XXX廠質(zhì)量安全手冊(cè)

1、61 XXXX酒廠Q/JC-BJ-A-2013質(zhì)量安全手冊(cè) 版 本：第一版 受控狀態(tài)：受控 分 發(fā) 號(hào)：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2013年03月28日 執(zhí)行日期：2013年05月01日目 錄序號(hào)標(biāo)題文件編號(hào)頁(yè)次01質(zhì)量手冊(cè)編制及管理說明Q/JC-BJ布令Q/JC-BJ命書Q/JC-BJ業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖Q/JC-BJ量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)Q/JC-BJ門質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限管理制度Q/JC-BJ崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度Q/JC-BJ

2、件管理制度Q/JC-BJ錄管理制度Q/JC-BJ業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度Q/JC-BJ備設(shè)施管理制度Q/JC-BJ產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度Q/JC-BJ品防護(hù)管理制度Q/JC-BJ品檢驗(yàn)管理制度Q/JC-BJ購(gòu)管理制度Q/JC-BJ合格管理制度Q/JC-BJ存運(yùn)輸管理制度Q/JC-BJ正和

3、預(yù)防措施管理制度Q/JC-BJ品召回管理制度Q/JC-BJ費(fèi)者投訴受理管理制度Q/JC-BJ品安全事故處置方案Q/JC-BJ品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度Q/JC-BJ品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度Q/JC-BJ間衛(wèi)生管理制度Q/JC-BJ售管理制度及銷售記錄管理制度Q/JC-BJ全文明生產(chǎn)管理制度Q/JC-BJ業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程Q/JC-BJ-027-20

4、1355編號(hào)：Q/JC-BJ-001-2013質(zhì)量安全手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)編制及管理說明版本第一版修訂01、手冊(cè)編制依據(jù)： 本手冊(cè)依據(jù)食品安全法、食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則、食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表和白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，結(jié)合本廠的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是XXXX酒廠對(duì)所有顧客的承諾。2、手冊(cè)的管理： 本手冊(cè)為酒廠受控文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員

5、。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室辦理回收登記或移交接任者。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)匯總意見，及時(shí)反饋到廠長(zhǎng)，廠長(zhǎng)應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，并執(zhí)行文件管理制度的有關(guān)規(guī)定，修改時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和控制記錄，更改版次應(yīng)標(biāo)明在每頁(yè)的右上角，更改章節(jié)、條款、日期等內(nèi)容應(yīng)登記于文件制訂/增刪/修訂履歷中。編號(hào)：Q/JC-BJ-002-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)頒布令版本第一版修訂0頒 布 令本廠依據(jù)食品安全法、食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則、白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本廠

6、的實(shí)際要求編制完成了質(zhì)量安全手冊(cè)，它是本廠質(zhì)量安全管理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本廠質(zhì)量安全管理活動(dòng)的基本要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)描述了我廠質(zhì)量保證體系的整體結(jié)構(gòu)，確定了廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)，規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量要素的標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)是指導(dǎo)全廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的綱要性文件。為實(shí)施質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，必須充分發(fā)揮質(zhì)量體系各要素的重要作用，使本手冊(cè)成為全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范準(zhǔn)則，從而保證XXXX酒廠質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行，全廠全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2013年05月01日起實(shí)施。 廠長(zhǎng): 2013年03月28日編號(hào)：Q/JC-BJ-003-2013質(zhì)量安全

7、手冊(cè)任命書版本第一版修訂0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 本廠任命 王新勝 同志為酒廠的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 2、向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。 4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 廠長(zhǎng)： 2013 年 03 月28日各部門負(fù)責(zé)人任命書XXXX酒廠各部門、各車間： 為進(jìn)一步推動(dòng)本廠質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動(dòng)員工的積極性，達(dá)到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 王新勝 同志協(xié)助廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)酒廠全面管理工作；邱建軍 同志

8、負(fù)責(zé)酒廠生產(chǎn)管理工作； 王新勝 同志負(fù)責(zé)酒廠供銷工作； 郭 明 同志負(fù)責(zé)酒廠財(cái)務(wù)工作； 陳曉燕 同志負(fù)責(zé)酒廠辦公室工作； 沈新亮 同志負(fù)責(zé)酒廠質(zhì)檢工作 各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行。 本任命自即日起生效。 廠長(zhǎng)： 2013 年 03月 28 日編號(hào)：Q/JC-BJ-004-2013質(zhì)量安全手冊(cè)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖版本A修訂0004管理組織機(jī)構(gòu)XXXX酒廠成品庫(kù)房警衛(wèi)室化驗(yàn)室勾儲(chǔ)車間包裝車間鍋修車間半成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)常務(wù)副廠長(zhǎng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室供銷科財(cái)務(wù)科副廠長(zhǎng)生產(chǎn)科質(zhì)檢中心原料庫(kù)房廠長(zhǎng)包材庫(kù)房釀酒車間1. 廠 長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)組織酒廠的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。2 副 廠 長(zhǎng)：協(xié)助廠長(zhǎng)做

9、好各項(xiàng)管理工作。3 全 質(zhì) 辦：負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作。4 供 銷 科：負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)和白酒的銷售工作。5 財(cái) 務(wù) 科：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。6 生 產(chǎn) 科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理工作。7 質(zhì)檢中心：負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作。 8 釀酒車間：負(fù)責(zé)釀造白酒工作。9 勾儲(chǔ)車間：負(fù)責(zé)勾兌儲(chǔ)存白酒工作。10包裝車間：負(fù)責(zé)包裝白酒工作。11鍋修車間：負(fù)責(zé)鍋爐運(yùn)行和設(shè)備修理工作。編號(hào)：Q/JC-BJ-005-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)版本A修訂0質(zhì)量方針和目標(biāo)一、 質(zhì)量方針全員參與、質(zhì)量安全、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意營(yíng)造全員參與和持續(xù)改進(jìn)的企業(yè)氛圍，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、顧客

10、服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)力，確保我們有持續(xù)滿足甚至超越顧客要求的能力！ 質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們產(chǎn)品的追求質(zhì)量目的。通過對(duì)顧客優(yōu)質(zhì)、真誠(chéng)的服務(wù)，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)人文文化。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客對(duì)本廠品牌產(chǎn)生親和力。二、質(zhì)量目標(biāo)本廠的質(zhì)量目標(biāo)為：出廠產(chǎn)品合格率100%；顧客滿意率95%以上；顧客意見及時(shí)處置率100%。各相關(guān)部門根據(jù)本質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量方針框架內(nèi)分解制訂各自的質(zhì)量分目標(biāo)。辦 公 室：1、文件發(fā)放率100%；2、培訓(xùn)覆蓋率98%以上。生產(chǎn)部門：1、生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%；2、全年安全事故為0。質(zhì)檢部門：1、產(chǎn)品批檢率100%； 2、產(chǎn)品錯(cuò)檢率為0；采購(gòu)部門：1、確保采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99%；

11、2、供方評(píng)價(jià)率為100%。銷售部門：1、合同按期履行100%；2、每年用戶滿意度95%；3、顧客意見處置率為100%。倉(cāng) 庫(kù)：1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%。 編號(hào)：Q/JC-BJ-006-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)部門職責(zé)及權(quán)限管理制度版本A修訂0部門職責(zé)及權(quán)限管理制度 概述 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本廠管理層對(duì)部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位的職責(zé)和任職資格做出規(guī)定，并通過內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)管理績(jī)效承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要性，提高質(zhì)量意識(shí)，以確保酒廠質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和完善。職 責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、

12、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1、廠長(zhǎng)職責(zé) 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。 2）確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。 3）制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量安全手冊(cè)。 4）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保全廠內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 5）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，確定組織機(jī)構(gòu)，對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免。 6）確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 7）組織召開重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 1）在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)

13、本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過程的建立、實(shí)施、保持和完善。 2）具體領(lǐng)導(dǎo)各部門工作。 3）向廠長(zhǎng)報(bào)告本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系需作的改進(jìn)。 4）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。并進(jìn)行組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。 5）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 6）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 7）組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。3、生產(chǎn)部門(下有各生產(chǎn)車間/設(shè)備維修)職責(zé) 1）負(fù)責(zé)管理各車間的生產(chǎn)工作，配合有關(guān)部門抓好質(zhì)量、食品安全管理，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)； 2）做好廠生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，

14、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。 3)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強(qiáng)顧客滿意。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)環(huán)境的管理；4、質(zhì)檢部門(下有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)/半成品檢驗(yàn)/原材料檢驗(yàn))職責(zé) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的檢驗(yàn)及產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 2）負(fù)責(zé)原、輔料入廠的檢測(cè)工作。 3）負(fù)責(zé)不合格評(píng)審的組織工作。 4）負(fù)責(zé)制訂本廠的原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 5）負(fù)責(zé)與外部監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。 6）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的所有文件編寫，并聽取信息反饋及時(shí)修改。 7）制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。5、供銷部門職責(zé) 1）負(fù)責(zé)組織原料、輔料、包裝材料及其它材料供方的評(píng)定和管理工作； 2）按照采購(gòu)計(jì)

15、劃，采購(gòu)原輔料、包裝材料及設(shè)備設(shè)施； 3）積極配合質(zhì)檢部門做好索證驗(yàn)證工作，及時(shí)處理不合格的外購(gòu)產(chǎn)品，做好記錄。4）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)。5）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃和回款計(jì)劃。 6）負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審實(shí)施。 7）負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。 8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷售及售后服務(wù)工作。 9）及時(shí)反饋客戶提供的信息。 10）負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。 11）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作，做好記錄。 6. 辦公室崗位職責(zé)和權(quán)限6.1在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好人事管理、培訓(xùn)、警衛(wèi)后勤以及各項(xiàng)行政事務(wù)工作。6.2負(fù)責(zé)做好入廠人員的考核。組織對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行本廠規(guī)章制度和相關(guān)崗位職責(zé)的培訓(xùn)。6.3統(tǒng)一接收各類文件，并分送相關(guān)部門和領(lǐng)

16、導(dǎo)。6.4安排廠內(nèi)警衛(wèi)的值班，確保廠內(nèi)財(cái)物安全。6.5組織做好廠內(nèi)清潔衛(wèi)生工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全和職工身體健康。6.6及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告分管工作的情況，并提出工作建議。6.7處理酒廠日常辦公事務(wù)，辦公用品的采購(gòu)等，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作。 編號(hào)： Q/JC-BJ-007-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度版本A修訂0各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度一、廠長(zhǎng)1、學(xué)歷：具有大專以上學(xué)歷、中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。2、年齡：20-65歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，4、法律法規(guī)要求：熟悉國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法

17、，依法經(jīng)營(yíng)，知人善任，堅(jiān)持原則，一絲不茍，科學(xué)管理，努力學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新，精打細(xì)算，精益求精。6、其它要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的組織能力和語(yǔ)言表達(dá)能力，具有很強(qiáng)的顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、成本意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)等，勇于開拓，銳意進(jìn)取。7、權(quán)責(zé)：向本廠員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足；組織制定和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)食品安全法食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則、白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則等國(guó)家法律、法規(guī)的要求完善質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)各部門和各級(jí)人員的質(zhì)量職能分配；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員；

18、為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行合理地調(diào)配資源；通過適當(dāng)?shù)姆绞剑趶S內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。二、副廠長(zhǎng)1、學(xué)歷：具有中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。4、法律法規(guī)要求：熟悉國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法、恪盡職守、精通業(yè)務(wù)、善于管理、依法經(jīng)營(yíng)、堅(jiān)持原則。6、其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語(yǔ)言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)等，銳意進(jìn)取，勇于開拓。7、權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持；向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理

19、體系的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求；提高本廠員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)就本廠質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的相關(guān)體系文件，并確保其實(shí)施和保持。三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人1、學(xué)歷：具有中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品加工工藝和主要設(shè)備。4、法律法規(guī)要求：熟悉國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法、恪盡職守、精通業(yè)務(wù)、善于管理、依法經(jīng)營(yíng)、堅(jiān)持原則。6、其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語(yǔ)言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)

20、、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)等，銳意進(jìn)取，勇于開拓。7、權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持；向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求；提高本廠員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)就本廠質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的相關(guān)體系文件，并確保其實(shí)施和保持。四、質(zhì)檢中心主任1、學(xué)歷：具有中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事白酒行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)管理工作三年以上，精通白酒的生產(chǎn)工藝，熟悉主要設(shè)備，具有一定的組織能力、質(zhì)量檢驗(yàn)管理能力和解決工藝技術(shù)問題的能力。4、法律法規(guī)要求：熟悉國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：精通業(yè)務(wù)、善于管理、盡

21、職盡責(zé)、一絲不茍、精打細(xì)算、講究科學(xué)、努力學(xué)習(xí)、不斷創(chuàng)新、堅(jiān)守崗位、嚴(yán)守秘密。6、其他要求：身體健康、精力充沛，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語(yǔ)言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)。7、權(quán)責(zé)：對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析、整理，及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果，對(duì)質(zhì)量問題做出處置決定；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測(cè)量文件的編制；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有管理文件的管理和控制；負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，確保人員能力達(dá)到崗位要求；負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制；搜集與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。五、

22、質(zhì)檢員1、學(xué)歷：具有高中以上學(xué)歷或具有初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：熟悉白酒釀造工藝和質(zhì)量要求，經(jīng)過白酒檢驗(yàn)員崗位專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書。4、法律法規(guī)要求：熟悉國(guó)家食品法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、具有公正、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的工作作風(fēng)，堅(jiān)守崗位、一絲不茍。6、其他要求：身體健康、精力充沛，有一定語(yǔ)言文字表達(dá)能力，具有很強(qiáng)的責(zé)任心。7、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)原料、輔料、半成品及成品的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的記錄；負(fù)責(zé)填報(bào)生產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測(cè)量文件；參與與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制。六、庫(kù)管員1、學(xué)歷：具有高中或中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-

23、50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上庫(kù)房管理工作經(jīng)驗(yàn)。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、堅(jiān)持原則。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有一定的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)、整體管理意識(shí)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)。6、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)原輔料、半成品及成品的出入庫(kù)及記錄；負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)原輔料、半成品及成品的貯存；確保庫(kù)房無蟲害、鼠害等，做到賬物相符。七、生產(chǎn)操作工1、學(xué)歷：具有初中以上學(xué)歷。2、年齡：18-60歲。3、經(jīng)歷：熟練掌握相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，經(jīng)培訓(xùn)取得合格證。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的質(zhì)量安全意識(shí)。6、權(quán)責(zé)：嚴(yán)格按照廠質(zhì)量

24、手冊(cè)規(guī)定操作；確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。八、文件管理員1、學(xué)歷：具有高中以上學(xué)歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上文件管理或文秘工作經(jīng)驗(yàn)。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、嚴(yán)守秘密、堅(jiān)持原則、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的法制意識(shí)、保密意識(shí)。6、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)本廠所有文件的管理；負(fù)責(zé)新文件的編制；文件需記錄清晰。九、設(shè)備管理員1、學(xué)歷：具有初中以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事設(shè)備管理工作一年以上，熟悉白酒生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備，了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能參數(shù)，有一定的設(shè)備維修保養(yǎng)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、科學(xué)管理、力行節(jié)

25、約、堅(jiān)守崗位、盡職盡責(zé)。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)意識(shí)。6、權(quán)責(zé)：保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)及清洗；負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的檢驗(yàn)。十、衛(wèi)生管理員1、學(xué)歷：具有高中以上學(xué)歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上食品企業(yè)衛(wèi)生管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟知食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范。4、職業(yè)道德要求：敬崗愛業(yè)、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、堅(jiān)持原則、一絲不茍。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的法制意識(shí)。6、權(quán)責(zé)：按衛(wèi)生管理制度定期清掃廠區(qū)及車間衛(wèi)生；監(jiān)督并維持車間生產(chǎn)衛(wèi)生；定期對(duì)所有器具及設(shè)備進(jìn)行清理。編號(hào)：Q/JC-BJ-008-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)文件管理制度

26、版本A修訂0文件管理制度1.目的為了更好控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種文件，確保對(duì)質(zhì)量有影響的各種場(chǎng)合所使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件）。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)體系文件和技術(shù)文件的編寫、編號(hào)、登記、發(fā)放、更改、回收、保存和銷毀。3.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門文件的管理。4工作程序4.1文件分類a)體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄表格；b)技術(shù)文件：包括工藝規(guī)程、操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c)外來文件：包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)等。4.2文件的編號(hào) Q/JC-II-XX-2013文件編寫年代號(hào)文件流水號(hào)

27、 文件層次 企業(yè)名稱代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 4.3 文件的編寫a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)部門進(jìn)行編制。b)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等由生產(chǎn)部門組織編制。4.4 文件的審批審核、審批人員把好審核、審批關(guān)，審核文件是否正確，是否充分適用，是否相互協(xié)調(diào)。a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。b)技術(shù)文件包括外來文件由副廠長(zhǎng)審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。c)其它文件和記錄由各部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。4.5 文件的發(fā)放a)文件由文件編寫部門負(fù)責(zé)人決定發(fā)放范圍，生產(chǎn)部門指定專人憑“文件發(fā)放領(lǐng)用記錄”進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放文件必須加蓋“受控文件”章。b)領(lǐng)用文件者必須按份數(shù)

28、簽名，并寫明領(lǐng)用日期。c)當(dāng)文件使用人的文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，必須向生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)，并填寫“文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由專人發(fā)放新的文件，并收回舊文件進(jìn)行銷毀， 4.6 文件的評(píng)審文件在實(shí)施中可能由于各種情況變化發(fā)生改變，原文件編制部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更改。若修改則按本程序4.7條款執(zhí)行，并再次得到批準(zhǔn)。 4.7 文件的更改和處置a)文件在使用中有不適用情況，發(fā)現(xiàn)人可填寫“信息反饋單”交文件發(fā)放部門，由發(fā)放負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，如需要更改文件由文件編寫人填寫文件更改申請(qǐng)單，說明原因，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行更改。b)當(dāng)原文件編寫人和審批人變動(dòng)時(shí)，現(xiàn)

29、文件編寫和審批人必須獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料，才能進(jìn)行。c)文件更改批準(zhǔn)后，由專人按原文件發(fā)放名單進(jìn)行更改。d)當(dāng)文件更改內(nèi)容較少，在文件上直接劃改，在需更改的內(nèi)容的首尾劃上“ ”，在旁邊注明更改的內(nèi)容，并加蓋更改章。e)當(dāng)文件經(jīng)多次修改或大幅度更改，經(jīng)審批人批準(zhǔn)，由專人進(jìn)行文件換頁(yè)換版，同時(shí)收回原文件。換頁(yè)時(shí)要在更改的相應(yīng)頁(yè)碼表明更改的次數(shù)（1，2，3）；換版時(shí)，在相應(yīng)的文件封面注明（二，三，四版）。f)舊文件作廢，由專人填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由監(jiān)銷人在場(chǎng)進(jìn)行銷毀。g)當(dāng)作廢文件需要保留，由保留部門或人員填寫“文件保留申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，加蓋作廢章才能留作參考。

30、4.8 文件的保管a)各部門文件指定專人保管。b)文件應(yīng)登記，記在“文件登記臺(tái)帳”上，存檔管理。c)外來文件加蓋“受控文件”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記，才能歸檔。d)文件的借閱人必須在“文件借閱登記表”上登記，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能借出。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能借出。編號(hào)：Q/JC-BJ-009-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)記錄管理制度版本A修訂0記錄管理制度1.目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的程度及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，以及在追溯要求場(chǎng)合和采取糾正、預(yù)防措施時(shí)提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2.范圍 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，以及有關(guān)供方的記錄。3.職責(zé) 質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門、

31、各車間是記錄的歸口部門。3.1 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)編制記錄的控制辦法并指導(dǎo)各部門的實(shí)施，負(fù)責(zé)內(nèi)審的記錄和管理評(píng)審方面的記錄。鍋修車間負(fù)責(zé)設(shè)備記錄。3.2 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的實(shí)施及審核，并負(fù)責(zé)各部門記錄的審核。3.3各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的記錄，由各車間負(fù)責(zé)人抽查及審核。3.4供應(yīng)部門負(fù)責(zé)供方的評(píng)審，原材料庫(kù)、包材庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)品的記錄。3.5銷售部門負(fù)責(zé)建立用戶檔案，成品庫(kù)負(fù)責(zé)發(fā)出成品的記錄。4.工作程序：4.1 記錄的分類 a)質(zhì)量管理體系的檢查記錄包括：質(zhì)量審核記錄、管理評(píng)審記錄； b)文件管理記錄包括：文件控制中的各類文件的審批發(fā)放和更改記錄； c)產(chǎn)品記錄包括：進(jìn)貨、過程和成品驗(yàn)證記錄； d)體

32、系運(yùn)行記錄包括：所有質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。4.2 記錄的要求： a)填寫記錄，必須字跡清楚，內(nèi)容完整，不允許涂改，如需修改可采用劃改方式，使被劃改出清晰可見。 b)記錄填寫人必須本人簽名，記錄中的規(guī)定審核者，由本人簽名。4.3 記錄的收集、歸檔和保管 記錄由各部門負(fù)責(zé)人指定專人收集保管，按記錄的類別、形式、時(shí)間裝訂成冊(cè)。 a)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄裝訂，由化驗(yàn)室人員保管； b)操作人員的操作記錄，由部門負(fù)責(zé)人收集保管； c)設(shè)備維修記錄，由維修人員收集保管； e)監(jiān)視與測(cè)量裝置、送檢記錄由質(zhì)檢部門保管； f)供方資料由供應(yīng)部門保管； g)技術(shù)文件更改記錄、質(zhì)量審核和管理評(píng)審記錄，歸生產(chǎn)部門保管

33、； h)記錄的保管應(yīng)保證完整，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，卷面整潔，便于查閱； i)各種記錄應(yīng)妥善保管，貯存環(huán)境確保記錄不損壞、不丟失。4.4記錄格式的更改 必須按文件管理制度由歸口部門填寫“文件信息反饋單”經(jīng)審批批準(zhǔn)后，才能更改。4.5 記錄的保管 一般保管三年，超期記錄按文件管理制度，由專人填寫“文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，監(jiān)銷人在場(chǎng)才能銷毀。4.6 記錄的借閱 記錄內(nèi)部借閱必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并按文件管理制度進(jìn)行。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由銷售部門填寫“文件借閱登記表”，提供給顧客及其代表查閱。編號(hào)：Q/JC-BJ-010-2013質(zhì)量安全手冊(cè)從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度版本A

34、修訂0從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度1. 目的 保證從業(yè)人員滿足相關(guān)崗位的要求，使其適應(yīng)本廠當(dāng)前工作和未來發(fā)展的需要。2. 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量安全目標(biāo)而對(duì)全體職工進(jìn)行的各類培訓(xùn)及健康檢查。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃及健康檢查計(jì)劃，組織和實(shí)施員工的培訓(xùn)工作及健康檢查工作，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2各部門負(fù)責(zé)提出本部門各專業(yè)的職工技能培訓(xùn)申請(qǐng)，并配合生產(chǎn)部門做好培訓(xùn)工作。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核年度培訓(xùn)計(jì)劃，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。4. 工作程序4.1人員能力4.1.1從事與質(zhì)量安全管理有關(guān)的各崗位的人員應(yīng)具備一定的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等

35、方面考慮。4.1.2 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定從事與質(zhì)量安全管理有關(guān)的各崗位人員的主要工作崗位人員能力要求，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2培訓(xùn)及健康檢查計(jì)劃的制定4.2.1各部門根據(jù)主要工作崗位人員能力要求和本部門工作的需要，在每年年初提出本部門下一年度職工培訓(xùn)計(jì)劃及健康檢查計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部門。4.2.2生產(chǎn)部門匯總各部門培訓(xùn)需求后，根據(jù)現(xiàn)階段員工教育狀況及身體狀況, 按不同崗位、職務(wù)及質(zhì)量方面所承擔(dān)的任務(wù)要求，擬定本廠員工年度培訓(xùn)計(jì)劃、年度健康檢查計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃需要追加或需外出培訓(xùn)時(shí)，由相關(guān)部門填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)生產(chǎn)部門，健康檢查計(jì)劃需追加，由相關(guān)部門填寫健

36、康檢查申請(qǐng)表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.3培訓(xùn)的組織與實(shí)施4.3.1生產(chǎn)部門根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃、年度健康檢查計(jì)劃的要求，組織實(shí)施本廠的各級(jí)培訓(xùn)及健康檢查。必要時(shí)，聘請(qǐng)有相當(dāng)資格的人員擔(dān)任授課講師。生產(chǎn)部門根據(jù)情況做好后勤保障，以便使培訓(xùn)工作順利進(jìn)行,必要時(shí)編制培訓(xùn)實(shí)施方案,內(nèi)容一般包括:培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、授課教師、考核方式、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等。4.3.2 新員工入廠培訓(xùn)Ø 酒廠基礎(chǔ)教育：包括酒廠發(fā)展史、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量及安全意識(shí)、酒廠管理規(guī)范以及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)等；Ø 崗位技能培訓(xùn)：包括崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書以及所用設(shè)備的性能、

37、操作步驟、安全事項(xiàng)的培訓(xùn)等；4.3.3管理人員的培訓(xùn)酒廠每年至少開展一次管理人員綜合素質(zhì)方面的知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：Ø 酒廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；Ø 質(zhì)量安全意識(shí)、管理理念、管理方法；Ø 本崗位管理職責(zé)、業(yè)績(jī)改進(jìn)等等。4.3.4特殊崗位人員的培訓(xùn)Ø 針對(duì)特殊崗位人員的培訓(xùn)應(yīng)按勞動(dòng)部門有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。Ø 本廠的特殊崗位包括：駕駛員、特殊工序、關(guān)鍵工序、質(zhì)檢員等，需取得相應(yīng)資格后方可上崗。4.3.5全員培訓(xùn)Ø 國(guó)家法律法規(guī)與廠規(guī)廠紀(jì)。Ø 質(zhì)量安全管理體系的宣貫學(xué)習(xí)。Ø 安全文明生產(chǎn)教育。Ø 崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)、工

38、藝紀(jì)律教育和質(zhì)量安全意識(shí)教育。4.3.6針對(duì)上述各類培訓(xùn)由生產(chǎn)部門統(tǒng)一安排，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實(shí)施。4.3.7每次培訓(xùn)由生產(chǎn)部門填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核情況等，并在培訓(xùn)結(jié)束后將本次培訓(xùn)的所有資料和記錄（考勤表、考核記錄等）歸檔保存。4.3.8生產(chǎn)部門應(yīng)做好培訓(xùn)考勤工作，必要時(shí)，做好培訓(xùn)總結(jié)工作，并對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4.4培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)4.4.1通過理論考核、現(xiàn)場(chǎng)操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察、交談等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力。4.4.2生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，

39、對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.5 健康檢查的組織及實(shí)施4.5.1食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，不得超期使用健康證明。4.5.2新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)學(xué)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后檢查身體的事情發(fā)生。4.5.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對(duì)從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。4.5.4凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。4.5.5當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直

40、接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。4.5.6針對(duì)上述各類健康檢查由生產(chǎn)部門統(tǒng)一安排，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實(shí)施。4.6培訓(xùn)記錄及健康檢查記錄的管理生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)計(jì)劃、 培訓(xùn)記錄表及考核記錄等）及健康檢查記錄（健康檢查計(jì)劃、健康檢查記錄等）的管理和保存工作。編號(hào)：Q/JC-BJ-011-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)設(shè)備設(shè)施管理制度版本A修訂0設(shè)備設(shè)施管理制度1. 目的 對(duì)本廠所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于本廠在用生

41、產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理（包括使用、操作、維護(hù)、保養(yǎng)、清洗消毒等）。3.2采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)。4. 工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置根據(jù)酒廠的發(fā)展和生產(chǎn)部門的需要，如需添置生產(chǎn)設(shè)備，須由生產(chǎn)部門填寫設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部門實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)可由生產(chǎn)部門協(xié)助選型。4.2 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1 新購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)其包裝、外觀及隨機(jī)資料、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在設(shè)備購(gòu)置發(fā)票上簽字后方可正常報(bào)銷；驗(yàn)收不合格由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)做退換貨的處理。4.2.2 經(jīng)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)

42、領(lǐng)用程序辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。由生產(chǎn)部登記生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，按規(guī)定編號(hào)、標(biāo)識(shí)后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。4.3 生產(chǎn)設(shè)備的使用操作為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)設(shè)備編制使用操作規(guī)程；對(duì)于設(shè)備的操作人員應(yīng)視需要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，并嚴(yán)格按操作規(guī)程和使用說明書進(jìn)行操作。設(shè)備啟動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行必要的檢查，確認(rèn)無誤后方可啟動(dòng)設(shè)備。4.4生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備在日常使用中，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。 對(duì)于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備停止工作時(shí)保持清潔，各防護(hù)罩完整無缺。4.5生產(chǎn)

43、設(shè)備的定期檢修生產(chǎn)部門應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢修，排除隱患，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.6設(shè)備在使用過程中如出現(xiàn)異?；蚬收?，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。4.7生產(chǎn)設(shè)備的封存對(duì)于閑置的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行清洗、油封、包裝后進(jìn)行封存，并做上明顯的“封存”標(biāo)識(shí)。4.8嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交班時(shí)要向接班人清楚交待設(shè)備的運(yùn)行情況，接班人要認(rèn)真按交接的項(xiàng)目進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不予接班，直至問題得以解決。4.9監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理 a、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。 b、新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備屬于強(qiáng)制檢定的，由質(zhì)檢部門

44、送檢。 c、質(zhì)檢部門建立監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳把全廠檢驗(yàn)用、生產(chǎn)用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一登記。 d、質(zhì)檢部門根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的適用性，屬于強(qiáng)制檢定的編制監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間送檢，非強(qiáng)檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗(yàn)，并做好校驗(yàn)記錄。 e、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，確保其精度，同時(shí)對(duì)已測(cè)量的數(shù)據(jù)要重新測(cè)試。 f、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞或失效。 g、無法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后可作報(bào)廢處理。 h、本廠無計(jì)算機(jī)用于監(jiān)視和測(cè)量。i、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)保存好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有關(guān)記錄。編號(hào)：Q/JC-BJ

45、-012-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度版本A修訂0生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度1目的對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的每道工序進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到要求。2范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)各自部門的過程控制，車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部門進(jìn)行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督按規(guī)定操作。3.2生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并作好相關(guān)記錄。3.3質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3.4生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，質(zhì)檢部門對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。4工作程序4.1生產(chǎn)的準(zhǔn)備和安排 a)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)人員的口頭電話訂單和書面合同要求，

46、參照成品庫(kù)存情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)，必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定安排生產(chǎn)。 b)車間主任負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，通知班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)通知傳達(dá)給操作工人。 c)各道工序的操作工人在正式生產(chǎn)前，必須檢查設(shè)備是否完好，工藝要求是否明確，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品樣件、包裝要求、工藝規(guī)程等。4.2生產(chǎn)的實(shí)施和控制a)生產(chǎn)部門應(yīng)保證工藝文件滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)向車間主任提寫“信息反饋單”交有關(guān)部門驗(yàn)證。 b)生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)管理，設(shè)備應(yīng)有設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)大中型設(shè)備應(yīng)建立擋案，新購(gòu)置的設(shè)備必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)購(gòu)買。車間維修工負(fù)責(zé)日常維修，建立“設(shè)備維修

47、保養(yǎng)記錄”。鍋修車間每年對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理。新購(gòu)置和大修后設(shè)備，由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)組織鍋修車間、質(zhì)檢部門和車間對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收認(rèn)可。c)按從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度要求對(duì)工人進(jìn)行培訓(xùn)合格后才能獨(dú)立操作，每道工序的操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝進(jìn)行控制和操作，按規(guī)定自檢產(chǎn)品質(zhì)量，作好生產(chǎn)原始記錄。d)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督操作工人是否按規(guī)定操作。e)車間配置質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)工序的檢驗(yàn)，應(yīng)作好記錄。質(zhì)檢部門配備適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行設(shè)備設(shè)施管理制度。質(zhì)檢部門對(duì)產(chǎn)品的放行、成品的檢驗(yàn)按產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度進(jìn)

48、行。生產(chǎn)中要認(rèn)真作好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)的記錄。有首檢要求時(shí)，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。f)對(duì)產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施控制。g)質(zhì)檢部門對(duì)產(chǎn)品的放行、成品的檢驗(yàn)按產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度進(jìn)行。經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格的成品，辦理入庫(kù)手續(xù)。由保管員負(fù)責(zé)在庫(kù)防護(hù)。根據(jù)合同、協(xié)議和顧客要求，銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品支付并與顧客辦理交接手續(xù)。 4.3 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制：4.3.1為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，根據(jù)白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和本廠生產(chǎn)的實(shí)際情況，把配料、發(fā)酵、貯存、勾調(diào)工序確定為關(guān)健工序。a）配料工序：關(guān)鍵設(shè)備為粉碎機(jī)。控制各種糧

49、食的配比，高粱60%、玉米30%、大米10%。原料通過5.5mm篩孔，糧曲比為1:0.18-0.22,糧糠比為1:0.20-0.25, 糧醅比為1:4.5-5.5,大楂淀粉含量控制在12-18%之間，甩糟淀粉含量控制在8%以下。b）發(fā)酵工序：關(guān)鍵設(shè)備為老窖泥發(fā)酵池?？刂迫氤乩砘笜?biāo)，入池酸度控制在1.0-2.4,入池水份53-57%,入池溫度為16-25，夏季入池溫度為25-30，控制發(fā)酵周期60天，監(jiān)控出池理化指標(biāo)。如下表：表1入池理化指標(biāo)項(xiàng)目水分淀粉含量酸度溫度（）入池要求53-57（%）12-18（%）1.0-2.416-25，夏季25-30表2出池理化指標(biāo)項(xiàng)目水分淀粉含量酸度酒精度出池

50、要求60-68（%）6-8（%）3.0-5.03.0-6.5c）貯存工序：關(guān)鍵設(shè)備為不銹鋼貯罐。量質(zhì)摘酒，分級(jí)貯存在在不銹鋼貯罐中，控制各種級(jí)別原酒的貯存時(shí)間，特級(jí)調(diào)味酒貯存在陶壇中，特級(jí)調(diào)味酒貯期2年以上；優(yōu)級(jí)品貯期1年以上；一級(jí)品貯期6個(gè)月以上。d）勾調(diào)工序：關(guān)鍵設(shè)備為勾兌罐、酒泵、過濾機(jī)。優(yōu)級(jí)產(chǎn)品使用貯期1年以上的老熟酒80%以上，特級(jí)調(diào)味酒、入口香酒和其它特點(diǎn)的調(diào)味酒共計(jì)20%;一級(jí)產(chǎn)品使用貯期6個(gè)月以上的老熟酒60%以上，特級(jí)調(diào)味酒、入口香酒和其它特點(diǎn)的調(diào)味酒共計(jì)40%,控制勾兌酒的感觀、理化指標(biāo)。4.3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理a.生產(chǎn)部門根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

51、的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。b.生產(chǎn)車間按關(guān)鍵工序質(zhì)量控制規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。c.質(zhì)檢部門對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。 4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 酒廠職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： 4.4.1生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 4.4.2按照生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。 4.4.3質(zhì)檢部門按照生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)部門； 4.4.4生產(chǎn)部門每季度對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a.過程參數(shù)必須完整、真實(shí)； b.各現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求； c.過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制； d.衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)果記錄在質(zhì)量管理考核表。編號(hào)：Q/JC-BJ-013-2013 質(zhì)量安全手冊(cè)產(chǎn)品防護(hù)管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護(hù)控制程序1目地 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付進(jìn)行有效控制，確保原輔材料、包材、半成品、成