某集團(tuán)目標(biāo)管理體系設(shè)計(jì)(ppt 54頁)2

1、0123456789 目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 = （考核指標(biāo)權(quán)重年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見2002年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）責(zé)任人責(zé)任人集團(tuán)集團(tuán)目標(biāo)目標(biāo)行政管行政管理中心理中心科技園開科技園開發(fā)中心發(fā)中心住宅發(fā)展住宅發(fā)展事業(yè)部事業(yè)部生物科技生物科技事業(yè)部事業(yè)部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)中心中心審計(jì)辦審計(jì)辦公室公室人力資人力資源中心源中心投資投資中心中心董事會(huì)董事會(huì)秘書處秘書處黃立平黃立平100朱德靜朱德靜10203535劉守根劉守根100劉致安劉致安2080舒春萍舒春萍104545陳耀剛陳耀剛20%80%劉珍珍劉珍珍2080%= （目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績

2、 目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）10 目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 = （考核指標(biāo)權(quán)重年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見2002年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）責(zé)任人責(zé)任人生物科技事業(yè)部生物科技事業(yè)部本部本部中博公司中博公司科諾公司科諾公司華琦公司華琦公司科尼公司科尼公司劉守根劉守根15%35%20%25%5%謝天健謝天健50%50%王建斌王建斌100%曲濱曲濱100%劉渝劉渝100%= （目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）11 目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 = （考核指標(biāo)權(quán)重年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦

3、法見2002年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）責(zé)任人責(zé)任人行政管理行政管理中心中心科技園開發(fā)科技園開發(fā)中心中心住宅發(fā)展事業(yè)住宅發(fā)展事業(yè)部部園區(qū)開發(fā)中心征園區(qū)開發(fā)中心征地拆遷部地拆遷部園區(qū)開發(fā)中心工園區(qū)開發(fā)中心工程建設(shè)部程建設(shè)部園娶開發(fā)中心園娶開發(fā)中心招商部招商部朱德靜朱德靜2035%35%萬克俊萬克俊100張敏張敏40%60%薛兵薛兵40%30%30%蔣寧蔣寧100%= （目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）12 目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 = （考核指標(biāo)權(quán)重年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見2002年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）責(zé)任人責(zé)任人科技園開發(fā)科

4、技園開發(fā)中心中心新城物管公司新城物管公司曙光軟件園曙光軟件園朱德靜朱德靜35%許建光許建光100張樂張樂100王新華王新華100= （目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）13 目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 = （考核指標(biāo)權(quán)重年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見2002年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）責(zé)任人責(zé)任人投資管理投資管理中心中心進(jìn)出口公司進(jìn)出口公司舒春萍舒春萍45李曉力李曉力100= （目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）1415%15%10.5%10.5%10.5%7.5%7.5%7.5%3.5%4.5%4.5%3.5%1516

5、1718 獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績 = （考核指標(biāo)權(quán)重年度指標(biāo)執(zhí)行情況）考核指標(biāo)權(quán)重年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見2002年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）= =目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績192021總資產(chǎn)5指標(biāo)計(jì)算按財(cái)務(wù)口徑計(jì)算；凈資產(chǎn)10%利潤總額30銷售總額10%速動(dòng)比率15凈資產(chǎn)增長率5%利潤增長率5%凈資產(chǎn)利潤率2022中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（中

6、心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值關(guān)鍵工作完成情況45 10023工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)24中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值關(guān)鍵工作完成情況4510025工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完

7、成標(biāo)準(zhǔn)26中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值關(guān)鍵工作完成情況4510027工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)28辦公室管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用辦公室本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)辦公室本部實(shí)際費(fèi)用/辦公室本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（辦公室占用資產(chǎn)+辦公室費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入預(yù)算動(dòng)

8、支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值關(guān)鍵工作完成情況4510029工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)30中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/ 中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值關(guān)鍵工作完成情況40100進(jìn)出口公司經(jīng)營管理指標(biāo)5見進(jìn)出口公司經(jīng)營管理指標(biāo)31工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)

9、完成標(biāo)準(zhǔn)32收入成本率20不高于期初值實(shí)際主營成本/實(shí)際主營收入 回款率15當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入營業(yè)利潤15銷售收入-銷售成本經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤率預(yù)考營業(yè)利潤/占用總資產(chǎn)人均利潤預(yù)考不低于期初值營業(yè)利潤/總?cè)藬?shù)收帳率15當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額收入費(fèi)用率10不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100工

10、程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值新城物管理經(jīng)營管理指標(biāo)2見新城物管理經(jīng)營管理指標(biāo)曙光軟件園經(jīng)營管理指標(biāo)3見曙光軟件園經(jīng)營管理指標(biāo)開發(fā)面積監(jiān)測可交付面積監(jiān)測關(guān)鍵工作完成情況510033工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)34營業(yè)利潤25銷售收入-銷售成本收入成本率20不高于期初值實(shí)際主營成本/實(shí)際主營收入 回款額15當(dāng)期銷售收入到帳額經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤率預(yù)考營業(yè)利潤/占用總資產(chǎn)人均利潤預(yù)考不低于期初值營業(yè)利潤/總?cè)藬?shù)收入費(fèi)用率

11、10不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入收帳率5當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值開發(fā)面積監(jiān)測可銷售面積監(jiān)測可入住面積監(jiān)測關(guān)鍵工作完成情況1035工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)36中博經(jīng)營管理指標(biāo)35見中博經(jīng)營管理指標(biāo)華琦經(jīng)營管理指標(biāo)25見華

12、琦經(jīng)營管理指標(biāo)科諾經(jīng)營管理指標(biāo)20見科諾經(jīng)營管理指標(biāo)科尼經(jīng)營管理指標(biāo)5見科尼經(jīng)營管理指標(biāo)事業(yè)部本部費(fèi)用執(zhí)行率5不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0新產(chǎn)品開發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況537工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)38收入費(fèi)用率20不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入12銷售合同收入凈利潤10銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%回款率20當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率

13、監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12收帳率10當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額重大安全事故一票否決0新產(chǎn)品銷售額監(jiān)測關(guān)鍵工作完成情況 1039工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)40收入費(fèi)用率15不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入8銷售合同收入凈利潤8銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率6凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%收帳率25當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額回款率20當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款/當(dāng)

14、期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況 541工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)42收入費(fèi)用率15不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入凈利潤15銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入10銷售合同收入凈資產(chǎn)收益率5凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%收帳率15當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額回款率15當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收

15、過9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0新產(chǎn)品開發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況 543工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)44收入費(fèi)用率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0關(guān)鍵工作完成情況 6045工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)46收入成本率20不高于期初數(shù)實(shí)際主營成本/實(shí)際主營收入營業(yè)利潤15銷售收入-銷售成本（年初調(diào)整后預(yù)算成本）經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測銷售合同收入凈資產(chǎn)收益率預(yù)考凈利潤/年末凈資產(chǎn)100

16、人均利潤預(yù)考不低于期初值營業(yè)利潤/總?cè)藬?shù)回款率15當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入收帳率15當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額收入費(fèi)用率10不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值開發(fā)面積監(jiān)測可交付面積監(jiān)測關(guān)鍵工作完成情況1010047工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成

17、時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)48收入費(fèi)用率20不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入15銷售合同收入凈利潤15銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率7凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%回款率18當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入收帳率2當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額呆帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值重大安全事故一票否決0關(guān)鍵工作完成情況 510049工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)準(zhǔn)50收入費(fèi)用率20不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入8銷售合同收入凈利潤8銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率6凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%回款率20當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入收帳率20當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額呆帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0關(guān)鍵工作完成情況 551工作任務(wù)工作任務(wù)完成時(shí)限完成時(shí)限完成標(biāo)