組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

1、組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理1 適用范圍1.1 本程序適用于對(duì)與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)。1.2 本程序適用于對(duì)與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)。2 依據(jù)文件質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)3 本程序的管理略4.定義4.1 組織環(huán)境：對(duì)組織建立和實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合。4.2 相關(guān)方：能夠影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織，包括：顧客（含業(yè)主）、設(shè)計(jì)院、股東、外部供方、員工、政府機(jī)構(gòu)等。5 職責(zé)5.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批

2、準(zhǔn)環(huán)境因素清單和與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望清單。5.2 xxx部：5.2.1 負(fù)責(zé)組織識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新內(nèi)外部環(huán)境因素，并制定措施計(jì)劃。5.2.2 負(fù)責(zé)組織識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。5.3各部門(mén)：5.3.1 負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境因素，負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素的控制管理。5.3.2 負(fù)責(zé)組織識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新與其接口的與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。6 組織環(huán)境管理6.1 在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系時(shí)，公司應(yīng)充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境因素。6.2 質(zhì)量體系建立后，由

3、xxx根據(jù)組織環(huán)境因素的動(dòng)態(tài)狀況，每年至少組織一次內(nèi)外部環(huán)境因素的重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，如遇到內(nèi)外部環(huán)境因素變化較大，可臨時(shí)組織公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析和評(píng)價(jià)。6.3 分析時(shí)，內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別通常應(yīng)考慮的如下內(nèi)容：內(nèi)部因素外部因素(1) 組織總體表現(xiàn)，包括組織愿景、使命、質(zhì)里方針和質(zhì)里目標(biāo)以及財(cái)務(wù)因素等。(2) 資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施，過(guò)程運(yùn)仃環(huán)境，組織的知識(shí)。(3) 人力因素，例如人員能力，組織文化。(4) 運(yùn)營(yíng)因素，例如過(guò)程，生產(chǎn)或交付能力，質(zhì)量體系績(jī)效，顧客評(píng)價(jià)。(5) 組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。(1) 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)因素，例如國(guó)家經(jīng)濟(jì)走向，核電的發(fā)展規(guī)劃、前景等。(2) 技

4、術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技，材料及設(shè)備，專利技術(shù)，職業(yè)道德準(zhǔn)則等。(3) 競(jìng)爭(zhēng)力，包括組織市場(chǎng)占有率，市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)，顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)穩(wěn)定性以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成長(zhǎng)等。(4) 影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。6.4每年四季度，xxx組織各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。6.4.1 各部門(mén)組織有關(guān)人員對(duì)其職責(zé)范圍的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，識(shí)別、評(píng)價(jià)能夠控制或能夠施加影響的內(nèi)外部環(huán)境因素，形成環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單。6.4.2在完成環(huán)境因素分析后，應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施。制定措施的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì)因素，化解威脅因素；考慮過(guò)去，立足當(dāng)前，著眼未來(lái)。6.

5、4.3環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單(樣表1)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)xxx。6.5xxx對(duì)各部門(mén)編制的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單進(jìn)行整理、分析，編制公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單，并制定控制措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。6.6各部門(mén)落實(shí)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單的各項(xiàng)控制措施，xxx跟蹤完成情況。6.7環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)6.7.1通常采用SWOT分析法。SWOT分析法是用來(lái)確定企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來(lái)的一種科學(xué)的分析方法。6.7.2 SWOT分析，即基于內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的態(tài)勢(shì)分析，就是將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅等

6、，通過(guò)調(diào)查列舉出來(lái)，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來(lái)加以分析。(1) 優(yōu)勢(shì)(S):是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；充足的財(cái)政來(lái)源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場(chǎng)份額；成本優(yōu)勢(shì)等。(2) 劣勢(shì)(W)：是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開(kāi)發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營(yíng)不善；產(chǎn)品積壓；競(jìng)爭(zhēng)力差等。（3）機(jī)會(huì)（O）:是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場(chǎng)；新需求；外國(guó)市場(chǎng)壁壘解除；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等。（4）威脅（T）：也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；替代產(chǎn)品增多；市場(chǎng)緊縮；行業(yè)政策變化；

7、經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。6.7.3 SWOT分析模型'、內(nèi)部環(huán)境因素外部環(huán)境因素''、優(yōu)勢(shì)（S）1列出優(yōu)勢(shì)2.劣勢(shì)（W）1列出劣勢(shì)2.機(jī)會(huì)（0）1列出機(jī)會(huì)2.SO戰(zhàn)略1發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、利用機(jī)會(huì)2.W0戰(zhàn)略1克服劣勢(shì)、利用機(jī)會(huì)2.威脅（T）1列出威脅2.ST戰(zhàn)略1. 利用優(yōu)勢(shì)、回避威脅2.WT戰(zhàn)略1減少劣勢(shì)、回避威脅2.7 相關(guān)方需求和期望管理7.1 每年四季度，xxx組織各部門(mén)識(shí)別、評(píng)價(jià)與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。7.1.1 各部門(mén)組織有關(guān)人員識(shí)別、評(píng)價(jià)與其接口的與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望，形成與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望清單。7.1.2與

8、質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單（樣表2）經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)xxx。7.1.3 xxx對(duì)各部門(mén)編制的與質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單進(jìn)行整理、分析，編制公司與質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。7.1.4 相關(guān)方信息收集可采用調(diào)查走訪、網(wǎng)絡(luò)、日常工作溝通等方式獲取。7.2 在識(shí)別和評(píng)價(jià)時(shí)，首先滿足顧客要求，并照顧其他質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的合理權(quán)益和要求，適當(dāng)回應(yīng)和溝通，從中識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇作為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程的輸入。8 成文信息的管理要求各部門(mén)在組織環(huán)境和相關(guān)方管理中產(chǎn)生的成文信息按照記錄控制的要求進(jìn)行管理，保存期5年。9 相關(guān)/支持性文件9.1 記錄控制9.2 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制10 樣表/附錄樣表1環(huán)