電器公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理辦法

1、人民電器集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/RMDS-2006 QEO 管 理 手 冊(cè)GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)編制GB/T28001-2001 編制: 日期： 年 月 日 審核: 日期： 年 月 日 批準(zhǔn): 日期： 年 月 日版 本 號(hào): 受控狀態(tài):發(fā)放編號(hào):持有部門:2006年 月 日公布 2006年 月 日實(shí)施人民電器集團(tuán)有限公司公布人民電器集團(tuán)有限公司QEO治理手冊(cè)目錄文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/5編號(hào)目錄對(duì) 照 表GB/T 19001-20

2、00GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號(hào)質(zhì)量治理體系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范首頁(yè)批準(zhǔn)頁(yè)1QEO治理手冊(cè)目錄1.1公司簡(jiǎn)介1.2前言0.10.2總則過程方法1.3范圍11.11.2范圍總則應(yīng)用1范圍1范圍1.4手冊(cè)公布令1.5治理者代表任命令5.5.2治理者代表4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.6QEO方針公布令5.15.3治理承諾質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針1.7文件更改記錄2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義3定義3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

3、康安全一體化治理體系4質(zhì)量治理體系4環(huán)境治理體系要求4職業(yè)健康安全治理體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.14.2.24.2.34.2.4總則質(zhì)量手冊(cè)文件操縱記錄操縱4.4.44.4.54.5.4文件文件操縱記錄操縱4.4.44.4.54.5.3文件文件和資料操縱記錄和記錄治理5治理職責(zé)5治理職責(zé)4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.1治理承諾5.1治理承諾4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針人民電器集團(tuán)有限公司QEO治理手冊(cè)目錄文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/5編號(hào)目錄對(duì) 照 表GB/T 1900

4、1-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號(hào)質(zhì)量治理體系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.14.3.2環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃法律和其他要求5.3QEO方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.45.4.15.4.2策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量治理體系策劃4.34.3.3策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.34.3.34.3.4策劃目標(biāo)職業(yè)健康安全治理方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.5.15.5.25.5.3職

5、責(zé)權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限治理者代表內(nèi)部溝通4.4.14.4.3資源、作用、職責(zé)和權(quán)限信息交流4.14.4.14.4.3總要求機(jī)構(gòu)和職責(zé)協(xié)商和溝通5.6治理評(píng)審5.65.6.15.6.25.6.3治理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出4.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審5.7法律法規(guī)和其他要求5.27.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律和其他要求5.8QEO目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3目標(biāo)5.9QEO治理方案5.4.28.5.1質(zhì)量治理體系策劃持續(xù)改進(jìn)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.4職業(yè)健康安全治理方案6資源治理6資源治理4

6、.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)人民電器集團(tuán)有限公司QEO治理手冊(cè)目錄文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/5編號(hào)目錄對(duì) 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號(hào)質(zhì)量治理體系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范6.2人力資源6.26.2.2人力資源能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.14.4.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資

7、源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行操縱7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行操縱的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.2與顧客有關(guān)的過程7.27.2.17.2.27.2.3與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通4.3.14.3.24.4.64.4.3環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求運(yùn)行操縱信息交流4.4.6運(yùn)行操縱7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)

8、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.4采購(gòu)7.47.4.17.4.27.4.3采購(gòu)采購(gòu)過程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱人民電器集團(tuán)有限公司QEO治理手冊(cè)目錄文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/5編號(hào)目錄對(duì) 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號(hào)質(zhì)量治理體系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行操縱7.5.7

9、.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置 操縱7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置 操縱4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)4.5檢查4.5檢查和糾正措施8.1監(jiān)視和測(cè)量總則8.1總則4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4監(jiān)視和測(cè)量顧客中意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.5.54.5.14.5.2內(nèi)部審核監(jiān)測(cè)和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.14.

10、5.4績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視審核8.3不合格品操縱8.3不合格品操縱4.4.74.5.3應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)不符合，糾正措施和預(yù)防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.5改進(jìn)8.58.5.18.5.28.5.3改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施4.24.5.34.4.7環(huán)境方針不符合、糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.24.3.44.5.24.4.7職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全治理方案事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)人民電器集團(tuán)有限公司QEO治理手冊(cè)目錄文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版

11、本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：5/5編號(hào)目錄對(duì) 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號(hào)質(zhì)量治理體系 要求章節(jié)號(hào)環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范8.6環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.14.3.2環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃法律和其他要求8.7危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.14.3.2環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃法律和其他要求8.8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)8.5.3預(yù)防措施4.

12、4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.5.24.4.7事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)附錄1QEO治理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄2QEO治理體系職能分配表附錄3程序文件目錄附錄4QEO治理體系作業(yè)文件清單（部分）附錄5QEO治理體系記錄（包括二、三級(jí)文件所要求的記錄）附錄6地理位置圖附錄7公司平面圖人民電器集團(tuán)有限公司公司簡(jiǎn)介文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/11.1公司簡(jiǎn)介 中國(guó)人民電器集團(tuán)是中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)之一，始創(chuàng)于1996年。集團(tuán)以工業(yè)電器為核心產(chǎn)業(yè)，橫跨能源、都市化建設(shè)、現(xiàn)代物流、商貿(mào)及進(jìn)出口貿(mào)易、投資、電子信息技術(shù)等多元領(lǐng)域。要緊開發(fā)、生產(chǎn)、銷售高低壓電

13、器、成套電氣設(shè)備、電線電纜、防爆電器、母線槽、電纜橋架、儀器儀表、建筑電器、高壓電力變電設(shè)備等80多個(gè)系列12000多種規(guī)格的產(chǎn)品，已通過了ISO9001質(zhì)量治理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境治理體系認(rèn)證和OHSAS18001職業(yè)健康安全治理體系認(rèn)證，擁有浙江、上海、江西、山東、湖北五大制造基地，12家全資子公司，85家控股成員企業(yè)，800多家加工協(xié)作企業(yè)以及1800多家銷售公司，職員18000多名，其中生產(chǎn)職員5000多人，駐外銷售人員13000多人。產(chǎn)品暢銷全球50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并廣泛應(yīng)用于浦東機(jī)場(chǎng)、三峽工程、北京地鐵、奧運(yùn)場(chǎng)館等國(guó)家重點(diǎn)工程，是中國(guó)電器行業(yè)產(chǎn)銷量最大的企業(yè)之一。集團(tuán)總資

14、產(chǎn)達(dá)50.99億元，2005年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值超120億元，名列世界機(jī)械企業(yè)500強(qiáng)?！叭嗣瘛鄙虡?biāo)被國(guó)家工商治理總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，“人民”產(chǎn)品被評(píng)為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”和“國(guó)家免檢產(chǎn)品”，“人民” 品牌已成為中國(guó)500最具價(jià)值品牌之一，經(jīng)世界品牌實(shí)驗(yàn)室測(cè)評(píng)，價(jià)值達(dá)41. 25億 公司名稱：人民電器集團(tuán)有限公司 電話：057762738888 公司地址：溫州柳市人民工業(yè)園 傳真：057762730608郵編：325604人民電器集團(tuán)有限公司前 言文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/11.2 前言手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，概括描述了

15、公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系，以及改進(jìn)其有效性時(shí)采納“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)操縱的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動(dòng)做了明確規(guī)定。手冊(cè)中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的承諾，是對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體職員的行動(dòng)準(zhǔn)則。此外，作業(yè)手冊(cè)的支持性文件，編制了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括設(shè)定的記錄）。手冊(cè)由體系治理中心負(fù)責(zé)組織

16、編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。公司全體職員必須做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。手冊(cè)由治理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，體系治理中心負(fù)責(zé)解釋。手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為：“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：公司最高治理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司體系治理中心確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)發(fā)放和回收工作，由公司檔案室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)，對(duì)內(nèi)發(fā)

17、放時(shí)加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時(shí)按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離公司或不再相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊(cè)交回公司。手冊(cè)使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到檔案室，體系治理中心應(yīng)定對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。本公司QEO治理手冊(cè)（即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)）是依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：20

18、04標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。人民電器集團(tuán)有限公司范 圍文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/11.3 范圍1.3.1 目的 QEO治理手冊(cè)用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方中意。1.3.2 適用范圍 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量治理適用于集團(tuán)公司生產(chǎn)的戶內(nèi)金屬鎧裝抽出式開關(guān)設(shè)備；環(huán)網(wǎng)真空開關(guān)設(shè)備；低壓抽出式開關(guān)柜；智能型箱式變電站；銅芯鋁芯塑料絕緣電力電纜；450/750V塑料絕緣操縱電纜；1

19、kV及以下架空絕緣電纜；10KV架空絕緣電纜；鋁絞線；鋼芯鋁絞線；450/750V及以上聚氯乙烯絕緣電纜電線；35kV級(jí)容量16000kVA及以下樹脂絕緣干式變壓器；110kV級(jí)容量31500kVA及以下油浸式變壓器；220kV級(jí)及以下電流電壓互感器；10kV級(jí)組合變電站；35kV及以下高低壓電力計(jì)量器；斷路器；交流接觸器；刀開關(guān)；熔斷器式隔離開關(guān)；繼電器；操縱開關(guān)；熔斷器；電度表；互感器；電容器；墻壁開磁；穩(wěn)壓器；弧焊機(jī)；高壓真空斷路器；高壓真空負(fù)荷開關(guān)；熔斷器組合電器；高壓跌落式熔斷器；防爆電器等產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程本手冊(cè)所描述的環(huán)境治理適用于人民電器工業(yè)園區(qū)內(nèi)斷路器公司（二車間）、接觸器

20、公司、開關(guān)公司、繼電器公司（三車間）、儀器儀表公司（五車間）所生產(chǎn)的低壓斷路器、漏電斷路器、接觸器、刀開關(guān)、熔斷器式隔離開關(guān)、繼電器、主令電器、墻壁開關(guān)、電能表等產(chǎn)品的生產(chǎn)治理和服務(wù)過程以及辦公主樓的各職能部門和食堂。本手冊(cè)所描述的職業(yè)健康安全治理適用于人民電器集團(tuán)有限公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程。覆蓋公司二、三、四、五、六車間所生產(chǎn)的塑殼式斷路器、萬能式斷路器、小型斷路器、漏電斷路器、接觸器、刀開關(guān)、熔斷器式隔離開關(guān)、繼電器、主令電器、互感器、電焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)、熔斷器、起動(dòng)器、穩(wěn)壓器、調(diào)壓器、變壓器、真空斷路器、高壓真空負(fù)荷開關(guān)、高壓跌落式熔斷器、電能表、儀器儀表、墻壁開關(guān)等產(chǎn)品。本手冊(cè)是公

21、司內(nèi)環(huán)境治理的核心，它適用于公司環(huán)境治理體系的實(shí)施、內(nèi)部環(huán)境治理體系審核及第三方認(rèn)證。也適用于重要相關(guān)方的索取，以了解本公司的環(huán)境治理 本手冊(cè)適用于全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理，是向顧客展示質(zhì)量保證能力和實(shí)施環(huán)境污染預(yù)防操縱、節(jié)能降耗、“安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)”、不斷提高職業(yè)健康安全績(jī)效的綱領(lǐng)性文件，并作為第三方審核的依據(jù)。1.3.3 集團(tuán)公司QEO治理體系的范圍，它包括了GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。因此，未作任何刪減。人民電器集

22、團(tuán)有限公司手冊(cè)公布令文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/11.4 手冊(cè)公布令QEO治理手冊(cè)公布令人民電器集團(tuán)有限公司QEO治理手冊(cè)（即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系手冊(cè)）符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。 現(xiàn)批準(zhǔn)QEO治理手冊(cè)自2006年月日實(shí)施。 同時(shí)要求公司全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定要求；各職

23、能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制實(shí)施QEO治理手冊(cè)，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理：2006年月日人民電器集團(tuán)有限公司治理者代表任命書文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/11.5 治理者代表任命書治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)

24、處理阻礙質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理有關(guān)問題，確保公司體系有效實(shí)施和保持，特任命 為我公司的治理者代表。治理者代表職責(zé)：1確保按照以上三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系。2向最高治理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限。公司各級(jí)人員必須服從治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，以確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理

25、體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理：2006年月日人民電器集團(tuán)有限公司方針和目標(biāo)文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/11.6 目標(biāo)和方針 QEO方針堅(jiān)持質(zhì)量第一 確保顧客中意遵守環(huán)保法規(guī) 保持清潔生產(chǎn)加強(qiáng)職業(yè)健康 預(yù)防事故發(fā)生強(qiáng)化科學(xué)治理 追求卓越績(jī)效 QEO目標(biāo)產(chǎn)品一次檢合格率達(dá)到98%以上顧客中意度合格率達(dá)到85%以上產(chǎn)品銷售比上年增長(zhǎng)50%以上 能源消耗比上年降低20%以上 環(huán)境監(jiān)測(cè)每年1次 重大安全事故發(fā)生為0件 安全生產(chǎn)檢查每月一次 總經(jīng)理： 2006年月日人民電器集團(tuán)有限公司文件更改文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1

26、文件更改記錄序號(hào)修改日期修改章節(jié)條款修改頁(yè)碼修改依據(jù)（修改通知單號(hào)）修改人簽字驗(yàn)證人簽字備注人民電器集團(tuán)有限公司引用標(biāo)準(zhǔn)文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1引用標(biāo)準(zhǔn)（部分）2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范人民電器集團(tuán)有限公司術(shù)語(yǔ)和定義文件代號(hào)：Q/

27、RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本手冊(cè)采納GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求使用指南、GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 QEO代表公司質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系、職業(yè)健康安全治理體系三合一體系。其中Q代表質(zhì)量治理體系，E代表環(huán)境治理體系，O代表職業(yè)健康安全體系。人民電器集團(tuán)有限公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全一體化治理體系文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀

28、態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系組織在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面實(shí)施操縱的治理體系，包括：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。通過體系的建立實(shí)施和保持，預(yù)防和操縱產(chǎn)品不合格、環(huán)境污染及工傷事故、職業(yè)病等健康安全危害。本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系。人民電器集團(tuán)有限公司總要求文

29、件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/14.1 總要求本公司從自身的實(shí)際情況動(dòng)身，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系（以GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要素要求，簡(jiǎn)稱QEO治理體系）。明確了過程順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過程有效運(yùn)作和操縱所需的

30、準(zhǔn)則和方法。這些過程包括與治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)及環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效等有關(guān)的過程。通過在運(yùn)行過程中持續(xù)改進(jìn)，從而使QEO治理體系得到有效實(shí)施和保持。本公司采納PDCA的方法識(shí)不和操縱過程的有效性，使每一個(gè)過程都能夠通過“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到并持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。本公司針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)，確定外包過程是指外協(xié)及與外部發(fā)生合作關(guān)系的一切外包過程。同時(shí)包括產(chǎn)品交付運(yùn)輸、計(jì)量器具的檢定、專門工種培訓(xùn)。針對(duì)以上外包過程，公司應(yīng)對(duì)事實(shí)上施有效的操縱，具體操縱方式執(zhí)行相應(yīng)的程序文件和治理制度。人民電器集團(tuán)有限公司文件要求文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀

31、態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/34.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系文件包括：a.形成文件的的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)；b.QEO治理手冊(cè)；c.程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制的多個(gè)程序文件）；d.作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和操縱所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）；e.記錄；f.與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的外來文件。注：文件可采納任何形式或類型的媒介（紙或電子版）。4.2.2 QEO治理手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt

32、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了QEO治理手冊(cè)，該手冊(cè)確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)操縱的QEO治理體系要求，對(duì)形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司QEO治理體系的總體框架和思路，通過對(duì)公司QEO方針，以及目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司QEO治理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。QEO治理手冊(cè)的治理，見本手冊(cè)1.2條款的規(guī)定，具體執(zhí)行Q/RMD.QEO.C-01文件

33、操縱程序。4.2.3 文件操縱4.2.3.1 總則本公司為確保QEO治理體系所要求的文件得到有效的操縱，建立并保持Q/RMD.QEO.C-01文件操縱程序，此程序使公司QEO治理體系文件從批準(zhǔn)公布直至失效的全過程都得到有效的操縱，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。確保外來文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)。4.2.3.2 文件的操縱范圍 本公司QEO治理體系所要求的所有文件均屬操縱范圍，見本手冊(cè)4.2.1條款規(guī)定。記錄是一種專門類型的文件，依據(jù)本手冊(cè)4.2.4的條款要求進(jìn)行操縱。辦公室為人民電器集團(tuán)有限公司文件要求文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/3Q/RMD.Q

34、EO.C-01文件操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)文件操縱的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和治理，其他相關(guān)部門予以配合。4.2.3.3 文件的批準(zhǔn)和公布a.所有文件公布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)容正確完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識(shí)不；b.體系中心每年組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他緣故對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，修改文件公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c.QEO治理手冊(cè)、程序文件經(jīng)治理者代表審核后由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、公布；d.第三層文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表批準(zhǔn)、公布。本公司第三層文件以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)形式受控。4.2.3.4 文件

35、的更改a.QEO治理體系文件的更改應(yīng)由該文件夾的原編制和審批部門進(jìn)行，若由其他部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得編制、審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料；b.文件更改應(yīng)在文件更改/修訂審批表上記錄文件的修改內(nèi)容、更改日期和緣故、更改生效時(shí)刻，同時(shí)對(duì)更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c.更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。4.2.3.5 文件的發(fā)放a.所有本公司制定和公布的與QEO治理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類，經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)公布；b.對(duì)QEO治理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；c.文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表

36、，并注明受控號(hào)；d.作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，并登記造冊(cè)，定期銷毀；e.因?qū)ｉT需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章并登記，防止誤用；f.應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)外來文件的識(shí)不，檔案室負(fù)責(zé)分發(fā)，關(guān)于外來的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)文件，要識(shí)不最新版本，確保現(xiàn)行有效；g.所有文件的保存要便于檢索查找，標(biāo)識(shí)明確、妥善保管，防止霉?fàn)€損壞；h.檔案室為文件保存的歸檔部門，并負(fù)責(zé)其發(fā)放。4.2.4 記錄的操縱4.2.4.1 總則 建立并保持Q/RMD.QEO.C-02記錄操縱程序，通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置的有

37、效操縱，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安人民電器集團(tuán)有限公司文件要求文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/3全治理績(jī)效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的治理記錄的組成部分。4.2.4.2 記錄設(shè)置a.記錄的設(shè)置應(yīng)易于識(shí)不和檢索；記錄設(shè)置應(yīng)能證明QEO治理體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求；b.記錄的種類包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、QEO治理體系運(yùn)行記錄等； c.記錄的媒介有文

38、字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。4.2.4.3 記錄的治理a.分級(jí)治理：體系中心負(fù)責(zé)QEO治理體系記錄的治理和保存，各職能部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理運(yùn)行過程中形成的專業(yè)性記錄的治理和保存；b.標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來表示；c.貯存和愛護(hù)：QEO治理體系記錄保存期一般為3-5年，具體見Q/RMD.QEO.C-2？質(zhì)量記錄分類及保存期限規(guī)定；產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境操縱、職業(yè)健康安全治理記錄保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害。d.檢索：所有匯總到檔案室統(tǒng)一治理的記錄由檔案室負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄；e.處

39、理：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，檔案治理部門在辦公室的監(jiān)督下實(shí)施銷毀；f.記錄的收集與填寫：記錄的收集由各職能部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期準(zhǔn)確、簽名齊全，不得有涂改；g.查閱：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方或其代表查閱，并做好登記；h.提供：依照合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。檔案室和各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.5 支持文件Q/RMD.QEO.C-01 文件操縱程序Q/RMD.QEO.C-02 記錄

40、操縱程序人民電器集團(tuán)有限公司治理職責(zé)文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1治理職責(zé)明確最高治理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括治理承諾和持續(xù)改進(jìn)承諾及污染預(yù)防承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、治理者代表的確定、一體化治理體系的策劃、治理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。人民電器集團(tuán)有限公司治理承諾文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/15.1 治理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、環(huán)境操縱成效、職業(yè)健康安

41、全績(jī)效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a.采取培訓(xùn)、印發(fā)宣傳資料或會(huì)議等方式向職員傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；b.制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c.確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；d.任命治理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的治理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；e.為一體化治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財(cái)力、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；f.定期主持治理評(píng)審。人民電器集團(tuán)有限公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)文件代號(hào)：Q/RM

42、DS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/25.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防操縱方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客中意。 全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。5.2.1 職責(zé)5.2.1.1 公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客要求得到確定并以予以滿足。5.2.1.2 銷售公司a.負(fù)責(zé)向顧客發(fā)放“顧客中意度調(diào)查表”，組織定期回訪，了解顧客反饋；b.負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；c.負(fù)責(zé)收集和篩選有關(guān)顧客反饋信息

43、、保管相應(yīng)資料，予以確定顧客要求，負(fù)責(zé)解答、跟蹤及記錄所采取措施的結(jié)果等，并及時(shí)向相關(guān)部門反饋相關(guān)信息。d.負(fù)責(zé)對(duì)顧客文件（合同）的形成前及變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；e.會(huì)同技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、質(zhì)管部等相關(guān)部門對(duì)合同、合同變更進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2 使顧客的要求得到滿足a.公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性的規(guī)定；b.隨著顧客要求，法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系進(jìn)行更新，并執(zhí)行Q/RMD.QEO.C-01文件操縱程序和Q/R

44、MD.QEO.C-03治理評(píng)審程序；c.顧客對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求應(yīng)予以滿足；d.顧客要求和期望通過本手冊(cè)7.1，7.2，8.2條款的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。5.2.3 對(duì)顧客中意度進(jìn)行測(cè)量 保持與顧客的日常溝通，了解顧客中意度，認(rèn)真分析顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客中意。也包括顧客所涉及的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方面的中意程度。5.2.4 公司總經(jīng)理通過治理評(píng)審等活動(dòng)掌握顧客要求的實(shí)施和預(yù)防操縱的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。人民電器集團(tuán)有限公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/2

45、5.2.5 支持性文件Q/RMD.QEO.C-01 文件操縱程序Q/RMD.QEO.C-03 治理評(píng)審操縱程序Q/RMD.QEO.C-05 信息交流和溝通操縱程序Q/RMD.QEO.C-07 與顧客有關(guān)過程操縱程序人民電器集團(tuán)有限公司QEO方針文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/25.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（QEO方針）公司總經(jīng)理以質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定QEO方針并形成文件，傳達(dá)到全體職員及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員。5.3.1 QEO方針應(yīng)確保：a.與公司的質(zhì)量宗旨相適應(yīng)；b.適合公司的行業(yè)性質(zhì)和規(guī)

46、模；c.滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求；d.為公司制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e.在公司全員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；f.在治理評(píng)審時(shí)，對(duì)事實(shí)上施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審；g.體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對(duì)顧客的承諾。h.適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境阻礙；j.對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；k.對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；L.提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；m.形成文件、付諸實(shí)施、予以保持，并傳達(dá)到全體職員及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員；o.可為公眾所獵取。p.對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；q.應(yīng)體現(xiàn)

47、公司的經(jīng)營(yíng)思想；r.為建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；s.應(yīng)體現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境阻礙，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的職業(yè)健康安全治理和操縱；5.3.4 公司QEO方針見本手冊(cè)1.6條款。5.3.5 方針的傳達(dá)和實(shí)施5.3.5.1 傳達(dá)途徑 公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報(bào)、小冊(cè)子等方式傳達(dá)到全體職員及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員。人民電器集團(tuán)有限公司QEO方針文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/25.3.5.2 實(shí)施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、治理方案的實(shí)施，在過程操縱和運(yùn)行操縱中得到貫徹實(shí)施。5.3

48、.6 方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審：a.治理評(píng)審時(shí)；b.組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c.公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化；d.法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；e.外部環(huán)境、形勢(shì)發(fā)生變化；f.重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)變化需要時(shí)；g.相關(guān)方提出新要求。5.3.7 方針的修定和改進(jìn)a.公司應(yīng)營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b.通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；c.實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；d.在治理評(píng)審中評(píng)價(jià)方針的適宜性和有效性，需修改時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和公布。人民電器集團(tuán)有限公司策 劃文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/15.4 策劃5.4.1

49、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)5.4.1.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，盡可能量化，并形成文件。5.4.1.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足新產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4.1.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能判定的。5.4.1.4 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（見人民電器集團(tuán)XXXX年度方針目標(biāo)單行文件）。5.4.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系策劃。5.4

50、.2.1 公司總經(jīng)理必須對(duì)一體化治理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及體系的總要求。a.確定公司一體化治理體系所需的過程，明確對(duì)QEO治理體系要求所保持的合理性；b.確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)要求需要投入的資源；c.不斷提高一體化治理體系運(yùn)行的有效性及效率，定期評(píng)審，查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)；d.應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出推斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化治理體系的完整性。5.4.2.2 一體化治理體系策劃后形成的輸出文件，由體系中心組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)

51、放到相關(guān)部門實(shí)施；體系中心負(fù)責(zé)對(duì)一體化治理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5.4.2.3 公司一體化治理體系策劃輸出的結(jié)果為QEO治理手冊(cè)、程序文件以及作業(yè)文件。（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）如有變更，應(yīng)確保其完整性。人民電器集團(tuán)有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/15.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理依照公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由辦公室下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人依照本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，治理者代表批準(zhǔn)后，由體系中心以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得

52、到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)置和設(shè)備、材料購(gòu)入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的有效運(yùn)行。5.5.1.1 總經(jīng)理a.制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，審定批準(zhǔn)QEO治理手冊(cè)并對(duì)一體化治理體系的運(yùn)行作整體策劃；b.任命治理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)與體系運(yùn)行有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c.調(diào)動(dòng)公司職員積極性，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d.按策劃和規(guī)定的時(shí)刻主持治理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審一體化治理體系的適宜性、充分

53、性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)；e.確定并提供體系有效運(yùn)行所需的資源。5.5.1.2 治理者代表a.確保按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持一體化治理體系；b.向最高治理者匯報(bào)體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求等運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。c.確保按照整個(gè)公司內(nèi)提高顧客要求的意識(shí)；d.負(fù)責(zé)QEO體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；e.行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的職責(zé)和權(quán)限；f.負(fù)責(zé)組織體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施及驗(yàn)證；g.負(fù)責(zé)體系文件和記錄的操縱，組織編寫、修改QEO治理體系文件；h.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，對(duì)各部門QEO體系的

54、運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量及考核；i.負(fù)責(zé)加強(qiáng)公司各職能部門內(nèi)部與外部的信息溝通、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。5.5.1.3其它職能部門職責(zé)、權(quán)限見公司各崗位人職員作標(biāo)準(zhǔn)。人民電器集團(tuán)有限公司治理評(píng)審文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/15.6 治理評(píng)審5.6.1 總則 最高治理者為確定QEO治理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)刻間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行治理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證QEO治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.6.2 治理評(píng)審的頻次、時(shí)刻和方法a.治理評(píng)審每年進(jìn)行二次，時(shí)刻定于內(nèi)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行；b.專門

55、需要時(shí)（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)形勢(shì)或法律、法規(guī)有重大變異時(shí)），可適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)；c.治理評(píng)審一般采納會(huì)議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會(huì)議記錄，會(huì)議由總經(jīng)理主持，形成治理評(píng)審報(bào)告；d.治理評(píng)審的過程應(yīng)形成記錄，體系中心負(fù)責(zé)保存治理評(píng)審的記錄及評(píng)審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。5.6.3 治理評(píng)審的內(nèi)容治理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評(píng)審。即：a.質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針是否持續(xù)適用，是否滿足以后進(jìn)展需要；b.目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，治理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否

56、需要調(diào)整、更新；c.是否符合法律、法規(guī)和其他要求；d.組織結(jié)構(gòu)或新產(chǎn)品及活動(dòng)的變化；e.內(nèi)審中反映的不符合項(xiàng)和需要改進(jìn)的方面；f.對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量事故、環(huán)境事故、安全事故分析，查找體系改進(jìn)的方法；g.體系今后進(jìn)展的方向，評(píng)審后需完善的工作。5.6.4 治理評(píng)審結(jié)論a.治理評(píng)審后應(yīng)對(duì)QEO方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出推斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對(duì)體系要求是否需要加以修改并作出推斷；b. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行活動(dòng)的資源需求；c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運(yùn)行操縱、安全操縱的改進(jìn)；d.對(duì)治理評(píng)審的結(jié)果、結(jié)論、建議應(yīng)在評(píng)審后予以落實(shí)和實(shí)施。5.6.5 支持文件Q/RMD.QEO

57、.C-03 治理評(píng)審程序人民電器集團(tuán)有限公司法律法規(guī)和其他要求文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/15.7 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)和其他要求獵取、識(shí)不與更新程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獵取的渠道。5.7.1 職責(zé)a.辦公室為法律法規(guī)治理的主管部門，負(fù)責(zé)與國(guó)家、地點(diǎn)及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獵取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的最新文件，或通過刊物、網(wǎng)絡(luò)以及其他途徑獵取最新信息；b.辦公室會(huì)同相關(guān)部門確認(rèn)本公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用的法律、法規(guī)和其他要求的文件，治理者代表

58、負(fù)責(zé)審批其適用性；c.各部門收集本部門適用的法律、法規(guī)，并及時(shí)溝通信息。5.7.2 法規(guī)和其他要求的獵取和確定a.法規(guī)是指法律、行政法規(guī)、地點(diǎn)性法規(guī)、自治條例和單行條例、國(guó)務(wù)院部門規(guī)章和地點(diǎn)政府規(guī)章；其他要求是指國(guó)家、地點(diǎn)、行業(yè)或上級(jí)主管單位制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、治理方法等；b.公司應(yīng)有暢通的渠道及時(shí)獵取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；c. 公司還應(yīng)遵守與政府機(jī)構(gòu)形成的協(xié)定；d.建立獵取、識(shí)不和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為體系運(yùn)行的治理依據(jù)；e.已確認(rèn)適用于公司的QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)相關(guān)部門，以便做好各自的QEO工作。5.7

59、.3 支持性文件Q/RMD.QEO.C-04 法律、法規(guī)和其他要求獵取、識(shí)不與更新操縱程序人民電器集團(tuán)有限公司QEO目標(biāo)和指標(biāo)文件代號(hào)：Q/RMDS-2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/15.8 QEO目標(biāo)和指標(biāo) 為確保公司的質(zhì)量治理、環(huán)境治理和職業(yè)健康安全行為得到整體改善，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)，制定切實(shí)可行的目標(biāo)、指標(biāo)。5.8.1 職責(zé)a.體系中心負(fù)責(zé)提出和修訂公司的目標(biāo)和指標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行日常檢查及考核；b.治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；c.各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)分解、細(xì)化和實(shí)施本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；d.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公

60、司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；5.8.2 操縱要求5.8.2.1 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)a.依據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，在相關(guān)職能和層次上制定具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，且目標(biāo)要盡可能量化；b.依據(jù)目標(biāo)，制定具有可操作性的操縱指標(biāo)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并形成文件；c.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)要適合產(chǎn)品的要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立，應(yīng)體現(xiàn)針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的專門需要，并考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；d.相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；e.經(jīng)營(yíng)治理與競(jìng)爭(zhēng)的要求、市場(chǎng)狀況、經(jīng)濟(jì)可行性。5.8.2.2 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂a.體系中心組織有關(guān)部門每季度對(duì)公司