電梯安裝維修質(zhì)量保證辦法

1、 版本號：TD-DT/SC-2016電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊編制： 日期： 2016-01-25 審核： 日期： 2016-02-15 批準(zhǔn)： 日期： 2016-02-25 2016年2月25日公布 2016年3月1日實(shí)施 XX建設(shè)（集團(tuán)）有限公司公布目 錄手冊公布令 4公司簡介 51. 質(zhì)量體系責(zé)任人員任命書 72. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 83. 治理職責(zé) 124. 質(zhì)量體系 264.1 概述 264.2質(zhì)量手冊的結(jié)構(gòu) 264.3 質(zhì)保手冊的治理 264.4 程序文件 274.5 質(zhì)量記錄卡 284.6 質(zhì)量打算 284.7 質(zhì)量體系操縱 285. 文件和記錄操縱 296合同操縱 337.設(shè)計(jì)

2、操縱 348.材料、零部件操縱 359.作業(yè)（工藝）操縱 4210. 焊接操縱 4411.檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱 4812.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝制 5013.不合格品（項(xiàng)）操縱 52 14.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 5415.人員培訓(xùn)、考核及其治理 5916.其他過程 6117.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 73手冊公布令依據(jù)TS7 Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求和國家關(guān)于電梯安裝、維修相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本公司電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊（現(xiàn)版本號TD-DT/SC-2016）（以下簡稱手冊）。手冊對本單位質(zhì)量體系進(jìn)行描述，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)審核，該體系符合國

3、家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢疫總局公布的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例等法規(guī)對電梯安裝、維修單位質(zhì)量治理的有關(guān)規(guī)定。手冊是本單位電梯安裝、維修質(zhì)量操縱和滿足顧客要求的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，2016年3月1日起實(shí)施。質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)獨(dú)立行使手冊給予的權(quán)力，執(zhí)行本崗位的職責(zé)。此令！XX建設(shè)(集團(tuán))有限公司法定代表人：2016年2月25日 企 業(yè) 簡 介XX建設(shè)（集團(tuán)）有限公司（前身為XX建設(shè)進(jìn)展有限公司）創(chuàng)立于1999年9月，注冊在 公司系國家一級施工總承包企業(yè)，下設(shè)辦公室、經(jīng)營部、工程治理部、質(zhì)量安全部等部門及相關(guān)分支機(jī)構(gòu)。 XX建設(shè)（集團(tuán)）有限公司是一個(gè)從事房屋建筑工程、建筑裝飾裝修工程、地基與基

4、礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、市政公用工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、電梯工程、起重機(jī)械工程、壓力管道工程、鍋爐安裝、改造、維修工程、防腐保溫工程及房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營等多功能的企業(yè)，具有一級施工總承包資質(zhì)和三個(gè)(裝飾裝修，地基與基礎(chǔ)、機(jī)電安裝)專業(yè)承包一級資質(zhì)，同時(shí)具備鍋爐一級安裝、改造、維修資質(zhì)及壓力管道、吊裝作業(yè)等多個(gè)特種設(shè)備的安裝、改造、維修資質(zhì)。公司注冊資金9190萬元，凈資產(chǎn)10108萬元。各種施工機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)達(dá)5736萬元。 公司現(xiàn)擁有職稱工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)治理人員350名，其中工程技術(shù)人員310名（中高級職稱75名），擁有注冊建筑師及項(xiàng)目經(jīng)理約65名。職工總數(shù)達(dá)5936人，其中從事電梯安裝、維修職工

5、人數(shù)為80人。公司擁有大、中型施工機(jī)械280余臺(套)。多年來，本公司以“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”為宗旨，通過建立質(zhì)量、安全、職業(yè)健康等治理體系并使之有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理工作提高本公司的整體素養(yǎng)，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，拓展市場，謀求企業(yè)更好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。電梯是一種特種機(jī)電設(shè)備，為了保證電梯安裝、維修質(zhì)量，公司按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求編制了電梯安裝、維修質(zhì)量治理手冊，建立了電梯質(zhì)量治理體系，并在體系運(yùn)行過程中不斷持續(xù)改進(jìn)，保持其適宜性和有效性。1.質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員任命書任 命 書為確保我公司電梯安裝、維修工程的質(zhì)量，特任命同志為治理者代表兼質(zhì)保工程師，

6、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持我公司的電梯安裝、維修工程的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。任命下列同志為我公司電梯質(zhì)量體系各條線責(zé)任工程師：工藝責(zé)任工程師 材料、設(shè)備責(zé)任工程師 工程責(zé)任工程師 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 計(jì)量責(zé)任工程師 焊接責(zé)任工程師XX建設(shè)(集團(tuán))有限公司 法定代表人：2016年2月25日2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針電梯系國家安全監(jiān)察的特種設(shè)備，必須依法安裝、維修，以確保安全。為此，特制定本單位的質(zhì)量方針：立足市場，堅(jiān)持質(zhì)量第一，不斷滿足顧客的需求是唯一追求。本方針的內(nèi)涵是：質(zhì)量是企業(yè)的生命，依法施工，確保安全，顧客中意，是滿足顧客需求的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也是企業(yè)經(jīng)營的唯一標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)經(jīng)

7、營宗旨；企業(yè)的進(jìn)展，訂單的獵取，效益的增長，全部依靠于企業(yè)的一切工作是否滿足顧客的需求，這是企業(yè)全體職員的共同價(jià)值觀念。2.2 質(zhì)量目標(biāo)2.2.1優(yōu)化職員素養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)技能，規(guī)范質(zhì)量行為。2.2.2電梯安裝、維修質(zhì)量目標(biāo)1. 政府職能部門檢測一次性合格率97%；2. 電梯安裝工程自檢一次性合格率達(dá)100%；3. 合同履約率100%；4. 維保抽檢合格率98%；5. 電梯故障急修率3%；6. 顧客中意度90分；7. 用戶投訴率3%，投訴處理率100%；2.2.3建立一支應(yīng)急能力強(qiáng)的應(yīng)急救援小組，并保持通訊、交通聯(lián)絡(luò)通暢，在接到電梯緊急故障報(bào)告后30分鐘內(nèi)能趕到現(xiàn)場完成排險(xiǎn)救援。2.3安全目標(biāo)1、

8、 杜絕重殘和死亡事故2、 重傷率操縱指標(biāo)為“0” 3、 輕傷負(fù)傷率操縱在3以內(nèi)4、 杜絕重大設(shè)備損壞事故和火災(zāi)事故2.4 本單位依據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求，每年在本單位內(nèi)的相關(guān)職能和層次上展開，建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)和分解為各相關(guān)工作崗位的指標(biāo)，并定期進(jìn)行考核，使之保證目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。2.5 本單位定期對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況進(jìn)行適宜性和有效性評審，以適應(yīng)內(nèi)外條件的變化。XX建設(shè)(集團(tuán))有限公司法定代表人：2016年2月25日2.6要緊質(zhì)量操縱點(diǎn)1-質(zhì)保 3-材料 5-檢驗(yàn)、項(xiàng)目質(zhì)量師 J-檢查點(diǎn) R-操縱點(diǎn) 8-停止點(diǎn) 2-工藝 6-設(shè)備計(jì)量 51-檢驗(yàn)員序號項(xiàng)目內(nèi)容操縱點(diǎn)、停止點(diǎn)

9、見證表、卡、記錄操縱類不要緊責(zé)任人1合同評審評審紀(jì)錄R1. 22圖紙交底會審設(shè)計(jì)交底紀(jì)錄R1. 23施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件81. 24編制施工工藝（作業(yè)指導(dǎo)書）曳引機(jī)裝置安裝工藝導(dǎo)軌安裝工藝轎廂、層門安裝工藝電氣裝置安裝工藝安全愛護(hù)裝置安裝工藝自檢工作作業(yè)工藝RRRRRRRJ2. 52. 52. 52. 52. 5 2. 51 25 515材料工程材料清單工程材料采購清單合格供方評審材料質(zhì)保書審核；材料入庫檢驗(yàn)；復(fù)驗(yàn)記錄材料入庫清單及標(biāo)識記錄材料代用申請表材料入庫保管、發(fā)放、記錄8不合格原材料處理RRRRRRJR33.511. 5. 2.33.513.513513.516竣工資料電梯安裝

10、質(zhì)量證明書竣工資料歸檔885.15.13.治理職責(zé)3.1 概述本章節(jié)闡述了公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)各部門的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系，以及各部門活動(dòng)之間工作接口操縱和協(xié)調(diào)的措施。還規(guī)定了電梯安裝、維修質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證質(zhì)保體系規(guī)范、有效地運(yùn)行。3.2 組織機(jī)構(gòu)圖XX集團(tuán)行政治理組織機(jī)構(gòu)圖施工班組3施工班組2施工班組1電梯施工項(xiàng)目部1電梯施工項(xiàng)目部3電梯施工項(xiàng)目部2電梯施工分公司起重機(jī)械分公司鍋爐、壓力管道分公司特種設(shè)備部機(jī)電安裝分公司土建、裝飾分公司其他項(xiàng)目部總經(jīng)理質(zhì)安部辦公室治理者代表工程治理部經(jīng)營部3.3電梯安裝、維修質(zhì)保體系圖（略）電梯分公司總經(jīng)理 治理者代表（質(zhì)保工

11、程師） 焊接責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任工程師工程責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師工藝員安全員設(shè)備、計(jì)量員檢驗(yàn)員施工員材料員項(xiàng)目質(zhì)量保證師3.4 治理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系3.4.1 總經(jīng)理 1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)，不斷提高全體職員的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全意識，全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全治理工作；2.制定、修改和公布質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全治理方針。3.確定體系組織機(jī)構(gòu)，任命治理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，確定治理者職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。4.批準(zhǔn)重要環(huán)境因素危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案，并提供人、財(cái)、物、技術(shù)等的資源

12、配備。5.批準(zhǔn)公布治理手冊。6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和處理重大質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全和安全事故。7.主持治理評審，確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。8.確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的內(nèi)部溝通；9.負(fù)責(zé)對新項(xiàng)目開發(fā)和進(jìn)展戰(zhàn)略進(jìn)行決策。3.4.2 治理者代表1.協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針。2.審核質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案。3.審核環(huán)境因素危險(xiǎn)源，審核確認(rèn)所適用的法律、法規(guī)及其他要求。4.確定重要環(huán)境因素重大風(fēng)險(xiǎn)，檢查目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案的實(shí)施。5協(xié)助總經(jīng)理確定體系組織機(jī)構(gòu)，確定治理職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。6.按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系。7.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、

13、環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的績效，以便評審，并為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系提供依據(jù)。 8.審批質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)打算。9.審批程序文件，制定治理評審程序及打算。10.主持內(nèi)部審核工作，任免內(nèi)審組長，并負(fù)責(zé)組織治理評審。11.負(fù)責(zé)日常質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全治理事務(wù)的對外聯(lián)絡(luò)等。3.4.3 辦公室1.協(xié)助治理者代表策劃、實(shí)施、維持和改善治理體系；2.公司治理體系文件、記錄的歸口治理；3.負(fù)責(zé)依據(jù)公司人才進(jìn)展戰(zhàn)略和各部門需求制定和實(shí)施年度培訓(xùn)打算；4.負(fù)責(zé)確定公司業(yè)務(wù)運(yùn)行各崗位人員能力及配備；5.負(fù)責(zé)公司組織體系建設(shè)及崗位設(shè)置和崗位職責(zé)及工作講明的制定；6.負(fù)責(zé)治理人員的考核工作，確保

14、考核公平、公正，正確反映職員的工作績效；7. 組織公司環(huán)境因素職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的識不和評價(jià)；8. 組織相關(guān)法律法規(guī)的收集，協(xié)助治理者代表進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。9. 負(fù)責(zé)公司各類資證的辦理、年檢與歸檔工作，獵取各種榮譽(yù)證書；10. 負(fù)責(zé)辦公場所消防設(shè)備、設(shè)施的治理和組織消防演習(xí)；11. 負(fù)責(zé)辦公場所節(jié)能降耗和廢棄物分類回收治理；12. 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施建設(shè)和維護(hù)。13. 負(fù)責(zé)職員健康檢查、工傷事故的監(jiān)控、預(yù)防、鑒定和處理；14. 負(fù)責(zé)食堂及其它后勤工作的環(huán)境和健康安全運(yùn)行治理。3.4.4經(jīng)營部1.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集及業(yè)務(wù)操作；2.負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)、合同的簽訂；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)系協(xié)調(diào)及工程款項(xiàng)清收工作；

15、4.負(fù)責(zé)各類服務(wù)反饋信息及受理客戶投訴；5.定期進(jìn)行顧客中意度調(diào)查和評價(jià)；6.負(fù)責(zé)組織后期服務(wù)和工程維修服務(wù)；7.負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)及存檔、客戶數(shù)據(jù)庫治理。8.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不。9.負(fù)責(zé)與客戶相關(guān)環(huán)境和健康安全的信息交流。10.負(fù)責(zé)部門相關(guān)環(huán)境和健康安全運(yùn)行操縱。3.4.5工程部1.負(fù)責(zé)組織與工程項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)性文件（如投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)單、承攬書、施工組織設(shè)計(jì)等）的編制，履行必要的現(xiàn)場勘察及審批程序，確保文件先進(jìn)、準(zhǔn)確、完備。2. 負(fù)責(zé)工程施工機(jī)具、設(shè)備的配置、驗(yàn)收和治理；3.負(fù)責(zé)工程施工合同和施工方案評審；4.負(fù)責(zé)工程施工治理及施工過程中的關(guān)系協(xié)調(diào)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度達(dá)到

16、合同和發(fā)包方要求；5.負(fù)責(zé)工程施工成本操縱、現(xiàn)場材料用量操縱，做好超打算用料的審定與操縱；6.負(fù)責(zé)工程資料的收集與整理，包括派工單、施工日志（含日耗主材量、輔材量、施工量、施工問題及處理結(jié)果）、驗(yàn)收報(bào)告、簽證及工程總結(jié)等，并及時(shí)辦理歸檔手續(xù)；7.負(fù)責(zé)工程材料供方、分包方的選擇、評價(jià)和治理；8.負(fù)責(zé)對相關(guān)方行為操縱和施加環(huán)境、職業(yè)健康與安全方面的阻礙；9.負(fù)責(zé)工程實(shí)施中其他環(huán)境健康安全運(yùn)行治理、應(yīng)急響應(yīng)。3.4.6質(zhì)安部1.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全的稽查與治理工作，點(diǎn)定期對各施工項(xiàng)目部工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查。2.負(fù)責(zé)工人安全教育和安全措施的實(shí)施，確保安全生產(chǎn)；3.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量回訪工作的組織和協(xié)調(diào)工

17、作；4.負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的配置、驗(yàn)收、檢定和操縱；5. 組織對工程質(zhì)量問題進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，制定合適的糾正和預(yù)防措施并組織落實(shí)；6.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素危險(xiǎn)的識不和操縱；7.本部門相關(guān)的環(huán)境健康安全運(yùn)行操縱和應(yīng)急響應(yīng)。3.4.7 電梯安裝分公司：3.4.7.1工程治理1. 參與制訂并實(shí)施本單位各類技術(shù)文件和程序文件。2. 負(fù)責(zé)施工記錄操縱。3. 負(fù)責(zé)材料、零部件（包括配套設(shè)備操縱）。4. 負(fù)責(zé)編制電梯安裝、維修施工方案制訂和實(shí)施與檢查。5. 負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)操縱。6. 負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識、存放和隔離。7. 遵守本單位作業(yè)文件和治理制度規(guī)定，確保電梯安裝、維修過程安全和質(zhì)

18、量。8. 愛護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)。3.4.7.2售后服務(wù)1. 進(jìn)行市場調(diào)研，掌握市場信息，擴(kuò)大市場占有率。3. 負(fù)責(zé)電梯安裝、維修市場信息的收集。4. 有權(quán)下達(dá)滿足合同要求作業(yè)打算，并對合同執(zhí)行進(jìn)行治理。5. 開展售后服務(wù)，收集質(zhì)量返饋，進(jìn)行客戶中意調(diào)查。（保證顧客要求得到充分的滿足）3.4.8 各部門的相互關(guān)系、工作接口和協(xié)調(diào)公司各部門獨(dú)立開展職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，在質(zhì)量治理作業(yè)中，每個(gè)部門有各自的側(cè)重。相互之間的工作接口，通過質(zhì)量體系文件的運(yùn)用來實(shí)現(xiàn)，并借助質(zhì)量技術(shù)例會、總經(jīng)理辦公會等形式，協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部不能自行處理的矛盾和問題。3.5 質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員崗位職責(zé)3.5.1 總經(jīng)理：

19、1. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對電梯安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。2. 批準(zhǔn)質(zhì)保手冊。指定治理者代表。3. 決定機(jī)構(gòu)設(shè)置及資源配備。4. 開拓銷售市場，負(fù)責(zé)財(cái)政盈虧。5. 領(lǐng)導(dǎo)本單位整體素養(yǎng)提升。3.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：1.負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維修設(shè)計(jì)策劃和開發(fā)工作。2.負(fù)責(zé)編制電梯安裝、改造、維修工作的質(zhì)量打算、作業(yè)（工藝）方案。3.負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化治理工作和技術(shù)文件、記錄治理和操縱。4.負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）及作業(yè)（工藝）治理工作，確保作業(yè)（工藝）文件滿足過程操縱要求。5.負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）裝備設(shè)計(jì)制造、使用工作。6.負(fù)責(zé)專門過程、關(guān)鍵過程的確定和操縱。7.主持技術(shù)和質(zhì)量工作，有權(quán)處理重大技術(shù)、質(zhì)量問題，對施

20、工和使用過程發(fā)生不合格或質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析，采取糾正和預(yù)防措施。3.5.3質(zhì)保工程師：1. 應(yīng)做好質(zhì)保體系的建立、維護(hù)和改進(jìn)方面的工作。負(fù)責(zé)對上級監(jiān)督機(jī)構(gòu)和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)絡(luò)。2. 督促檢查質(zhì)量體系責(zé)任人工作。向總經(jīng)理提出任免建議，當(dāng)責(zé)任人離崗時(shí)，及時(shí)進(jìn)行任免。3. 組織編寫質(zhì)保手冊。4. 監(jiān)督質(zhì)保手冊執(zhí)行情況。5. 協(xié)調(diào)處理質(zhì)量技術(shù)問題。6. 召集質(zhì)量技術(shù)例會。3.5.4作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 對安裝、改造和維修施工作業(yè)（工藝）負(fù)責(zé)。2. 編制檢查作業(yè)（工藝）文件，對其正確性、合理性負(fù)責(zé)。3. 負(fù)責(zé)督促檢查作業(yè)（工藝）的執(zhí)行情況。通過現(xiàn)場服務(wù)，及時(shí)解決技術(shù)問題。4. 提出外協(xié)

21、要求及工裝添置項(xiàng)目。5. 負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的治理。3.5.5 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 負(fù)責(zé)電梯安裝、改造和維修材料零部件的質(zhì)量操縱。2. 審核材料質(zhì)量證明書，確定材料復(fù)驗(yàn)的數(shù)量和項(xiàng)目。3. 簽署材料入庫通知單，受理材料代用單。3.5.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)。2. 編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程及其他檢驗(yàn)與試驗(yàn)文件。3. 審核檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，簽發(fā)施工合格證和質(zhì)量證明書。4. 監(jiān)督檢查作業(yè)（工藝）紀(jì)律的日常執(zhí)行情況。5. 負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的入庫驗(yàn)收。6. 填寫“不合格品處理單”，負(fù)責(zé)處理各部門接口工作。3.5.7 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 建立計(jì)量器具臺帳。2. 制

22、定計(jì)量周檢打算。3. 負(fù)責(zé)計(jì)量器具委外檢定，保證其要檢定有效期內(nèi)。4. 申購施工必須的計(jì)量器具，辦理封存、報(bào)廢手續(xù)。3.5.8設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 建立設(shè)備臺帳。2. 制定設(shè)備大小修打算。3. 負(fù)責(zé)新設(shè)備驗(yàn)收和設(shè)備移交手續(xù)。4. 處理設(shè)備事故，辦理設(shè)備報(bào)廢手續(xù)。5. 督促設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率不低于100%。3.5.9標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動(dòng)扶梯相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化圖紙、記錄。2. 對設(shè)計(jì)圖樣、文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，發(fā)覺、糾正文件中違反標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范中的差錯(cuò)。 3. 審查圖樣和文件的齊整及各職能人員簽署手續(xù)是否完備。3.5.10焊接

23、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1.編制并組織實(shí)施施工方案。2.負(fù)責(zé)安裝、改造和維修施工安全和質(zhì)量操縱。3.按圖樣、作業(yè)（工藝）文件和操作規(guī)范進(jìn)行施工，并妥善保管各類施工文件、圖樣和記錄。4.有權(quán)對不合格品（項(xiàng)）實(shí)施處置和操縱。5.有權(quán)對施工現(xiàn)場存在安全和質(zhì)量問題提出暫停施工，協(xié)助電梯安裝、維修部門和電梯安裝部人員妥善處理。3.5.11焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1.參與產(chǎn)品制造所需焊材供方的選擇、評價(jià)及確認(rèn)；2.負(fù)責(zé)對焊接材料采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等過程的監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)焊接工藝文件審查；4.配合辦公室組織焊工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、取證，負(fù)責(zé)建立焊工檔案；5.組織按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行焊接工藝評定并對評定結(jié)

24、果予以審核；6.對焊接過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行緣故分析，組織對焊縫返修工藝的制訂并審簽；3.6 治理評審本公司總經(jīng)理每年組織并主持至少一次的由各部門主管或負(fù)責(zé)人、相關(guān)質(zhì)量操縱責(zé)任人參加的對本公司質(zhì)量體系的治理評審，對質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，對因本公司的進(jìn)展戰(zhàn)略、市場的變化、電梯安裝類不或級不改變、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整等內(nèi)外因素引起的質(zhì)量治理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，以確保電梯安裝維修質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。辦公室編制TD-DT/CX-2016治理評審操縱程序文件，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。本公司治理評審的實(shí)施依據(jù)TD-DT/CX

25、-2016治理評審操縱程序文件執(zhí)行。辦公室保留治理評審的記錄。相關(guān)程序文件：TD-DT/CX-2016治理評審操縱程序3.7 部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的職責(zé)關(guān)系部門主管負(fù)責(zé)科室的行政治理，質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量操縱。有關(guān)質(zhì)量問題，由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作出推斷，進(jìn)行處理。當(dāng)需要行政措施配合時(shí)，部門主管應(yīng)予以支持。3.8 內(nèi)部溝通本單位為確保部門和人員之間溝通，及時(shí)掌握質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及其有效性，進(jìn)行以下定期或不定期的活動(dòng)：1. 召集會議。2. 張貼標(biāo)語、分發(fā)宣傳記錄。3. 組織專題集體活動(dòng)。4. 通過電子媒體傳遞。這些活動(dòng)由辦公室組織，各有關(guān)部門協(xié)助。3.9公司質(zhì)量保證體系要素分配表序號體系要

26、求職能部門治理層辦公室工程部質(zhì)安部經(jīng)營部1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量保證體系組織3職責(zé)和權(quán)限4治理評審5 質(zhì)量保證手冊6治理制度7作業(yè)文件和記錄8質(zhì)量打算9文件操縱10記錄操縱11合同操縱12設(shè)計(jì)操縱13零部件和材料操縱14作業(yè)操縱15焊接操縱16檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱17設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置操縱18不合格品操縱19質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)20人員培訓(xùn)、考核及其治理21執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：要緊職能 相關(guān)職能4. 質(zhì)量體系4.1 概述本章規(guī)定了符合乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動(dòng)扶梯安裝、改造、維修服務(wù)全過程要求，并包含質(zhì)量治理差不多要素的質(zhì)量體系文件，以及質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的程序。4.2 質(zhì)保手冊的結(jié)構(gòu)電

27、梯安裝維修質(zhì)量保證手冊是本單位質(zhì)量治理綱領(lǐng)性文件。質(zhì)保手冊分前綴和本文兩部分。前綴介紹編寫人員名單，公布法定代表人或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)書及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書和本單位概況。本文包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系15個(gè)差不多要素的描述。4.3 質(zhì)保手冊的治理1.手冊由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保工程師編制、修訂，由工程治理部統(tǒng)一編號、發(fā)放和治理。2.手冊發(fā)放范圍為本單位有關(guān)部門和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、外傳、復(fù)印、涂改。3. 當(dāng)國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變動(dòng)時(shí)，手冊應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改，認(rèn)為手冊需要修改者，可向質(zhì)保工程師提出書面更改建議，后者應(yīng)在一周內(nèi)（能夠自定）作出答復(fù)。修改部分由質(zhì)保工程師、總經(jīng)

28、理批準(zhǔn)后實(shí)施換頁，并在修改履歷上登記。手冊持有者收到修改頁的同時(shí)將原頁交還辦公室銷毀。4. 當(dāng)手冊使用滿4年，或手冊內(nèi)容有較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)予換版。新版本經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，同時(shí)收回原版本，除存檔外，一律銷毀。5.手冊公布后，電梯分公司/工程治理部應(yīng)組織各級人員培訓(xùn)、考核及其治理，并作好學(xué)習(xí)宣貫記錄。4.4 程序性文件手冊對質(zhì)量保證體系的差不多要素作了原則的描述，為使質(zhì)量操縱系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性，應(yīng)編制符合實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致滿足質(zhì)量保證手冊差不多要素要求的程序文件，具有有效實(shí)施質(zhì)量體系及形成文件化的操縱程序。1本體系編制了“文件和記錄操縱程序”等14個(gè)程序文件，與質(zhì)量保證體系的差不多要素

29、一一對應(yīng)。2.對某些專業(yè)性較強(qiáng)的治理操縱條線，本體系還編制了必要的治理制度或技術(shù)規(guī)程，起到作業(yè)指導(dǎo)的作用。這些文件也屬于程序文件范疇。3. 程序文件由相關(guān)的部門編寫，部門主管審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，工程治理部公布。4.5 質(zhì)量記錄表卡各種質(zhì)量記錄表卡是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的工具和見證，關(guān)于質(zhì)量操縱有直接和重要的作用。所有的表卡都由手冊規(guī)定，其數(shù)量既要滿足治理的需要，又要幸免過濫過多；其形式和內(nèi)容力求規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，填寫方便而又詳實(shí)準(zhǔn)確。4.5.1 質(zhì)量記錄表卡的類不質(zhì)量記錄表卡中，有的屬于治理性范圍，如“合同評審表”、“會議記錄表”、“內(nèi)審打算表”等。有的屬于技術(shù)性范圍，如“質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡”、“技術(shù)文件更改單”

30、等。有的屬于作業(yè)（工藝）文件，如“焊接作業(yè)（工藝）卡”、“施工作業(yè)（工藝）卡”等。4.5.2 質(zhì)量記錄表卡由使用部門編制，部門主管審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)和公布。4.6 質(zhì)量打算對乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動(dòng)扶梯安裝、改造或重要的施工項(xiàng)目，應(yīng)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量打算。4.6.1 質(zhì)量打算的差不多內(nèi)容：1. 施工安裝、改造和維修依據(jù)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)及驗(yàn)收的規(guī)范。2. 安裝和維修所需的資源。3. 安裝和維修的進(jìn)度打算。4. 依照顧客特定要求或新項(xiàng)目要求，明確任務(wù)目標(biāo)、工作職責(zé)和分工。5. 確定顧客特定要求過程中所需進(jìn)行的安裝、改造和維修驗(yàn)證和效果確認(rèn)方法和活動(dòng)。6. 確定如何做好安裝和

31、維修服務(wù)過程的記錄。7. 其他必要保證措施。4.7 質(zhì)量體系文件質(zhì)保手冊、程序性文件（即治理規(guī)定、治理制度）和作業(yè)（工藝）規(guī)程、守則、作業(yè)指導(dǎo)書、報(bào)告、質(zhì)量記錄表卡的總和，構(gòu)成質(zhì)量保證體系文件。5. 文件和記錄操縱5.1 概述本章明確了文件操縱的類型、受控狀態(tài)和治理要求、保管方式和要緊相關(guān)文件及記錄表卡，使質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)所需的文件是充分和有效的。5.2 文件的類型5.2.1 第一層次文件質(zhì)保手冊屬于第一層次文件。它是企業(yè)質(zhì)量治理的綱領(lǐng)和法規(guī)。5.2.2 第二層次文件程序文件（即治理規(guī)定、治理制度）屬于第二層次文件。它是手冊規(guī)定內(nèi)容的細(xì)化和操作程序，是手冊的支撐性文件。5.2.3 第三層次文件作業(yè)

32、（工藝）規(guī)程、守則、作業(yè)指導(dǎo)書、報(bào)告、質(zhì)量記錄表卡屬于第三層次文件。它是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見證，是依照程序文件實(shí)施質(zhì)量治理的結(jié)果，因此是體系的基礎(chǔ)性文件。5.2.4 外來文件外來文件包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、正式出版的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告（如有）、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告、分供方施工質(zhì)量證明文件等。5.3 文件的受控和非受控5.3.1 文件分受控和非受控兩類本單位質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的必須是受控文件。提供顧客或有關(guān)單位的文件和技術(shù)記錄是非受控。5.3.2 受控和非受控狀態(tài)的區(qū)不：1. 受控文件是有效的最新版本，非受控文件則不是。2. 當(dāng)文件

33、更改時(shí)，受控文件必須換頁，非受控文件則不必。5.4 文件和記錄的治理5.4.1 文件的編制：第一層次、第二層次、第三層次文件的編制、審核、公布權(quán)責(zé)。5.4.2 文件的發(fā)放、回收由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，發(fā)放和回收必須辦理簽收手續(xù)。5.4.3 文件的修改：1.文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，改、審、批的權(quán)責(zé)同文件的編制要求相同。2.文件修改必須有記錄，修改內(nèi)容必須實(shí)施換頁。換下的舊頁必須銷毀。3.文件修改應(yīng)有標(biāo)識。4.經(jīng)修改的文字以黑體字打印，區(qū)不于原文。5.4.4 文件的標(biāo)識：1. 對質(zhì)控系統(tǒng)起重要作用的場所，文件都必須加蓋“受控”章。2. 向顧客提供的“非受控”文件，不蓋“受控”章。3. 為存檔所保留的

34、已作廢文件，必須加蓋“作廢”章。4. 外來技術(shù)文件，經(jīng)工程治理部確認(rèn)登記后，加蓋“受控”章。5. 文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)從使用場所撤出無效或作廢的文件5.4.5 文件的保管方式和年限：1. 保管文件的場所應(yīng)通風(fēng)、防潮，以免文件霉變。2. 質(zhì)量技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)治理。3. 文件應(yīng)建立臺帳，記載文件種類、數(shù)量和修改、收發(fā)情況。4. 按文件種類和性質(zhì)，保管期限分為35年、長期等幾種。如文件已無保留價(jià)值，由檔案室提出清單，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后集中銷毀。經(jīng)銷毀處理的文件清單需長期保存。5.5 記錄操縱5.5.1 記錄操縱的范圍包括乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動(dòng)扶梯安裝、改造和維修過程形成

35、的記錄。5.5.2 記錄的公布、填寫、確認(rèn)、收集、儲存記錄必須是本單位正式公布的記錄格式；應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰，錯(cuò)誤處應(yīng)采納劃改，且有更改人簽名和日期，與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的記錄，應(yīng)有相關(guān)的質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員確認(rèn)，由部門負(fù)責(zé)收集和儲存。5.5.3 記錄的保管和保存期限：1保管記錄的場所應(yīng)通風(fēng)、防潮，以免記錄霉變。2記錄保存期限一般為12年，與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的記錄保存期限為4年。5.5.4 記錄的標(biāo)識和受控記錄表式的編制部門應(yīng)對記錄進(jìn)行標(biāo)識，采納記錄編號方式進(jìn)行操縱。質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所應(yīng)使用受控的記錄表格。5.6本章引用的程序文件文件和記錄操縱程序6 合同操縱6.1概述本章以實(shí)

36、現(xiàn)用戶中意為最終目標(biāo), 確保用戶的需要和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。關(guān)于用戶的要求和期望的識不，不僅限于明示的合同條款，它還將包含用戶對施工的隱含要求的識不。通過與用戶各方面的有效溝通以獲得盡可能足夠的信息。 6.2職責(zé)1.經(jīng)營部負(fù)責(zé)標(biāo)書和合同評審的實(shí)施。2.辦公室、工程治理部、質(zhì)安部參與合同評審。3.施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對用戶信息的反饋。6.3用戶要求的識不1.合同明示的要求和施工隱含的要求均通過評審予以確定。2.獲得用戶對合同或施工的任何一項(xiàng)變更信息，都由施工部組織相應(yīng)的評審后傳遞至相關(guān)人員，確保用戶的要求得到滿足。6.4 識不內(nèi)容1.服務(wù)要求。2.用戶對托付工程項(xiàng)目預(yù)期和規(guī)定用途的要求

37、。3.與托付項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。6.5本章引用的程序文件合同操縱程序7. 設(shè)計(jì)操縱7.1 概述本章對公司資質(zhì)許可范圍內(nèi)電梯安裝、維修質(zhì)量操縱行為，使其符合相關(guān)法律及規(guī)范的規(guī)定要求。對其操縱原則、內(nèi)容、步驟及方法做出規(guī)定，確保外來設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案設(shè)計(jì)、施工措施設(shè)計(jì)等質(zhì)量得到有效操縱。7.2 職責(zé) 工程治理部對設(shè)計(jì)質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量操縱系統(tǒng)工作，并保持系統(tǒng)的有效運(yùn)行。7.3 操縱要求7.3.1設(shè)計(jì)輸入1.如顧客要求托付設(shè)計(jì)時(shí)，工程治理部在合同中應(yīng)加以講明，并要求顧客提供書面的設(shè)計(jì)參數(shù)（壓力、溫度、介質(zhì)、容積、用途等）或條件圖等，連同合同復(fù)印件傳遞給工程治理

38、部。2.施工項(xiàng)目部對設(shè)計(jì)參數(shù)或條件圖應(yīng)認(rèn)真批閱，若有疑議時(shí)反饋給工程治理部與顧客協(xié)商，達(dá)成一致后，編寫“設(shè)計(jì)任務(wù)書”。3.由工程治理部向具有設(shè)計(jì)資格的單位進(jìn)行托付設(shè)計(jì)，并對設(shè)計(jì)過程中的有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通。7.3.2設(shè)計(jì)輸出1.設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：設(shè)計(jì)圖樣、計(jì)算書、安裝使用講明書、清單目錄及有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足安全性能指標(biāo)和環(huán)境愛護(hù)指標(biāo)，必須符合最新的國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.設(shè)計(jì)輸出文件公布前應(yīng)進(jìn)行評審。7.3.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定電梯安裝、維修的設(shè)計(jì)能夠采納規(guī)則設(shè)計(jì)方法或者分析設(shè)計(jì)方法。必要時(shí)也能夠采納試驗(yàn)方法或者可對比的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法. 7.3.4

39、設(shè)計(jì)文件修改1 托付或外來的設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的更改，必須事先取得原設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件，辦理更改單后，對設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行更改。2. 更改單需經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.由設(shè)計(jì)人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、設(shè)計(jì)文件。4. 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件一般采納劃改，將需要改的尺寸、文字、符號、圖形等，用細(xì)實(shí)線劃掉。被劃掉部分仍能清晰的看出更改前的情況，然后填注新的尺寸，文字、符號、圖形等。5 劃改應(yīng)靠近設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件更改部位，寫上更改標(biāo)記-用加圈的小寫字母英語字母a b c表示。6 在更改欄中均應(yīng)填寫 a)更改標(biāo)記； b)更改單編號； c)更改日期； d)更改人員簽字，其中底圖

40、更改需2名設(shè)計(jì)人員簽字，藍(lán)圖更改1名設(shè)計(jì)人員簽字。7.3.5外來設(shè)計(jì)文件操縱1. 由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)具體按設(shè)計(jì)操縱程序的規(guī)定進(jìn)行，要緊是審查是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫審核表并簽署審核人姓名。 2. 外供設(shè)計(jì)圖樣經(jīng)設(shè)計(jì)審核后，再經(jīng)作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行工藝性審核，填寫審核表并簽署。 3. 外來設(shè)計(jì)文件的審核、發(fā)放、更改、回收、歸檔按設(shè)計(jì)操縱程序執(zhí)行。7.4本章引用的程序文件設(shè)計(jì)操縱程序8. 材料、零部件操縱8.1 概述本章對分供方的選擇、材料、零部件、配套設(shè)備、設(shè)施（工具、量具）等物資的采購、驗(yàn)收、材料的保管和發(fā)放、材料標(biāo)記及移植作出規(guī)定，實(shí)施對材料、零部件質(zhì)量的操縱。8.

41、2 采購操縱為保證采購材料符合質(zhì)量要求，經(jīng)營部分公司依據(jù)采購文件和合格供方名錄實(shí)施采購，對進(jìn)入公司的采購材料進(jìn)行有效操縱，確保施工質(zhì)量。8.2.1 供方的評價(jià)和操縱1.經(jīng)營部組織有關(guān)部門和有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對供方質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力，如：單位資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，編制分供方評價(jià)報(bào)告，選擇并確定分供方并編制名錄，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，建立穩(wěn)定的供方網(wǎng)絡(luò)。分供方名錄應(yīng)發(fā)放到工程治理部、質(zhì)安部、辦公室、電梯分公司備案、。2.經(jīng)營部每年對分供方重新評價(jià)。重新評價(jià)不合格又不能采取糾正措施，或連續(xù)出現(xiàn)三次退貨者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其分供方資格。3經(jīng)營部應(yīng)建立合格供方檔案，保存評價(jià)和

42、復(fù)評的記錄。8.2.2 材料采購1.施工項(xiàng)目部提供零部件、材料明細(xì)表，應(yīng)標(biāo)明零部件、材料類不、型號（牌號）、標(biāo)準(zhǔn)號、規(guī)格、數(shù)量。2.電梯安裝分公司依照材料庫存情況、作業(yè)（工藝）方案和材料明細(xì)表，編制采購打算。3.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按采購打算采購，并保證所采購的材料及時(shí)跟隨制造廠的質(zhì)量證明書原件，其內(nèi)部必須齊全、清晰，蓋有質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)章。如質(zhì)量證明書是材料供應(yīng)商提供的復(fù)印件、材料牌號的復(fù)印件，則必須加蓋供應(yīng)單位檢驗(yàn)與試驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章。8.2.3 采購施工的驗(yàn)收8.2.3.1 材料驗(yàn)收：1. 材料進(jìn)場后，采購員填寫“材料交驗(yàn)單”報(bào)驗(yàn)，連同材料質(zhì)量證明書交施工項(xiàng)目部。材料應(yīng)存放在指定的待驗(yàn)區(qū)。2.

43、材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審查材料質(zhì)量證明書是否包括以下內(nèi)容：規(guī)格。供貨狀態(tài)。技術(shù)條件代號，專門要求。理化性能測試數(shù)據(jù)。施工日期。交貨數(shù)量。生產(chǎn)廠商公章。其他。3. 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)按材料零部件明細(xì)表，審查零部件出廠合格（型式試驗(yàn)報(bào)告）、型號、規(guī)格。4. 驗(yàn)收合格后，材料責(zé)任人員在“材料零部件驗(yàn)收入庫通知單”上簽署合格結(jié)論，返回給采購員辦理入庫手續(xù)。倉庫治理員把材料存放到合格區(qū)，在材料上按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并由材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)員確認(rèn)。5. 周密儀器驗(yàn)收應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，并注明附帶材料。8.2.3.2 驗(yàn)收不合格品（項(xiàng)）處理：1. 不合格的分類：（1）質(zhì)量證明文件不符要求，或?qū)嵨锊幌喾?。?）理化性能指標(biāo)

44、不達(dá)標(biāo)。（3）外觀質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。（4）制造質(zhì)量不合格。 2. 相應(yīng)不合格品（項(xiàng)）處理：驗(yàn)收不合格的材料，倉庫應(yīng)存放在不合格區(qū)，并由電梯分公司/工程治理部處理。（1）對以上分類屬（1）的不合格品退回質(zhì)量證明文件，更換適用文件。（2）對以上分類屬（2）或（3）的不合格品進(jìn)行退貨。（3）以上分類屬（4）的不合格品， 由電梯分公司/工程治理部分析處理。8.3 材料的保管和發(fā)放驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)在指定的合格區(qū)按牌號、規(guī)格分不存放，并要求標(biāo)識清晰牢固，質(zhì)量保持良好。8.3.1 零部件標(biāo)識零部件應(yīng)注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫編號。8.3.2 材料發(fā)放8.3.2.1 倉庫憑制造部開具的領(lǐng)料單發(fā)料。8.3.2.2

45、簽發(fā)、簽收和檢驗(yàn)與試驗(yàn)見證倉庫保管員應(yīng)準(zhǔn)確按單發(fā)放。領(lǐng)料者應(yīng)該對實(shí)物確認(rèn)牌號、規(guī)格、入庫編號標(biāo)記無誤；材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)員必須到場見證；領(lǐng)料單上須有發(fā)料、領(lǐng)料、檢驗(yàn)與試驗(yàn)三者簽署。8.3.3 材料代用由于采購或庫存緣故，需要材料代用，應(yīng)由采購員或倉庫主管提出材料代用申請，經(jīng)設(shè)計(jì)、作業(yè)（工藝）、材料、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員會簽、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可實(shí)施。8.3.4 余料處理1. 余料仍有使用價(jià)值，應(yīng)保留材料標(biāo)記，由領(lǐng)料者到倉庫辦理退料手續(xù)。2. 余料無使用價(jià)值的，作為邊角廢料處理。8.3.5 材料標(biāo)記移植實(shí)行材料標(biāo)記移植是使材料質(zhì)量可追溯。8.3.6 材料標(biāo)記確實(shí)是材料的入庫編號，依照入庫編號能

46、夠查詢所需的材料質(zhì)量記錄。8.3.7下料標(biāo)記移植鋼板劃線時(shí)，必須把打有標(biāo)記鋼印留在余料部分。鋼板切割前，必須把材料標(biāo)記按規(guī)定在下料元件上打好鋼印，并用色筆標(biāo)出鋼印位置。8.4 焊接材料的操縱要求見第10章。8.5 本章引用的程序文件材料零部件操縱程序9. 作業(yè)（工藝）操縱9.1 概述本章規(guī)定了作業(yè)（工藝）文件的種類及編制要求，質(zhì)量操縱點(diǎn)的設(shè)置，工裝的設(shè)計(jì)和驗(yàn)收程序。9.2 作業(yè)（工藝）文件的種類電梯分公司/工程治理部是作業(yè)（工藝）操縱的主管部門，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的編制及作業(yè)（工藝）治理相關(guān)工作。作業(yè)（工藝）文件分為：1.安裝和維修作業(yè)指導(dǎo)書。2.通用作業(yè)（工藝）規(guī)

47、程（守則）。3.儀器設(shè)備操作規(guī)程。4.材料明細(xì)表。5.自檢工作工藝文件9.3 作業(yè)（工藝）文件的差不多要求9.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書：1. 安裝作業(yè)指導(dǎo)書。2.維修作業(yè)指導(dǎo)書。9.3.2 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程：1. 關(guān)于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）。2. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）應(yīng)包括工種和工序的原則要求、一般程序和國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。3. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）是基礎(chǔ)技術(shù)條件。9.3.3 儀器設(shè)備操作規(guī)程儀器設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定了儀器設(shè)備使用、維護(hù)方法等。9.3.4 材料明細(xì)表：1. 材料明細(xì)表屬于采購文件，是工程治理部制訂采購打算的依據(jù)。2. 材料明細(xì)表以每臺施工為

48、單位，匯總各種材料的需要量。9.4 作業(yè)（工藝）文件的治理9.4.1 作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準(zhǔn)9.4.1.1 作業(yè)指導(dǎo)書由電梯安裝分公司編制，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。9.4.1.2 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）由工程治理部編制，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。9.4.2 作業(yè)（工藝）文件歸檔、復(fù)制和發(fā)放9.4.2.1 作業(yè)（工藝）文件編制后，及時(shí)到檔案室歸檔。9.4.2.2 檔案室依照需要，復(fù)制規(guī)定的份數(shù)，發(fā)放到使用部門。9.4.2.3 作業(yè)（工藝）文件修改：1. 作業(yè)（工藝）文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，并按原編制程序經(jīng)審核、批準(zhǔn)。2. 修改后

49、的新文件通過換頁撤回舊文件。9.4.2.4 檔案室應(yīng)建立作業(yè)（工藝）文件檔案。齊全收發(fā)、回收及修改記錄。9.5本章引用的程序文件工藝操縱程序10. 焊接操縱10.1 概述本規(guī)定了對焊接質(zhì)量有重要阻礙的焊接材料、焊工、焊接作業(yè)（工藝）、焊縫返修、焊接試板等因素操縱的要求，使施工焊接各個(gè)環(huán)節(jié)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。焊接操縱的主管部門是工程治理部，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)。10.2 焊接材料操縱焊接材料操縱應(yīng)覆蓋從采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用到回收的全過程。10.2.1 焊材采購1.焊接材料包括焊條、焊絲、焊劑、愛護(hù)氣體。2.焊材由經(jīng)營部統(tǒng)一采購。施工項(xiàng)目部提出常用焊材的種類、牌號、規(guī)格

50、，經(jīng)營部依照施工量和庫存決定采購數(shù)量，使倉庫維持合理的庫存量，滿足施工的需要。3.經(jīng)營部應(yīng)保證所采購的焊材具有制造廠的質(zhì)量證明書原件，并有牢固的包裝和清晰的標(biāo)記。10.2.2 焊材接收和入庫檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.焊接材料進(jìn)貨后，倉庫保管員負(fù)責(zé)核實(shí)送貨單開列的牌號、規(guī)格、數(shù)量是否與采購單相符，并檢查包裝的完好情況。2.檢查合格后存入焊材庫。庫保管員按焊材種類、牌號、規(guī)格、批號存放在待驗(yàn)區(qū)，并接收質(zhì)量證明書。3.庫保管員及時(shí)填寫“材料驗(yàn)收入庫通知書”連同質(zhì)量證明書交工程治理部檢驗(yàn)與試驗(yàn)。4.材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核焊材質(zhì)量證明書，材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)員檢查焊材的外觀質(zhì)量。檢驗(yàn)與試驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人在“原材料檢驗(yàn)

51、與試驗(yàn)收結(jié)果通知單”上簽署檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論，并編定焊材的入庫編號。5.“材料驗(yàn)收入庫通知單”返回焊材庫后，保管員把合格焊材存放在合格區(qū)，并掛上入庫標(biāo)牌待發(fā)。不合格焊材存放在不合格區(qū)，通知采購部聯(lián)系退貨事宜。10.2.3 焊材庫房的差不多要求焊接材料庫實(shí)行分級治理，用于焊條、焊絲、焊劑的保管和發(fā)放。焊材材料庫入庫和保存，必須具備以下條件：1. 有足夠的場地劃分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。2. 有去濕設(shè)備和保溫設(shè)備，保持室內(nèi)相對濕度不大于60%。室溫不低于5。每天兩次記錄溫、濕度。3. 有充足的料架，分類存放焊絲。4. 材料離地、離墻至少300。地面應(yīng)鋪設(shè)木板。5. 有專人治理。 10.2.4 焊材儲

52、存、烘焙、發(fā)放、使用和回收。10.2.4 .1 儲存：1. 焊材儲存焊條、焊劑高溫烘焙的溫度的時(shí)刻，應(yīng)嚴(yán)格按焊材講明書操縱。嚴(yán)禁溫度、時(shí)刻不足或過度的操作。2. 焊條在料架上堆放高度一般不大于3合。焊絲、焊劑不準(zhǔn)落地放置。3. 焊材存放期逾兩年，且防潮包裝密封良好，應(yīng)報(bào)電梯分公司/工程治理部重新檢驗(yàn)與試驗(yàn)。4. 焊材入庫和發(fā)料均應(yīng)及時(shí)登記，建立臺帳。 烘焙完畢的焊條、焊劑及時(shí)轉(zhuǎn)移至保溫箱，焊條焊劑操縱在保溫溫度。 做好準(zhǔn)確的烘焙溫度和時(shí)刻記錄，以及烘箱內(nèi)焊材的牌號、規(guī)格、入庫編號記錄。5. 焊條高溫烘焙時(shí)堆放不宜超過三層?；厥蘸笚l重復(fù)烘焙不宜超過3次。10.2.4.2 發(fā)放、使用和回收：1.

53、焊工憑焊接作業(yè)（工藝）卡、領(lǐng)料單到庫領(lǐng)取焊材。2. 保管員憑單發(fā)放合格焊材。嚴(yán)禁焊工擅自拿取。無保溫筒者不得領(lǐng)取焊條。3. 領(lǐng)料單須有焊材入庫編號記錄及焊工簽收、檢驗(yàn)與試驗(yàn)員見證。4. 焊工應(yīng)嚴(yán)格按焊接作業(yè)（工藝）對口使用焊材。5. 施焊的焊條必須存放在保溫筒內(nèi)逐根使用，不準(zhǔn)到處亂放，防止焊條受潮。6. 多余焊材和焊條頭必須退還庫。倉庫負(fù)責(zé)焊條頭回收。對有用的余料做好標(biāo)識，用于下次發(fā)放。10.3 焊接治理10.3.1 焊工培訓(xùn)資格考核1焊工必須經(jīng)考試合格取得焊工合格證后，在有效期內(nèi)擔(dān)任與其合格項(xiàng)目相符的焊接工作。2焊工培訓(xùn)由電梯分公司按施工作業(yè)需求上報(bào)人力資源部列入年度培訓(xùn)打算。依照施工需要，

54、可提出補(bǔ)加培訓(xùn)申請。工程治理部提出具體的培訓(xùn)考試項(xiàng)目。3.每個(gè)合格焊工應(yīng)有唯一的指定鋼印，鋼印號不隨焊工的變動(dòng)而更改。10.3.2 焊工焊接檔案10.3.2.1 人力資源部/電梯分公司建立焊工焊接檔案。10.3.2.2 人力資源部提供焊工名單，工程治理部/施工項(xiàng)目部提供焊工施焊實(shí)績記錄。 10.3.2.3 焊工焊接檔案的差不多內(nèi)容：1. 焊工差不多情況。2. 焊工培訓(xùn)考試履歷。3. 焊工施焊實(shí)績及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4. 焊工違紀(jì)或重大質(zhì)量事故記錄。10.3.3 焊接過程操縱1.焊接應(yīng)按焊接作業(yè)（工藝）進(jìn)行并有實(shí)際施焊記錄，記錄中有所用的焊接位置編號。該記錄不是照抄焊接作業(yè)（工藝）文件的參數(shù)范圍，應(yīng)該真

55、實(shí)反映焊接數(shù)據(jù)。2. 施焊記錄一般包含在“質(zhì)量操縱流轉(zhuǎn)卡”相應(yīng)欄目中。如有專門要求，可另編“施焊記錄單”。記錄由焊工填寫，檢驗(yàn)與試驗(yàn)員見證。3.電梯分公司每月應(yīng)對焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析。10.4 本章引用的程序文件焊接操縱程序11. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)與試驗(yàn)操縱11.1 概述對乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動(dòng)扶梯安裝、維修過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)與試驗(yàn)、型式試驗(yàn)等檢驗(yàn)與試驗(yàn)的范圍、程序、內(nèi)容作了規(guī)定，以保證不合格物資不出庫。檢驗(yàn)與試驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)及確認(rèn)前不得轉(zhuǎn)入下道工序，所有質(zhì)量活動(dòng)均按檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序執(zhí)行。11.2操縱要求11.2.1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)文件的操縱工程治理部

56、依照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制過程通用檢驗(yàn)文件，工程治理部依據(jù)設(shè)計(jì)文件、工藝文件編制每個(gè)項(xiàng)目編號（唯一性可追溯標(biāo)識）的專用檢驗(yàn)文件質(zhì)量打算(或過程記錄卡)。11.2.3 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)電梯安裝、維修項(xiàng)目在過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)依照圖樣、過程記錄卡及工藝規(guī)程的規(guī)定，在工序完工后進(jìn)行工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果符合要求時(shí)將數(shù)據(jù)填寫在制造過程記錄卡上，并簽名和日期確認(rèn)后，工件方可向下工序流轉(zhuǎn)。關(guān)于停止點(diǎn)還必須有責(zé)任人到場確認(rèn)后方可流轉(zhuǎn)。如不能滿足要求必須按不合格品操縱及糾正和預(yù)防措施操縱程序處理。11.2.4 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)本公司最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)為運(yùn)行調(diào)試。檢驗(yàn)員應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目要求的所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，當(dāng)結(jié)果滿

57、足規(guī)定要求后，檢驗(yàn)員在“產(chǎn)品完工單”上簽字。才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)。11.2.5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)1.檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢；合格；不合格；待判定。 2.項(xiàng)目檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的要緊形式有： 標(biāo)牌、標(biāo)簽、產(chǎn)品銘牌等；文件化標(biāo)識，包括過程記錄卡、報(bào)告、記錄、產(chǎn)品合格證/質(zhì)量證明書等的簽字或印章；區(qū)域標(biāo)識等。11.2.6 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄的填寫應(yīng)按本手冊中 “文件的記錄和操縱”的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品完工后，檢驗(yàn)員應(yīng)立立即所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告匯總，整理出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書，交質(zhì)量保證工程師簽署項(xiàng)目質(zhì)量合格證。項(xiàng)目完成后，檢驗(yàn)員應(yīng)編寫產(chǎn)品質(zhì)量檔案目錄，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核后交資料室歸檔、保存。11.3本

58、章引用的程序文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序12. 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱12.1 概述設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定、維修打算制訂及實(shí)施，狀態(tài)標(biāo)識，維護(hù)保養(yǎng)等治理作了規(guī)定。通過設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確，設(shè)備能力滿足施工需要。12.2 計(jì)量檢定12.2.1 計(jì)量器具、試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定編制周期檢定打算。打算由計(jì)量設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人員制訂，工程治理部主管審核。 12.2.2 周期檢定打算必須強(qiáng)制執(zhí)行，超過檢定有效期的器具、設(shè)備不得接著使用。12.2.3 檢定范圍1.儀表：電流表、接地電阻儀、絕緣電阻測試儀、水準(zhǔn)儀、徑緯儀等。2. 檢測設(shè)備：測力計(jì)、溫計(jì)、聲級計(jì)、轉(zhuǎn)速表。3.度量具

59、：塞尺、游標(biāo)卡尺、鋼直尺。12.2.4 檢定打算實(shí)施1.所有檢定托付法定計(jì)量機(jī)構(gòu)辦理。2. 計(jì)量器具經(jīng)檢定合格，必須有合格標(biāo)識貼在明顯部位，便于識不。且應(yīng)有相應(yīng)的檢定合格證書備查。3. 當(dāng)發(fā)覺計(jì)量器具失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)檢查已測施工的結(jié)果的有效性。12.3 計(jì)量器具臺帳計(jì)量器具應(yīng)建立臺帳。計(jì)量器具的購置、入庫檢定、發(fā)放等日常治理，由工程治理部按計(jì)量治理制度執(zhí)行。12.4 設(shè)備治理1.電梯安裝分公司是設(shè)備的主管部門。2.設(shè)備應(yīng)有分類臺帳。3.設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)制訂設(shè)備年度維修打算，經(jīng)電梯安裝分公司主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4. 新購設(shè)備和修理設(shè)備應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。5. 設(shè)備完好率應(yīng)能滿足施工需要。6.

60、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)志：完好、待修。標(biāo)志應(yīng)明顯、牢固。7. 重要和大型設(shè)備必須經(jīng)培訓(xùn)由專人操作。8.施工設(shè)備應(yīng)實(shí)行三級保養(yǎng)一級保養(yǎng)：操作者日常維護(hù)。二級保養(yǎng)：一般維修。三級保養(yǎng)：大修理。9. 應(yīng)建立設(shè)備臺帳和檔案，該檔案包括質(zhì)量證明文件、使用講明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定打算、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案記錄。設(shè)備治理的細(xì)則見設(shè)備治理制度。12.5 本章引用的程序文件設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序 13. 不合格品（項(xiàng)）操縱13.1 概述當(dāng)原材料、外協(xié)外購件、零部件或成品不符合規(guī)定要求時(shí)，即成為不合格品，應(yīng)按本章規(guī)定處置，防止不合格品（項(xiàng)）非預(yù)期使用。13.2操縱要求13.2.1不合格品（項(xiàng)）的記錄