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文檔簡介
1、泓域咨詢/樂山眼鏡鏡片項(xiàng)目可行性研究報(bào)告樂山眼鏡鏡片項(xiàng)目可行性研究報(bào)告xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 項(xiàng)目承辦單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)10四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12五、 核心人員介紹12六、 經(jīng)營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項(xiàng)目投資背景分析20一、 眼鏡行業(yè)發(fā)展情況20二、 國內(nèi)眼鏡市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)22三、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)26四、 堅(jiān)持深化改革創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),催生新發(fā)展動(dòng)能29第三章 項(xiàng)目基本情況32一、 項(xiàng)目名稱及投資人32二、 編制原則32三、 編制依據(jù)33四、 編制范圍及內(nèi)容33五、 項(xiàng)
2、目建設(shè)背景34六、 結(jié)論分析35主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表37第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案40一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容40二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)40產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表41第五章 選址分析42一、 項(xiàng)目選址原則42二、 建設(shè)區(qū)基本情況42三、 健全規(guī)劃制定和實(shí)施機(jī)制46四、 深化生態(tài)文明建設(shè)46五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)47第六章 SWOT分析48一、 優(yōu)勢(shì)分析(S)48二、 劣勢(shì)分析(W)49三、 機(jī)會(huì)分析(O)50四、 威脅分析(T)50第七章 法人治理54一、 股東權(quán)利及義務(wù)54二、 董事56三、 高級(jí)管理人員61四、 監(jiān)事64第八章 運(yùn)營模式分析66一、 公司經(jīng)營宗旨66二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)
3、66三、 各部門職責(zé)及權(quán)限67四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度70第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃78一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排78項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表78二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施79第十章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源80一、 人力資源配置80勞動(dòng)定員一覽表80二、 員工技能培訓(xùn)80第十一章 原輔材料成品管理82一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況82二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理82第十二章 項(xiàng)目節(jié)能方案84一、 項(xiàng)目節(jié)能概述84二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析85能耗分析一覽表85三、 項(xiàng)目節(jié)能措施86四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià)87第十三章 投資估算及資金籌措88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設(shè)投資估算89建設(shè)投資估算表93三
4、、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動(dòng)資金95流動(dòng)資金估算表96五、 項(xiàng)目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表97六、 資金籌措與投資計(jì)劃98項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表98第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)100一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費(fèi)用估算表101固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表102無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項(xiàng)目盈利能力分析105項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計(jì)劃表109第十五章 項(xiàng)目招標(biāo)方案111一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)111二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍111三、 招標(biāo)要求11
5、1四、 招標(biāo)組織方式112五、 招標(biāo)信息發(fā)布115第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說明116第十七章 附表附錄118建設(shè)投資估算表118建設(shè)期利息估算表118固定資產(chǎn)投資估算表119流動(dòng)資金估算表120總投資及構(gòu)成一覽表121項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費(fèi)用估算表124固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表125無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表126利潤及利潤分配表126項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表127報(bào)告說明隨著我國視光矯正市場(chǎng)需求的提升、人們對(duì)“眼鏡片也有保質(zhì)期”認(rèn)知的不斷深入,鏡片消費(fèi)需求不斷有所增長。據(jù)全球調(diào)研機(jī)構(gòu)EuromonitorInternational數(shù)據(jù)顯示
6、,2014年以來至今,我國眼鏡片人均購買量穩(wěn)步增長,從2014年的7.75副/百人增加至2018年的9.23副/百人,增速遠(yuǎn)高于同期全球平均水平。預(yù)計(jì)到2023年,我國眼鏡片人均購買量將達(dá)到10.83副/百人。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資36800.49萬元,其中:建設(shè)投資29299.58萬元,占項(xiàng)目總投資的79.62%;建設(shè)期利息335.80萬元,占項(xiàng)目總投資的0.91%;流動(dòng)資金7165.11萬元,占項(xiàng)目總投資的19.47%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入62200.00萬元,綜合總成本費(fèi)用52396.63萬元,凈利潤7151.11萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.14%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3341.92萬元,
7、全部投資回收期6.66年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理,回收快,市場(chǎng)銷售好,無環(huán)境污染,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì),其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限責(zé)任公司2、法定代表人:黃xx3、注冊(cè)資本:680萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市
8、場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-7-27、營業(yè)期限:2012-7-2至無固定期限8、注冊(cè)地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事眼鏡鏡片相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)二、 公司簡介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進(jìn)一步提升,安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原
9、則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?!皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。三、 公司競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)(一)公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢(shì)。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。(二)公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營
10、管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍,為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系,對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品,提高公司的核心競(jìng)爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭地位公司經(jīng)過多年深耕,已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競(jìng)爭優(yōu)勢(shì);同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中
11、度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競(jìng)爭格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13716.7310973.3810287.55負(fù)債總額5837.434669.944378.07股東權(quán)益合計(jì)7879.306303.445909.48公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34436.9727549.5825827.73營業(yè)利潤6252.765002.214689.57利潤總額5125.984
12、100.783844.48凈利潤3844.482998.692768.03歸屬于母公司所有者的凈利潤3844.482998.692768.03五、 核心人員介紹1、黃xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、郭xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。201
13、1年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、張xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、覃xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、譚xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、尹xx,中國
14、國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、盧xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則,充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式
15、的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn),致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前,行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,提高市場(chǎng)占有率;進(jìn)一步加大研發(fā)投入,注重技術(shù)創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保
16、護(hù)工作,積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù),保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì);進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制,按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行,提升運(yùn)營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計(jì)劃1、市場(chǎng)開拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上,根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn),以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐,加快市場(chǎng)開拓步伐。主要計(jì)劃如下:(1)密切跟蹤市場(chǎng)消費(fèi)需求的變化,建立市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,提高公司對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力; (2)進(jìn)一步完善市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強(qiáng)品牌建設(shè),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客
17、戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴(kuò)大公司知名度,增加客戶及市場(chǎng)對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,積極開拓新市場(chǎng),推進(jìn)省內(nèi)外市場(chǎng)的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。2、技術(shù)開發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作,將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請(qǐng),通過對(duì)公司無形資產(chǎn)的保護(hù),切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施,公司將加大科研投入,強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制,積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力
18、資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍,是企業(yè)核心競(jìng)爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司對(duì)人才的需求將更為迫切,人才對(duì)公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點(diǎn)做好以下工作:(1)加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作,培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;(2)加強(qiáng)與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢(shì)和教育資源優(yōu)勢(shì),開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng),全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì);(3)加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn),提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力,有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
19、4、企業(yè)并購計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì),根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),整合有價(jià)值的市場(chǎng)資源,推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的公司,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進(jìn)、市場(chǎng)拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時(shí)期的資金需求,推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場(chǎng)的直接融資功能,為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。(三)面
20、臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長,業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí),公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場(chǎng),將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計(jì)劃將難
21、以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏,將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場(chǎng)直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí),加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系,及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才
22、,應(yīng)對(duì)經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度,確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場(chǎng)競(jìng)爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制,吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競(jìng)爭力;2、進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制,努力營造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化,強(qiáng)化員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感,保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲(chǔ)備機(jī)制,增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度,
23、形成完整有序的人才梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng),提高公司競(jìng)爭能力公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向,認(rèn)真研究市場(chǎng)需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向,推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開拓高端市場(chǎng),不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量,豐富服務(wù)內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競(jìng)爭力和市場(chǎng)地位,最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第二章 項(xiàng)目投資背景分析一、 眼鏡行業(yè)發(fā)展情況1、全球眼鏡行業(yè)發(fā)展概況隨著人們生活水平的提高和眼睛護(hù)理需求的提升,人們對(duì)眼鏡裝飾和保護(hù)眼睛的需求不斷提高,對(duì)各類眼鏡產(chǎn)品的購買需求不斷增長。全球視光矯正的需求非常龐大,支撐起眼鏡產(chǎn)品最基礎(chǔ)的市場(chǎng)需求。跟據(jù)世界衛(wèi)生組織世界
24、視力報(bào)告的數(shù)據(jù),全球至少有22億人視力受損或失明,其中至少10億人的視力損傷問題本可預(yù)防或尚待解決。世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞博士指出:“有8億多人因無眼鏡而在日?;顒?dòng)中困難重重。這是不可接受的”。此外,全球人口老齡化趨勢(shì)、持續(xù)提升的移動(dòng)設(shè)備滲透率及使用時(shí)間、消費(fèi)者不斷增強(qiáng)的視光保護(hù)意識(shí)、對(duì)于眼鏡消費(fèi)的新理念也將成為全球眼鏡市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)張的重要推力。近年來,隨著全球眼鏡產(chǎn)品人均支出額的不斷增長及人口規(guī)模的不斷增加,全球眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)全球調(diào)研機(jī)構(gòu)Statista數(shù)據(jù)顯示,2014年以來至今,全球眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模保持良好增長態(tài)勢(shì),從2014年的1,131.70億美元增長至2018年的1,
25、256.74億美元,年均復(fù)合增長率為2.65%。未來,隨著全球眼鏡產(chǎn)品人均支出額的進(jìn)一步提高,全球眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)步增長,預(yù)計(jì)到2023年,全球眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有望增長至1,395.48億美元,2018-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)2.12%。從地區(qū)結(jié)構(gòu)來看,亞洲、美洲和歐洲是全球三大消費(fèi)市場(chǎng)。亞洲地區(qū)雖然是全球最大的產(chǎn)品購買市場(chǎng),但是該地區(qū)市場(chǎng)銷售的眼鏡產(chǎn)品價(jià)值較低,總體市場(chǎng)規(guī)模要低于美洲和歐洲地區(qū)。從眼鏡市場(chǎng)價(jià)值分布來看,美洲和歐洲地區(qū)是全球兩大主力市場(chǎng),亞洲地區(qū)銷售額占比也在不斷提升。據(jù)全球調(diào)研機(jī)構(gòu)Statista數(shù)據(jù)顯示,2014年以來至今,美洲和歐洲地區(qū)市場(chǎng)銷售額占全球比重始終
26、保持在30%以上,兩者合計(jì)占比超過了65%。亞洲地區(qū)眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額雖然要低于美洲和歐洲地區(qū),但是近年來經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,促使亞洲地區(qū)眼鏡產(chǎn)品銷售額大幅增長,由2014年的281.47億美元增長至2018年的334.83億美元,年均復(fù)合增長率為4.44%,占全球的比重由24.9%提高至26.6%。未來,亞洲地區(qū)眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額仍將保持快速增長,預(yù)計(jì)到2023年,亞洲地區(qū)眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額有望增長至399.02億美元,2018-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)3.57%,占全球的比重將提高至28.6%。2、國內(nèi)眼鏡市場(chǎng)發(fā)展概況國內(nèi)龐大的視光矯正需求為我國眼鏡行業(yè)快速發(fā)展提供了市場(chǎng)
27、機(jī)遇。世界衛(wèi)生組織最新數(shù)據(jù)顯示,中國近視患者人數(shù)多達(dá)6億。根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的中國眼健康白皮書數(shù)據(jù),2018年,全國兒童青少年總體近視率為53.6%,其中,6歲兒童為14.5%,小學(xué)生為36.0%,初中生為71.6%,高中生為81.0%,近視防控與矯正任務(wù)異常艱巨。規(guī)模龐大的近視人口數(shù)量和為眼鏡行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng),國內(nèi)居民收入水平的提升、消費(fèi)模式和消費(fèi)理念的改變也推動(dòng)了我國眼鏡行業(yè)的快速發(fā)展。近年來,隨著我國眼鏡產(chǎn)品人均支出額的不斷提高及人口規(guī)模的不斷擴(kuò)大,我國眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模快速增長。據(jù)全球調(diào)研機(jī)構(gòu)EuromonitorInternational數(shù)據(jù)顯示,2014年以來至今,我國眼鏡產(chǎn)品市
28、場(chǎng)規(guī)模保持快速增長態(tài)勢(shì),從2014年的644.89億元增長至2018年的833.28億元,年均復(fù)合增長率為6.62%,增速遠(yuǎn)高于同期全球增速水平。未來,隨著我國眼鏡產(chǎn)品人均支出額的進(jìn)一步提高,我國眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長,預(yù)計(jì)到2023年,我國眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將突破1,000億元,達(dá)到1,004.67億元,2018-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)3.81%。二、 國內(nèi)眼鏡市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)1、眼鏡行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)(1)行業(yè)集中度的提升目前我國眼鏡生產(chǎn)、零售行業(yè)集中度較低,通過行業(yè)內(nèi)部整合可以使眼鏡生產(chǎn)、零售企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張,迅速提高其市場(chǎng)占有率??鐕坨R生產(chǎn)、零售商已通過兼并收購國內(nèi)眼鏡生產(chǎn)、
29、零售品牌進(jìn)入中國市場(chǎng),在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的布點(diǎn)。隨著本土優(yōu)質(zhì)眼鏡生產(chǎn)、零售企業(yè)的發(fā)展壯大,他們將憑借著本土化的優(yōu)勢(shì),成為行業(yè)整合的重要參與者,通過跨區(qū)域收購壯大企業(yè)規(guī)模,進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。(2)視光服務(wù)的專業(yè)化隨著消費(fèi)需求的不斷升級(jí),人們?cè)絹碓阶⒅匾曆酃夥?wù)的專業(yè)性。鏡片質(zhì)量的穩(wěn)定性、驗(yàn)配人員的專業(yè)水平和配鏡設(shè)備的精確性是消費(fèi)者心目中衡量眼鏡店好壞的標(biāo)尺。消費(fèi)者將越來越注重眼視光服務(wù)的專業(yè)化程度。眼鏡連鎖企業(yè)憑借其品牌知名度、良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量控制、專業(yè)的驗(yàn)光配鏡服務(wù)、現(xiàn)代化的驗(yàn)光配鏡設(shè)備以及強(qiáng)大的售后響應(yīng)能力,能夠更好地滿足終端消費(fèi)者的需求。(3)線上銷售及線下運(yùn)營眼鏡消費(fèi)的市場(chǎng)
30、已逐步滲透到線上銷售。不少眼鏡生產(chǎn)、經(jīng)銷、零售企業(yè)通過線上運(yùn)營壓縮中間銷售環(huán)節(jié),去除線下門店高昂的運(yùn)營成本,為消費(fèi)者提供更便宜、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。與傳統(tǒng)線下門店銷售渠道相比,線上渠道具有如下優(yōu)勢(shì):一是通過線上渠道可以有效減少中間經(jīng)銷環(huán)節(jié),使消費(fèi)者享受更加物美價(jià)廉的眼鏡產(chǎn)品;二是線上渠道銷售模式不受地域限制,增強(qiáng)了品牌與產(chǎn)品信息的覆蓋面,口碑或爆款效應(yīng)更加明顯;三是線上銷售模式可以使企業(yè)迅速根據(jù)市場(chǎng)變化及客戶需求做出響應(yīng),保持經(jīng)營的靈活性和高效性。然而,眼鏡所具備的體驗(yàn)型的商品屬性,使得眼鏡的線上銷售目前仍脫離不了線下鏡架試戴、驗(yàn)光等配鏡體驗(yàn)需求。2、眼鏡產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)(1)眼鏡產(chǎn)品多元化、細(xì)分化發(fā)展
31、眼鏡產(chǎn)品除了具備專業(yè)視力矯正、保護(hù)眼睛的功能外,還具有修飾美觀的作用。消費(fèi)者早期需求比較單一,配鏡主要是為了矯正視力問題,對(duì)眼鏡的款式、材質(zhì)等沒有個(gè)性化的要求。隨著居民消費(fèi)水平的增長,其消費(fèi)需求也越來越多元化、個(gè)性化。為適應(yīng)和滿足消費(fèi)者多元化、個(gè)性化的需求,眼鏡零售業(yè)態(tài)越來越呈現(xiàn)多元化、細(xì)分化的發(fā)展趨勢(shì):有眼科醫(yī)院等專業(yè)化醫(yī)療眼鏡機(jī)構(gòu),也有快消時(shí)尚眼鏡店;有中高端眼鏡連鎖品牌,甚至輕奢品牌,也有平價(jià)眼鏡店。未來,眼鏡行業(yè)將根據(jù)場(chǎng)合、年齡、個(gè)性等進(jìn)行更細(xì)致的細(xì)分,如個(gè)性眼鏡、商務(wù)眼鏡、休閑眼鏡、時(shí)尚眼鏡等。 (2)眼鏡產(chǎn)品消費(fèi)頻次提升早期考慮到價(jià)格因素,多數(shù)國內(nèi)消費(fèi)者更換眼鏡的意愿不強(qiáng)。隨著人們
32、生活水平逐步提高,消費(fèi)者視覺健康和時(shí)尚意識(shí)也不斷提高,消費(fèi)觀念日益成熟,越來越多的消費(fèi)者逐步轉(zhuǎn)變了自身的訴求,即從一味追求簡單的視力矯正和產(chǎn)品低價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)樵絹碓街匾曆坨R的品質(zhì)、質(zhì)量、功能和佩戴的舒適性。此外,眼鏡的裝飾性功能亦得到進(jìn)一步的凸顯,尤其是年輕消費(fèi)群體進(jìn)行季節(jié)性、場(chǎng)景化搭配,逐漸呈現(xiàn)一人多鏡、根據(jù)衣物場(chǎng)景搭配眼鏡的風(fēng)潮。眼鏡產(chǎn)品的消費(fèi)頻次將逐步提升。(3)眼鏡產(chǎn)品更新?lián)Q代步伐加快隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展,鏡片材料研發(fā)和工藝技術(shù)的不斷改進(jìn),使得鏡片產(chǎn)品不斷推陳出新。眼鏡制造行業(yè)新工藝、新技術(shù)不斷涌現(xiàn),越來越多的新功能將會(huì)得到應(yīng)用,眼鏡產(chǎn)品的升級(jí)換代步伐隨之加快,推動(dòng)眼鏡消費(fèi)市場(chǎng)的升級(jí)換代。(
33、4)眼鏡產(chǎn)品的智能化智能眼鏡是近年來最被看好的可穿戴智能設(shè)備之一。智能眼鏡如同智能手機(jī)一樣擁有獨(dú)立的操作系統(tǒng),可以通過軟件安裝來實(shí)現(xiàn)各種功能。其具有使用簡便,體積較小等特點(diǎn),是未來智能科技產(chǎn)品的重要增長點(diǎn)。目前,市場(chǎng)上主流的智能眼鏡包括VR眼鏡、AR眼鏡等,其在各個(gè)領(lǐng)域中的應(yīng)用與研究尚處于測(cè)試推廣階段。未來隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,智能眼鏡搭配矯正視力的鏡片、防藍(lán)光護(hù)目鏡片等將是鏡片行業(yè)的快速增長點(diǎn)之一。三、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇(1)產(chǎn)業(yè)政策支持樹脂鏡片制造業(yè)是國家鼓勵(lì)發(fā)展的輕工業(yè),近年來,國家出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)眼鏡片行業(yè)的發(fā)展。如輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出重點(diǎn)發(fā)展高科技含量的產(chǎn)品
34、,提高中高檔眼鏡比例,適當(dāng)控制低檔眼鏡生產(chǎn);加強(qiáng)新材料、新工藝的開發(fā)和應(yīng)用,生產(chǎn)新型材料的眼鏡產(chǎn)品。輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)提出推動(dòng)眼鏡工業(yè)向高品質(zhì)、輕質(zhì)化和時(shí)尚化方向發(fā)展,加快光學(xué)性能優(yōu)化、材料輕質(zhì)化、表面增強(qiáng)、抗損自潔等核心技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用;重點(diǎn)發(fā)展以矯正視力為主,適合不同年齡群體需求,具有護(hù)眼、保健、時(shí)尚、智能等多種功能產(chǎn)品;提高生產(chǎn)過程的自動(dòng)化、智能化水平。(2)消費(fèi)能力的提升隨著我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長、城鄉(xiāng)居民整體收入水平不斷提高,居民的消費(fèi)能力不斷增強(qiáng),增強(qiáng)的消費(fèi)能力為消費(fèi)品行業(yè)的繁榮提供了保障。城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)水平的快速提升將促進(jìn)對(duì)眼鏡產(chǎn)品需求的增長。(3)消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變
35、隨著人們生活水平逐步提高、消費(fèi)能力增強(qiáng),消費(fèi)者視覺健康和時(shí)尚意識(shí)日益提高,消費(fèi)觀念日益成熟,越來越多的消費(fèi)者逐步轉(zhuǎn)變了自身的訴求。人們從一味追求簡單的視力矯正和產(chǎn)品低價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)樵絹碓街匾曆坨R的品質(zhì)、質(zhì)量、功能和佩戴的舒適性。此外,眼鏡的裝飾性功能亦得到進(jìn)一步的凸顯,尤其是年輕消費(fèi)群體進(jìn)行季節(jié)性、場(chǎng)景化搭配,逐漸呈現(xiàn)一人多鏡、根據(jù)衣物場(chǎng)景搭配眼鏡的風(fēng)潮。但是,相較于國外發(fā)達(dá)國家和地區(qū),我國居民對(duì)眼鏡產(chǎn)品的認(rèn)知仍不夠深入,我國人均消費(fèi)水平要遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平。未來,隨著我國居民消費(fèi)觀念的逐步轉(zhuǎn)變,我國眼鏡片人均支出額和人均購買量將會(huì)得到進(jìn)一步提升,與發(fā)達(dá)國家差距將會(huì)逐步縮小。(4)消費(fèi)需求的增長近
36、年來,隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展,鏡片材料研發(fā)和工藝技術(shù)的不斷改進(jìn),使得鏡片產(chǎn)品不斷推陳出新,活躍了鏡片零售市場(chǎng)。人們生活水平的提高和眼睛護(hù)理需求的提升極大的促進(jìn)了鏡片行業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)著鏡片市場(chǎng)需求不斷增長。(5)線上渠道的快速發(fā)展近年來,隨著移動(dòng)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展,國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模保持高速增長,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例亦逐年攀升。目前,對(duì)于眼鏡行業(yè)而言,其線上銷售尚缺驗(yàn)光、試戴等線下體驗(yàn)環(huán)節(jié),未來線上銷售模式若能有效解決眼鏡親身佩戴的需求痛點(diǎn),線上眼鏡產(chǎn)品銷售將會(huì)出現(xiàn)量級(jí)的提升。(6)智能眼鏡的快速興起近年來,智能眼鏡作為眼鏡行業(yè)的全新品種異軍突起,谷歌、華為等多家企業(yè)紛紛推出新型智能眼
37、鏡產(chǎn)品,2018年6月,RokidGlass在RokidJungle發(fā)布會(huì)上首次發(fā)布;2019年3月華為發(fā)布旗下首款可穿戴智能硬件EYEWEAR;2019年5月Google發(fā)布了面向企業(yè)的第二代智能眼鏡產(chǎn)品GlassEnterpriseEdition2(EE2)。智能眼鏡的快速興起在眼鏡行業(yè)內(nèi)掀起了一場(chǎng)全新的變革。智能眼鏡具有獨(dú)立的操作系統(tǒng),可以由用戶來選擇安裝軟件、游戲等軟件服務(wù)商提供的各類程序,可通過語音或動(dòng)作操控完成添加日程、地圖導(dǎo)航、與好友互動(dòng)、拍攝照片和視頻、與朋友展開視頻通話等多樣化功能,并可以通過移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入。2、面臨的挑戰(zhàn)(1)行業(yè)集中度低雖然我國鏡片生產(chǎn)企業(yè)
38、眾多,但多數(shù)為中小企業(yè),單個(gè)企業(yè)占有的市場(chǎng)份額較低,對(duì)市場(chǎng)的主導(dǎo)能力較弱,呈現(xiàn)分散化競(jìng)爭格局。由于多數(shù)企業(yè)管理水平不高,技術(shù)相對(duì)落后,價(jià)格競(jìng)爭成為主要競(jìng)爭手段,這使得本行業(yè)的品牌化發(fā)展變得更為艱難。(2)國際競(jìng)爭對(duì)手的沖擊近年來,國內(nèi)眼鏡零售市場(chǎng)發(fā)展迅速,外資品牌持續(xù)加碼中國市場(chǎng),不斷收購兼并本土鏡片制造企業(yè)或渠道企業(yè)。隨著發(fā)達(dá)國家鏡片生產(chǎn)企業(yè)加速在我國建廠和收購兼并,給國內(nèi)鏡片生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展帶來一定的壓力。(3)勞動(dòng)力成本不斷增長隨著我國制造業(yè)的深入發(fā)展和社會(huì)的全面進(jìn)步,人力成本進(jìn)一步提高。勞動(dòng)力成本的不斷上升加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。鏡片制造業(yè)仍需要較多勞動(dòng)力成本的投入,但目前不斷上升的人力成本在
39、一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力與制造業(yè)工人的短缺。四、 堅(jiān)持深化改革創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),催生新發(fā)展動(dòng)能深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。以“四大改革”為牽引,持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。深化要素市場(chǎng)化改革,建立全域存量用地、低效用地盤活激勵(lì)機(jī)制,探索宅基地所有權(quán)、資格權(quán)、使用權(quán)分置實(shí)現(xiàn)形式,探索建立技術(shù)交易中心和大數(shù)據(jù)交易市場(chǎng),做大多晶硅及光伏等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模,進(jìn)一步擴(kuò)大電力市場(chǎng)化交易,充分釋放發(fā)展活力。深化國資國企改革,全面落實(shí)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管,規(guī)范國有企業(yè)投融資管理,擴(kuò)大直接融資規(guī)模,提升資產(chǎn)證券化水平,完善現(xiàn)代企業(yè)制度,推動(dòng)國有平臺(tái)公司向產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)轉(zhuǎn)型,培育省級(jí)重點(diǎn)骨干企業(yè)、上市企業(yè)各2戶以上。深化市
40、、區(qū)體制改革,科學(xué)界定市、區(qū)兩級(jí)職能、權(quán)限與責(zé)任,建立規(guī)范市和區(qū)、市和縣重大項(xiàng)目共擔(dān)共建共享機(jī)制,確保責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一、人財(cái)物相匹配。做好峨眉山市縣級(jí)市改革和縣域集成改革試點(diǎn),創(chuàng)新文旅融合發(fā)展示范、三次產(chǎn)業(yè)深度融合等機(jī)制,形成一批可復(fù)制、可推廣的改革經(jīng)驗(yàn)。落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,改善科技創(chuàng)新生態(tài),搭建“四大平臺(tái)”,爭創(chuàng)省級(jí)創(chuàng)新型城市。搭建區(qū)域創(chuàng)新平臺(tái),以樂山國家高新區(qū)為載體,打造樂山綠色科技園區(qū),融入西部科學(xué)城“一城多園”建設(shè)。搭建企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái),實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小微企業(yè)培育工程,建設(shè)西部硅材料光伏新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院,爭創(chuàng)國家級(jí)硅材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心。搭建技術(shù)成果轉(zhuǎn)移
41、轉(zhuǎn)化平臺(tái),建設(shè)國家技術(shù)轉(zhuǎn)移西南中心樂山分中心等科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化平臺(tái),爭創(chuàng)省級(jí)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)。搭建創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái),完善金融支持創(chuàng)新體系,加強(qiáng)專業(yè)化孵化載體建設(shè)和服務(wù),構(gòu)建全方位、全鏈條、高質(zhì)量的科技創(chuàng)新服務(wù)體系。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。緊緊圍繞企業(yè)和群眾“辦事不求人、全程服務(wù)有保障”目標(biāo),以“放管服”改革為統(tǒng)攬,打造穩(wěn)定公平透明、可預(yù)期的一流營商環(huán)境。深化簡政放權(quán),全面落實(shí)政府權(quán)責(zé)清單、市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單、涉企經(jīng)營許可事項(xiàng)清單、證明事項(xiàng)清單等制度,推進(jìn)行政審批制度改革走在全省前列,確?!胺拧背龌盍蛣?chuàng)造力。堅(jiān)持放管結(jié)合,加快社會(huì)信用體系建設(shè),健全新型監(jiān)管體系,認(rèn)真落實(shí)公平競(jìng)爭審查制度,全面加強(qiáng)事中
42、事后監(jiān)管,提高監(jiān)管執(zhí)法規(guī)范性和透明度,確?!肮堋背龉胶唾|(zhì)量。全面優(yōu)化服務(wù),做靚“樂易辦”政務(wù)服務(wù)品牌,全面推行一門辦、就近辦、代幫辦等“九辦”服務(wù),健全營商環(huán)境評(píng)價(jià)機(jī)制,確?!胺背霰憷蛯?shí)惠。第三章 項(xiàng)目基本情況一、 項(xiàng)目名稱及投資人(一)項(xiàng)目名稱樂山眼鏡鏡片項(xiàng)目(二)項(xiàng)目投資人xxx有限責(zé)任公司(三)建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn))。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠,保證項(xiàng)目投產(chǎn)后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運(yùn)行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠,并注意解決好超限設(shè)備的制造和運(yùn)輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會(huì)公共設(shè)施,以降低投資,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。4、貫
43、徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力??茖W(xué)論證項(xiàng)目的技術(shù)可靠性、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性,實(shí)事求是地作出研究結(jié)論。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊(cè);4、現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);5、工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策;6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項(xiàng)目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);
44、8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù);9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。四、 編制范圍及內(nèi)容1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性;2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè);3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案;4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性;5、工程技術(shù)方案;6、公用工程及輔助設(shè)施方案;7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能;8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員;9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。五、 項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我國制造業(yè)的深入發(fā)展和社會(huì)的全面進(jìn)步,人力成本進(jìn)一步提高。勞動(dòng)力成本的不斷上升加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。鏡片制造業(yè)仍需要較多勞動(dòng)力成本的投入,但目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力與制造業(yè)工
45、人的短缺。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局,我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。今后五年,“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等國家戰(zhàn)略在四川深入實(shí)施,引領(lǐng)性創(chuàng)新、市場(chǎng)化改革、制度型開放、綠色化轉(zhuǎn)型的發(fā)展導(dǎo)向更加鮮明,將為樂山高質(zhì)量發(fā)展帶來東部產(chǎn)業(yè)西移、基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)、產(chǎn)品市場(chǎng)擴(kuò)大、區(qū)域合作加強(qiáng)等新的重大機(jī)遇,將是樂山發(fā)展動(dòng)能更加強(qiáng)勁、發(fā)展位勢(shì)更加凸顯、發(fā)展支撐更加有力的五年。同時(shí)也要看到,產(chǎn)業(yè)能級(jí)不高、縣域經(jīng)濟(jì)不強(qiáng)、營商環(huán)境不優(yōu)、開放程度不深、民生欠賬較多等問題仍不同程度存在,高質(zhì)量跨越式發(fā)展仍是樂山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要任務(wù)。面向未
46、來,全市上下必須胸懷中華民族偉大復(fù)興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局,辯證看待新發(fā)展階段面臨的新機(jī)遇新挑戰(zhàn),深刻認(rèn)識(shí)社會(huì)主要矛盾變化帶來的新特征新要求,把握發(fā)展規(guī)律,保持戰(zhàn)略定力,努力在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局。六、 結(jié)論分析(一)項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約95.00畝。(二)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目正常運(yùn)營后,可形成年產(chǎn)xx件眼鏡鏡片的生產(chǎn)能力。(三)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(四)投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資36800.49萬元,其中:建設(shè)投資29299.58萬元,占項(xiàng)目總投資的
47、79.62%;建設(shè)期利息335.80萬元,占項(xiàng)目總投資的0.91%;流動(dòng)資金7165.11萬元,占項(xiàng)目總投資的19.47%。(五)資金籌措項(xiàng)目總投資36800.49萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金(資本金)23094.44萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額13706.05萬元。(六)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):62200.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用(TC):52396.63萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(NP):7151.11萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):13.14%。5、全部投資回收期(Pt):6.66年(含建設(shè)期12個(gè)月)。6
48、、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):26069.49萬元(產(chǎn)值)。(七)社會(huì)效益經(jīng)分析,本期項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好,財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平,項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好,因此,項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過程中控制好成本,制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理,特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本項(xiàng)目實(shí)施后,可滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求,增加國家及地方財(cái)政收入,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展,為社會(huì)提供更多的就業(yè)
49、機(jī)會(huì)。另外,由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善,不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。(八)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積98674.421.2基底面積39266.461.3投資強(qiáng)度萬元/畝291.362總投資萬元36800.492.1建設(shè)投資萬元29299.582.1.1工程費(fèi)用萬元24686.582.1.2其他費(fèi)用萬元3865.342.1.3預(yù)備費(fèi)萬元747.662.2建設(shè)期利息萬元335.802.3流動(dòng)資金萬元7165.113資金籌措萬元36800.493.1自籌資金萬元23094.443.
50、2銀行貸款萬元13706.054營業(yè)收入萬元62200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元52396.63""6利潤總額萬元9534.81""7凈利潤萬元7151.11""8所得稅萬元2383.70""9增值稅萬元2237.99""10稅金及附加萬元268.56""11納稅總額萬元4890.25""12工業(yè)增加值萬元17457.24""13盈虧平衡點(diǎn)萬元26069.49產(chǎn)值14回收期年6.6615內(nèi)部收益率13.14%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)
51、值萬元3341.92所得稅后第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(一)項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積63333.00(折合約95.00畝),預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積98674.42。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx件眼鏡鏡片,預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入62200.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,
52、并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定,同時(shí),把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。眼鏡是一種兼具保護(hù)與裝飾的消費(fèi)品。眼鏡的保護(hù)功能主要體現(xiàn)在鏡片上,其具有調(diào)節(jié)進(jìn)入眼睛之光量、矯正視力、保護(hù)眼睛安全的作用。眼鏡的裝飾功能主要體現(xiàn)在鏡架上,不僅為眼鏡配套時(shí)起到支架作用,還具有裝飾性。眼鏡零售市場(chǎng)的業(yè)態(tài)越來越細(xì)分化,眼鏡消費(fèi)頻次越來越高,消費(fèi)需求也更加多元化、個(gè)性化。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品(服務(wù))名稱單位單價(jià)(元)年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1眼鏡鏡片件xxx2眼鏡鏡片件xxx3眼鏡鏡片件xxx4.件5.件6.件合計(jì)xx62200.00第五章 選址分析一、 項(xiàng)目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的
53、原則。2、符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項(xiàng)目建設(shè)安全的原則。6、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、 建設(shè)區(qū)基本情況樂山,四川省轄地級(jí)市,古稱嘉州,有“海棠香國”的美譽(yù)。位于四川省中部,四川盆地的西南部,地勢(shì)西南高,東北低,屬中亞熱帶氣候帶。樂山是四川省重要工業(yè)城市、成都經(jīng)濟(jì)區(qū)南部區(qū)域中心城市、重要樞紐城市、成渝城市群重要交通節(jié)點(diǎn)和港口城市。成昆鐵路、成貴高鐵貫穿全境。樂山三江匯合。大渡河,青衣江在樂山大佛腳下匯入岷江。樂山是國家歷史
54、文化名城,國家首批對(duì)外開放城市、全國綠化模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、全國衛(wèi)生城市。樂山有世界級(jí)遺產(chǎn)三處世界自然與文化遺產(chǎn)峨眉山和樂山大佛、世界灌溉工程遺產(chǎn)東風(fēng)堰,國家4A級(jí)景區(qū)以上景區(qū)15處,國家A級(jí)景區(qū)35處。截至2018年底,樂山市轄4區(qū)6縣,代管1個(gè)縣級(jí)市;總面積12720.03平方公里。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時(shí),樂山市常住人口為3160168人。2020年樂山市地區(qū)生產(chǎn)總值2003.43億元。2019年7月,被評(píng)為國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)城市。2020年10月20日,入選全國雙擁模范城(縣)名單。到二三五年,與全國、全省同步基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化。經(jīng)濟(jì)
55、實(shí)力大幅躍升,建成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,總體實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,經(jīng)濟(jì)總量和城鄉(xiāng)居民人均可支配收入邁上新的大臺(tái)階。發(fā)展動(dòng)能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換,科技創(chuàng)新成為經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?。基本建成法治政府、法治社?huì),基本實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。對(duì)外開放新優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng),社會(huì)文明程度不斷加深,基本公共服務(wù)實(shí)現(xiàn)均等化,人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,全面建成開放富強(qiáng)的活力樂山、山清水秀的美麗樂山、現(xiàn)代精致的品質(zhì)樂山、平安幸福的和諧樂山?!笆濉睍r(shí)期,是樂山?jīng)Q戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康取得歷史性決定性成就的五年。著力打基礎(chǔ)、解難題、利長遠(yuǎn)、惠民生,形成了政治生態(tài)風(fēng)
56、清氣正、經(jīng)濟(jì)發(fā)展生機(jī)勃勃、社會(huì)環(huán)境安定和諧、全市上下奮發(fā)有為的良好局面。脫貧攻堅(jiān)成效顯著,全市21.2萬農(nóng)村貧困人口全部脫貧、259個(gè)貧困村全部退出、4個(gè)貧困縣全部摘帽,貧困地區(qū)面貌發(fā)生根本性變化。經(jīng)濟(jì)實(shí)力大幅躍升,地區(qū)生產(chǎn)總值即將進(jìn)入“2000億元俱樂部”,總量排名從全省第九位上升到第八位,年均增速高于全國、全省平均水平,工業(yè)增加值從第七位上升到第五位,固定資產(chǎn)投資總量從第十三位上升到第八位,全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走在全省第一方陣。產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效,產(chǎn)業(yè)布局更加優(yōu)化,浙川東西協(xié)作樂山產(chǎn)業(yè)園加快建設(shè),“一總部三基地”積厚成勢(shì),工業(yè)集中度提高到78%,“中國綠色硅谷”基本成形;旅游主導(dǎo)帶動(dòng)服務(wù)業(yè)繁榮發(fā)展,“四篇文章”開局成勢(shì),“夜游三江”、只有峨眉山、上中順特色街區(qū)、沫若戲劇小鎮(zhèn)等文旅新產(chǎn)品新
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