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1、會(huì)計(jì)學(xué)1用友用友T普及年結(jié)流程普及年結(jié)流程以2011年進(jìn)入系統(tǒng)管理，建立2012年度帳開始以2012年進(jìn)入系統(tǒng)管理，總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束第1頁(yè)/共12頁(yè) 檢查：2011年度的所有賬務(wù)（憑證）均已做完，憑證全部記賬，全年12個(gè)會(huì)計(jì)期間均做完月結(jié)。 注意事項(xiàng)：記賬和月結(jié)是按月進(jìn)行的，每月都需要進(jìn)行記賬結(jié)賬操作；如果某月沒有憑證，該月可以不用記賬，但必須進(jìn)行月末結(jié)賬；上月不結(jié)賬，下月不能記賬。第2頁(yè)/共12頁(yè)用戶名：admin注意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行賬套備份！第3頁(yè)/共12頁(yè)賬套主管是你平時(shí)使用軟件時(shí)的用戶代碼第4頁(yè)/共12頁(yè)第5頁(yè)/共12頁(yè)第6頁(yè)/共12頁(yè)賬套主管：會(huì)計(jì)年度：2012

2、第7頁(yè)/共12頁(yè)第8頁(yè)/共12頁(yè)注：1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。第9頁(yè)/共12頁(yè)1、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套2、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗3、問：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)4、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？ 答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符第10頁(yè)/共12頁(yè)張掖卓遠(yuǎn)軟件公司溫馨提示您： 平

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