《技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》

1、PAGE PAGE 14溫州市技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)200萬套汽車智能燃油泵及電機(jī)技改項(xiàng)目 項(xiàng)目單位名稱： 溫州歐博電氣有限公司 (蓋章)填表日期： 2008 年 5 月 8 日一、企業(yè)基本情況單位：萬元企業(yè)名稱溫州歐博電氣有限公司地 址溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)10號小區(qū)二號樓電 話86589288郵 編325011傳 真86589189企業(yè)性質(zhì)中外合資法人代表陳志林電話86589288EmailINFOCHINALINGEN.COM企業(yè)主管部門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)占地面積5.47 畝建筑面積4000 m2職工人數(shù)100 人歸口行業(yè)技術(shù)人員總數(shù)25人其中高級職稱 5 人中級職稱10人是否

2、省、市高新技術(shù)企業(yè)省( )市( )是否國家、省、市名牌（商標(biāo)）國家（ ）、省（ ）、市（ ）是否市“三型”企業(yè)是否省、市“五個一批”企業(yè)?。?）市（ ）總資產(chǎn)2800固定資產(chǎn)(凈值)1700基本結(jié)算銀行溫州銀行鹿城支行其中固定資產(chǎn)原值1700所有者權(quán)益帳 號715000120190003060流動資產(chǎn)1100負(fù)債率0.0357資信等級企業(yè)經(jīng)營情況上年實(shí)績本年預(yù)計(jì)企業(yè)主要產(chǎn)品及現(xiàn)有年生產(chǎn)能力：1、燃油泵2、汽車電機(jī)3、1、工業(yè)銷售收入無（籌建中）1.2億元2、利潤總額/1857.3萬元3、稅金/571.5萬元4、創(chuàng)匯/882萬美元企業(yè)經(jīng)營狀況、優(yōu)勢及存在的主要問題： 我司于2007年8月在濱海工

3、商部門登記，注冊資金為1250萬美金，當(dāng)時濱海開發(fā)區(qū)還沒有給我們安排生產(chǎn)用地，由于該項(xiàng)目的緊迫性，公司目前是租用高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)4000M2標(biāo)準(zhǔn)廠房，在2008年3月份開始進(jìn)入前期研發(fā)和生產(chǎn)車間布置以及設(shè)備籌備階段，目前已有80名人員投入該項(xiàng)目開發(fā)前期工作，部分進(jìn)口的生產(chǎn)設(shè)備也會陸續(xù)到達(dá)溫州港，現(xiàn)正在緊鑼密鼓試制與安裝設(shè)備階段，由于我們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和設(shè)備都是采用世界上最先進(jìn)，并且我們現(xiàn)場管理完全以6 SIGMA 質(zhì)量管理執(zhí)行,完全確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，解決了原來依賴進(jìn)口汽車上關(guān)鍵產(chǎn)品的重要難題，提升了汽車數(shù)字化時代并減少能源浪費(fèi)及空氣污染。本技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話陳志林/p>

4、聯(lián)系人及電話戴茜茜：86589288二、技改產(chǎn)品市場預(yù)測與技改理由 市場預(yù)測（包括供需狀況、市場容量、產(chǎn)品價位、本企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)）經(jīng)過多次市場調(diào)研和分析，目前所用在汽車發(fā)動機(jī)里都是采用有刷直流電機(jī)燃油泵而沒有根據(jù)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速和油耗自動供油，還沒有單位研發(fā)出智能燃油泵來代替舊產(chǎn)品。隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷變化，燃油價格地不斷上漲，人們越來越趨向與購買低燃油消耗的汽車。而汽車的耗油量大小，除了發(fā)動機(jī)本身的耗油外，最重要還是要確保燃油的品質(zhì)不得下降。相信我們現(xiàn)在所研發(fā)的智能燃油泵是根據(jù)發(fā)動機(jī)油耗來供油，完全能夠滿足現(xiàn)代汽車工業(yè)發(fā)展需要。該項(xiàng)目研發(fā)成功逐步會代替原有的產(chǎn)品。并且我們正在和華泰汽車、奇瑞、上海同濟(jì)

5、同捷汽車研究所等國內(nèi)主機(jī)廠洽談共同開發(fā)試制該項(xiàng)目，來填補(bǔ)國內(nèi)外汽車行業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域的空白。 目前全球汽車年產(chǎn)量約7300萬輛，保有大約9億輛，如每輛需要1套智能燃油泵及電機(jī)控制系統(tǒng)，市場非?？捎^。具了解現(xiàn)在只有奔馳S600有該功能，但是它的造價成本很高，無法普及到其他車型?？梢姶隧?xiàng)目的市場前景非常大。技改理由（簡要說明產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量檔次、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展）我們已經(jīng)擁有該項(xiàng)目1項(xiàng)發(fā)明專利，5項(xiàng)實(shí)用新型專利；并且我們多有十五年以上從事汽車產(chǎn)品研發(fā)的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)成員，同時與浙江大學(xué)長期合作共同開發(fā)該項(xiàng)目。該產(chǎn)品屬高精度高性能產(chǎn)品，它是有電機(jī)和泵體組成，由于該產(chǎn)品放置在油箱內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)，對電機(jī)的性能和其安全要

6、求比較高，泵體部分必須要有高精度密封性技術(shù)要求，所以我們采用了世界上最先進(jìn)設(shè)備來生產(chǎn)，才能達(dá)到我們預(yù)想目標(biāo)：該產(chǎn)品本身電量消耗可以降40%，并且能夠根據(jù)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速及油耗自動保壓保量來供應(yīng)燃油，有效控制了90%的燃油進(jìn)行惡性循環(huán)而導(dǎo)致油品下降，能夠使汽油的使用率提升3%，并且減少廢氣排放和空氣污染。預(yù)計(jì)產(chǎn)品研發(fā)成功后，批量生產(chǎn)后1年內(nèi)能達(dá)到1.2億產(chǎn)值，利稅約800萬。三、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元、萬美元序號指 標(biāo) 名 稱單位數(shù) 量備 注一技改規(guī)模產(chǎn)品方案：年產(chǎn)量其中新增1、智能燃油泵只1202、電機(jī)只803、二新置設(shè)備1、引進(jìn)設(shè)備臺(套)222、國產(chǎn)設(shè)備臺(套) 71三征地面積畝投資萬

7、元土建面積m2 投資萬元四主要物料年用量1、漆包線噸1502、鋼材噸2003、鋁錠噸2004、換向器只2005、磁瓦6、碳刷片 只200 400五能耗年用電量萬kwh30年用水量噸2400其 它六年工作日班/天300七新增職工人200八總投資固定資產(chǎn)投資萬元2090鋪底流動資金萬元700建設(shè)期利息萬元10九主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年銷售收入萬元12000年總成本萬元8400年銷售稅金及附加萬元60.5年利潤總額萬元1200年實(shí)交所得稅萬元300年創(chuàng)匯萬美元720十主要財(cái)務(wù)評價稅后內(nèi)部收益率%稅后投資回收期年稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=12%)萬元借款償還期年投資利潤率%投資利稅率%銷售利潤率%10生產(chǎn)能力盈虧平

8、衡點(diǎn)(BEP)%四、工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案主要工藝特點(diǎn)簡述原材料成型精密數(shù)控機(jī)床研磨表面處理（外協(xié)） 流水線總裝 壓軸壓換向器繞線點(diǎn)焊封塑精車去動平衡測試工藝流程 HYPERLINK 工藝流程-歐博電氣.doc 工藝流程.doc（見附圖）生產(chǎn)線平面布置圖（可另附圖） HYPERLINK 生產(chǎn)線平面布置圖.jpg 生產(chǎn)線平面布置圖.jpg1、新增主要國產(chǎn)設(shè)備估算表單位：萬元序號 設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額產(chǎn) 地1注塑機(jī)臺1015150國產(chǎn)2數(shù)控機(jī)床臺2012240國產(chǎn)3研磨機(jī)臺5525國產(chǎn)4車 床臺2510國產(chǎn)5銑 床臺155國產(chǎn)6平衡機(jī)臺5525國產(chǎn)7繞線機(jī)臺41248國產(chǎn)8液壓機(jī)臺10220

9、國產(chǎn)9電樞綜合測試機(jī)臺4832國產(chǎn)10氣動增壓機(jī)臺5210國產(chǎn)11點(diǎn)焊機(jī)臺5315國產(chǎn)合 計(jì)71580萬元2、引進(jìn)設(shè)備明細(xì)表單位：萬美元序號 設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額產(chǎn) 地01雙端面精密研磨機(jī)DL9B5L/TN臺18.58.5韓國02精密數(shù)控車床J24H1臺26.412.8日本03全自動軸芯壓入機(jī)WPS-501A臺11111臺灣04全自動整流子壓入機(jī)WPC-207A臺19.79.7臺灣05雙飛叉轉(zhuǎn)子自動繞線機(jī)WA-155A臺211.723.4臺灣06全自動整流子點(diǎn)焊機(jī)WF-125A臺1 16.516.5臺灣07電樞輸送軌道與機(jī)械手臂WT-182SA臺21.73.4臺灣08全自動整流子車

10、削機(jī)WT-182SA臺110.510.5臺灣09全自動線圈測試機(jī)WTA-1740A臺111.511.5臺灣10全自動平衡校正機(jī)FAB-2R2V臺119.519.5日本11冶具（外加）FP4301J臺81.7514臺灣12全自動端板壓入機(jī)WPE-201A臺112.712.7臺灣合 計(jì)22153.5萬美元2、原材料、協(xié)作件用量表元/萬元序號 物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額主要貨源1漆包線0.41、0.44噸1507.51125 合資廠2換向器5-2只2004800國產(chǎn)3碳 刷4612只4002.2880合資廠4 鋼 材10#噸2001200國產(chǎn)5鋁 錠303#噸2001.9380國產(chǎn)6磁 瓦30

11、BY片2001.5300國產(chǎn)五、總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （1）總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注1廠區(qū)征地面積公頃折合 畝2廠區(qū)占地面積公頃折合 畝3建筑占地面積m24總建筑面積m25道路用地面積m2本項(xiàng)目無土建6建筑密度%7容積率%8場地利用系數(shù)%9綠地面積m210綠地率%11土石方量m3填方（2）土建工程序號建構(gòu)筑物名稱層數(shù)平面尺寸(m)長寬占地面積（m2）建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)型式單價(元/ m2)費(fèi)用(萬元)備注注：利用現(xiàn)有廠房，不在另行土建施工六、公用配套設(shè)施給 排 水本項(xiàng)目基本無用水，也不會產(chǎn)生工業(yè)廢水供 電項(xiàng)目建設(shè)于溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，供電等基礎(chǔ)設(shè)施完備供熱及燃料本項(xiàng)目

12、基本無供熱需求其 它七、環(huán)保及消防環(huán)保情況此次技改主要是針對生產(chǎn)工藝進(jìn)行改造和調(diào)整消防措施本項(xiàng)目無新增廠房，利用公司原有消防設(shè)施進(jìn)行預(yù)防，做了設(shè)施完備通道、制度健全八、實(shí)施進(jìn)度及組織生產(chǎn)實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目報(bào)批 2008年 5 月 至 2008 年 6 月土 建 年 月 至 年 月設(shè)備購置 2008年 5 月 至 2009 年 7 月設(shè)備調(diào)試 2009年 7 月 至 2009 年 8 月試生產(chǎn) 2009年 8 月 至 2009 年 8 月投 產(chǎn) 2009年 8 月 至 2009 年 8 月新增人員200人生產(chǎn)人員180人平均工資2500元技術(shù)人員10人管理人員5人其他人員5人九、投資構(gòu)成1、項(xiàng)目的固定

13、資產(chǎn)投資為2090萬元（含用匯 153.5萬美元）。其中：設(shè)備費(fèi)用 1624 萬元（含外匯153.5萬美元），共 93臺(套)土建費(fèi)用 萬元，共 m2征地費(fèi)用 萬元，計(jì) 畝，坐落：2、企業(yè)鋪底流動資金 700萬元（1）固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程及費(fèi)用各稱設(shè)備購置安裝工程土建工程其它費(fèi)用合 計(jì)備 注一工程費(fèi)用1新增國產(chǎn)設(shè)備5805802新增進(jìn)口設(shè)備1043.81043.8其中用匯 153.5 萬美元3新增建筑工程4新增公用設(shè)施5新增其它工程二其它費(fèi)用1土地征用費(fèi)征地 畝2勘測設(shè)計(jì)費(fèi)3前期工作費(fèi)4培訓(xùn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)5技術(shù)開發(fā)費(fèi)小 計(jì)三預(yù)備費(fèi)1工程預(yù)備費(fèi)150150其它預(yù)備費(fèi)3636小 計(jì)四建設(shè)期利息1010貸款 100 萬元合計(jì)固定資產(chǎn)投資2090萬元其中：用匯153.5萬美元其中：設(shè)備購置費(fèi)占固定資產(chǎn)總投資比例78%（2）流動資金估算根據(jù)企業(yè)目前生產(chǎn)所需流動資金實(shí)際情況，項(xiàng)目的流動資金按銷售收入的 16 %估算，約為 800 萬元，其中企業(yè)鋪底 700 萬元。十、資金籌措單位：萬元固定資產(chǎn)投資投資總額2800其中用匯153.5萬美元備 注資金來源銀 行 貸 款100企 業(yè) 自 籌2700其 它 來 源流 動 資 金資金來源銀 行 貸 款100企 業(yè) 鋪 底700其 它 來 源十一、經(jīng)濟(jì)效益測算表序號指 標(biāo) 名 稱單