GJB9001C-2017版質(zhì)量手冊(企業(yè)標準)

1、XXX科技有限公司企業(yè)標準 IQM00-2017B代替IQM002014A版本質(zhì)量手冊受控狀態(tài)：受控 非受控發(fā)放編號： 20xxxxxx 發(fā)布 20xxxxxx實施XXX科技有限公司 發(fā)布0.1文件修改記錄版本修改理由修改后內(nèi)容修改者日 期B/0GJB9001C-2017換版全部20xx.xx.xx 0.2目 錄章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼0.1文件修改記錄8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制0.2目錄8.5生產(chǎn)和服務提供0.3手冊頒布令8.6產(chǎn)品和服務的放行0.4公司概況8.7不合格輸出的控制0.5任命書9績效評價0.6質(zhì)量方針與目標9.1監(jiān)視、測量、分析和評價1范圍9.2內(nèi)部審核

2、2引用標準9.3管理評審3術(shù)語和定義10改進4組織環(huán)境10.1總則4.1理解組織及其環(huán)境10.2不合格和糾正措施4.2理解相關(guān)方的需求和期望10.3持續(xù)改進4.3確定質(zhì)量管理體系范圍附件1組織機構(gòu)圖4.4質(zhì)量管理體系及其過程附件2程序文件清單5領導作用附件3產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖5.1領導作用和承諾附件4過程分析圖5.2方針5.3公司的崗位、職責和權(quán)限6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.5成文信息7.6質(zhì)量信息8運行8.1運行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務的要求8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)0.3手冊頒布令 為了

3、實現(xiàn)：a）持續(xù)提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力；b）促成增強顧客滿意的機會；c）應對與組織環(huán)境和目標相關(guān)的風險和機遇；d）證實符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能力；本公司參考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量體系要求編寫此質(zhì)量手冊。 本手冊采用過程方法，該方法結(jié)合了 PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環(huán)與基于風險的思維，使組織能夠策劃其過程及其相互作用，能夠確保其過程得到充分的資源和管理，確定改進機會并采取行動。本手冊采用基于風險的思維使組織能夠確定可能導致其過程和質(zhì)量管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限

4、度地利用出現(xiàn)的機遇，在日益復雜的動態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿足要求，并針對未來需求和期望采取適當行動。本手冊使用 GB/T 190002016界定的術(shù)語和定義，規(guī)范質(zhì)量管理體系使用語言，為各方使用本手冊奠定了基礎。本手冊的制定、修訂、廢止及分發(fā)控制執(zhí)行文件控制程序 ，全體人員在質(zhì)量管理活動中應遵循手冊的要求，規(guī)范化管理?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，從20xx年xx 月 xx日起實施。 總裁： 日 期：20xx年xx月xx日 0.4公司簡介XXX科技有限公司是一家專業(yè)從事工業(yè)控制計算機及特種計算機的設計開發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售的高科技企業(yè)，總部和生產(chǎn)基地設在中國深圳。在華北、華東、華南、西北、西南等地區(qū)設有直屬公司或辦事處

5、。XXX擁有一批高學歷、高職稱的技術(shù)人才，產(chǎn)品的開發(fā)設計能力強；艾雷斯生產(chǎn)基地擁有全套自動化生產(chǎn)設備和產(chǎn)品質(zhì)量檢測控制設備；采用現(xiàn)代先進的生產(chǎn)工藝，引用GB/T19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求，產(chǎn)品通過國家技術(shù)監(jiān)督局、深圳電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、深圳進出口商品檢驗局電子產(chǎn)品檢驗所的全面質(zhì)量鑒定，取得CE、FCC及EMC認證。XXX科技的產(chǎn)品包括：（A）工業(yè)控制計算機；（B）HMI和IA產(chǎn)品；（C）嵌入式軍用級/工業(yè)級產(chǎn)品；（D）車載/便攜式軍工級計算機；（E）VXI/PXI/CPCI產(chǎn)品；（F）低輻射A/B級安全計算機系統(tǒng)；（G）可為用戶設計開發(fā)、生產(chǎn)特殊總線的計

6、算機系統(tǒng)。XXX產(chǎn)品有完整的質(zhì)量管理體系，符合軍工標準，產(chǎn)品廣泛應用于輕工、化工、鋼鐵、電力、通訊監(jiān)控、網(wǎng)絡安全、樓宇智能、交通等民用領域，及軍隊的主戰(zhàn)設備、測試設備、資源設備等軍用領域。XXX科技有限公司總部：TEL： FAX：總部地址： 郵編：0.5任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求和GJB9001C2017質(zhì)量管理體系要求，加強我公司質(zhì)量管理體系運行的領導，特任命XXX擔任公司管理者代表。l 管理者代表的職責是：1)負責公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持；2)向總裁報告質(zhì)量管理體系的運行情況；3)負責不合格品審理委員會的工作，組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查

7、和分析，制定重大質(zhì)量事故的糾正措施；4)負責協(xié)助總裁制定公司年度質(zhì)量目標及質(zhì)量工作計劃，經(jīng)總裁批準后組織實施；5)負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡；6)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；7)組織內(nèi)部審核工作，指導和監(jiān)督各部門制定并實施糾正和預防措施；8)檢查各部門的組織關(guān)系，對影響質(zhì)量的問題做出改進； 9)負責審核程序文件及質(zhì)量目標的檢查及落實?？?裁： 20xx年xx月 xx 日0.6質(zhì)量方針與質(zhì)量目標0.6.1質(zhì)量方針審故創(chuàng)新，打造極品。質(zhì)量方針說明：審故: 不斷地審視我公司的產(chǎn)品（包括顧客正在使用的以及正在生產(chǎn)、銷售的）。收集顧客的意見，對于不過硬的產(chǎn)品，及時采取糾正預防措施或研

8、制替代品，并持續(xù)改進，以滿足市場要求。創(chuàng)新: 隨著國內(nèi)電子產(chǎn)品的不斷升級，用創(chuàng)新的思維和新的技術(shù)手段研制新產(chǎn)品，打破固步自封的思想，培養(yǎng)超前意識，不斷創(chuàng)造艾雷斯的新產(chǎn)品，增強市場競爭力。打造極品: 優(yōu)化設計，嚴謹務實，準確高效，堅持高質(zhì)量、高標準設計、研制、開發(fā)產(chǎn)品，以嚴格、嚴肅、嚴密的“三嚴”科研作風為保證，講實際，講實效，把好產(chǎn)品質(zhì)量第一關(guān)。實行質(zhì)量跟蹤制度，對產(chǎn)品開發(fā)研制的設計階段、生產(chǎn)全過程、檢測及試驗階段、售后服務階段進行全面質(zhì)量控制，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速、準確地排除故障。要派技術(shù)精英及時趕赴現(xiàn)場，迅速解決技術(shù)疑難問題，保證信息和技術(shù)渠道的暢通，做到高質(zhì)高效。在計算機及電子產(chǎn)品市場上有

9、我公司的廣闊天地，在軍工產(chǎn)品領域有我一席之地。0.6.2質(zhì)量目標a) 顧客滿意度；b) 新產(chǎn)品開發(fā)按期完成率；c) 新產(chǎn)品開發(fā)成功率；d) 批次產(chǎn)品交付準時率； e) 批次產(chǎn)品出廠合格率； f）批次來料合格率；g）批次來料準時率；以上每項質(zhì)量目標的具體指標在每年度的公司質(zhì)量計劃中確定并執(zhí)行。0.6.3 中期質(zhì)量目標a) 顧客滿意度不低于95；b) 在特種計算機領域，創(chuàng)軍品和民品兩個著名品牌。0.6.4企業(yè)愿景：成為全球自動化及計算機產(chǎn)業(yè)的領導廠商，為顧客提供更滿意的產(chǎn)品。0.6.5 本公司質(zhì)量承諾本公司向顧客做出以下莊嚴的承諾：a) 保持質(zhì)量管理體系有效運行，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，

10、嚴肅處理；b) 對顧客提出的服務需求，深圳市與設有分公司或辦事處的城市24小時內(nèi)人員到場、措施到位，其他區(qū)域在合乎商業(yè)邏輯的前提下48小時內(nèi)做到人員到場、措施到位。1 范圍1.1總則公司依據(jù) GB/T 19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實際情況，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標, 規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限, 描述了圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標所開展的管理、執(zhí)行、測量、評審、糾正與預防、驗證、確認以及改進等一系列活動的要求和程序。制定本手冊的目的旨在通過保持質(zhì)量管理體系的有效運行以達到：a)證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和

11、適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)持續(xù)改進產(chǎn)品和過程，不斷提高總體業(yè)績，以達到顧客和相關(guān)方滿意；c)控制公司產(chǎn)品在全壽命周期中出現(xiàn)的不合格。建立質(zhì)量體系的目的在于通過對管理體系的有效應用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務，并通過管理體系的持續(xù)改進增進相關(guān)方滿意。1.2應用a）本手冊可用于內(nèi)部質(zhì)量管理，是公司開展各項質(zhì)量管理活動的依據(jù)；b）本手冊也可為外部質(zhì)量管理體系審核、合格評定以及顧客對本公司質(zhì)量管理體系實施監(jiān)督提供依據(jù)；c)本公司質(zhì)量管理體系覆蓋了公司所有部門和最高管理層；d)本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍包括軍用微型計算機的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務以及低輻射微型計算機整

12、機、主板和機箱的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務所涉及到的所有過程；e)刪減說明：本手冊覆蓋了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017標準的所有要求, 未對GB/T19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求作任何刪減。對于某些過程中的某些不適用的內(nèi)容將在相關(guān)條款中加以說明。2 引用標準本手冊引用了下列標準所包含的條文, 通過在本手冊中引用而構(gòu)成了本手冊的一部分。本手冊發(fā)布時，這些引用標準均為有效版本，如果引用的標準被修改，本公司將根據(jù)相關(guān)標準的修訂情況組織評審質(zhì)量管理體系文件的有效性，并及時修訂質(zhì)量管理體系文件的受控版本。GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系基

13、礎和術(shù)語 (idt ISO9000：2015)GB/T 19001-2016 質(zhì)量管理體系要求(idt ISO9001：2015)GJB 9001C-2017 質(zhì)量管理體系要求以及GJB9001C-2017中2規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語標準所規(guī)定的術(shù)語和定義。 4 組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境 總裁應確保利用“SWOT”等分析方法，確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。并對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。這些因素可能包括需要考慮的正面和

14、負面要素或條件。確定外部環(huán)境時可考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境因素；確定內(nèi)部環(huán)境時可考慮與組織的價值觀、文化、知識和績效等有關(guān)的因素。本公司的所有運行，應該確定考慮到與所承擔任務的相關(guān)法律法規(guī)、標準、使用需求、保障條件等影響因素。公司應定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。4.2理解相關(guān)方的需求和期望 由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力具有影響或潛在影響，因此，總裁應確保能確定： a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。 總裁利用調(diào)查、分

15、析、評估等方法應確保能對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。組織應考慮以下相關(guān)方：-顧客；-最終用戶或受益人；-業(yè)主，股東；-銀行；-外部供應商；-雇員及其他為組織工作者；-法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；-地方社區(qū)團體；-非政府組織；。 理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。具體見組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序。4.3確定管理體系范圍 總裁應確保在考慮 a）內(nèi)部和外部因素，b）有關(guān)相關(guān)方的要求，c）公司的產(chǎn)品和服務的基礎上，確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。 公司的產(chǎn)

16、品包括：（A）工業(yè)控制計算機；（B）HMI和IA產(chǎn)品；（C）嵌入式軍用級/工業(yè)級產(chǎn)品；（D）車載/便攜式軍工級計算機；（E）VXI/PXI/CPCI產(chǎn)品；（F）低輻射A/B級安全計算機系統(tǒng)；（G）可為用戶設計開發(fā)、生產(chǎn)特殊總線的計算機系統(tǒng)。公司的主要過程包括：軍用微型計算機的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務以及低輻射微型計算機整機、主板和機箱的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務所涉及到的所有過程。本公司質(zhì)量管理體系實施地點：深圳市福田區(qū)XX中路XX號XX大廈19層。公司質(zhì)量管理體系運行覆蓋了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017標準的所有要求, 未對GB/T19001-2016和GJB9001C-

17、2017質(zhì)量管理體系要求作任何刪減，如有刪減時應征得顧客同意。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1說明4.4.1.1、公司應按質(zhì)量體系標準的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持并持續(xù)改進，將過程方法應用于質(zhì)量管理體系。 a)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程； b)確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c)確定這些過程的順序和相互作用，過程之間的關(guān)系進行清理；d)確定準則、方法、測量及相關(guān)績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制；e)確定和提供資源，人力、設備、財力、環(huán)境等資源； f)規(guī)定職責和權(quán)限； g)確定產(chǎn)生非預期的

18、輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務和顧客滿意帶來的風險；h) 實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果； i)監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j)確保持續(xù)改進這些過程；k)對顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排；l)根據(jù)產(chǎn)品的特點，建立并實施可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應性等通用質(zhì)量特性工作過程；m)根據(jù)承擔軍用軟件研制任務的特點，按照GJB8000、GJB5000和軟件工程化要求，建立并實施相應等級的軟件工作工程。4.4.1.2、與過程有關(guān)的名詞解釋過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務

19、的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預計目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。4.4.1.3、主要過程識別顧客導向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過

20、程編號過程名稱過程編號過程名稱C1產(chǎn)品和服務的要求S1基礎設施M1風險和機遇的應對措施C2產(chǎn)品和服務設計開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃C3生產(chǎn)和服務提供的控制S3監(jiān)視和測量資源M3顧客滿意C4防護S4知識M4分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內(nèi)部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不合格和糾正措施S8形成文件的信息M8持續(xù)改進S9顧客溝通S10運行策劃和控制S11外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務的放行S15不合格輸出的控制4.4.1.4、過程與過程之間的相互關(guān)系項目C1C2C3C4產(chǎn)品和服務的要求生產(chǎn)和服務提供的控制防

21、護交付后的活動S1基礎設施××S2過程環(huán)境××S3監(jiān)視和測量資源××S4知識××S5能力×××S6意識××S7溝通××S8形成文件的信息×××S9顧客溝通××××S10運行策劃和控制×S11外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制×S12標識和可追溯性×××S13顧客或外部供方的財產(chǎn)×××S14產(chǎn)品和服務放行

22、×××S15不合格輸出的控制×××管理過程M1風險和機遇的應對措施；M2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃； M3顧客滿意；M4分析與評價； M5內(nèi)部審核；M6管理評審； M7不合格和糾正措施；M8持續(xù)改進。注：×表示過程之間互相關(guān)聯(lián)；管理過程與所有過程相關(guān)。4.4.2、公司應保持形成相關(guān)文件的信息以支持過程運行，并保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式 ：C1市場需求的確定 in新產(chǎn)品和服務信息in產(chǎn)品和服務交付要求out開發(fā)意向in顧客需求信息管理過程M1風險和機遇的應對措施M2質(zhì)量目標及其實

23、施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評價M5內(nèi)部審核M6管理評審M7不符合和糾正措施M8改進C2產(chǎn)品和服務開發(fā)C5交付后的活動支持過程S1基礎設施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設備S4知識S5能力S6意識S11外部供應產(chǎn)品和服務的控制S7溝通S9顧客溝通S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務放行S8形成文件的信息S10運行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務活動 in產(chǎn)品和服務特性文件信息Out完好到達交付地點C4產(chǎn)品防護C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制Out合格產(chǎn)品和服務in標識搬運包裝貯存保護5 領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1 總則總裁應者應

24、通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領導作用和承諾：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔責任；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可用的；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果；h）促進、指導和支持人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻；i）推動改進；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用；k）確保公司內(nèi)質(zhì)量部門獨立行使職權(quán)；l）對最終產(chǎn)品和服務質(zhì)量負責；m）確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務質(zhì)量問

25、題的信息；n）建立誠信管理制度，確保公司的質(zhì)量誠信。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點 總裁應通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意；d）建立并實施定期征求顧客對產(chǎn)品和服務質(zhì)量及其改進方面意見的制度。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針 總裁應制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應：a）適應公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為建立質(zhì)量目標提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2 溝通

26、質(zhì)量方針 a）質(zhì)量方針應作為形成文件的信息，可獲得并保持； b）在公司內(nèi)得到溝通、理解和應用； c）適宜時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。 總裁為了確保制定的質(zhì)量方針持續(xù)改進和有效，通過各種渠道和方法使全體員工得以理解和貫徹執(zhí)行，并且在每年的內(nèi)部審核時進行適宜性評審。當顧客、政府、供方等相關(guān)方需要了解本公司的質(zhì)量方針時，可以通過請求本公司發(fā)文、在網(wǎng)站公布等不同方式獲取本公司的質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針發(fā)布于“0.6 質(zhì)量方針與目標”章節(jié)。5.3公司的崗位、職責和權(quán)限 總裁應確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責、權(quán)限得到分派、溝通和理解?？偛脩峙陕氊熀蜋?quán)限，以： a）確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求； b）確保各過

27、程獲得其預期輸出； c）報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別是向總裁報告； d）確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點； e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性； f）確定各級、各部門、各崗位質(zhì)量職責，建立并實施質(zhì)量責任追究與激勵制度； g）確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。各崗位部門職責如下：5.3.1 職責和權(quán)限l 總裁的職責： 1)組織貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策；2)負責制定公司質(zhì)量方針，組織制定質(zhì)量目標；確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標得以貫徹和實現(xiàn)；3)審批質(zhì)量手冊，并保證貫徹實施；4)確保質(zhì)量管理體系的有效運行所需資源的獲得；5)建立與質(zhì)量管理體系相適應的組織

28、結(jié)構(gòu)； 6)確保各職能部門和各類人員的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；7)按策劃的時間間隔主持管理評審會議，評價質(zhì)量管理體系的有效性和適應性，采取有效措施，確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進；8)在組織內(nèi)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；9)確保QC（主要包括IQC、PQC和OQC）獨立行使職權(quán)，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量管理負全責；10)建立不合格品審理系統(tǒng)，授權(quán)審理人員，并確保其獨立行使職權(quán)，如果要改變其審理結(jié)論，須由總裁簽署書面意見；采取措施，確保顧客及時獲得質(zhì)量問題的信息；11)任命管理者代表，并明確其職權(quán)。l 管理者代表的職責：1)負責公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持；

29、2)向總裁報告質(zhì)量管理體系的運行情況；3)負責不合格品審理委員會的工作，組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和分析，制定重大質(zhì)量事故的糾正措施；4)負責協(xié)助總裁制定公司年度質(zhì)量目標及質(zhì)量工作計劃，經(jīng)總裁批準后組織實施；5)負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡；6)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；7)組織內(nèi)部審核工作，指導和監(jiān)督各部門制定并實施糾正和預防措施；8)檢查各部門的組織關(guān)系，對影響質(zhì)量的問題做出改進； 9)負責審核程序文件及質(zhì)量目標的檢查及落實；l 各職能部門和各類人員的質(zhì)量職責見IQM08-2017B質(zhì)量職責。與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其他部門和人員和職責和權(quán)限，按部門職責范圍和相應的崗位職責執(zhí)行。6

30、 策劃6.1應對風險和機遇的措施 在策劃質(zhì)量管理體系時，公司應考慮到所識別的內(nèi)外部環(huán)境因素和確定的相關(guān)方的需求和期望，并確定需要應對的風險和機遇，以： a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果； b）增強有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實現(xiàn)改進。 公司應策劃： a）應對這些風險和機遇的措施； b）如何： 1）在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施； 2）評價這些措施的有效性。 應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛 在影響相適應。具體見IQM03-2017B風險和機遇控制程序。注1：應對風險可選擇規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性或后果，分擔風險，或

31、通過信息充分的決策保留風險。注2：機遇可能導致采用新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及其他可取和可行的事物，以應對組織或其顧客需求。6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 公司應在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應： a）與質(zhì)量方針保持一致； b）可測量； c）考慮可選的技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的要求等適用的要求； d）與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意； e）予以監(jiān)視； f）予以溝通； g）適時更新。 策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時，公司應確定： a) 做什么； b）需要什么資源； c）由誰負責； d）何時完成； e）如何評價

32、結(jié)果。 本公司質(zhì)量目標及分解發(fā)布于“0.6 質(zhì)量方針與目標”章節(jié)。6.3變更的策劃 當公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，變更應按所策劃的方式實施。公司應考慮： a) 變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）職責和權(quán)限的分配或再分配。7 支持7.1資源7.1.1總則 總裁應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源，包括但不限于：人員、專項技能、基礎設施、過程的運行環(huán)境、監(jiān)測和測量資源、組織的知識、技術(shù)和財務資源。 公司應考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b) 需要從外部供方獲得的資源；c）需要顧客提供的資源（如研發(fā)生產(chǎn)所需的法

33、律法規(guī)、標準、技術(shù)資料等，試驗鑒定所需的設備、設施、人員等）。7.1.2人員 公司應確定并配備所需的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程，通過確定崗位、編制、配備人員等方式來實現(xiàn)。7.1.3基礎設施公司應確定、提供并維護所需的基礎設施，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務?；A設施可包括：a）建筑物和相關(guān)設施； b）設備，包括硬件和軟件； c）運輸資源；d）信息和通信技術(shù)。目前公司的基礎設施包括：辦公場所及相關(guān)的設施、檢測與試驗儀器設備、車輛、計算機軟（硬）件、局域網(wǎng)、復印、曬圖設備、消防、通訊設備和信息系統(tǒng)，應對其實施購置、維護、報廢、驗收等的管理。人機資源部負責辦公場所相關(guān)設施、生產(chǎn)設

34、施、通訊和消防設施的歸口管理。同時負責計算機軟（硬）件、局域網(wǎng)設備及設施的管理和維護。7.1.4過程運行環(huán)境 公司應確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。對有需要控制的環(huán)境物理因素，應保留監(jiān)視、測量、控制和改進的記錄。 注：適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：a） 社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如緩解緊張情緒、預防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 由于所提供的產(chǎn)品和服務不同，這些因素可能存在顯著差異。 在本公司經(jīng)營辦公和實施活動不需要特定的如防塵、防靜電、保持特定的溫

35、濕度、防噪聲要求，若在顧客現(xiàn)場實施技術(shù)服務時則需遵守顧客特定的環(huán)境要求。人機資源部負責管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，資料檔案室等特殊工作場所應符合相關(guān)規(guī)定的要求，各作業(yè)場所的工作環(huán)境應保持整齊、衛(wèi)生、安全。必要時應包括：a)配置適宜的辦公場所，并根據(jù)生產(chǎn)需要進行適當?shù)难b修；b)配置必要的消防器材，保持適宜的溫度，辦公室應衛(wèi)生、安全。c)發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，創(chuàng)造團結(jié)協(xié)作、共同進取的良好工作環(huán)境。7.1.5 監(jiān)測和測量資源7.1.5.1總則 當利用監(jiān)視或測量來驗證產(chǎn)品和服務符合要求時，公司應確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應確保所提供的資源：a）適合所進行的監(jiān)視和測量活動

36、的類型； b）得到維護，以確保持續(xù)適合其用途；c）所包括的監(jiān)視和測量設備的計量特性與監(jiān)視和測量的要求相適應。7.1.5.2測量溯源當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，測量設備應： a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息； b）予以識別，以確定其狀態(tài)； c）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，公司應確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時應采取適當?shù)拇胧?d）按照有關(guān)

37、規(guī)定進行校準或檢定合格，并保留相關(guān)記錄。其中，用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，初次使用前應經(jīng)過驗證和確認合格，需要時再次驗證和確認合格，并保留記錄；生產(chǎn)和檢驗共用的測量設備，用作檢驗前應加以校準或驗證合格，并保留記錄；對一次性使用的測量設備，使用前應進行校準或檢定合格，并保留記錄。 當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，公司應確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時應采取適當?shù)拇胧?.1.6組織的知識 公司應確定所需的知識，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。這些知識應予以保持，并在必要范圍內(nèi)可得到。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新。公司應

38、將與產(chǎn)品和服務質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標準、文件作為必備知識，予以應用、保持并適時更新。 公司的知識是公司特有的知識，通常從其經(jīng)驗中獲得。是為實現(xiàn)公司目標所使用和共享的信息。公司的知識可以基于： a）內(nèi)部來源（如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗；過程、產(chǎn)品和服務的改進結(jié)果）； b）外部來源（如標準；學術(shù)交流；專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識）。維護公司的知識，從知識獲取、知識分享、知識創(chuàng)新和創(chuàng)新知識四個環(huán)節(jié)進行管理，包括但不限于： （1）設計、工藝、生產(chǎn)、服務過程中獲取的經(jīng)驗教訓、失效分析等，包括對各類疏失、 突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問題的

39、應對措施等； （2）典型、批量、慣性問題的發(fā)生情況處置方法、結(jié)果記錄、分析和結(jié)論意見等； （3）先進的管理理念、管理方法、最佳實踐、工作方法、技能技藝、檢測方法等； （4）科研成果、工藝成果、QC 成果等； （5）產(chǎn)品性能說明書、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護指南等；（6）知識產(chǎn)權(quán)等。 本公司設立宣傳欄，鼓勵員工將上述方面獲取的知識在公司內(nèi)分享，人機資源部組織相關(guān)人員確定知識來源、進行評審分析、更新，掌握知識的人員、并確定分享范圍。7.2能力 人機資源部應： a）確定受其控制的工作人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性； b）基于適當?shù)慕逃⑴嘤柣蚪?jīng)歷，確保

40、這些人員是勝任的； c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性； d）保留適當?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)； e）對最高管理者（層）以及其他所有對產(chǎn)品和服務質(zhì)量有影響的人員，按規(guī)定時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。注：采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘、分包給勝任的人員等。培訓應考慮不同層次的：職責、能力、語言技能和文化程序以及風險。 本公司應在作業(yè)文件中規(guī)定各崗位人員所需具備和能力，評定現(xiàn)有崗位人員是否滿足崗位能力要求；對不具備崗位能力的人員采取上述措施，并對措施的效果進行確認，人機資源部應綜合考慮各部

41、門人員的現(xiàn)有能力或能力狀況，編制年度培訓計劃，督促各部門實施培訓，保存培訓記錄表。 人員能力具備情況需考慮國家、政府及其他相關(guān)方的要求。7.3 意識 公司應確保受其控制的工作人員知曉： a） 質(zhì)量方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標； c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果；e）組織的質(zhì)量文化；f）崗位的質(zhì)量職責；g）所從事活動的重要性以及其他活動的相關(guān)性；h）產(chǎn)品和服務不滿足規(guī)定或預期要求的后果；i）道德行為的重要性。7.4溝通 公司應確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a）溝通什么； b）何時溝通； c）與誰溝通； d）如何溝通； e）誰負

42、責溝通；f）需要保留的記錄。 本公司通過公司例會、各部門間會議、與客戶的項目溝通見面會等方式進行與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。 具體見IQM09-2017B內(nèi)外部溝通控制程序7.5形成文件的信息7.5.1 總則 公司的質(zhì)量管理體系應包括： a) GB/T 19001-2015質(zhì)量管理體系要求和GJB 19001C-2017質(zhì)量管理體系要求所要求的形成文件的信息； b) 所確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息. 公司的質(zhì)量管理體系文件，可以采用質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄等文件形式。7.5.2 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司應確保適當?shù)模?a）標識和說

43、明（如：標題、日期、作者、索引編號等）； b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）； c) 評審和批準，以確保適宜性和充分性； d）技術(shù)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查。7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3.1為控制質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成文件的信息，公司以確保： a）在需要的場合和時機，均可獲得并適用； b）予以妥善保護（如：防止失密、不當使用或不完整）； c）技術(shù)文件和圖樣協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；d）記錄完整、可追溯，并能證明產(chǎn)品和服務滿足要求的程度；e）產(chǎn)品和服務質(zhì)量形成過程中需要的文件和記錄按規(guī)定歸檔。為控制形成文件的信息，適用時，公司

44、應進行下列活動： a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）更改控制（如版本控制）； d）保留和處置； e）防止作廢文件的非預期使用。 對于公司確定的、策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的形成文件的信息，公司應進行適當識別，并予以控制。 對所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應予以保護，防止非預期的更改。 文件和記錄的保留期限，應滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品和服務的壽命周期相適應。注1：對形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。注2：電子化成文信息的管理，通常包括規(guī)定數(shù)據(jù)的保護過程，如防止丟失、未授權(quán)更改、非預期修改、損

45、壞或物理損壞。7.6質(zhì)量信息產(chǎn)品和服務的質(zhì)量信息管理應滿足相關(guān)法律法規(guī)和顧客的需求，公司應：a）確定質(zhì)量信息的需求；b）建立質(zhì)量信息管理制度；c）建立質(zhì)量信息管理系統(tǒng)；d）對質(zhì)量信息進行收集、傳遞、處理、貯存和應用。8 運行8.1質(zhì)量管理運行的策劃和控制 為滿足產(chǎn)品和服務提供的要求，并實施應對風險和機遇的措施、實現(xiàn)目標的措施和應對質(zhì)量管理體系變更的措施，公司應通過以下方面對所需的過程進行策劃、實施和控制： a）確定產(chǎn)品和服務提供的要求； b）建立下列內(nèi)容的準則： 1）過程； 2）產(chǎn)品和服務的接收。c）確定符合產(chǎn)品和服務要求所需的資源； d）按照準則實施過程控制； e）在必要的范圍和程度上，確定

46、并保持、保留形成文件的信息： 1）確信過程已經(jīng)按策劃進行； 2）證實產(chǎn)品和服務符合要求。 f）確定產(chǎn)品通用化、系列化、組合化以及接口、互換性要求，編制產(chǎn)品標準化大綱；g）按照GJB450、GJB368、GJB3872、GJB2547、GJB900、GJB4239以及GJB1909等標準的要求，確定通用質(zhì)量特性定性、定量要求及工作項目要求，制定通用質(zhì)量特性工作計劃；結(jié)合系統(tǒng)設計，綜合權(quán)衡、分解通用質(zhì)量特性定性定量要求，開展通用質(zhì)量特性分析、設計、驗證，提出并落實預防和改進措施；h）按照GJB2786的要求，編制軟件開發(fā)計劃，確定并實施軟件需求分析、設計、實現(xiàn)、測試、驗收、交付等過程，以及相關(guān)的策

47、劃與跟蹤、文檔編制、質(zhì)量保證、配置管理等；i）按照GJB3206的要求，確定技術(shù)狀態(tài)基線及其技術(shù)狀態(tài)項，編制技術(shù)狀態(tài)管理計劃，實施技術(shù)狀態(tài)標識、控制、記實、審核；j）按照相關(guān)規(guī)定要求，分析評估技術(shù)、進度、經(jīng)費風險對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的影響，制定風險管理計劃，實施風險控制；k）收集、分析質(zhì)量信息，對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的符合性、過程有效性進行評價，并應用于產(chǎn)品和服務過程的控制和改進。 策劃的輸出一般為按客戶要求加工的產(chǎn)品，應適合公司的運行需要。 公司應控制策劃的變更，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。 公司應確保運輸?shù)韧獍^程受控。公司應對外包過程進行評審，批準后實施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)

48、行。對顧客關(guān)注的外包過程，應由公司和顧客共同批準。 公司應編制并實施質(zhì)量計劃（或質(zhì)量保證大綱），質(zhì)量計劃（或質(zhì)量保證大綱）及其調(diào)整應征得顧客的同意。8.2產(chǎn)品和服務的要求8.2.1 顧客溝通 為獲得市場信息及顧客需求的信息，對顧客提供產(chǎn)品和服務的有關(guān)信息，進行產(chǎn)品和服務質(zhì)量跟蹤、顧客投訴處理等方式實施與顧客的有效管理，滿足顧客要求和期望，妥善規(guī)定與顧客進行溝通的要求。與顧客溝通的內(nèi)容應包括：a） 提供有關(guān)產(chǎn)品和服務的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括變更； c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務的顧客反饋，包括顧客投訴； d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應急措施的特定要求；f）產(chǎn)品使用、維修

49、和保障的需求。8.2.2 產(chǎn)品和服務要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求時，公司應確保： a） 產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定，包括： 1）適用的法律法規(guī)要求； 2）公司認為的必要要求。 b）對其所提供的產(chǎn)品和服務，能夠滿足公司聲稱的要求。8.2.3 產(chǎn)品和服務要求的評審 公司應確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務之前，公司應對如下各項要求進行評審： a） 顧客明確的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求；e）與以前表述不一致的合同或訂單

50、的要求，公司應確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決；f）風險及其控制措施。 若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應確保有關(guān)事項已得到解決。 若顧客沒有提供形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的，作為替代方法，可評審有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄。 適用時，公司應保留與下列方面有關(guān)的形成文件的信息：a）評審結(jié)果； b）產(chǎn)品和服務的新要求。8.2.4 產(chǎn)品和服務要求的更改 若產(chǎn)品和服務要求發(fā)生更改，公司應確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。若產(chǎn)品和服務要求發(fā)生更改影響到實

51、現(xiàn)顧客要求時，其更改應征得顧客的同意。8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.3.1 總則公司按IQM14-2017B設計和開發(fā)過程控制程序?qū)υO計開發(fā)過程進行控制。系統(tǒng)事業(yè)部負責計算機系統(tǒng)設計、開發(fā)的策劃；板卡事業(yè)部負責主板板卡類設計、開發(fā)的策劃；結(jié)構(gòu)事業(yè)部負責機箱類產(chǎn)品設計、開發(fā)的策劃。8.3.2 設計和開發(fā)策劃各設計開發(fā)項目在實施之前都應進行設計策劃，在確定設計和開發(fā)的各個階段和控制時，公司應確定： a）設計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復雜程度； b）所需的過程階段，包括適用的設計和開發(fā)評審； c）所需的設計和開發(fā)驗證和確認活動； d）設計和開發(fā)過程涉及的職責和權(quán)限； e）產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)所需的內(nèi)部