供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核細(xì)則與報(bào)告

1、 WORD 7/7審核報(bào)告一.基本情況供應(yīng)商/部門聯(lián)系人、零部件件號(hào)零部件名稱零部件重要度二、現(xiàn)場(chǎng)審核符合率90%應(yīng)得總分：實(shí)得總分：符合率：現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論：概要成績(jī)和主要問題：三、實(shí)物質(zhì)量審核A、B（或A）類項(xiàng)目合格率100%， C（或B、C）類項(xiàng)目合格率97%（或95、90）A、B類（或A類）項(xiàng)目合格率：C類（或B、C類）項(xiàng)目合格率：實(shí)物質(zhì)量審核結(jié)論：?jiǎn)栴}描述：四、審核結(jié)論（通過、不通過）通 過不 通 過備注五、下一步工作要求主要問題糾正要求：審核小組組長(zhǎng)簽 字審核小組成員簽 字被審核單位代表簽 字日 期日 期日 期序號(hào)審核容審核記錄審核結(jié)果0246810一現(xiàn)場(chǎng)審核1技術(shù)文件1.1生產(chǎn)使用的

2、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件，是否最新有效1.2顧客工程規(guī)更改的通知是否與時(shí)評(píng)審、發(fā)放、實(shí)施（如需要）1.3每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中是否有實(shí)施日期的記錄（如需要）2工藝文件2.1工藝規(guī)程（或過程指導(dǎo)書）是否有驗(yàn)證記錄2.2工藝規(guī)程規(guī)定的使用設(shè)備、工藝裝備是否配置齊全2.3操作者能否按照工藝要求操作2.4是否有工藝紀(jì)律檢查記錄2.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有工藝文件3檢驗(yàn)文件3.1文件規(guī)定的檢具儀器的是否配置齊全3.2檢測(cè)項(xiàng)目、頻次是否能滿足質(zhì)量要求3.3檢具配置的精度是否能滿足產(chǎn)品圖樣要求3.4評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是否與（錫柴）同步3.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有檢驗(yàn)文件4檢驗(yàn)人員配置4.1檢驗(yàn)人員配置是否合理4.2檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)

3、并持證上崗4.3檢驗(yàn)人員的實(shí)際操作技能能否滿足要求4.4檢驗(yàn)人員能否與時(shí)做好檢測(cè)記錄4.5檢驗(yàn)人員能否行使質(zhì)量否決權(quán)5工藝裝備5.1提供專用、標(biāo)準(zhǔn)與借用工藝裝備清單5.2檢查專用工藝裝備是否有圖樣、是否驗(yàn)證5.3專用工藝裝備保養(yǎng)是否有記錄6檢測(cè)設(shè)備6.1提供試驗(yàn)與檢測(cè)設(shè)備清單6.2設(shè)備定期計(jì)量是否有記錄6.3在線量檢具是否在有效期7生產(chǎn)設(shè)備7.1提供關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備清單7.2關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施記錄8現(xiàn)場(chǎng)抽查8.1診斷關(guān)鍵、重要工序是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求（抽3-5道工序）8.2總成件中的主要零部件拆檢是否合格（如需要）8.3總成件的主要零部件材質(zhì)是否合格（如需要）8.4總成件是否進(jìn)行可靠性

4、試驗(yàn)，并提供報(bào)告；非金屬件需提供第三方的材料性能報(bào)告1次/每年（如需要）8.5現(xiàn)場(chǎng)工位器具是否齊全適用，滿足工序流轉(zhuǎn)需要8.6是否進(jìn)行三檢（首檢、巡檢、終檢）制度，并保持記錄8.7是否有專用的清洗設(shè)備，并制定可行的操作規(guī)程（如需要）8.8清洗工藝中是否規(guī)定清洗液、防銹液比例、溫度、時(shí)間介質(zhì)更換要求等，并執(zhí)行（查工藝、查記錄）8.9是否具備清潔度、顆粒度檢測(cè)條件并執(zhí)行8.10關(guān)鍵、特殊崗位人員是否持證上崗8.11對(duì)關(guān)鍵、重點(diǎn)上崗人員現(xiàn)場(chǎng)提問（容含對(duì)工藝的了解、產(chǎn)品特性、測(cè)量要求、記錄要求、統(tǒng)計(jì)技術(shù)掌握程度等）8.12是否有包裝規(guī)9采購(gòu)件質(zhì)量控制9.1查原材料檢測(cè)情況（理化報(bào)告、供方質(zhì)保書等）9.

5、2進(jìn)貨驗(yàn)收記錄是否齊全正確9.3若不具備檢測(cè)能力，是否委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測(cè)10不合格品的控制10.1不合格品是否作出標(biāo)識(shí)、記錄、隔離10.2不合格品是否經(jīng)過評(píng)審、處置10.3返工后的產(chǎn)品的重新檢驗(yàn)（查記錄）10.4不合格的零件、總成能否確保準(zhǔn)確無誤的可追溯性審核得分合計(jì)（實(shí)得分/應(yīng)得分）審核符合率（實(shí)得分/應(yīng)得分*100%）打分說明：審核結(jié)果全部符合得10分；絕大部分符合得8分；大部分符合得6分；一半符合符合得4分；小部分符合得2分；全部不符合得0分。二實(shí)物質(zhì)量1抽查要求：零部件5件（不少于1臺(tái)套，大件不少于2件）進(jìn)行全尺寸檢測(cè)，并出具抽查報(bào)告2評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)：2.1M、N系列產(chǎn)品：A、B類項(xiàng)目100%；C類項(xiàng)目97%2.2K、F 系列產(chǎn)品：A類項(xiàng)目100%；B、C類項(xiàng)目95%2.3X、W 系列產(chǎn)品：A類項(xiàng)目100%；B、C類項(xiàng)目90%附件1、零部件檢測(cè)報(bào)告 2、現(xiàn)場(chǎng)審