第一部分新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)單位概況

1、 第一部分 新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)單位概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分 新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2017年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分新邵縣大形山林場(chǎng)單位概況一、主要職能 新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)的主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)中央、國(guó)務(wù)院制定的各項(xiàng)林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)以及地方政府制定的各項(xiàng)規(guī)章

2、；制定林場(chǎng)生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，合理調(diào)整林業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；擬訂林場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。（二）依據(jù)中華人民共和國(guó)森林法、中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例等法律法規(guī)，建設(shè)、保護(hù)國(guó)有林地、林木、濕地資源，受縣林業(yè)局委托打擊濫伐盜伐林木、亂占濫挖林地等破壞森林資源的行為，促進(jìn)生態(tài)文化建設(shè)。（三）組織生態(tài)公益林的保護(hù)和管理；制訂林場(chǎng)造林綠化計(jì)劃，開(kāi)展林木種苗培育工作，組織各類(lèi)生態(tài)公益林的培育，承擔(dān)在宜林地區(qū)植樹(shù)、種草等生物措施防治水土流失工作。（四）負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火、林業(yè)有害生物防治及森林資源培育工作（五）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成新邵縣大形

3、山國(guó)有林場(chǎng)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)決算范圍的只有新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)。第二部分新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2017年度部門(mén)決算表見(jiàn)附件第三部分新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)決算情況說(shuō)明（一）關(guān)于新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年收入合計(jì)7307783元。其中：財(cái)政撥款7113487元，其他收入194296元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12119620元。本年支出合計(jì)7,704,552元，具體支出詳見(jiàn)收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表。（二）關(guān)于新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2017年度收入決算情況說(shuō)明2017年收入合計(jì)7307783元，其中：財(cái)政撥款71134

4、87元，占收入的97%；專(zhuān)項(xiàng)資金撥款194296元，占收入的3%。三、關(guān)于新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2017年度支出決算情況說(shuō)明2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,704,552元，用于單位基本支出。其中：工資福利支出4877104元，占總支出的63.3%；商品和服務(wù)支出1632891元，占總支出的21.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1194557元，占總支出的15.5%。四、關(guān)于新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)219457元，比預(yù)算減少47543元，降低17.8%。分項(xiàng)為：因公出國(guó)（境）

5、費(fèi)支出0元，與預(yù)算相同。公務(wù)接待費(fèi)支出191684元，比預(yù)算減少16315元，降低8%，支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27773元，比預(yù)算減少31227元，減少53，詳見(jiàn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。公務(wù)車(chē)1輛，車(chē)輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)27773元。公務(wù)接待共198614元。八、關(guān)于新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況我單位屬事業(yè)性單位，沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入支出。九、其他重

6、要事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7113487元，比2016年增加了3536689元，。主要原因在于全國(guó)性的工資大幅度的調(diào)整。（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至到2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況有序進(jìn)行，收入支出達(dá)到了既定目標(biāo)，群眾滿意度達(dá)95%以上。第四部分 名詞解釋1、機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)