安全標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表安全標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表PAGE3 / NUMPAGES3安全標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表安全標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃序號(hào)階段階段項(xiàng)目/主要內(nèi)容企業(yè)負(fù)責(zé)完成日期1準(zhǔn)備作出開展安全標(biāo)準(zhǔn)化的決定（文件）任命安全標(biāo)準(zhǔn)化管理者代表（文件）成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組（文件）企業(yè)負(fù)責(zé)人作出安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧呢?cái)物、技術(shù)管理支持AQ3013-2008規(guī)范（首次宣貫）安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃布置安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員培訓(xùn)（外培）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室20年4月2初始評(píng)審（1）收集適用于企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；建立清單，作出適用性、符合性

2、評(píng)估報(bào)告（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，作出項(xiàng)目?jī)?yōu)先（措施）的排序，建立清單，形成報(bào)告（3）評(píng)價(jià)現(xiàn)行管理組織機(jī)構(gòu)體系與規(guī)范要求的符合性評(píng)估，建立機(jī)構(gòu)清單、網(wǎng)絡(luò)圖表，形成報(bào)告（4）評(píng)估現(xiàn)有文件（制度）的適用性和符合性，建立文件、記錄（表）、檔案的清單，形成報(bào)告（5）評(píng)估企業(yè)的年度安全計(jì)劃，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)和改進(jìn)計(jì)劃，形成報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室20年5月3策劃（1）確定安全標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)，并在必要的范圍發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)20年5月（2）安全標(biāo)準(zhǔn)化要素分配及發(fā)布必要時(shí)對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整將各要素的責(zé)任分配落實(shí)到各職能部門（編制職能分配表）識(shí)別資源需求，配置必要的資源領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（3）對(duì)

3、初始評(píng)審的輸出, 在相應(yīng)的范圍發(fā)布（不符合項(xiàng)制定糾正措施和預(yù)防措施） 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室4培訓(xùn)（1）第一層次：安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，工作小組成員，進(jìn)行規(guī)范的系統(tǒng)性培訓(xùn)，掌握達(dá)標(biāo)考核方法和要求（2）第二層次：各部門管理人員、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)以上人員，進(jìn)行規(guī)范的系統(tǒng)性培訓(xùn)，理解分配要素的主要內(nèi)容、用途和實(shí)施，明確安全標(biāo)準(zhǔn)化賦予本部門（負(fù)責(zé)人）的職責(zé)（3）第三層次：?jiǎn)T工，進(jìn)行規(guī)范的系統(tǒng)性培訓(xùn)，應(yīng)理解安全標(biāo)準(zhǔn)化的意義，明確安全標(biāo)準(zhǔn)化賦予員工的職責(zé)，基本掌握本崗位（作業(yè)）危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)和安全檢查表（12種方法）的應(yīng)用（4）培訓(xùn)的效果評(píng)價(jià)舉行全員培訓(xùn)考試形成效果評(píng)價(jià)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公室安全辦20年6月

4、5程序文件（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)（2）安全標(biāo)準(zhǔn)化員工手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室20年6月（3）程序文件：文件控制制定文件編寫計(jì)劃和分配就文件的格式、內(nèi)容和支持性文件以及記錄（表）格式化，批準(zhǔn)、發(fā)布等程序應(yīng)予以明確規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（4）可執(zhí)行文件確定文件清單，建立企業(yè)制度與規(guī)范要求的至少16項(xiàng)規(guī)章制度的對(duì)照表管理制度，操作規(guī)程和記錄（表）設(shè)計(jì)各車隊(duì)、部門（5）各配備文件管理員（或兼職）分公司，區(qū)域6試運(yùn)行（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的學(xué)習(xí)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系試運(yùn)行前，應(yīng)進(jìn)行體系文件的學(xué)習(xí)或培訓(xùn)，使各部門人員明確自己該做什么，該怎么做學(xué)習(xí)或培訓(xùn)的效果評(píng)價(jià)，以及改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分公司，區(qū)域各部門20年7月（2）

5、試運(yùn)行前的準(zhǔn)備檢查資源配置宣傳現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志、標(biāo)識(shí)制定運(yùn)行計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（3）下達(dá)計(jì)劃，宣布試運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（4）試運(yùn)行符合性檢查，提出不符合項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施（5）持續(xù)改進(jìn)，效果評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室7實(shí)施（1）下達(dá)計(jì)劃，宣布實(shí)施運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)20年7月（2）內(nèi)部成果發(fā)布與交流、溝通領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)8自評(píng)（1）企業(yè)應(yīng)成立由安全標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的自評(píng)小組進(jìn)行自評(píng)（2）按照考評(píng)細(xì)則，進(jìn)行自評(píng)（3）提出不符合項(xiàng)糾正措施（4）編制自評(píng)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)分公司，區(qū)域、各部門20年8月9改進(jìn)與提高根據(jù)自評(píng)，不符合項(xiàng)糾正、驗(yàn)證和提出預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)分公司，區(qū)域、各部門20年8月10內(nèi)審對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn)行內(nèi)審和交流領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)分公司，區(qū)域、各部門20年9月11自評(píng)報(bào)告/考評(píng)申報(bào)（1）完成自評(píng)報(bào)告（2）逐級(jí)向當(dāng)?shù)卣鞴懿块T、相應(yīng)考核機(jī)構(gòu)提交書面考