案及技術交底中。a)輕微不合格：由項目經理部質檢員向棟號生產負責人、分包單位負責人提出限期整改的要求，在沒有整改的前提下，不允許進行檢驗批或分項工程的驗

13、收，質檢員根據施工組織設計、施工方案、技術交底中的糾正和預防措施跟蹤檢查，并在施工日志上做不合格處置及驗收記錄。b)一般不合格：由項目經理部質檢員向棟號生產、技術負責人發(fā)出工程質量檢查記錄通知單，項目經理部總工程師組織相關人員，進行產生原因的評審、調查活動，并用“5W1H”的方法，制定整改措施，內容包括：存在問題產生問題的原因采取的對策整改措施責任人完成的時間、地點，填寫不合格整改報告由棟號生產負責人組織實施，項目質檢員檢查驗收，在整改措施“驗收負責人”欄內填寫檢查驗收意見。糾正和預防措施由項目經理部總工程師審批，報質量管理部備案。c)嚴重不合格：質量管理部組織嚴重不合格過程（成品）產生原因的

14、評審、調查活動，由項目經理部總工程師按“5W1H”方法組織填寫不合格整改報告報公司質量管理部審批備案。由質量管理部負責整改過程的監(jiān)督、檢查，驗收合格后，在整改措施“驗收負責人”欄內填寫檢查意見并簽字。項目經理部總工程師編制嚴重不合格的糾正和預防措施，報公司質量管理部，由公司總工程師審批。d)質量事故：由項目經理向公司總經理、總工程師書面匯報，依據事故的嚴重程度，按照建設部、北京市關于對質量事故處理的管理辦法執(zhí)行。e)對質量管理部在日常工作中對工程項目進行質量檢查或監(jiān)控過程中發(fā)現的不合格，填寫工程質量檢查記錄通知單，并負責監(jiān)督實施。f)對于結構工程、單位工程創(chuàng)優(yōu)過程中，專家組提出的不合格項目，由

15、項目總工程師負責填寫不合格整改報告，并在整改結束匯報材料當中附整改前后的照片。送公司質量管理部審批備案，整改全過程由公司質量管理部負責監(jiān)督實施。.3質量管理部、項目經理部（分公司）定期對質量信息進行統(tǒng)計和分析，制定預防措施，其內容包括： a. 分析產品質量穩(wěn)定、波動趨勢和體系運行的薄弱環(huán)節(jié)； b.分析可能造成工程質量不合格、體系運行不符合的潛在因素； c.根據體系運行狀況和工程質量趨勢，采取相應的預防措施； d.指定專人負責制定和實施預防措施。.4公司開展三個層次的工程質量分析活動 a.公司質量分析會：由公司總經理或總工程師主持召開，質量管理部、技術發(fā)展部、物資管理部、施工管理部、標準化管理部

16、的領導和項目經理部的經理或總工程師參加，每季度召開一次，質量管理部做好會議記錄。b.質量系統(tǒng)分析會：由質量管理部部長主持召開，質量管理部各專業(yè)質量工程師，項目經理部質檢員參加，每月召開一次，質量管理部做好會議記錄。c.項目經理部（分公司）質量分析會：由項目（分公司）經理或總工程師主持召開，工程、技術、質量、材料等相關人員參加，每月至少召開一次，質檢員做好質量分析會記錄。項目經理部質檢員對在施工程質量情況每月度進行總結，分析已經出現不合格的原因和可能繼續(xù)出現的潛在趨勢。d. 質量管理部每年年底對全公司、全年工程質量不合格糾正和預防措施的實施情況及效果進行評審總結，編寫總結報告。6.5 竣工前的室內環(huán)境監(jiān)測 竣工前的室內環(huán)境監(jiān)測適用于新建、擴建和改建的民用建筑結構工程和裝修工程。 民用建筑工程及室內裝修工程的室內環(huán)境質量驗收，應在工程完工至少7天以后、工程交付使用前進行。項目經理部在工程竣工前15天向質量管理部提出申請，由質量管理部組織施工管理部、技術發(fā)展部、項目經理部等相關部門對室內環(huán)境進行監(jiān)測。 具體檢測辦法按照民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范GB50325-2001執(zhí)行。7 附件和標準表格附件： （1）建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準（GB50