環(huán)境體系管理手冊(第二版)

1、版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼1/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊（依據(jù)： ISO14001:2004）文件編號：EM 發(fā)放編號:版本號： B 受控狀態(tài):編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 2014-07-15 發(fā)布 2014-07-15 實施亞太輕合金亞太輕合金（南通）（南通）科技有限公司科技有限公司版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼2/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 目錄目錄0.1 手冊修改履歷手冊修改

2、履歷30.2 發(fā)發(fā) 布布 令令410 手冊的管理手冊的管理 64.14.1 總要求總要求84.24.2 環(huán)境方針環(huán)境方針94.34.3 規(guī)劃（策劃）規(guī)劃（策劃）114. 3. 1 環(huán)境因素114. 3. 2 法律和其他環(huán)境要求124. 3. 3 目標、指標和方案124.44.4 實施與運行實施與運行144. 4. 1 資源、作用職責和權(quán)限144. 4. 2 能力、培訓和意識164. 4. 3 信息交流174. 4. 4 文件174. 4. 5 文件控制184.4.64.4.6運行控制運行控制194.4.7 應急準備和響應204.54.5 檢查檢查214.5.1 監(jiān)視和測量214.5.2 合規(guī)性

3、評價214.5.3 不符合，糾正和預防措施224.5.4 記錄控制234.5.5 內(nèi)部審核234 46 6 管理評審管理評審24附錄附錄:文件清單文件清單25版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼3/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 0.1 手冊修改履歷手冊修改履歷0.2 發(fā)發(fā) 布布 令令序號章節(jié)修改概要修改單號批準人批準日期生效日期14.4.1組織架構(gòu)調(diào)整2014.7.15版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼4/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 為了對公司活動

4、、產(chǎn)品和服務相關(guān)環(huán)境因素的控制與管理，實現(xiàn)污染預為了對公司活動、產(chǎn)品和服務相關(guān)環(huán)境因素的控制與管理，實現(xiàn)污染預防、防、EMSDE 持續(xù)改進，不斷提高公司環(huán)境績效，本著對社會及相關(guān)方負責持續(xù)改進，不斷提高公司環(huán)境績效，本著對社會及相關(guān)方負責的宗旨，依據(jù)的宗旨，依據(jù) ISO14001：2004 的要求，結(jié)合公司的實際情況制定本的要求，結(jié)合公司的實際情況制定本環(huán)境環(huán)境管理手冊管理手冊。環(huán)境管理手冊環(huán)境管理手冊是本公司必須遵循的法規(guī)性文件，也是本公司環(huán)境保護是本公司必須遵循的法規(guī)性文件，也是本公司環(huán)境保護承諾的體現(xiàn)。承諾的體現(xiàn)。環(huán)境管理手冊環(huán)境管理手冊（版本（版本 A）從）從 2014 年年 7 月月

5、 15 日起實施。公司所有部門日起實施。公司所有部門及人員必須嚴格執(zhí)行及人員必須嚴格執(zhí)行環(huán)境管理手冊環(huán)境管理手冊的規(guī)定。的規(guī)定。為了管理體系有效的運行，我授權(quán)由管理者代表，負責本公司環(huán)境管理為了管理體系有效的運行，我授權(quán)由管理者代表，負責本公司環(huán)境管理體系的建立、實施和保持。對任何不符合管理要求的問題，管理者代表有權(quán)體系的建立、實施和保持。對任何不符合管理要求的問題，管理者代表有權(quán)采取必要的處置措施，直至問題得到解決。采取必要的處置措施，直至問題得到解決。 總經(jīng)理：總經(jīng)理： 2014 年年 月月 日日版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼5/27 此文件屬亞通科技

6、公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 0.3 企業(yè)概況企業(yè)概況亞太輕合金（南通）科技有限公司，位于南通市海安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海防路 29 號。江海高速、沿海高速兩條高速公路，新長鐵路與寧啟鐵路在海安交匯處，本公司距高速海安出口 2 公里，海安火車站2 公里。交通便捷 1 小時車程可達南通機場，鹽城機場，2 小時內(nèi)可達上海虹橋機場、浦東機場。 公司為由深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（證券簡稱：亞太科技，證券代碼：002540）投資設立的全資子公司，注冊資本 12,000 萬元人民幣。一期投資總額 5.2億元人民幣，占地 200 畝，具備年產(chǎn)汽車用輕量化高性能精

7、密熱交換鋁管 2 萬噸、制動系統(tǒng)用鋁型材 1.2萬噸、可鍛高強度鋁鎂硅合金棒材 1.5 萬噸、耐磨高硅鋁合金棒材 0.3 萬噸共 5 萬噸的生產(chǎn)能力。公司2009 年啟動建設以來，在積極地推動項目建設；2010 年，公司的主要生產(chǎn)設備在不斷安裝調(diào)試。公司正在按照 TS16949：2009 質(zhì)量管理體系進行經(jīng)營管理，并已實施認證。 公司一期投入的主要設備如下 ：1、鑄棒生產(chǎn)線：現(xiàn)已建成 25T 至 35T 熔煉爐 7 臺，鑄棒生產(chǎn)線均具備電子攪拌、在線除氣、雙級陶瓷過濾、半連續(xù)式熱頂鑄造功能；并已建成 4 套大型均質(zhì)系統(tǒng)和自動切割線。 2、擠壓生產(chǎn)線：擬建成 3600T-800T 正反向等多種噸

8、位擠壓生產(chǎn)線 16 套，擠壓機來源于意大利技術(shù)制造，擠壓機后道生產(chǎn)線自動化程度高，適用于生產(chǎn)更為精密的鋁材。 3、管材生產(chǎn)線：已安裝倒立式盤拉機 13 臺，及自動切割線、在線熱處理、覆繞機及眾多配套小型設備。 4、目前公司主要客戶有中國南方航空工業(yè)（集團）有限公司、蘇州博世汽車部件、上海德爾福汽車空調(diào)、上海貝洱熱系統(tǒng)、上海汽車空調(diào)、浙江三花等公司。公司主要生產(chǎn)各種牌號精密熱交換鋁管、制動系統(tǒng)用鋁型材、可鍛高強度鋁鎂硅合金棒材、耐磨高硅鋁合金棒材等產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應用于汽車、機車、家用空調(diào)、紡織、機床、航空航天等眾多領域。 亞太科技源自數(shù)十年的自身技術(shù)積累，造就亞太科技的高品質(zhì)的鋁材產(chǎn)品。完善的檢

9、測設備將是合格產(chǎn)品的有力保證。美國進口的光譜分析儀、英國進口粗糙度輪廓儀、德國產(chǎn)探傷儀、CNC 拉力試驗機、高倍顯微鏡、布氏維氏硬度計以及投影測量儀等全新的檢測設備將保證產(chǎn)品質(zhì)量完全達到客戶的要求。一個持續(xù)穩(wěn)定的質(zhì)量還必須有一套完善的工藝。亞太輕合金（南通）科技有限公司對每一種產(chǎn)品都有嚴格的工藝規(guī)定，完善的培訓系統(tǒng)和質(zhì)量保證體系將百分之百保證工藝的執(zhí)行。亞太輕合金（南通）科技有限公司具備與客戶共同研發(fā)產(chǎn)品的能力，并致力于行業(yè)高精技術(shù)的發(fā)展。地址：江蘇海安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海防路地址：江蘇海安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海防路 2929 號號郵編：郵編：226600226600電話：電話：0513-88271111051

10、3-88271111傳真：傳真80010513-88271111-8001網(wǎng)址：網(wǎng)址：版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼6/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 10 手冊的管理手冊的管理1. 內(nèi)容：確立公司的環(huán)境方針，環(huán)境目標，建立、實施并持續(xù)改進公司管理體系，對體系過程及相互作用，提出程序和要求，為公司加強內(nèi)部管理和外部保證提供綱領性文件。2.目的：2.1 證實公司有能力和保證遵循適用法律法規(guī)及其他要求的；2.2 有效控制重要環(huán)境因素，不斷改善環(huán)境績效；2.3 提供環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和第三方認

11、證的依據(jù)。3.適用范圍：汽車用鋁合金管材、棒材、型材的生產(chǎn)。4.手冊中涉及術(shù)語采用 ISO14001：2004 標準的定義。5.本手冊采用了 ISO14001：2004 標準的要求，并根據(jù)公司實際情況，在具體過程中確定其應用情況。6.本手冊經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。7.手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)，加蓋印章予以識別。8.手冊管理：8.1 受控手冊由質(zhì)量部統(tǒng)一編號、造冊、登記、分發(fā)及歸口管理；8.2 受控范圍內(nèi)的手冊發(fā)生修改時，及時予以更換；8.3 受控手冊持有者妥善保管手冊，防止丟失，不得隨意外借和復印。崗位調(diào)整或調(diào)離公司不需持有時，必須及時到質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。發(fā)生丟失、毀損時，及時

12、到質(zhì)量部申請補發(fā)或換發(fā)。版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼7/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 2.02.0 規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件引用文件：ISO14001：20043.03.0 術(shù)語和定義術(shù)語和定義本手冊中的術(shù)語定義如下：EMS： 環(huán)境管理體系HSE: 健康安全環(huán)境QMS： 質(zhì)量管理體系環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 環(huán)境影

13、響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境方針：組織對其環(huán)境表現(xiàn)（行為）的總體意圖和方向所做的正式闡述。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標和環(huán)境指標提供了一個框架。環(huán)境指標：直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于整個組織或其局部。相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。污染預防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。：手冊中出現(xiàn)該符號的文件為與本公司 QMS 共同使用的文件版本

14、號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼8/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 4.04.0 環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系4.14.1 總要求總要求1. 公司管理者代表經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，依據(jù) ISO14001：2004 標準，建立符合要求的環(huán)境管理體系，形成文件。2. 公司相關(guān)部門及人員，按公司管理體系的要求，實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。3. 管理者代表在總經(jīng)理支持下負責確保公司滿足以下要求：a）識別環(huán)境因素，并判定重要環(huán)境因素；b）獲得并確定適用的法律法規(guī)和其他要求；c）識別公司管理體系所需的過程及其在公司中的作用；d）確定這些過程的順序

15、和相互作用；e）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；f）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；g）監(jiān)視、測量和分析這些過程；h）實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。4. 公司各職能部門/崗位，按標準要求，使用 PDCA（策劃實施檢查改進）方法，追求過程的增值效用，獲得預期的過程業(yè)績，并不斷改善和提高其有效性。5. 管理者代表確保公司所選擇的任何影響環(huán)境表現(xiàn)的外包過程得到識別和確定。負責對這些外包過程進行歸口管理的相關(guān)部門/崗位，識別并確定適宜的控制方法與要求，并確保實施有效的控制。版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管

16、理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼9/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 4.24.2 環(huán)境方針環(huán)境方針遵守環(huán)境法規(guī)，促進亞通可持續(xù)發(fā)展；遵守環(huán)境法規(guī)，促進亞通可持續(xù)發(fā)展；節(jié)省能源消耗，保持并改善環(huán)境質(zhì)量；節(jié)省能源消耗，保持并改善環(huán)境質(zhì)量；全員共同參與，致力預防和持續(xù)改進；全員共同參與，致力預防和持續(xù)改進；實施環(huán)境體系，追求人與環(huán)境的和諧實施環(huán)境體系，追求人與環(huán)境的和諧 。環(huán)境方針含義解釋：保證公司所有涉及到的生產(chǎn)活動范圍符合國家的環(huán)境法律法規(guī)和國際規(guī)范；制造的產(chǎn)品符合規(guī)范要求，不致對健康和環(huán)境產(chǎn)生有害的影響；保護自然資源和能源，減少資源和能源的消耗;避免使用有可能造

17、成污染和危險的材料；全體員工，人人參與共同遵守環(huán)境管理體系，使環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善；總經(jīng)理： 2014 年 07 月 15 日 1. 環(huán)境方針是公司 EMS 的宗旨和方向.以及全部環(huán)境績效的意圖與原則.。版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼10/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 2. 總經(jīng)理制定公司的環(huán)境方針，并確保以下方面的要求得到滿足：2.1 與公司宗旨目標，公司活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響，相關(guān)方期望和需求相適應；2.2 對遵守有關(guān)法律和其他要求作出承諾；對預防污染、持續(xù)改進公司管理體系有效性作出承諾；2.3 提供

18、制定和評審環(huán)境目標和指標的框架。3. 公司的環(huán)境方針，均形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，傳達至各級人員。公眾要求時，可為公眾所獲取。4. 公司環(huán)境方針在理解方面達成共識，并轉(zhuǎn)化為目標和指標的行動，予以實施和保持?？偨?jīng)理及各部門確保偏離公司方針的活動得到糾正。5. 總經(jīng)理確保公司環(huán)境方針，在持續(xù)適宜性方面通過管理評審活動，予以定期評審。版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼11/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 4.34.3 規(guī)劃（策劃）規(guī)劃（策劃）4. 3. 1 環(huán)境因素環(huán)境因素1概述建立環(huán)境因素識別評價和更新控制程序，按程序文件要

19、求，確定公司活動、產(chǎn)品/服務（包括產(chǎn)品設計、原材料選擇、生產(chǎn)和加工、營銷售后服務等活動）中的環(huán)境因素進行，并從中判定那些對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素。確定和判定結(jié)果形成文件。2 職責職責2.1 HSE 工程師負責組織公司所有區(qū)域的環(huán)境因素識別和評價；2.2 各部門負責排查及評價所屬區(qū)域環(huán)境因素；2.3 技術(shù)部負責新產(chǎn)品開發(fā)過程中的重要環(huán)境因素的識別和評價2.4 管理者代表負責批準重要環(huán)境因素。3 控制3.1 環(huán)境因素的識別的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所有活動、產(chǎn)品/服務中的各個方面。3.2 環(huán)境因素的識別應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下幾種類型：向大

20、氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢棄物排放；噪聲排放；使用水、電、燃料等能源及其他原材料和自然資源，引起資源的減少；污染物排放對土壤的污染；其他如影響人體健康以及對社區(qū)和景觀產(chǎn)生影響。3.3 當確定和判定的基礎條件發(fā)生變化時，HSE 工程師及時更新有關(guān)的信息。3.4 新產(chǎn)品開發(fā)前及開發(fā)過程技術(shù)部應按新項目環(huán)境影響管理指導書 對新項目的環(huán)境因素識別及控制。3.5 總經(jīng)理確保公司建立環(huán)境目標時，考慮公司的重要環(huán)境因素。4相關(guān)文件：環(huán)境因素識別評價和更新控制程序新項目環(huán)境影響管理指導書版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼12/27 此文件屬亞通科技公司所有，未

21、經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 4. 3. 2 法律和其他環(huán)境要求法律和其他環(huán)境要求1概述公司建立并保持法律和其他環(huán)境要求及合規(guī)性評價程序，通過對法律法規(guī)與其他環(huán)境要求識別、確定，旨在確保充分確定和建立獲取法律法規(guī)與其他環(huán)境要求的渠道，并跟蹤其變化，以便及時更新，遵守法律法規(guī)其他環(huán)境要求。2 職責2.1 HSE 工程師負責環(huán)境法律法規(guī)的識別，并建立獲取法律法規(guī)和其他環(huán)境要求的渠道；2.2 各職能部門負責在 EMS 運行中遵守法律法規(guī)其他環(huán)境要求；2.3 管理者代表負責批準適用的法律法規(guī)其他環(huán)境要求清單。3控制要求3.1 按程序獲取并識別法律法規(guī)和其他環(huán)境要求；3.2 跟蹤法律法規(guī)和其他環(huán)境

22、要求的變化并及時更新，將信息傳達到相關(guān)部門。4 相關(guān)文件：法律和其他環(huán)境要求及合規(guī)性評價程序4. 3. 3 目標、指標和方案目標、指標和方案1概述公司建立并保持方針、目標、指標和方案管理程序，根據(jù)公司的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標和指標，以實現(xiàn)清潔生產(chǎn)、污染預防和治理及持續(xù)改進。制定并確保環(huán)境管理方案的實施，以確保環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)。2 職責2.1 總經(jīng)理負責公司目標、指標、環(huán)境管理方案的批準；2.2 管理者代表負責公司目標、指標的制定及環(huán)境管理方案的審核，并監(jiān)督實施。2.3 各職能部門負責制定部門目標、指標和環(huán)境管理方案及實施。2.4 財務部負責管理方案的經(jīng)濟性評價，負責公司能源消耗

23、的考核。版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼13/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 2.5 HSE 工程師負責對各部門目標、指標實現(xiàn)及管理方案實施的日常檢查考核。3控制要求3.1 總經(jīng)理負責批準公司環(huán)境目標，形成文件。并確保在公司相關(guān)職能和層次上建立相應的目標和指標。3.2 目標和指標文件，每年發(fā)布一次，確保在公司內(nèi)形成科學有效的目標管理系統(tǒng)，以實現(xiàn)公司的目標。3.3 公司在建立各級目標和指標時，考慮法律與其他要求，產(chǎn)品特點，公司的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案，顧客和其他相關(guān)方的觀點及本公司的財務、運行和經(jīng)營要求，競爭和發(fā)展要求

24、等。3.4 目標可以評估考核，指標能夠進行測量。3.5 目標、指標與環(huán)境方針保持一致，體現(xiàn)污染預防和持續(xù)改進的承諾。3.6 各部門對公司制定的目標、指標完成情況進行自我考核，考核結(jié)果報 HSE 工程師進行數(shù)據(jù)分析，并將統(tǒng)計分析結(jié)果提交管理評審。3.7 各部門針對環(huán)境目標、指標及有的重要環(huán)境因素，制訂并保持一個或多個環(huán)境管理方案，形成文件，作為管理體系的組成部分。3.8 環(huán)境管理方案的內(nèi)容包括：a）有關(guān)部門實現(xiàn)目標和指標的職責；b）實現(xiàn)目標和指標的方法和措施；c）實現(xiàn)目標和指標的時間表。3.9 各部門按批準的環(huán)境管理方案，組織實施，并對其實施過程進行監(jiān)督、檢查，HSE 工程師對實現(xiàn)結(jié)果進行考評。

25、3.10 當涉及新的活動、產(chǎn)品或服務時，對有關(guān)的方案進行修訂，以確保與管理相適應。3.11 對于行之有效的環(huán)境管理方案，HSE 工程師報管理者代表批準后，將其轉(zhuǎn)化為程序或作業(yè)指導書，作為對現(xiàn)有文件的補充或完善。4 相關(guān)文件：方針、目標、指標和方案管理程序版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼14/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 4.44.4 實施與運行實施與運行4. 4. 1 資源、作用職責和權(quán)限資源、作用職責和權(quán)限1. 概述總經(jīng)理確保公司資源的獲得。各部門在其職責權(quán)限的范圍內(nèi)，確保資源的獲得。相關(guān)職能部門有效地實施管理，提高

26、資源利用率，優(yōu)化資源配置，取得投入產(chǎn)出的最佳效果。公司制定崗位職責，明確規(guī)定 EMS 中有關(guān)部門或人員的作用職責和權(quán)限。2. 作用職責和權(quán)限:2.1 總經(jīng)理按公司實際確定建立相應的組織機構(gòu)，在公司崗位職責及相關(guān)文件中規(guī)定其職責權(quán)限和相互關(guān)系?？偨?jīng)理通過管理評審，對資源的適宜性、充分性和有效性進行綜合評價，并對新的資源需求做出有關(guān)決定或采取相應措施，以確保管理體系的有效運行。 2.2 各部門根據(jù)職責權(quán)限，在職權(quán)范圍內(nèi)確定并策劃資源的提供，包括人力資源和專項技能、技術(shù)和財力資源、基礎設施等方面。傳達有關(guān)文件，并與各崗位人員溝通有關(guān)職責、權(quán)限，確保相關(guān)人員明確自己的作用、職責和權(quán)限。2.3 管理者代

27、表：總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，除在其它方面的職責外，管理者代表應：確保公司環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并提出業(yè)績和任何改進的建議；確保在整個公司內(nèi)，提高對遵循法律和其他要求的認識；就與環(huán)境管理體系有關(guān)的事宜進行外部聯(lián)絡。2.4 有關(guān)部門或人員的具體作用職責和權(quán)限見崗位職責。3 相關(guān)文件：崗位職責版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼15/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 附附 EMS 職能分配表職能分配表版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管

28、理手冊頁碼16/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 說明：主要職責為，輔助職責為 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表安環(huán)辦營運部質(zhì)量部技術(shù)部財務部采購部人事行政部市場營銷部設備部4.2 環(huán)境方針4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律和其他環(huán)境要求4.3.3 目標、指標和方案4.4.1 資源、作用、職責和權(quán)限4.4.2 能力、培訓和意識4.4.3 信息交流4.4.4文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3不符合，糾正和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6 管理評審版本號

29、B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼17/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 4. 4. 2 能力、培訓和意識能力、培訓和意識1概述建立并保持人力資源管理程序，明確培訓要求，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員能勝任其所負擔的工作，以滿足 EMS 的要求。2職責2.1 人事行政部制定崗位職責，明確崗位能力；制定培訓計劃，組織實施并評價培訓效果；考核在崗人員能力。2.2 各部門配合實施培訓計劃及配合考核。3控制要求3.1 人事行政部根據(jù)公司管理和發(fā)展需要以及顧客和法律法規(guī)的要求，確定從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作的各類人員必要的能力要求

30、，包括：教育、培訓、技能、資格和經(jīng)驗等方面的要求。3.2 公司各部門配合人事行政部，根據(jù)公司人力資源管理程序的規(guī)定，確定培訓需求，使那些工作可能對產(chǎn)品環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應的培訓，確保其能力適任。3.3 人事行政部及各相關(guān)部門通過理論考試、實踐考察、同事/領導評價、工作績效跟蹤、以及目標考核等方法，采用即時和跟蹤兩種方式評價有關(guān)措施的有效性。當措施失效或低效時，改進工作方法，確保人員能力滿足公司要求。3.4 通過培訓和其他措施，各部門確保公司每一有關(guān)職能與層次的人員認識到： 符合公司環(huán)境方針、程序及管理體系要求的重要性； 所從事活動的相關(guān)性和重要性； 工作活動中實際的或潛在的重大

31、環(huán)境影響； 如何為實現(xiàn)環(huán)境目標作出貢獻，個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益； 實現(xiàn)管理體系要求方面的作用與職責，包括應急準備與響應要求方面。 偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。3.5 人事行政部及相關(guān)部門保持員工教育、培訓、技能、資格和經(jīng)驗等方面適當?shù)挠涗?，作為人力資源開發(fā)利用的信息來源和重要依據(jù)。4 相關(guān)文件：崗位職責 人力資源管理程序版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼18/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 4. 4. 3 信息交流信息交流1概述公司建立并保持信息交流控制程序，確保內(nèi)外部環(huán)境信息及時得到傳遞和處理。2職責2.1 HS

32、E 是公司環(huán)境信息綜合管理部門，負責內(nèi)外部環(huán)境信息的交流、協(xié)調(diào)與管理；2.2 各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)環(huán)境信息的交流，并配合 HSE 做好環(huán)境信息的交流工作。3控制要求3.1 公司管理層及時將上級政府及主管部門的環(huán)境信息要求傳達到 HSE 及相關(guān)部門，并確保執(zhí)行；3.2 HSE 應及時將環(huán)保法律、法規(guī)、標準和行業(yè)要求及公司環(huán)境信息傳遞到各相關(guān)部門和崗位；3.3 質(zhì)量部應及時將 EMS 文件傳遞到各相關(guān)部門和崗位；3.4 各部門要根據(jù)公司 EMS 要求將相關(guān)資料和信息傳遞到相關(guān)主管和部門；3.5 公司管理層和相關(guān)部門對環(huán)境信息處置情況傳遞到各相關(guān)部門和崗位；3.6 公司要建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息

33、交流渠道；3.7 保持好信息記錄。4 相關(guān)文件： 信息交流控制程序4. 4. 4 文件文件1、 公司 EMS 文件可根據(jù)需要采用任何形式或類型的媒體，如硬拷貝、電子媒體等。根據(jù)環(huán)境管理體系文件之間的內(nèi)在聯(lián)系，可分成四個層次的文件結(jié)構(gòu)，如圖：環(huán)境手冊程序性文件作業(yè)指導書表單、環(huán)境記錄 特殊類型的文件版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼19/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 包括：1.1 環(huán)境管理手冊，內(nèi)容：方針和目標管理體系范圍；對文件化程序的引用；描述過程之間的相互作用。1.2 程序文件：包括各標準要求和公司制定的文件。1.3

34、 公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的各類文件，如計劃、方案、規(guī)定、標準、作業(yè)指導書等。1.4 記錄2、公司管理體系文件范圍、多少及詳略依據(jù)過程及其相互作用的復雜程度、公司的實際狀況、以及人員的能力而確定。4. 4. 5 文件控制文件控制1概述1.1 公司制定文件管理程序，對管理體系所要求的所有文件，包括適當范圍的外來文件予以控制。2職責2.1 質(zhì)量部是 EMS 主控文件的統(tǒng)一歸口管理部門；2.2 各部門管理本部門使用及存擋的受控文件。3職責3.1 文件發(fā)布前，均得到批準，以確保文件的充分性、適宜性。3.2 環(huán)境管理手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布，程序文件由管理者代表批準發(fā)布；3.3 管理體系的第

35、三層次文件，由部門高級經(jīng)理批準發(fā)布；3.4 對現(xiàn)有文件定期評審，必要時予以修訂和更新，并再次得到批準，確認其適宜性。并確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；3.5 凡對管理體系有效運行起重要作用的各個場所，均應獲得適用文件的有關(guān)版本；3.6 文件清晰，易于識別和檢索；版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼20/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 3.7 使用部門確保文件得到妥善保管；3.8 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效/作廢文件，或采用加蓋標識等方式防止誤用。3.9 因任何原因而需要保留作廢文件時，有明顯的提示性標識，如“作廢”

36、印章等。3.10 各歸口部門對外來文件進行識別，并按公司規(guī)定控制其分發(fā)。3. 11 文件保留：正常情況下，文件更改時，對被替代的舊版文件至少留存一份，直到新版文件又被重新修訂。換版周期內(nèi)歷次修訂的文件由歸口部門留存一份。留存的文件有識別標志。4相關(guān)文件 文件管理程序4.4.64.4.6 運行控制運行控制1 1概述建立并保持運行控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務得到有效控制，確保公司環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。2職責2.1HSE 工程師會同有關(guān)部門確定重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動；2.2 各相關(guān)部門根據(jù)所轄區(qū)域與活動制定相應的控制文件，并實施控制；2.3 采購部負責對供方、承包方施加影響

37、；2.4 技術(shù)部負責對新項目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響實施控制；2.5 財務部對負責公司能源消耗實施考核。3控制要求3.1 根據(jù)環(huán)境方針、目標和指標識別重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動；3.2 制定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動作業(yè)指導書和標準，確保在受控狀態(tài)下進行；3.3 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書，使重要環(huán)境因素得到有效控制，減少環(huán)境影響；3.4 對供方、承包方施加影響，需要時將相關(guān)的 EMS 文件與要求通報對方或相關(guān)方， 使其行為符合公司要求；3.5 對新建廠房、新產(chǎn)品上馬、新購的可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響的設備、技術(shù)改造工程、新檢測設備等應按環(huán)境因素識別評價和更新控制程序進行識別、

38、評價，針對重要環(huán)境因素制定作業(yè)指導書并實施控制；3.6 對公司能源考核，以求降低消耗，減少成本；版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼21/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 3.7 各部門保存相關(guān)記錄。4相關(guān)文件 運行控制程序 環(huán)境因素識別評價和更新控制程序4.4.7 應急準備和響應應急準備和響應1概述公司制定并實施應急準備和響應程序，以確定潛在的事故或緊急情況做出響應，并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。2職責2.1 生產(chǎn)部和設備部確定潛在的事故或緊急情況的區(qū)域崗位，并負責進行預防控制；2.2 各有關(guān)部門配合確定潛在的事故或緊急情

39、況的區(qū)域或崗位，并負責進行預防控制。3控制要求3.1 根據(jù)環(huán)境因素確定潛在的事故或緊急情況的區(qū)域或崗位，并登記在重要環(huán)境因素清單內(nèi)；3.2 緊急情況的統(tǒng)一指揮和外部的聯(lián)系工作，應有條不紊；3.3HSE 對各有關(guān)部門的預防控制工作(包括預防設備、材料)定期檢查；3.4 責任部門對潛在的事故或緊急情況發(fā)生時能快速做出反應；3.5 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，HSE 組織公司相關(guān)部門對應急準備和響應的程序及相關(guān)規(guī)定予以評審，對發(fā)現(xiàn)的問題及時修訂。3.6 可行時，在不浪費資源和同時不造成污染的情況下，HSE 組織有關(guān)人員，尤其是重點區(qū)域和崗位的人員，對已識別的潛在事故或緊急情況進行演習，以試

40、驗緊急準備和響應程序及規(guī)定的可行性和可靠性。3.7 公司建立故障報告和分析系統(tǒng)，根據(jù)分析結(jié)果按不符合，糾正和預防措施程序執(zhí)行。4相關(guān)文件 應急準備和響應程序不符合，糾正和預防措施程序版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼22/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 4.54.5 檢查檢查4.5.1 監(jiān)測和測量監(jiān)測和測量1概述 建立并保持環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序 ， ，對公司已確定的重要環(huán)境因素予以控制，控制結(jié)果滿足國家和公司的規(guī)定要求。2職責2.1HSE 工程師管理相關(guān)工作；2.2 公司各部門支持配合，做好相關(guān)工作；2.3 生產(chǎn)部負責監(jiān)

41、測測量裝置管理。3控制要求3.1 按照環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序的規(guī)定，相關(guān)部門對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。其中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運行控制、對組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息進行記錄。3.2 與環(huán)境有關(guān)的監(jiān)測設備控制，按公司監(jiān)測測量裝置控制程序規(guī)定執(zhí)行。3.3 按公司法律與其它環(huán)境要求及合規(guī)性評價的規(guī)定，定期評價公司對環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況，報管理者代表審批后，將其作為管理評審的輸入資料之一。3.4 對于不符合的情況，按（不符合）糾正和預防措施程序執(zhí)行，管理者代表跟蹤監(jiān)督。4相關(guān)文件 環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序監(jiān)測測量裝置控制程序（不符合）糾正和預防措施程

42、序法律和其它環(huán)境要求及合規(guī)性評價4.5.2 合規(guī)性評價合規(guī)性評價1概述建立并保持法律與其它環(huán)境要求及合規(guī)性評價程序，以定期評價對適用的環(huán)境法律、法規(guī)與其他環(huán)境要求的遵循情況。版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼23/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 2職責2.1 HSE會同有關(guān)部門對適用的法律與其它環(huán)境要求執(zhí)行情況進行評價；2.2 有關(guān)部門支持和配合評價3控制要求3.1按法律和其它環(huán)境要求及合規(guī)性評價程序要求，定期對有關(guān)部門進行評價；3.2評價記錄保存；3.3發(fā)現(xiàn)的不符合按（不符合）糾正和預防措施程序執(zhí)行。4相關(guān)文件 法律與其

43、它環(huán)境要求及合規(guī)性評價 （不符合）糾正和預防措施程序4.5.3 不符合，糾正和預防措施不符合，糾正和預防措施1概述 建立和保持（不符合）糾正和預防措施程序，對環(huán)境因素監(jiān)測和測量發(fā)現(xiàn)的不符合項進行識別和控制，防止不符合項對環(huán)境造成影響。2職責2.1HSE 負責對 EMS 出現(xiàn)的不符合的責任人提出糾正和預防措施要求，并跟蹤驗證其實施效果；2.2 各責任部門負責對本區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的不符合提出糾正和預防措施，并組織實施。3控制要求3.1 各相關(guān)部門通過日常監(jiān)測、內(nèi)審、管理評審，確定不符合，并對不符合進行調(diào)查，分析其產(chǎn)生原因，并采取措施避免再次發(fā)生；3.2 各相關(guān)部門通過日常監(jiān)測對潛在的重大環(huán)境影響提出預防

44、措施，并組織實施，以免造成環(huán)境影響；3.3 HSE組織評價預防措施的必要性、經(jīng)濟性、可行性，并對所制定的適當措施予以實施；3.4 記錄采取糾正措施和預防措施的結(jié)果；3.5 評審糾正措施和預防措施的有效性；3.6 所采取的措施應與問題和環(huán)境影響的嚴重性相適應。3.7 管理者代表應確保所有必要的更改執(zhí)行文件管理程序，都納入環(huán)境管理體系文件。4相關(guān)文件版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼24/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 （不符合）糾正和預防措施程序 文件管理程序 記錄控制程序4.5.4 記錄控制記錄控制1概述制定并保持記錄控制

45、程序，控制與環(huán)境有關(guān)的記錄。包括來自供方(承包方)的記錄。2職責2.1 質(zhì)量部負責記錄收集和存檔；2.2 各部門負責當年運行記錄的管理，各崗位配合做好相關(guān)工作。3控制要求3.1 各類記錄字跡清楚，保持清晰，易于識別和檢索。并防止損壞、變質(zhì)或遺失。3.2 記錄控制應規(guī)定標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的要求。3.3 有要求時，經(jīng)相應批準后，可提供評價時查閱。3.4 公司記錄可以以任何媒體形式，如書面或電子等媒體。4相關(guān)文件 記錄控制程序4.5.5 內(nèi)部審核內(nèi)部審核1概述公司制定并實施內(nèi)審程序，以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，確定環(huán)境體系符 ISO14001 標準要求以及公司確定

46、的環(huán)境管理體系要求。2職責2.1 管理者代表負責控制內(nèi)部審核，并跟蹤驗證糾正措施的實施；2.2 具有資格的內(nèi)部審核員負責執(zhí)行審核，報告審核發(fā)現(xiàn)；2.5 責任部門根據(jù)不符合報告制定糾正措施并實施。3控制要求3.1 公司每年至少進行一次內(nèi)審，兩次間隔不超過 12 個月。每年初由 HSE 制定內(nèi)審計劃，報管版本號B生效日期20140715環(huán)境體系管理手冊環(huán)境體系管理手冊頁碼25/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 理者代表審查和批準，并組織實施。3.2 由管理者代表任命內(nèi)審組長，由內(nèi)審組長實施審核，實施審核的內(nèi)審員應具有內(nèi)審資格證書，并經(jīng)總經(jīng)理任命且與被審核部門無直接責任關(guān)系。3.3 內(nèi)審組按審核日程計劃進行審核，發(fā)現(xiàn)問題，編寫不符合報告，被審核部門/車間負責人進行確認。3.4 責任部門執(zhí)行（不符合）糾正和預防措施程序，根據(jù)不符合報告制定糾正措