供方及提供產(chǎn)品準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)

1、供方及提供產(chǎn)品準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本管理標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)范新增供方的準(zhǔn)入及供方新增（變更）產(chǎn)品或規(guī)格的準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，確保供方綜合能力和采購(gòu)物料的質(zhì)量符合公司產(chǎn)品性能、安全等技術(shù)要求。適用于所有采購(gòu)活動(dòng)中新增供方、現(xiàn)有合格供方新增產(chǎn)品品種或規(guī)格的準(zhǔn)入評(píng)價(jià)及優(yōu)化管理。2 引用文件2.1 Q/JSJPG0801-2013 采購(gòu)控制程序2.2 Q/JSJPG0302-2013 記錄控制程序3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 新增供方：擬引入的現(xiàn)有合格供方外的供方。3.2 合格供方：經(jīng)考察評(píng)價(jià)或評(píng)審確認(rèn)符合公司管理要求，按規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)取得物料供貨資格，并按相關(guān)制度規(guī)定經(jīng)樣件評(píng)審合格后取得量裝供貨資格的供方。3.3

2、新增（ 變更） 品種：已有的合格供方新增不同類(lèi)別的物料。3.4 新增（ 變更） 規(guī)格：已有的合格供方新增相同類(lèi)別不同規(guī)格的物料。3.5 準(zhǔn)入評(píng)價(jià)：對(duì)新增供方引入、已有的合格供方新增品種是否符合規(guī)定條件所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。4 職責(zé)4.1 采購(gòu)部是供方準(zhǔn)入及優(yōu)化管理標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、修訂、組織供方能力調(diào)查評(píng)價(jià)的控制。4.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織所有新增供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)，合格供方名錄的呈報(bào)、發(fā)布；與新增供方外購(gòu)物料采購(gòu)合同的簽訂。4.3 工藝技術(shù)部根據(jù)技術(shù)要求推薦新引入供方名單的工作，負(fù)責(zé)與新增供方簽訂技術(shù)協(xié)議。4.4 品管部、工藝技術(shù)部共同參與新增供方選擇、評(píng)價(jià)，樣件的評(píng)審。4.5 品管部負(fù)

3、責(zé)與新增供方簽訂質(zhì)量協(xié)議；對(duì)新增供方樣件、新增品種、新增規(guī)格來(lái)料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、判定。4.6 采購(gòu)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單（ 或合同 ） 的審批和對(duì)合格供方的批準(zhǔn)。5 過(guò)程方法和要求5.1 準(zhǔn)入條件5.1.1 供方應(yīng)有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營(yíng)許可證 （如有 ）等，遵守國(guó)家法律法規(guī)，產(chǎn)品符合國(guó)家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；具有必要的資金能力。5.1.2 優(yōu)先選擇按國(guó)家（ 國(guó)際 ）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并通過(guò)認(rèn)證的供方；5.1.3 認(rèn)同公司的企業(yè)文化、管理理念，接受三統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)；5.1.4 對(duì)于A類(lèi)采購(gòu)物料，對(duì)供方的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，至少包括下列五個(gè)方面的要求：5.

4、1.4.1 是否有進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等相關(guān)文件，是否嚴(yán)格按文件執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)；5.1.4.2 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量體系是否完善，是否有相關(guān)質(zhì)量記錄；5.1.4.3 出廠的檢驗(yàn)是否符合公司的三統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)要求；5.1.4.4 生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好，是否有保養(yǎng)、檢修計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行；5.1.4.5 考察供方的近三年內(nèi)的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶， 其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、 互換性好、 信譽(yù)度高，主要客戶最好是知名大型企業(yè)。5.1.5 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。5.1.6 能有效處理緊急訂單。5.1.7 具體有效的售后服務(wù)措施。5.1.8 同等價(jià)格則其優(yōu)，

5、同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。5.1.9 樣品通過(guò)試用且合格。5.1.10 首次評(píng)價(jià)總分未達(dá)60分的原則上不能引入，若有特殊優(yōu)勢(shì)確需引入的，可限期整改后進(jìn)行復(fù)評(píng)，原則上復(fù)評(píng)總分達(dá)60 分或以上方可引入。5.2 準(zhǔn)入流程工藝技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品需求推薦欲引入新供方，采購(gòu)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要通過(guò)專(zhuān)業(yè)展會(huì)、期刊等渠道獲取供方資源或新增供方自薦；采購(gòu)部對(duì)欲引入的供方進(jìn)行基本情況調(diào)查初評(píng)，報(bào)請(qǐng)采購(gòu)管理中心總經(jīng)理審核后組織工藝技術(shù)部、品管部對(duì)提供 A 類(lèi)物料的新供方依據(jù)“ A 類(lèi)物料供方準(zhǔn)入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；評(píng)審后按準(zhǔn)入條件提出是否引入的建議并報(bào)批。對(duì)批準(zhǔn)引入的，由采購(gòu)部對(duì)需要整改的問(wèn)題項(xiàng)發(fā)出整改通知并進(jìn)行整

6、改確認(rèn)，供方與工藝技術(shù)部、品管部分別簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議后，進(jìn)行樣件試制、送樣（ 含 B 類(lèi)物料 ） 、評(píng)審和試裝；對(duì)需限期整改和復(fù)評(píng)的，由采購(gòu)?fù)ㄖ┓竭M(jìn)行整改，復(fù)評(píng)后提出是否引入的建議并重新報(bào)批?，F(xiàn)有合格供方新增產(chǎn)品品種或規(guī)格的準(zhǔn)入流程，僅對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行送樣、評(píng)審和試裝確認(rèn)流程進(jìn)行評(píng)價(jià)。流程圖詳見(jiàn)附錄A。5.3 供方基本情況調(diào)查5.3.1 采購(gòu)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，通過(guò)不同渠道獲取供方資源，向擬準(zhǔn)入的供方發(fā)出“供方基本情況調(diào)查評(píng)審表”。5.3.2 供方需向采購(gòu)部提供以下必要資料，并加蓋鮮章：5.3.2.1 如實(shí)填寫(xiě)“供方基本情況調(diào)查評(píng)審表”；5.3.2.2 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼、納稅

7、人資格證書(shū)，經(jīng)營(yíng)許可證（如有 ）等，此項(xiàng)必須提供；5.3.2.3 ISO9001-2008 體系證書(shū)（或其他等效的體系資格證書(shū)）、3c認(rèn)證證書(shū)（如有）等；5.3.2.4 主要生產(chǎn)及檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備清單；5.3.2.5 企業(yè)簡(jiǎn)介及其它相關(guān)資料；5.3.2.6 產(chǎn)品分項(xiàng)報(bào)價(jià)表5.3.3 采購(gòu)部收到擬準(zhǔn)入供方填寫(xiě)的 “供方基本情況調(diào)查評(píng)審表” 及相關(guān)資料后， 進(jìn)行準(zhǔn)入初評(píng)， 并呈報(bào)采購(gòu)管理中心總經(jīng)理審核。5.4 準(zhǔn)入評(píng)價(jià)方式5.4.1 提供 A 類(lèi)物料的擬準(zhǔn)入供方，采購(gòu)部組織品管部、工藝技術(shù)部對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、考察、評(píng)審；5.4.2 提供B類(lèi)物料的擬準(zhǔn)入供方，一般不對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，重點(diǎn)關(guān)注樣件的

8、評(píng)審、試裝。5.4.3 提供C類(lèi)物料的擬準(zhǔn)入供方，綜合采納使用部門(mén)對(duì)樣件使用反饋建議。5.5 A/B 類(lèi)物料供方評(píng)價(jià)內(nèi)容及要求551A類(lèi)物料供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)按“A類(lèi)物料供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行，評(píng)價(jià)人員可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，評(píng)價(jià)得分按百分制記分。5.5.1 B類(lèi)物料新增供方按采購(gòu)控制程序?qū)蛹M(jìn)行評(píng)審、試裝，“樣件確認(rèn)表”作為準(zhǔn)入評(píng)價(jià)5.5.2 的重要依據(jù)。5.6 A 類(lèi)物料供方評(píng)價(jià)結(jié)果處置5.6.1 首次評(píng)價(jià)總分未達(dá)到 70 分的， 原則上不能引入。 對(duì)有特別優(yōu)勢(shì)的企業(yè)， 可要求整改后進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)總分須達(dá)70 分或 70 分以上，方可引入。5.6.2 對(duì)符合準(zhǔn)入條件的供方，采購(gòu)部根據(jù)

9、評(píng)價(jià)結(jié)果提出準(zhǔn)入意見(jiàn)并呈報(bào)采購(gòu)管理中心總經(jīng)理審批。在批準(zhǔn)引入及對(duì)整改結(jié)果確認(rèn)合格后，暫列入可送樣擬準(zhǔn)入供方。5.6.3 對(duì)擬準(zhǔn)入供方整改結(jié)果的確認(rèn)一般按現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的方式， 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)有困難的， 經(jīng)采購(gòu)管理中心總經(jīng)理同意可只對(duì)供方提供的整改資料進(jìn)行審核確認(rèn)。5.7 協(xié)議簽定5.7.1 暫列入可送樣擬準(zhǔn)入的供方，分別與工藝技術(shù)部、品管部簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議；由采購(gòu)部通知供方進(jìn)行樣件試制、送樣。5.7.2 樣件評(píng)審或整改復(fù)評(píng)合格后， 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供方納入合格供方名錄， 更新并呈報(bào)采購(gòu)管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)與供方簽訂采購(gòu)價(jià)格協(xié)議或采購(gòu)合同。6 記錄6.1 供方基本情況調(diào)查評(píng)審表6.2 樣件確認(rèn)表6.

10、3 A 類(lèi)物料供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)7 附錄附錄A:供方準(zhǔn)入管理流程圖供方基本情況調(diào)查評(píng)審表供方名稱聯(lián)系人電話供方地址傳真員工總數(shù)技術(shù)人員質(zhì)檢人員工人主要產(chǎn)品主要客戶生產(chǎn)特點(diǎn)口流水線大量生產(chǎn)口成批生產(chǎn)口單件生產(chǎn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力口能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)口能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品口無(wú)開(kāi)發(fā)能力產(chǎn)品或質(zhì)量體系 認(rèn)證情況 ISO9001:2008 DCCC DTS16949口其它主要生產(chǎn)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量名稱型號(hào)數(shù)量主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量名稱型號(hào)數(shù)量評(píng)價(jià)項(xiàng)目項(xiàng)目分值項(xiàng)目得分總得分供方評(píng)價(jià)備注生產(chǎn)管理20分優(yōu)口良口中口差口評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)管理20分1、總4 考察條 況為差分在70分以1 款后嚴(yán)重不合木或關(guān)鍵 各情質(zhì)里目理25分o產(chǎn)

11、品檢驗(yàn)25分2、總分在 70-85分為中。3、總分在 85-95分為良。4、總分在95-100分為優(yōu)。售后服務(wù)10分評(píng)價(jià)意見(jiàn)考評(píng)人員：日期：審批：供方確認(rèn)：日期：日期：說(shuō)明：1.供方必須提供合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證（如有）等復(fù)印件，加蓋公司鮮章;2.供方對(duì)上述提供資料的合法性負(fù)責(zé)，如有虛假，直接取消供方資格。樣件確認(rèn)表供方名稱聯(lián)系人電話車(chē)輛型號(hào)零件名稱數(shù)量品管部（樣件檢驗(yàn)依據(jù)及結(jié)論，應(yīng)附上樣件檢驗(yàn)、測(cè)試記錄）負(fù)責(zé)人：年 月日PMM（樣件試裝情況）負(fù)責(zé)人：年 月日工2技術(shù)部（通過(guò)樣件試裝能否滿足技術(shù)要求及能否進(jìn)入量裝過(guò)程）負(fù)責(zé)人：年 月日年副總（是合同后里裝）簽字：

12、年 月日注：本表一式三份,品管部、PM禽B、工藝技術(shù)部各存一份。A類(lèi)物料供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)日期:供方基本概況供方名稱聯(lián)系人電話供方地址傳真員工總數(shù)技術(shù)人員質(zhì)檢人員工人主要產(chǎn)品主要客戶體系認(rèn)證 ISO9001:2008DCCC DTS16949 口其它一、生產(chǎn)條件及生產(chǎn)管理水平 （20分）序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及 分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1生產(chǎn)能力（5分）月生產(chǎn)能力滿足供貨需求（按獨(dú)家供貨計(jì)算達(dá)需求總量的90蛆上），得5分；滿足供貨需求的50%90%,彳導(dǎo)1-4分；低于供貨要求 50%彳導(dǎo)0分2生產(chǎn)設(shè)備及 管理（10 分）（1）生產(chǎn)設(shè)備、工裝（夾具、模具等）、生產(chǎn)用儀器儀表精度等級(jí)和自動(dòng)化程度高（同行業(yè)比較）

13、，得5分；主要設(shè)備精度等級(jí)較高，能滿足加工要求，得4分；多數(shù)主要設(shè)備精度等級(jí)較低，基本能滿足加工要求，得 1-3分；不能滿足加工要求，得 0分。（2）根據(jù)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝（夾具、模具等）、生產(chǎn)用儀器儀表精度或加工產(chǎn)品精度的測(cè)量 分析，進(jìn)行預(yù)見(jiàn)性保養(yǎng)維護(hù)，得 5分；有定期檢查維護(hù)的制度或計(jì)劃，檢查項(xiàng)目和檢查要 求明確，記錄完整，得 4分；定期維護(hù)，但檢查項(xiàng)目不齊、記錄不完善或周期不合理，得1-3分；平時(shí)不維護(hù)，發(fā)生故障后才修理，得 0分3倉(cāng)儲(chǔ)管理（5分）（1）有原材料、過(guò)程品、成品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，管理項(xiàng)目和管理要求明確，得1分（2）對(duì)不同材質(zhì)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批次的原材料、過(guò)程品、成品及可回收利用

14、的材料，分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)完整，得 1分（3）周轉(zhuǎn)車(chē)、物料盒、包裝滿足正常生產(chǎn)所需，庫(kù)存原材料、過(guò)程品、成品無(wú)損傷、銹蝕、 污染，得1分（4）原材料、過(guò)程品、成品入庫(kù)前進(jìn)行了檢驗(yàn)，抽查有檢驗(yàn)合格憑證、標(biāo)識(shí)得0.5分（5）有原材料、過(guò)程品、成品收、發(fā)、存臺(tái)帳，抽查憑證齊全、帳實(shí)相符得0.5分（6）物料出庫(kù)符合先進(jìn)先出的原則，得 0.5分（7）對(duì)物料的存放周期進(jìn)行了明確，抽查存放的物料符合規(guī)定，得0.5分二、技術(shù)管理水平（20分）序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及 分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1技術(shù)力量（4分）技術(shù)、開(kāi)發(fā)系統(tǒng)組織及人力資源能有效保證該項(xiàng)工作的正常開(kāi)展（包括學(xué)歷、職稱、從事技術(shù)工作的經(jīng)歷等內(nèi)容），技術(shù)、技術(shù)管理人員具

15、有從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)人 員具有同類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷，得4分；基本滿足得13分；抽查技術(shù)系統(tǒng)主管人員不熟悉本專(zhuān)業(yè)的理論知識(shí)得0分2研發(fā)條件（4分）（1）產(chǎn)品研發(fā)制度符合要求，進(jìn)行了設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量評(píng)審，評(píng)審依據(jù)的檢測(cè)數(shù)據(jù)充分、有效,有評(píng)審、檢測(cè)、試驗(yàn)記錄，得2分；基本滿足得1分（2）有研發(fā)該類(lèi)產(chǎn)品需要的研發(fā)及測(cè)試設(shè)備（如加工中心、三坐標(biāo)儀、制圖設(shè)備及軟件、試驗(yàn)設(shè)備），得1分；基本具備，得0.5分（3）具備工裝制造能力，得1分；基本具備得0.5分3生產(chǎn)工藝及 更改控制（5分）（1）生產(chǎn)工藝規(guī)范，工藝參數(shù)、工藝要求明確，主要工序有檢驗(yàn)卡，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，檢驗(yàn) 項(xiàng)目、頻次能滿足質(zhì)量保

16、證要求，關(guān)鍵工序操作規(guī)程能有效指導(dǎo)操作，現(xiàn)場(chǎng)使用得工藝資 料現(xiàn)行有效，得3分；基本滿足得2分；主要工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不 明確，得1分；無(wú)工藝資料，得0分(2)工藝、工裝更改有控制制度，重要更改進(jìn)行了充分驗(yàn)證，得2分；有驗(yàn)證但記錄不全，得1分；未驗(yàn)證得0分4技術(shù)文件及 更改控制(6分)(1)主要材料、外協(xié)零部件有入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，得 1.5分；基本滿足，得0.51分(2)成品圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)確認(rèn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，過(guò) 程品圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完善，得 2分；基本滿足，得0.51.5分(3)建立了完整的技術(shù)文件(圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

17、、原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)范等)檔案，接收、發(fā)放受控，現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件現(xiàn)行有效，得1分；基本滿足，得0.5分(4)有技術(shù)文件更改控制制度，重要技術(shù)更改經(jīng)客戶認(rèn)可，進(jìn)行了充分驗(yàn)證，審批手續(xù)完 備，存檔文件、現(xiàn)場(chǎng)使用得技術(shù)文件更改到位，得1.5分；基本滿足得0.5分5技術(shù)資料(1分)收集的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊備、有效，得 1分；基本滿足得0.5分三、質(zhì)量保證能力(50分)序 號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及 分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1質(zhì)量體制的 建立及維護(hù)(8分)(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量職責(zé)的公司高層管理人員職責(zé)明確，權(quán)限充分，了解掌握產(chǎn)品的質(zhì)量狀況， 得2分；基本滿足，得0.51.5分(2)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及職能、 人員職責(zé)明確，有

18、制度規(guī)定，人力資源能有效保證該項(xiàng)工 作的正常開(kāi)展(包括學(xué)歷、職稱、從事質(zhì)量工作的經(jīng)歷等 )得1分；基本滿足得0.5分； 質(zhì)量管理人員不熟悉質(zhì)量管理方法得 0分(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)管理，以近年來(lái)目標(biāo)的變化、上年目標(biāo)分析作為當(dāng)年目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解，有對(duì)策計(jì)劃和實(shí)施記錄，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行了檢查評(píng)價(jià)得1分；基本滿足得0.5分；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)未分解、無(wú)對(duì)策得0分(4)有管理評(píng)審記錄得0.5分(5)有內(nèi)審記錄得0.5分(6)內(nèi)審能夠有效發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，不符合項(xiàng)整改真實(shí)有效，得1分；基本滿足得0.5分；整改措施無(wú)針對(duì)性得 0分(7)能定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，公司各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)參加，對(duì)每期分析會(huì)確定的質(zhì)量

19、改進(jìn)措 施跟蹤檢查，對(duì)質(zhì)量改進(jìn)有合理的措施，得1分；基本滿足得0.5分；未定期召開(kāi)或未對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行分析改進(jìn)得0分(8)各部門(mén)能定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)每期分析會(huì)確定的質(zhì)量改進(jìn)措施跟蹤檢查，對(duì)質(zhì)量 改進(jìn)有合理的措施，得1分；基本滿足，得0.5分；未定期召開(kāi)或未對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行分 析改進(jìn)，得0分2質(zhì)量培訓(xùn)(4分)(1)新工人上崗有培訓(xùn)記錄， 培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，特殊工種持證上崗，抽查操作者掌握本 崗位相關(guān)知識(shí)、技能，得 1分；基本滿足，得0.5分(2)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程操作人員有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，抽查操作者掌握本崗位相關(guān)知識(shí)、技能，得 1分；無(wú)記錄，但抽查操作者熟悉主要技能，得0.5分(3)

20、檢驗(yàn)員上崗有培訓(xùn)、考核記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，抽查檢驗(yàn)員掌握本崗位相關(guān)知識(shí)、技能，得1分；無(wú)記錄，但抽查檢驗(yàn)員熟悉標(biāo)準(zhǔn)，掌握主要技能，得0.5分(4)有質(zhì)量管理人員培訓(xùn)(自培或外培)或?qū)W習(xí)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，抽查掌握本崗位 相關(guān)知識(shí)、技能，得1分；基本滿足得0.5分3現(xiàn)場(chǎng)管理(4分)(1)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房區(qū)域劃分清楚、合理，設(shè)備、工裝、材料、輔具等物品擺放有序，現(xiàn)場(chǎng)清潔，無(wú)無(wú)關(guān)物品，得1分；基本滿足，得0.5分(2)生產(chǎn)線布置、工位設(shè)置合理，相應(yīng)工位有操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)線節(jié)拍規(guī)定明確合理，執(zhí)行有效，得1分；基本滿足，得0.5分(3)成品、在制品、材料、設(shè)備、工裝、樣件有名稱、規(guī)格、狀

21、態(tài)(待檢、合格、待處理，在用、待修)標(biāo)識(shí)并與實(shí)際相符得1分；基本滿足得0.5分(4)成品、在制品、材料、工裝、樣件包裝防護(hù)措施有效，無(wú)變形、生銹、污染、碰傷等 問(wèn)題，得1分；基本滿足，得0.5分4生產(chǎn)過(guò)程控制(9分)(1)過(guò)程能力評(píng)估：供方對(duì)主要過(guò)程有評(píng)估、確認(rèn)或測(cè)量記錄，得1分(2)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程質(zhì)量控制：A 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)展示的質(zhì)量控制要求合理、執(zhí)行到位，得1分；基本滿足，得0.5分；現(xiàn)場(chǎng)未展示，得 0分B 控制手段有效，控制記錄完善(如電鍍槽液分析，電流、壓力、溫度、時(shí)間的控制， 尺寸測(cè)量，對(duì)影響烤漆質(zhì)量的空氣清潔度的監(jiān)控等)，得3分；基本滿足，得12分；無(wú)控制手段或控制手段無(wú)

22、效，得 0分(3)檢測(cè)設(shè)備(儀器儀表、量具、檢具)管理：A 有管理臺(tái)賬、檢定制度、檢定計(jì)劃，檢定方式、周期滿足要求，得 1分；基本滿足得0.5分B 檢測(cè)設(shè)備種類(lèi)、精度滿足需要，精度經(jīng)檢定合格，并在有效期內(nèi)，得2分；精度檢定方法基本有效得1分；不作檢定或其它形式的校驗(yàn)得0分C保養(yǎng)維護(hù)符合要求得1分；基本滿足得0.5分5檢驗(yàn)試驗(yàn)(8分)(1)主要材料、外購(gòu)/外協(xié)零部件按入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得1.5分；基本滿足得0.51分(2)對(duì)主要材料、外購(gòu)/外協(xié)零部件定期進(jìn)行材質(zhì)分析、性能試驗(yàn)，并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行 對(duì)策，得1.5分；基本滿足，得0.

23、51分(3)按過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)關(guān)鍵工序加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得1.5分；基本滿足得0.51分(4)按成品檢驗(yàn)有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)手段有效，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次滿 足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，得1.5分；基本滿足，得0.51分(5)按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定期進(jìn)行可靠性、耐久性、耐候性等項(xiàng)目的型式試驗(yàn)，有試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品性能合格或?qū)Σ缓细耥?xiàng)進(jìn)行了有效整改，得2分；基本滿足得1分；重點(diǎn)項(xiàng)未進(jìn)行試驗(yàn)或試驗(yàn)不合格時(shí)無(wú)糾正措施得0分6不合格品管理(6分)(1)不合格品(含原/料)管理制度完善，記錄完整，不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、修復(fù)后的檢驗(yàn)、 處理審批

24、手續(xù)符合要求，得 3分；基本滿足得12分(2)不合格原因分析準(zhǔn)確，糾正措施、預(yù)防措施合理并得到落實(shí)，得3分；基本符合，得12分；重大、批量不合格無(wú)原因分析或糾正措施，得0分7質(zhì)量異常處理(5分)(1)質(zhì)量問(wèn)題分析處理制度完善，質(zhì)量信息傳遞、處理程序明確，得0.5分(2)有完整的登記、分析、處理記錄得1.5分；基本滿足得0.51分(3)質(zhì)量信息傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，原因分析準(zhǔn)確，糾正預(yù)防措施合理并反饋到相關(guān)環(huán)節(jié)，防止再發(fā)生的對(duì)策得到落實(shí)，得 2分；基本滿足，得1分；未傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，得 0分(4)需固化的措施落實(shí)到圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝等技術(shù)文件和管理制度中，得1分；不滿足，得0分8質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析(3分)(1)每月對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)(質(zhì)量缺陷及發(fā)生頻次)有統(tǒng)計(jì)記錄，主要質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)齊全、正確， 得1分；基本滿足，得0.5分(2)對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有分析，能發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題得1分；基本滿足得0.5分(3)有改進(jìn)措施，跟蹤檢查得到落實(shí)，得 1分；有措施、有檢查，但記錄不全，得 0.5分；無(wú)糾正預(yù)防措施，得 0分9配套體系管理(3分)(1)主要外購(gòu)材料定點(diǎn)供應(yīng)，對(duì)配套廠家的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合理并有評(píng)價(jià)記錄，首次供貨進(jìn)行了樣件鑒定，評(píng)價(jià)、鑒定內(nèi)容滿足公司產(chǎn)品要求，得1.5分；基本滿足得0.51