聚丙烯單絲項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（實(shí)施方案）

1、第 PAGE59 頁(yè) 共 NUMPAGES59 頁(yè)聚丙烯單絲項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（實(shí)施方案）聚丙烯單絲項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱聚丙烯單絲項(xiàng)目初步預(yù)計(jì)，20_ 年全省地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 6.3%左右，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng) 2.4%，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng) 9%左右，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng) 7.6%左右，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長(zhǎng) 7%左右、9.5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè) 55.7 萬(wàn)人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率分別小于 3%、6%，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅在 3%以內(nèi)。2021 年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)之年。堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線

2、，堅(jiān)持以轉(zhuǎn)型為綱、項(xiàng)目為王、改革為要、創(chuàng)新為上，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、高水平崛起、高標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)、高品質(zhì)生活，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確?！笆濉币?guī)劃圓滿收官，確保我省與全國(guó)同步全面建成小康社會(huì)，得到人民認(rèn)可、經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：全省地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 6.1%左右，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng) 2%，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng) 6%以上，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng) 7%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長(zhǎng) 6.1%以上和6.5%以上，城鎮(zhèn)新增就業(yè) 46 萬(wàn)人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、城鎮(zhèn)調(diào)查失

3、業(yè)率分別控制在 4.5%以內(nèi)、6.5%左右，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在 3.5%左右。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位_ 科技公司（三）項(xiàng)目咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址_ 產(chǎn)業(yè)示范基地（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積 21190.59 平方米（折合約 31.77 畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 78.75%，建筑容積率 1.48，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.18%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 190.86 萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e 21190.59 平方米，建筑物基底占地面積 16687.59 平方米，總建筑面積 31362.07 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 23884.38平方

4、米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積 1625.60 平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì) 129 臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 2591.24 萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量 1336192.45 千瓦時(shí)，折合 164.22 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量 8655.73 立方米，折合 0.74 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“聚丙烯單絲項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量 1336192.45 千瓦時(shí)，年總用水量 8655.73 立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）164.96 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 67.38 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率 21.29%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合 _ 產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)

5、展規(guī)劃，符合 _ 產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 7380.44 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 6063.62 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 82.16%；流動(dòng)資金 1316.82 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 17.84%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 9826.00 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 7379.73 萬(wàn)元，稅金及附加 125.25 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 2446.27

6、萬(wàn)元，利稅總額 2908.94 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn) 1834.70 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1074.24 萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 33.15%，投資利稅率 39.41%，投資回報(bào)率 24.86%，全部投資回收期5.52 年，提供就業(yè)職位 178 個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。（十五）“ 三線一單 ” 符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：聚丙烯單絲項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保

7、護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 _ 產(chǎn)業(yè)示范基地及 _ 產(chǎn)業(yè)示范基地聚丙烯單絲行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn) _ 產(chǎn)業(yè)示范基地聚丙烯單絲產(chǎn)

8、業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、_ 集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“聚丙烯單絲項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) _ 產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位 178 個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1074.24 萬(wàn)元，可以促進(jìn) _ 產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、改革開(kāi)放 40 年來(lái)，民間投資和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)由小到大、由弱變強(qiáng)，已日漸成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場(chǎng)、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，20_ 年以來(lái)，民間投資占全國(guó)固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù) 5 年超過(guò) 60%，最高時(shí)候達(dá)到 65.4%；

9、尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過(guò)八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó) 65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了 80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了 90%。土建工程投資一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程主要生產(chǎn)車間輔助生產(chǎn)車間其他生產(chǎn)車間2倉(cāng)儲(chǔ)工程成品貯存

10、原料倉(cāng)儲(chǔ)輔助材料倉(cāng)庫(kù)3供配電工程供配電室4給排水工程給排水5服務(wù)性工程辦公用房生活服務(wù)6消防及環(huán)保工程消防環(huán)保工程7項(xiàng)目總圖工程場(chǎng)地及道路硬化場(chǎng)區(qū)圍墻安全保衛(wèi)室8綠化工程合計(jì)節(jié)能分析一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤-年用電量千瓦時(shí)-年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤-年用水量立方米-年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤3節(jié)能率21.29%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1完成投資萬(wàn)元-完成比例77.23%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元-完成比例61.07%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元-完成比例38.93%人力資源配置一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1一線產(chǎn)業(yè)工人工資平均人數(shù)人121人均年工資萬(wàn)元年

11、工資額萬(wàn)元2工程技術(shù)人員工資平均人數(shù)人27人均年工資萬(wàn)元年工資額萬(wàn)元3企業(yè)管理人員工資平均人數(shù)人7人均年工資萬(wàn)元年工資額萬(wàn)元4品質(zhì)管理人員工資平均人數(shù)人14人均年工資萬(wàn)元年工資額萬(wàn)元5其他人員工資平均人數(shù)人9人均年工資萬(wàn)元年工資額萬(wàn)元6職工工資總額萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元工程費(fèi)用萬(wàn)元建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元30.12%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元35.11%工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元16.93%無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年

12、第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元應(yīng)收賬款萬(wàn)元存貨萬(wàn)元原輔材料萬(wàn)元燃料動(dòng)力萬(wàn)元在產(chǎn)品萬(wàn)元產(chǎn)成品萬(wàn)元現(xiàn)金萬(wàn)元2流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元應(yīng)付賬款萬(wàn)元3流動(dòng)資金萬(wàn)元4鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元總投資構(gòu)成估算表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元121.72%121.72%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元100.00%100.00%82.16%工程費(fèi)用萬(wàn)元79.40%79.40%65.23%建筑工程費(fèi)萬(wàn)元36.66%36.66%30.12%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元42.73%42.73%35.11%工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元8.49%8.49%6.98%無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元8.49%8.49%6.9

13、8%預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元12.11%12.11%9.95%基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元6.81%6.81%5.60%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元5.30%5.30%4.35%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元100.00%100.00%82.16%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元21.72%21.72%17.84%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元7.24%7.24%5.95%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元萬(wàn)元2現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3增值稅萬(wàn)元銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元4城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元5教育費(fèi)附加萬(wàn)元6地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元9土地使用稅萬(wàn)元10稅金及附加萬(wàn)元折舊及攤銷一覽表序號(hào)

14、 項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1建(構(gòu))筑物原值當(dāng)期折舊額凈值2機(jī)器設(shè)備原值當(dāng)期折舊額凈值3建筑物及設(shè)備原值當(dāng)期折舊額建筑物及設(shè)備凈值4無(wú)形資產(chǎn)原值當(dāng)期攤銷額凈值5合計(jì)：折舊及攤銷總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元2外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元3工資及福利費(fèi)萬(wàn)元4修理費(fèi)萬(wàn)元5其它成本費(fèi)用萬(wàn)元其他制造費(fèi)用萬(wàn)元其他管理費(fèi)用萬(wàn)元其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元6經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元7折舊費(fèi)萬(wàn)元8攤銷費(fèi)萬(wàn)元9利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元可變成本萬(wàn)元固定成本萬(wàn)元11盈虧平衡點(diǎn)59.16%59.16%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元2稅金及附加萬(wàn)元3總成本費(fèi)用萬(wàn)元5增值稅萬(wàn)元6利潤(rùn)總額萬(wàn)元8應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元9企業(yè)所得稅萬(wàn)元10稅后凈利潤(rùn)萬(wàn)元11可供分配的利潤(rùn)萬(wàn)元12法定盈余公積金萬(wàn)元13可供投資者分配利潤(rùn)萬(wàn)元14應(yīng)付普通股股利萬(wàn)元15各投資方利潤(rùn)分配萬(wàn)元項(xiàng)目承辦方股利分配萬(wàn)元16息稅前利潤(rùn)萬(wàn)元17息稅折舊攤銷前利潤(rùn)萬(wàn)元18銷售凈利潤(rùn)率%18.67%6.08%9.61%18.67%18.67%18.67%19全部投資利潤(rùn)率%33.15%6.47%13.64%33.15%33.15%33.15%2