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1、 *有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)受控狀態(tài):持有人:2011年5月25日發(fā)布 2011年5月25日實(shí)施 目錄經(jīng)理令3任命書4質(zhì)量方針及目標(biāo)7治理機(jī)構(gòu)圖8管理職責(zé)和權(quán)利、義務(wù)9各部門質(zhì)量管理制度19從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度21從業(yè)人員健康管理制度22食品安全責(zé)任管理制度23不合格品管理制度24檢驗(yàn)設(shè)備管理制度26生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度27工藝技術(shù)文件管理制度29質(zhì)量安全管理制度30采購(gòu)驗(yàn)證管理制度32供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序34食品添加劑使用管理制度37生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法38關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度40產(chǎn)品防護(hù)管理制度41產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度43化驗(yàn)室制度44產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度45半成品檢驗(yàn)制度46產(chǎn)
2、品銷售登記管理制度47顧客質(zhì)量投訴管理制度48問題產(chǎn)品召回管理制度49食品質(zhì)量安全情況報(bào)告制度50質(zhì)量檔案管理制度51食品安全事故處理預(yù)案52 編號(hào):XBL 01經(jīng)理令各部門:為了提高企業(yè)的管理水平,保障企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的市場(chǎng)信譽(yù),使企業(yè)走向正規(guī)化、規(guī)范化,公司組織有關(guān)人員根據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則2010版及飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則(2006版)的要求編寫了質(zhì)量安全管理手冊(cè),經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定,現(xiàn)予正式批準(zhǔn)施行。希望全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)并嚴(yán)格按照手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。 經(jīng)理: 年月日 編號(hào):XBL 02-1*有限公司任命書各部門:為保證出廠食品安全,有效地實(shí)
3、施和保持質(zhì)量管理體系規(guī)定的各項(xiàng)管理制度。經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定,任命 為副經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人,分管食品質(zhì)量安全工作。特此通知。 廠 長(zhǎng): 日 期: 年 月 日 編號(hào):XBL 02-2*有限公司任命書各部門:為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量,明確生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任和權(quán)限,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定任命:同志為供銷科長(zhǎng)同志為生產(chǎn)科長(zhǎng)同志為質(zhì)管科長(zhǎng)特此通知。年月 日 編號(hào):A02-3*有限公司聘 書各部門:經(jīng)研究決定,聘 為*有限公司食品安全管理員。特此通知。 年 月 日 編號(hào):XBL 03質(zhì)量方針及目標(biāo)一、質(zhì)量方針抓質(zhì)量 保服務(wù) 促發(fā)展二、質(zhì)量安全目標(biāo)1、采購(gòu)計(jì)劃完成及時(shí)率98%。2、原輔料交驗(yàn)合格率100%。3、產(chǎn)品出
4、廠合格率99%。4、顧客投訴率5次/年。5、食品安全事故發(fā)生率為零6、員工質(zhì)量安全培訓(xùn)率達(dá)100%。7、出廠問題產(chǎn)品,立刻主動(dòng)召回。編號(hào):XBL 04治理機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理財(cái)務(wù)室辦公室副經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科質(zhì)管科化驗(yàn)室生產(chǎn)車間成品庫(kù)包材庫(kù)原輔料庫(kù)編號(hào):XBL 05管理職責(zé)和權(quán)利、義務(wù)一、總經(jīng)理(一)職責(zé)1、做為食品質(zhì)量安全第一負(fù)責(zé)人,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé),定期聽取各科室的匯報(bào),及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理中出現(xiàn)的問題做出決斷。2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針和政策,制定和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量管理體系。4、負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),分配各車間及個(gè)人的工作職責(zé)和權(quán)限,為體系運(yùn)行配備充分資源
5、。5、負(fù)責(zé)公司合格供方的審批,協(xié)調(diào)原料采購(gòu)、生產(chǎn)、供銷各環(huán)節(jié)出現(xiàn)各種問題及其它日常事務(wù)。6、組織對(duì)重大事故的調(diào)查、分析和處理。7、及時(shí)總結(jié)上年度工作,提出下年度工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù)。(二)權(quán)利、義務(wù)1、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。2、批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量安全管理手冊(cè)。3、制定公司質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo)。4、部門的設(shè)立,人員的調(diào)配,人員的獎(jiǎng)懲。5、生產(chǎn)資源提供。二、副經(jīng)理(一)職責(zé)1、協(xié)助經(jīng)理開展食品質(zhì)量安全相關(guān)各項(xiàng)活動(dòng),編制生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售計(jì)劃及質(zhì)量規(guī)劃。2、負(fù)責(zé)落實(shí)建立質(zhì)量管理體系,保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)。3、主抓公司技術(shù)工作,定期向經(jīng)理提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。4、主持宣貫公司
6、質(zhì)量安全管理手冊(cè),并搜集整理執(zhí)行過程中遇到的與實(shí)際生產(chǎn)不相符的規(guī)定及時(shí)組織有關(guān)人員修訂。5、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo),協(xié)助經(jīng)理開展各項(xiàng)活動(dòng)。6、審批主要技術(shù)文件,貫徹技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。7、參與重大食品安全事故的調(diào)查處理,主持重大食品安全事故分析調(diào)查和處置措施的實(shí)施。(二)權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、建立質(zhì)量管理體系,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、參與重大食品安全事故的調(diào)查處理。三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人(一)職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作,組織實(shí)施原輔材料、半成品質(zhì)量驗(yàn)收,并及時(shí)定期將產(chǎn)品送委托檢驗(yàn)部門檢驗(yàn),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、組織召開質(zhì)量分析會(huì),及
7、時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳的建立和周期檢定工作。5、負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果,負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。6、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作,制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件,并監(jiān)督其執(zhí)行情況。(二)權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、確定操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn)。3、確定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則。4、建立、實(shí)施質(zhì)量體系。5、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。四、辦公室主任(一)職責(zé)1、在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,完成行政管理工作。2、負(fù)責(zé)文件的保管、分類、歸檔工作。3、負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)保持質(zhì)量管
8、理體系有效運(yùn)行并組織全體人員對(duì)質(zhì)量管理體系文件的宣貫,確保每個(gè)人理解,執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定和落實(shí)。5、管好集體衛(wèi)生地,保持廠區(qū)環(huán)境清潔。6、負(fù)責(zé)后勤管理工作,保障工人福利。7、負(fù)責(zé)職工出工情況的登記。8、負(fù)責(zé)外來人員的接待。(二)權(quán)利、義務(wù)1、對(duì)各部門執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)制度監(jiān)督、檢查權(quán)。2、來客接待。3、職工出勤登記、質(zhì)量考核。4、環(huán)境檢查。5、按經(jīng)理的要求協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。五、生產(chǎn)科長(zhǎng)(一)職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠決議,在主管副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,開展產(chǎn)品的研發(fā)工作。2、負(fù)責(zé)本工廠的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),針對(duì)廠內(nèi)存在的安全隱患及生產(chǎn)中的質(zhì)量問題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行解決。3、認(rèn)真指導(dǎo)、組織和
9、檢查工廠內(nèi)的生產(chǎn)、質(zhì)量保證工作。保證質(zhì)量目標(biāo)在生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)全面落實(shí)。4、深入車間指揮、調(diào)度生產(chǎn)全過程,解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和工藝改進(jìn)問題,認(rèn)真貫徹質(zhì)量第一原則。5、熟悉車間配套機(jī)械的性能、結(jié)構(gòu)、特點(diǎn),能指示工人對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修與保養(yǎng),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要提出設(shè)備改進(jìn)方案,和具體的解決實(shí)施辦法。6、根據(jù)營(yíng)銷策劃擬定生產(chǎn)計(jì)劃,及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù),保證生產(chǎn)定額的完成。7、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生的督促和檢查。(二)權(quán)利、義務(wù)與車間主任權(quán)限相同。六、供銷科長(zhǎng)(一)職責(zé)1、制定完善企業(yè)物資管理制度,加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的科學(xué)管理。2、組織編制合格供方的請(qǐng)示和采購(gòu)計(jì)劃。3、貫徹企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),在采購(gòu)中堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則,禁止在
10、采購(gòu)過程中舞弊。4、充分了解供方供貨的歷史情況,審核供方的質(zhì)量管理體系,評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品能力,調(diào)查供方顧客滿意度,以及供方的財(cái)務(wù)、服務(wù)和質(zhì)量保障能力,向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告對(duì)供貨商的評(píng)價(jià)。5、重要的機(jī)器設(shè)備、原輔料及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的采購(gòu),按生產(chǎn)科編制的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),制定采購(gòu)計(jì)劃,并為公司提供經(jīng)實(shí)施驗(yàn)證的兩家以上供方,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品兩間次驗(yàn)收不合格或有重大質(zhì)量問題,或不遵守采購(gòu)合同的供貨方,經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)批準(zhǔn)后,可隨時(shí)解除合同。7、負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理工作,不斷修定和完善各項(xiàng)管理制度,定期組織清倉(cāng)檢庫(kù),做好帳、卡、物相符。8、負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋工作,搞好售后服務(wù)。9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的供銷管理,
11、及時(shí)填寫銷售臺(tái)帳。(二)權(quán)利、義務(wù)1、采購(gòu)、驗(yàn)收原輔料。2、產(chǎn)品銷售、退貨管理、不合格品召回。3、管理庫(kù)房。4、客戶溝通與管理。5、食品安全事故處理。七、質(zhì)管科長(zhǎng)(一)職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品從原料到成品各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。2、負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部計(jì)量?jī)x器的周檢與檢定。3、對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),以利于指導(dǎo)生產(chǎn),改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的技術(shù)分析,并參加不合格品的評(píng)審。5、負(fù)責(zé)涉及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)的規(guī)定,并負(fù)責(zé)在生產(chǎn)全過程中采用適宜有效的標(biāo)識(shí)方法。6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯工作。7、負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后在本廠內(nèi)部實(shí)施,隨時(shí)關(guān)注國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)情況,及時(shí)更新
12、。8、參加公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)的編寫與實(shí)施。9、完成經(jīng)理交給的其他工作。(二)權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、確定生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)。3、確定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則。4、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際修改質(zhì)量體系文件。5、確定、標(biāo)識(shí)不合格品。6、食品安全事故處理。八、車間主任(一)職責(zé)1、負(fù)責(zé)本組生產(chǎn)過程工作及產(chǎn)品質(zhì)量管制,并承擔(dān)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。2、負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工培訓(xùn)計(jì)劃,講解各項(xiàng)規(guī)章制度及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范等,并適時(shí)對(duì)本組員工進(jìn)行考核。3、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行組織、監(jiān)控、調(diào)整,并確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。4、制定相關(guān)管理制度及生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。5、監(jiān)督全車間工人認(rèn)真遵守本廠各項(xiàng)規(guī)章管理制度。
13、6、關(guān)心工人的衣、食、住、行,做好除生產(chǎn)外的其它管理工作。7、負(fù)責(zé)對(duì)車間責(zé)任區(qū)的安全、衛(wèi)生的管理及本組物耗、物流控制。8、車間主任負(fù)責(zé)車間使用設(shè)備的維修保養(yǎng),并對(duì)車間因違反操作規(guī)程,違犯安全管理規(guī)定出現(xiàn)的質(zhì)量事故、工傷事故和設(shè)備損壞負(fù)管理責(zé)任。9、車間主任對(duì)因管理不善造成的人力、物力、資源的浪費(fèi)負(fù)責(zé)。10、車間主任因管理有方,年底視成績(jī)大小給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。11、執(zhí)行上級(jí)主管臨時(shí)分配的其它工作任務(wù)。(二)權(quán)利、義務(wù)1、執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。2、對(duì)車間負(fù)有管理責(zé)任。3、對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。4、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)科,或直接報(bào)告總經(jīng)理。九、食品安全管理員(一)職責(zé)1、熟悉、掌握并積極宣傳食品質(zhì)量安全有關(guān)法律
14、法規(guī)、方針、政策及最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、進(jìn)行日常質(zhì)量安全檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患、及時(shí)進(jìn)行整改。3、對(duì)本廠發(fā)生的食品安全事故,應(yīng)迅速介入,及時(shí)上報(bào),協(xié)助并積極參與善后處理工作。4按食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書要求填寫自查報(bào)告。(二)權(quán)利、義務(wù)1、對(duì)食品質(zhì)量管理提出合理化建議。2、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。3、監(jiān)督食品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患,及時(shí)制止和改進(jìn)。4、協(xié)助經(jīng)理落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任的規(guī)定。十、檢驗(yàn)員(一)職責(zé)1. 嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司成品、半成品及原輔料的化驗(yàn)工作。2. 負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告,保存原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告存根并
15、編號(hào)存檔,以備復(fù)查。3. 檢驗(yàn)人員人員必須取得經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書后方可上崗從事檢驗(yàn)工作。4. 認(rèn)真做好各種檢驗(yàn)記錄,堅(jiān)決做到不合格品不轉(zhuǎn)序、不出廠。5. 對(duì)不符合規(guī)定的成品、半成品提出處理意見。6. 實(shí)驗(yàn)完畢后,及時(shí)清洗檢驗(yàn)器皿,洗凈控干后保存?zhèn)溆谩?. 負(fù)責(zé)相關(guān)儀器的維護(hù)、檢修、校定工作,確保設(shè)備運(yùn)行良好。8. 解決分析生產(chǎn)過程中的出現(xiàn)的異常質(zhì)量情況,出現(xiàn)重大質(zhì)量時(shí),對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)后上報(bào)主管部門。9、配合質(zhì)管科長(zhǎng)做好化驗(yàn)用計(jì)量器具的周檢工作。10、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室日常衛(wèi)生和環(huán)境的保持。(二)權(quán)利、義務(wù)1、對(duì)產(chǎn)品及時(shí)檢驗(yàn)并出具報(bào)告。2、食品質(zhì)量安全否決權(quán),發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)上報(bào)質(zhì)量經(jīng)理,也可以直接報(bào)總
16、經(jīng)理。3、拒絕各種不合理要求,堅(jiān)持實(shí)事求是,不徇私情,不弄虛作假。十一、工人(一)職責(zé)1、愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)合作、恪守職業(yè)道德,遵守質(zhì)量管理的各項(xiàng)規(guī)定,做到安全生產(chǎn),工作高效。2、認(rèn)真遵守生產(chǎn)操作規(guī)范, 遵守質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。3、生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守個(gè)人衛(wèi)生的要求,做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲;工作時(shí)必須穿潔凈的工作衣、鞋;不得穿戴工作衣、帽、鞋進(jìn)入非生產(chǎn)場(chǎng)所。4、堅(jiān)守工作崗位,按時(shí)上、下班,不曠工、誤工。5、努力學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)知識(shí),做到年終考核時(shí)達(dá)到優(yōu)秀檔次。6、生產(chǎn)開始前應(yīng)對(duì)所操作的設(shè)備進(jìn)行檢查,確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常。7、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,及時(shí)上報(bào)車間主任。8、阻止非工作人員進(jìn)入車間。9
17、、認(rèn)真做好各種操作記錄。10、積極參與質(zhì)量管理,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。11、認(rèn)真遵守本廠各項(xiàng)規(guī)章制度。(二)權(quán)利、義務(wù)1、遵守生產(chǎn)操作規(guī)范,生產(chǎn)合格產(chǎn)品。2、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,及時(shí)上報(bào)車間主任。3、遵守質(zhì)量管理的各項(xiàng)規(guī)定。 編號(hào):XBL 06各部門質(zhì)量管理制度1、辦公室1)貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)方針目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查,采取的相應(yīng)措施完成情況進(jìn)行檢查。2)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理文件的編制、發(fā)放、歸檔工作,確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)能得到相關(guān)文件的有效版本,并負(fù)責(zé)對(duì)外來文件進(jìn)行管理。3)負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理,如員工招聘、考核、建立人員檔案。4)負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)加工人員健康的組織實(shí)施。5)負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)
18、計(jì)劃并組織實(shí)施。建立培訓(xùn)檔案。6)確保關(guān)鍵崗位人員經(jīng)培訓(xùn)合格并持證上崗。2、供銷科1)負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià),建立合格供方檔案和名錄。2)負(fù)責(zé)企業(yè)所需原材料、輔料的采購(gòu)工作。3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)實(shí)施工作。4)負(fù)責(zé)合同評(píng)審,顧客溝通工作,處理售后服務(wù)工作。5)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3、生產(chǎn)科1)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃,組織生產(chǎn)實(shí)施,負(fù)責(zé)工藝流程,操作規(guī)程等技術(shù)文件編制和更改工作。2)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝,認(rèn)真做好質(zhì)量管理控制點(diǎn)、特殊工序、關(guān)鍵過程工序質(zhì)量控制。3)負(fù)責(zé)工序、生產(chǎn)過程環(huán)境及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理。4)執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核。5)參與不合格品的評(píng)審。6
19、)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、高度、驗(yàn)收、維修和保養(yǎng),保證設(shè)備處于良好的壯態(tài)。4、質(zhì)管科1)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料,生產(chǎn)過程及成品檢驗(yàn)和化驗(yàn)。2)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。3)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)工作跟蹤。4)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。5、生產(chǎn)車間1)組織生產(chǎn),做好關(guān)鍵工序控制管理工作。2)對(duì)質(zhì)量事故分析、報(bào)告,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。3)指導(dǎo)工人正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備,確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。4)文明生產(chǎn)操作,做到產(chǎn)品分類擺放整齊、標(biāo)識(shí)正確,道路暢通、現(xiàn)場(chǎng)清潔。 編號(hào):XBL 07從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度1、職工進(jìn)入本廠后由辦公室組織對(duì)食品安全法、產(chǎn)品質(zhì)量法及國(guó)家食品安全監(jiān)管的法律
20、法規(guī)和公司質(zhì)量制度的學(xué)習(xí)。2、認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃,定期組織管理從業(yè)人員參加食品安全知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及操作技能培訓(xùn)。3、定期培訓(xùn),每月要拿出2個(gè)工作日對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育,針對(duì)不同季節(jié),講解不同注意事項(xiàng),根據(jù)實(shí)際情況暫定每月的第一天為技術(shù)培訓(xùn)日。如有變動(dòng)臨時(shí)通知。每次培訓(xùn)后組織相關(guān)人員進(jìn)行考核,考核結(jié)果存檔,以備查用。4、各車間、工種根據(jù)不同技術(shù)要求和工藝操作規(guī)程進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)工作,但對(duì)其它工種的工藝操作規(guī)程,也應(yīng)做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)。5、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合,定期考核,不合格者離崗培訓(xùn)待考核合格后再上崗。6、建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案,將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)
21、容、考核結(jié)果記錄歸檔,以備查驗(yàn)。 編號(hào):XBL 08從業(yè)人員健康管理制度1、食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查,不得超期使用健康證明。2、新參加工作和臨時(shí)參加工作的食品從業(yè)人員必須進(jìn)行健康檢查,取得有效的健康證明后方可參加工作,杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。3、車間管理人員負(fù)責(zé)建立從業(yè)人員健康檔案,督促禁忌人員調(diào)離崗位,并對(duì)從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。4、從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病,以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的,食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。5、食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做
22、到“四勤”。即勤洗手、剪指甲。勤洗澡、理發(fā)。勤洗衣服、被褥。勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無關(guān)的事情。6、工人健康證明體檢合格證明由辦公室統(tǒng)一保管,以備監(jiān)督管理部門檢查。 編號(hào):XBL 09食品安全責(zé)任管理制度(一)經(jīng)理為公司食品安全第一責(zé)任人,對(duì)食品安全工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,履行下列職責(zé): 1、組織貫徹執(zhí)行有關(guān)食品安全的法律法規(guī),將食品安全工作納入公司工作的重要議事日程。 2、了解公司食品安全狀況,對(duì)食品安全工作中出現(xiàn)的重大問題作出決策,督促直接責(zé)任人抓好食品安全工作。 3、抓好公司食品安全責(zé)任制的
23、建立和落實(shí),明確相關(guān)人員的食品安全責(zé)任。4、對(duì)下屬職能部門員工、生產(chǎn)班組進(jìn)行食品安全質(zhì)量考核,并將考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。(二)各部門負(fù)責(zé)食品安全工作的負(fù)責(zé)人是食品安全直接責(zé)任人,對(duì)履行下列職責(zé): 1、貫徹落實(shí)食品安全第一責(zé)任人關(guān)于食品安全工作的決策和部署,組織制定本車間食品安全工作計(jì)劃,解決食品安全管理工作中存在的問題。 2、定期主持召開會(huì)議,聽取食品安全管理工作匯報(bào),研究、分析食品安全形勢(shì),定期組織并參加食品安全檢查,掌握車間食品安全狀況,督促有關(guān)部門和人員做好食品安全管理工作。 3、組織制定本廠重大食品安全事故應(yīng)急預(yù)案。 4、組織、參與重要食品安全宣傳培訓(xùn)工作。 編號(hào):XBL 10不合格品
24、管理制度1、不合格品管理范圍:企業(yè)生產(chǎn)涉及的原輔料、包裝材料、成品的不合格品識(shí)別和管理。2、不合格品:產(chǎn)品質(zhì)量沒有滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。3、經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品處置方式的批準(zhǔn)。質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中及采購(gòu)產(chǎn)品的不合格識(shí)別和管理。4、對(duì)凈含量、封口不合格、有異物的產(chǎn)品必須挑出,發(fā)現(xiàn)一批,必須全批檢查,否則不得驗(yàn)收入庫(kù)。5、對(duì)生產(chǎn)日期不清楚,不全者,必須從新打碼,否則不得入庫(kù)。7、理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)不合格的產(chǎn)品必須立即停止灌裝,已灌裝的必須立即倒掉,立即報(bào)告經(jīng)理封存處理。8、已產(chǎn)生不合格品未及時(shí)報(bào)告而私自處理者要追究當(dāng)事人責(zé)任,對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失者予以適當(dāng)處罰。9、對(duì)及時(shí)處置不合格品,沒有造成食品安全事故,
25、予以獎(jiǎng)勵(lì)。10、對(duì)產(chǎn)生的不合格品,不論多少,必須填寫記錄,留檔備查。11、不合格品的管理1)采購(gòu)的原材料由質(zhì)管科進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)不合格的原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離,并做好檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄。2)成品不合格經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)批準(zhǔn)后,由質(zhì)管科對(duì)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)由管庫(kù)員置于不合格品存放區(qū),并做好檢驗(yàn)記錄。2)不合格品的識(shí)別:各部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別存在的不合格品及有關(guān)信息,對(duì)輕微、偶然的不合現(xiàn)象,可以口頭方式提出并要求有關(guān)責(zé)任人員予以改進(jìn)。識(shí)別偶然的不合格,要檢驗(yàn)記錄做記錄,并進(jìn)行相應(yīng)處置。 檢驗(yàn)人員及其它相關(guān)人員識(shí)別出的嚴(yán)重不合格應(yīng)上報(bào)責(zé)任部門對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn),并提報(bào)質(zhì)管科組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。3)不合格品的標(biāo)識(shí):
26、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品,成品的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)后置于不合格品區(qū),或貼明顯的不合格品標(biāo)識(shí),以防止混淆導(dǎo)致不合格品非預(yù)期使用。4)不合格品的評(píng)審:發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),主管經(jīng)理應(yīng)即時(shí)組織聯(lián)席會(huì)議,查找原因,明確責(zé)任,指定改正措施。 5)不合格品的隔離:發(fā)現(xiàn)有不合格品,應(yīng)及時(shí)隔離。6)不合格品處置:對(duì)于不合格的原輔料,可依情況進(jìn)行退貨或降級(jí)使用,成品的不合格可進(jìn)行報(bào)廢、返工等處置。7)不合格品的記錄:填寫不合格品處置記錄12、糾正措施和預(yù)防措施1)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定消除不合格原因所需的糾正措施。2)辦公室組織相關(guān)科室調(diào)查與生產(chǎn)過程過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因,評(píng)價(jià)其嚴(yán)重性并記錄調(diào)查的結(jié)果。3) 辦公室對(duì)糾正措施的
27、實(shí)施進(jìn)行控制,以確保措施的執(zhí)行、驗(yàn)證,并確認(rèn)糾正措施的效果。4)主管經(jīng)理分析潛在原因的發(fā)展趨勢(shì),研究確定是否需要采取相應(yīng)的預(yù)防措施及所需的處置方法。 編號(hào):XBL 11檢測(cè)設(shè)備管理制度1、質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理工作,負(fù)責(zé)按審核細(xì)則要求核對(duì)必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備,包括:(一)無菌室;(二)滅菌鍋;(三)微生物培養(yǎng)箱;(四)生物顯微鏡;(五)計(jì)量容器;(六)酸度計(jì)(顏色較深的樣品測(cè)定);(七)折光儀;(八)酸堿滴定裝置;(九)分析天平(0.1mg),以上設(shè)備精度應(yīng)達(dá)到細(xì)則的要求。2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。采購(gòu)的計(jì)量器具必須有CMC標(biāo)記的法定計(jì)量單位,合格后登記驗(yàn)收。3、精密計(jì)量器具必須應(yīng)有專
28、人管理和使用,未經(jīng)培訓(xùn),不得使用。4、在使用過程中發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),質(zhì)管科負(fù)責(zé)及時(shí)校準(zhǔn),并對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。5、檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備的安放和使用的場(chǎng)所環(huán)境要符合設(shè)備特性及工作要求的條件,注意防潮、防震、防塵等。6、質(zhì)管科應(yīng)建立計(jì)量器具臺(tái)帳,標(biāo)明校準(zhǔn)周期及有效期,并按要求送到法定計(jì)量部門檢定,檢定合格后取得有效證書,粘貼合格標(biāo)記后,方可使用。 編號(hào):XBL 12生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度1、操作人員使用設(shè)備時(shí),不準(zhǔn)超越規(guī)定性能,不準(zhǔn)任意超負(fù)荷運(yùn)行,不得違反操作規(guī)程操作。2、操作人員,必須做好下列各項(xiàng)主要工作:(1)正確使用設(shè)備,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備,啟動(dòng)中反復(fù)檢查,停車后
29、妥善處理,運(yùn)行中搞好調(diào)整,認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo),不準(zhǔn)超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行。(2)精心維護(hù)、嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制,運(yùn)用“五字操作法”(聽、擦、聞、看、比)。定時(shí)按巡回檢查路線,對(duì)設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決,排除隱患。3、設(shè)備使用前后及交接班時(shí),操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備的各個(gè)部位進(jìn)行一次全面的、認(rèn)真的巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題立即排除或報(bào)告。4、設(shè)備使用實(shí)行“定人、定設(shè)備、定崗位職責(zé)”的三定制度,確保職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任的統(tǒng)一。5、設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)貫徹以預(yù)防性為主的方針,以三級(jí)保養(yǎng)予以落實(shí)。(1)日常保養(yǎng):設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者負(fù)責(zé),班前班后由操作工認(rèn)真檢查。擦拭設(shè)備各處或注油保養(yǎng),設(shè)備經(jīng)常保持潤(rùn)滑、清潔。班中設(shè)備發(fā)
30、生故障,要及時(shí)排除,并認(rèn)真做好交接班記錄。(2) 一級(jí)保養(yǎng):以設(shè)備操作員為主對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體和檢查,清洗所規(guī)定的部位,疏通油路。調(diào)整設(shè)備各部位配合間隙,緊固設(shè)備各個(gè)部位,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)六百小時(shí)即每月要進(jìn)行一次一級(jí)保養(yǎng)。(3) 二級(jí)保養(yǎng):以維修工為主,對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體,檢查修理,更換和修復(fù)磨損件,局部恢復(fù)精度,潤(rùn)滑系統(tǒng)清洗,換油,電系統(tǒng)檢查修理。設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)的時(shí)間間隔視設(shè)備性能,使用時(shí)間等情況而定。 編號(hào):XBL 13工藝技術(shù)文件管理制度1、質(zhì)管科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審準(zhǔn)則中主要原輔料標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)涉及的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2、辦公室應(yīng)按法律法規(guī)的要求,每年確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的有效性,并獲得相關(guān)文件的有效版本,當(dāng)相關(guān)部門有
31、使用要求時(shí),應(yīng)將該文件發(fā)放到相關(guān)部門,并保持發(fā)放記錄,及時(shí)收回作廢技術(shù)文件后銷毀,以免誤用。3、明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按食品安全法的要求,經(jīng)衛(wèi)生行政部門備案,納入受控文件管理。4、技術(shù)文件的使用部門應(yīng)認(rèn)真保管和保存,確保文件版面清晰,易于識(shí)別。5、技術(shù)文件未經(jīng)經(jīng)理同意,任何人不準(zhǔn)外借。6、生產(chǎn)科編制產(chǎn)品配方、生產(chǎn)過程的工藝規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)工藝文件,編制的工藝文件應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。7、工藝文件或產(chǎn)品中涉及到使用食品添加劑時(shí),應(yīng)符合GB2760的規(guī)定,不可超范圍使用,且配方應(yīng)安全合理。8、工人應(yīng)學(xué)習(xí)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書,掌握工藝要求,能夠按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),確保食品質(zhì)量
32、。 編號(hào):XBL 14質(zhì)量安全管理制度1、嚴(yán)格遵守產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、食品安全法、食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定、食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2、符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品,在取得生產(chǎn)許可證后組織生產(chǎn)。3、建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度,努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負(fù)責(zé)人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員,熟練技工和質(zhì)量工作人員。4、具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備,具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理
33、、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。5、食品加工工藝流程科學(xué)、合理,生產(chǎn)加工過程嚴(yán)格、規(guī)范,對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。6、生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)貨制度,不使用非食用性原輔材料加工食品。7、按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),無強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求。8、具有質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢測(cè)手段,檢驗(yàn)和檢測(cè)儀器定期通過計(jì)量檢定。9、在生產(chǎn)全過程建立質(zhì)量管理體系,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到銷售后服務(wù)實(shí)施全過程質(zhì)量管理。10、食品的包裝材料、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全,保持清潔,對(duì)食品無污染。11、產(chǎn)品出廠
34、前經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)、確保出廠產(chǎn)品為合格品。12、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注及食品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志的使用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 編號(hào):XBL 15采購(gòu)驗(yàn)證管理制度1、生產(chǎn)使用的濃縮汁(漿)應(yīng)符合生產(chǎn)的基本要求和GB17325-2005食品工業(yè)用濃縮果疏汁(漿)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;其他原輔材料應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。原輔材料中涉及生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須采購(gòu)獲證企業(yè)的獲證產(chǎn)品。2、企業(yè)采購(gòu)食品原料、食品添加劑、包裝材料應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄,向供貨者索取許可證復(fù)印件(生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照)和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。3、對(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,企業(yè)應(yīng)依照食品
35、安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)記錄。4、原輔材料采購(gòu)供銷部應(yīng)制定采購(gòu)計(jì)劃,其中應(yīng)明確采購(gòu)材料的品名、規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、到貨期限、質(zhì)量技術(shù)要求等相關(guān)信息。5、采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,采購(gòu)應(yīng)在批準(zhǔn)后的合格供方名錄中尋找供方采購(gòu)。6、材料到廠后供銷科,質(zhì)管科根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容核檢查到貨產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)是否一致,提供的證明文件是否齊全,然后取樣驗(yàn)收。不合格的填寫檢驗(yàn)報(bào)告,提交質(zhì)量主管,由質(zhì)量經(jīng)理通知供銷科進(jìn)行退貨。7、原輔料驗(yàn)收項(xiàng)目:食品標(biāo)識(shí)、凈含量、規(guī)格、外觀、規(guī)格等。8、企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。9、原輔材料到廠
36、后供銷部,質(zhì)管科根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)原輔材料進(jìn)行查驗(yàn)核對(duì),內(nèi)容包括:(1)中文標(biāo)明的商品名稱,生產(chǎn)廠名和廠址;(2)商標(biāo)、用途、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、定量包裝。(3)商品需要標(biāo)明的規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分和含量;(4)限期使用的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期;(5)對(duì)使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品的警示標(biāo)志或中文警示語。10、經(jīng)檢驗(yàn)合格后通知管庫(kù)員,方可入庫(kù)。11、對(duì)索取的票、證要建立檔案,應(yīng)統(tǒng)一保管,保存期限不得少于二年,隨時(shí)接受質(zhì)監(jiān)部門的檢查。編號(hào):XBL 16供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理程序1 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行評(píng)價(jià),確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 權(quán)責(zé)2
37、.1 生產(chǎn)車間:負(fù)責(zé)下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。2.2 供銷科:負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)實(shí)施。2.3 質(zhì)管科:負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)。3工作程序3.1供應(yīng)商的調(diào)查3.1.1供銷科門根據(jù)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求向有意向的供應(yīng)商索要供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中所需的各種資料。3.1.1收集各相關(guān)供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)后進(jìn)行分析篩選,與本公司需要的供應(yīng)商洽談。3.1.2必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。3.1.3根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析后,根據(jù)情況由供應(yīng)商送樣品來公司進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)或試用,并作好記錄。3.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)3.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測(cè)或試驗(yàn)記錄進(jìn)行
38、全面分析。3.2.2從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.3供應(yīng)商的選擇3.3.1質(zhì)管科對(duì)供應(yīng)商的來料每次均要按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫原輔料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄。3.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況,從中確定選擇合格的供應(yīng)商。3.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評(píng)價(jià)后,由供銷科建立起合格供應(yīng)商目錄做為長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.3.4企業(yè)對(duì)各主要材料的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上,以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。3.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)3.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),滿足產(chǎn)品或顧客要求,本著互利互惠的原則,對(duì)那些提供主要產(chǎn)品或
39、特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。3.4.2根據(jù)有關(guān)記錄,如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)二次都不合格時(shí),應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn),否則,從合格供應(yīng)商目錄刪除。3.4.3如因各種原因,供應(yīng)商原料超過二次不合格且又無改進(jìn)效果時(shí),由供銷科填寫不合格供應(yīng)商刪除申請(qǐng)書,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后,把該供方從合格供應(yīng)商目錄中刪除,并通知其相關(guān)部門。3.5采購(gòu)計(jì)劃3.5.1供銷科編制采購(gòu)計(jì)劃,由本部門負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5.2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購(gòu)物資的要求,包括:名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、等級(jí)、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時(shí)限等。3.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.6.1所采購(gòu)的物資及材料,企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,并由質(zhì)管科、供銷
40、科、生產(chǎn)車間進(jìn)行驗(yàn)證工作。3.6.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、入庫(kù)。如不合格時(shí),由供銷科處理(退貨或調(diào)換、返工等方法處理)。3.7采購(gòu)管理3.7.1交貨管理:采購(gòu)人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。3.7.2催貨管理:采購(gòu)人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn),依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催,掌握交貨情形,若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日,再進(jìn)行催貨。3.7.3交貨期變動(dòng):采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同確認(rèn)后,供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時(shí),采購(gòu)與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期,并于采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同上做注明。3.7.4價(jià)格管理:采購(gòu)人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購(gòu)記錄經(jīng)詢
41、價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后,在可接受的合理范圍內(nèi),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,即可向供方進(jìn)行采購(gòu)。 編號(hào):XBL 17食品添加劑使用管理制度本制度適用于對(duì)本企業(yè)購(gòu)進(jìn)的,在食品中依法添加使用的食品添加劑的管理。1、食品添加劑應(yīng)有專人管理,妥善存放。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾,建立采購(gòu)、使用臺(tái)帳。2、食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度,進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全,是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明,并建立供方資質(zhì)檔案。3、食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門備案,應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。4、食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量,在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量
42、內(nèi)使用。并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。注明產(chǎn)品名稱、使用日期,使用品種、使用量等內(nèi)容。5、食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。 編號(hào):XBL 18生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、每道工序的操作人員都要按工藝規(guī)程進(jìn)行加工生產(chǎn),關(guān)鍵工序要按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作,記錄要完整、詳細(xì)、準(zhǔn)確。2、操作人員對(duì)本工序?qū)嵭凶詸z,工序之間要做到互檢,關(guān)鍵工序應(yīng)有車間檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),并做記錄。3、各生產(chǎn)車間更換工作服、工作帽、工作靯進(jìn)入車間前,必須進(jìn)行手的清洗和消毒后,方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。4、企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)記錄,尤其是關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。5、在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)半成品不合格,要
43、采取補(bǔ)救措施,包括加臭氧、廢棄后重新生產(chǎn)。6、每天生產(chǎn)前后,車間主任要將紫外燈打開30分鐘消毒后,方可進(jìn)入。7、各班組在生產(chǎn)結(jié)束,用清水對(duì)加工工具、設(shè)備進(jìn)行清洗消毒,并保存記錄。8、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),應(yīng)避免人流、物流交叉污染,避免原料、半成品、成品交叉污染,現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)。9、終端產(chǎn)品未經(jīng)質(zhì)管科檢驗(yàn)合格不得銷售。10、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和辦公室組成督查組,作臨時(shí)突擊性檢查。二、質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法1、全班當(dāng)月生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求,沒有發(fā)生質(zhì)量問題的班組。全班每人給予30元的獎(jiǎng)勵(lì)。2、配料人員未按產(chǎn)品配方操作,造成產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題,配料人員按貨值1.5倍賠償。3、滅菌人員未按工藝規(guī)程操作,造成產(chǎn)品質(zhì)
44、量發(fā)生問題,操作人員按貨值2倍賠償。4、灌裝計(jì)量要準(zhǔn),平均含量以本廠各品種標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),超出標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)及時(shí)停止操作,向車間主任報(bào)告,并及時(shí)采取措施,以免造成批量不合格,如發(fā)現(xiàn)問題不上報(bào)而繼續(xù)生產(chǎn)造成不合格品時(shí),按貨值的5%進(jìn)行處罰。5、封口要平、緊,不準(zhǔn)有滴漏現(xiàn)象,月無差錯(cuò)的班組,每人獎(jiǎng)勵(lì)30元。6、對(duì)于消費(fèi)者投訴的質(zhì)量問題,經(jīng)核查屬實(shí)的,取消該責(zé)任班組一個(gè)月的質(zhì)量獎(jiǎng)。7、各班組在生產(chǎn)結(jié)束,未對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒,產(chǎn)生質(zhì)量問題耽誤生產(chǎn)者視情節(jié)罰款20-500元。9、當(dāng)機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障,當(dāng)班人員通知機(jī)修工,機(jī)修工15分鐘內(nèi)未到故障現(xiàn)場(chǎng)檢修的,扣罰當(dāng)月的質(zhì)量獎(jiǎng)。 編號(hào):XBL 19關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理
45、制度1、企業(yè)根據(jù)食品安全要求確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),關(guān)鍵控制點(diǎn)工藝文件由質(zhì)管科和生產(chǎn)科編制。2、果汁、果味飲料生產(chǎn)工藝流程:水處理水 + 輔料 濃縮汁(漿)稀釋、調(diào)配殺菌熱灌裝燈檢成品3、植物蛋白飲料。 水處理水 水處理水+輔料 原料預(yù)處理制漿過濾脫氣調(diào)配均質(zhì)灌裝殺菌成品3、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié):原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制;生產(chǎn)車間,尤其是配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制;水處理工序的管理控制;生產(chǎn)設(shè)備的清洗消毒;配料計(jì)量;殺菌工序的控制;瓶及蓋的清洗消毒;操作人員的衛(wèi)生管理。3、產(chǎn)品從原料進(jìn)廠到出廠的儲(chǔ)存、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都要做到防止產(chǎn)品污染、損壞和變質(zhì),保持其應(yīng)有的品質(zhì)。4、各關(guān)鍵控制工序的質(zhì)檢員,
46、必須熟悉和掌握產(chǎn)品的性能、質(zhì)量要求和檢測(cè)方法。5、對(duì)關(guān)鍵工序崗位的操作人員均專門培訓(xùn),培訓(xùn)合格后方能上崗。6、關(guān)鍵崗位嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程操作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。7、對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)確定有效的手段和方法進(jìn)行監(jiān)控,并認(rèn)真填寫相應(yīng)質(zhì)量控制記錄。8、公司成立工藝考核小組,定期檢查是否按工藝規(guī)程進(jìn)行操作。 編號(hào):XBL 20產(chǎn)品防護(hù)管理制度1、概述 在生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù),防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2、職責(zé)2.1庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)輔料、包裝材料、成品防護(hù)防護(hù)工作。2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護(hù)工作。2.3運(yùn)輸人員負(fù)責(zé)成品運(yùn)輸途中防護(hù)工作。3、原輔料包裝材料防護(hù)3.1 運(yùn)輸輔料、包裝材料
47、所用的容器、工具和車輛必須清潔,輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生,不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。3.2 輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置,一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3 輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。4、源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)4.1 源水儲(chǔ)水箱及管道要保持清潔,確保源水質(zhì)量。4.2 原輔材料與半成品、成品分開,防止物料與食品的交叉污染。4.3 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生,進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽,及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒,防止對(duì)食品造成污染。4.4 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒,防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的
48、污染。4.5 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生,采取防塵、防鼠、防蟲等措施,對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。4.6 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔,輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生,不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。5、成品防護(hù)5.1 成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔,輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.2 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行保溫運(yùn)輸,不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸;應(yīng)輕拿輕放,不得重壓;避免日曬、雨淋。5.3 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置,一般應(yīng)存放在墊板上;不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.4
49、 成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施,控制環(huán)境溫、濕度,使其符合規(guī)定要求。 編號(hào):XBL 21產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度為杜絕食品安全隱患,防止侵害廣大消費(fèi)者的知情權(quán)、健康權(quán),維護(hù)公司的信譽(yù),特制定本制度。1、企業(yè)應(yīng)提供食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息收集的物質(zhì)保證,包括上網(wǎng)查閱國(guó)家相關(guān)部委網(wǎng)站,訂閱有關(guān)質(zhì)量資料。2、企業(yè)任何部門都有職責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息,并做好記錄。3、企業(yè)應(yīng)主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息,并做出反應(yīng)(包括召回和停止生產(chǎn)、銷售),同時(shí)應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。4、企業(yè)應(yīng)及時(shí)將收集到的與企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
50、和評(píng)估信息報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督管理部門。 編號(hào):XBL 22化驗(yàn)室制度1、嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司成品、半成品及原輔料產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的化驗(yàn)工作。2、化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn),按規(guī)定的頻次和技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行。3、化驗(yàn)員按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,應(yīng)填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4、禁止產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告。5、化驗(yàn)員從事檢驗(yàn)工作,要有國(guó)家有關(guān)部門鑒發(fā)的上崗證。6、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、清晰,檢驗(yàn)人員及時(shí)傳遞到有關(guān)部門并按月將原始記錄歸檔案并妥善保管。7、化驗(yàn)工作完畢,實(shí)驗(yàn)器具涮(擦)洗干凈,控干后保存?zhèn)溆谩?、化驗(yàn)員下班前應(yīng)關(guān)閉水、電、打掃衛(wèi)生、關(guān)閉門窗。 編號(hào):XBL 23產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度1
51、、質(zhì)檢員要樹立質(zhì)量第一的思想,工作中要以企業(yè)利益,要堅(jiān)持原則,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),大膽開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2、企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告,包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。3、企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力,并取得檢驗(yàn)人員上崗證后方能從事檢驗(yàn)工作。4、企業(yè)委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的(尤其是*檢驗(yàn)項(xiàng)目),應(yīng)檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì),并簽訂委托檢驗(yàn)合同。5、企業(yè)應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備,計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn),相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。6、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)與果汁和蔬菜汁類飲料生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、蛋白飲料類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、其他飲料類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定項(xiàng)目一致。7、企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì),建立并保存比對(duì)記錄。8、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的,保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的,保存期限不得少于2年。 編號(hào):XBL 24半成品檢驗(yàn)制度1、本制度規(guī)定的半成品指滅菌后,未經(jīng)過灌裝的產(chǎn)品。2、半成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指
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