工傷企業(yè)安全檢查執(zhí)法標準

1、工商貿(mào)企業(yè)執(zhí)法檢查標準5.1工商貿(mào)企業(yè)執(zhí)法人員檢查標準序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法1組織機構(gòu)按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員情況配備原則一）從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；（二）從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；（三）從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師（四）從業(yè)人員在1000人以上的，應當設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員3%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師。安全生產(chǎn)法

2、第二H一條第二款；山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第260號）第九條。檢查企業(yè)員工花名冊、安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員的文件和配備注冊安全工程師的文件。設(shè)置安全生產(chǎn)委員會從業(yè)人員在1000人以上的生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)委員會負責組織、指導、協(xié)調(diào)本單位安全生產(chǎn)工作任務(wù)的貫徹落實，研究和審查本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的重大事項，協(xié)調(diào)本單位各相關(guān)機構(gòu)安全生產(chǎn)工作有關(guān)事宜。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第303號）第十三條檢查安委會文件，安委會會議記錄（每季度至少召開一次）2安全培訓主要負責人和安全管理人員培訓生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責

3、人和安全生產(chǎn)管理人員應當接受安全培訓，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。初次安全培訓時間不得少于32學時，每年再培訓時間不得少于12學時。安全生產(chǎn)法第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第九條。查看相關(guān)人員培訓記錄特種作業(yè)人員培訓檔案和持證上崗情況應當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案。特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓并考核合格，取得中華人民共和國特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。安全生產(chǎn)法第二十四條；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定第五條、檢查企業(yè)特種作業(yè)人員管理檔案；現(xiàn)場抽查部分特種作業(yè)人員信息是否與臺賬一致。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢

4、查依據(jù)檢查方法第三十四條。從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案應建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不少于24學時。從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。安全生產(chǎn)法第二十七條；生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第十三條、第十七條第一款、第二十二條查記錄是否齊全及培訓范圍、學時是否符合要求。3安全生產(chǎn)責任制主要負責人安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)法第十八條山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第八條山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第八條查看制度匯編建

5、立、健全安全生產(chǎn)責任制生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，實行全員安全生產(chǎn)責任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負責人、生產(chǎn)班組負責人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任，并逐級進行落實和考核。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第六條查看制度匯編，是否層層簽訂責任書4規(guī)章制度建立健全安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓和特種作業(yè)人員管理、勞動防護用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎懲、事故報

6、告、應急救援，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第七條查看制度匯編序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法5操作規(guī)程建立健全安全操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位應當依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、行業(yè)或者地方標準，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全操作規(guī)程。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第七條查看操作規(guī)程匯編6外包管理簽訂安全管理協(xié)議情況生產(chǎn)經(jīng)營單位對生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租時，應對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者資質(zhì)進行審查。企業(yè)應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責。

7、安全生產(chǎn)法第四十六條。查閱承包方資質(zhì)等相關(guān)材料；查閱安全管理協(xié)議或者承包合同，中是否有關(guān)于安全管理方面的規(guī)定。7危險作業(yè)管理危險作業(yè)管理制度制定情況安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的動火、有限空間、高處作業(yè)等危險作業(yè)管理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第七條。查閱制度文本。企業(yè)危險作業(yè)審批、實施情況動火作業(yè)必須按程序辦理動火審批，取得作業(yè)許可證；許可證中要包括作業(yè)對象和環(huán)境的危害分析和可燃氣體檢測分析以及現(xiàn)場安全措施確認等內(nèi)容。有限空間作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證，許可證中應體現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場通風、照明、警戒、防護、應急等措施落實情況，作業(yè)前對現(xiàn)場有毒有害氣體檢測

8、情況；配足個體安全防護設(shè)備設(shè)施配備情況以及安排專人監(jiān)護情況；對現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人員、作業(yè)人員和應急救援人員進行安全培訓情況；作業(yè)場所警示標志設(shè)置等情況。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第三H一條。工貿(mào)企業(yè)有限公司作業(yè)安全管理與監(jiān)督管理規(guī)定第八條、第九條、第十二條、第十三條。查看企業(yè)的危險作業(yè)票，作業(yè)票中檢測、審批、安全措施確認等內(nèi)容填寫是否齊全。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法8應急管理應急預案編制、評審、備案情況是否按照規(guī)定編制應急預案；應急救援預案是否備案，是否按照規(guī)定進行應急預案修訂并重新備案；事故風險可能影響周邊單位和人員的是否對其告知；是否建立應急物資、裝備配備及其使用檔案

9、；查是否未按照規(guī)定開展應急預案論證和評估。生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（總局88號令）第六條、第十二條、第二H一條、第二十六條。查看企業(yè)的應急救援預案文本、評審記錄以及備案登記表，物資登記檔案應急演練情況應當制定應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（總局88號令）第三十三條。查看企業(yè)的演練計劃和2016、2017年度應急演練臺賬、記錄。9安全設(shè)備管理安全設(shè)備定期維護保養(yǎng)及檢測情況金屬冶煉企業(yè)必須對氣體檢測報警儀、壓力表、安全閥等安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好

10、記錄，并由有關(guān)人員簽字。安全生產(chǎn)法第三十三條。檢查企業(yè)安全設(shè)備臺賬及維護保養(yǎng)記錄、安全設(shè)備定期檢測報告10勞動防護用品管理勞動防護用品配備情況是否按規(guī)定制定勞動防護用品配備標準；是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢勞動防護用品；是否為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第42、44條山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第21條查制度、配備標準及采購、發(fā)放臺賬；現(xiàn)場檢查實物和佩戴情況。查體由取得相應資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知勞動

11、者；職業(yè)健康檢查項目和檢查周期符合GBZ188等要求（物理因素：噪音（8h等職業(yè)病防治法第三十五條第一款，職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案，明確查體人員、查體項目和周期；查看醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資質(zhì)證序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法11職業(yè)健康檢查效聲級）85dB,1年；8h等效聲級）80dB,<85dB,2年）、手動傳動2年、高溫1年、紫外輻射2年、微波2年；特殊作業(yè)人員：電工作業(yè)2年，高處作業(yè)1年）。職業(yè)健康檢查費用由用人單位承擔。GBZ188-2014。書，確認資質(zhì)符合要求；查看查體報告書，確認檢查情況是否符合要求。查體結(jié)果異常處理措施根據(jù)查體情況對有職業(yè)禁忌的勞動者，調(diào)離或者暫時

12、脫離原工作崗位；對健康損害可能與所從事的職業(yè)相關(guān)的勞動者，進行妥善安置；對需要復查的勞動者，按照職業(yè)健康檢查機構(gòu)要求的時間安排復查和醫(yī)學觀察；對疑似職業(yè)病病人，按照職業(yè)健康檢查機構(gòu)的建議安排其進行醫(yī)學觀察或者職業(yè)病診斷。用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法第十七條查看查體報告書，確認查體結(jié)果異常人員，核實用人單位根據(jù)查體結(jié)果采取相應措施的情況。12職業(yè)病危害因素檢測定期檢測每年至少委托具有相應資質(zhì)機構(gòu)對其存在職業(yè)病危害因素的工作場所進行一次全面檢測。職業(yè)病防治法第二十六條用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測管理規(guī)范第四條，職業(yè)病危害因素分類目錄。查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案，確定存在職業(yè)病危害的場所和危害因素；查看

13、檢測機構(gòu)資質(zhì)證明及檢測報告，現(xiàn)場核對職業(yè)病危害場所和因素是否進行全面檢測。日常監(jiān)測用人單位是否實施由專人負責的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)職業(yè)病防治法第二十六條查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案及檢測報告，現(xiàn)場查看是否向勞動者公布。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法超標處理檢測結(jié)果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸限值的，用人單位應結(jié)合實際情況立即進行整改。職業(yè)病防治法第二十六條第四款查看檢測報告，明確職業(yè)病危害因素濃度或強度超標崗位；查看超標崗位治理方案和整改情況。13職業(yè)病危害項目告知勞動合同告知用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職

14、業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動合同相關(guān)條款。職業(yè)病防治法第三十三條查看勞動合同中是否涵蓋了職業(yè)病危害項目。檢查結(jié)果告知對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者，用人單位應當按照規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知勞動者。職業(yè)病防治法第三十六條查看從業(yè)人員查體報告，勞動者本人是否簽字確認。14職業(yè)病危害項目申報初次申報及時、如實申報

15、產(chǎn)生職業(yè)病危害的項目。申報內(nèi)容：用人單位的基本情況（單位名稱、注冊地址、工作場所地址、法定代表人、勞動者總?cè)藬?shù)）、職業(yè)病危害因素種類、接觸人數(shù)以及分布情況（作業(yè)場所名稱、職業(yè)病危害因素名稱及現(xiàn)場濃度（強度）、接觸人員）等。職業(yè)病防治法第十六條第二款查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案，現(xiàn)場檢查接害崗位和工種，核對申報內(nèi)容與工作場所職業(yè)病危害實際狀況是否一致。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法變更申報按規(guī)定申報變更職業(yè)病危害項目內(nèi)容（用人單位因技術(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化，工作場所、名稱、法定代表人或者主要負責人發(fā)生變化，應當自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行變更

16、申報；經(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測、評價，發(fā)現(xiàn)原申報內(nèi)容發(fā)生變化的，應當自收到有關(guān)檢測、評價結(jié)果之日起15日內(nèi)進行變更申報；進行新建、改建、擴建、技術(shù)改造或技術(shù)引進建設(shè)項目的，自建設(shè)項目竣工驗收之日起30日內(nèi)進行變更申報）。職業(yè)病危害項目申報辦法第八條查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案，申報回執(zhí)，詢問相關(guān)負責人，確認用人單位基本情況、技術(shù)、工藝、設(shè)備、職業(yè)病危害因素是否發(fā)生變化，是否存在新建、改建、擴建、技術(shù)改造等建設(shè)項目。5.2工商貿(mào)企業(yè)安全專家檢查標準序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法1建構(gòu)筑物防火等級廠房、車間等建構(gòu)筑物是否符合要求建筑設(shè)計防火規(guī)范3.2、3.3、5.1、7建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范3、4現(xiàn)場查

17、看安全距離廠房建筑物與居民區(qū)、教育、醫(yī)院、商業(yè)等重要公共建筑物，與民用建筑物、與明火或散發(fā)火花地點的距離是否符合要求。建筑設(shè)計防火規(guī)范3.4、3.5、4、5.2工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范現(xiàn)場查看2車間布局作業(yè)場所布局生產(chǎn)設(shè)備上供人員作業(yè)的工作位置應安全可靠。其工作空間應保證操作人員的頭、臂、手、腿、足在正常作業(yè)中有充分的活動余地。危險作業(yè)點應留有足夠的退避空間。生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則現(xiàn)場查看3安全出口廠房不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。建筑設(shè)計防火規(guī)范現(xiàn)場查看倉庫倉庫的安全出口應分散布置。每座倉庫的安全出口不應少于2個（小

18、于等于300平方的可設(shè)一個）建筑設(shè)計防火規(guī)范第3.8條現(xiàn)場查看序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法4安全警示標志廠區(qū)內(nèi)道路交通標志廠區(qū)內(nèi)限速、限高等標志道路交通標志和標線現(xiàn)場查看變電站、配電室等電器設(shè)施高壓危險、禁止明火等警示標志«電氣安全標志現(xiàn)場查看職業(yè)病危害警示標識職業(yè)病危害警示標識等是否符合標準規(guī)范要求工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標識現(xiàn)場查看各類管道各類管道的識別色、識別符號和安全標識是否符合標準規(guī)范要求工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識現(xiàn)場查看較大危險因素的場所和設(shè)備有毒、防爆、窒息等危險作業(yè)點的醒目位置是否設(shè)置安全警示標志，相關(guān)禁止、警告、指令、提示標志安全生產(chǎn)法安全標志及

19、其使用導則現(xiàn)場查看5涂漆作業(yè)涂漆作業(yè)區(qū)域電氣設(shè)備設(shè)施及噴涂、通風等作業(yè)是否符合規(guī)范要求。涂裝作業(yè)安全規(guī)程涂漆工藝及其通風凈化現(xiàn)場查看序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法6通用設(shè)備防護裝置通用設(shè)備的防護裝置是否存在缺陷機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設(shè)計與制造一般要求現(xiàn)場查看淘汰落后設(shè)備是否使用應當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。安全生產(chǎn)法第三十五條現(xiàn)場查看消防設(shè)施滅火器的配置是否符合相關(guān)要求，消防車道是否符合相關(guān)規(guī)范要求。建筑設(shè)計防火規(guī)范建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范現(xiàn)場查看7電氣設(shè)備電氣設(shè)備變配電系統(tǒng)高低壓配電裝置、發(fā)電機、變壓器是否符合規(guī)范要求20八汲以下變電所設(shè)計規(guī)范GB50053現(xiàn)場查看

20、固定線路系統(tǒng)布線、線路絕緣類型與耐壓水平，架空絕緣導線，電纜，電桿或電纜構(gòu)筑物，線路相序、相色與標識等低壓配電設(shè)計規(guī)范GB50054現(xiàn)場查看臨時線路臨時低壓電氣線路的審批手續(xù)，線路絕緣與屏保，線路架設(shè)，保護方式與保護電器，所有用電設(shè)備、插座電路、移動線盤等電業(yè)安全工作規(guī)程GB26164現(xiàn)場查看序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法7電焊設(shè)備線路安裝與屏護，外殼防護，焊接變壓器，二次回路，夾持裝置和絕緣等。焊接與切割安全GB9448現(xiàn)場查看防爆電氣裝置涉及粉塵爆炸區(qū)域的電氣設(shè)備是否符合標準要求危險場所電器防爆安全規(guī)范AQ3009-2007現(xiàn)場查看8安全、監(jiān)控設(shè)備可燃、有毒氣體的檢測報警設(shè)施使用可燃

21、、有毒氣體的企業(yè)是否按規(guī)定設(shè)置檢測報警設(shè)施石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50493現(xiàn)場查看其他安全設(shè)備安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。安全生產(chǎn)法第三十三條現(xiàn)場查看9現(xiàn)場作業(yè)違章作業(yè)安排或指揮職工違反規(guī)定進行作業(yè)；從業(yè)人員未按照操作規(guī)程進行作業(yè)。國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知安全生產(chǎn)法第一百零四條現(xiàn)場查看冒險作業(yè)冒險進入危險場所，或在危險場所冒險停留、冒險作業(yè)。安全生產(chǎn)法第五十四條現(xiàn)場查看序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法特殊作業(yè)動火、有

22、限空間、高空、爆破、吊裝作業(yè)等未按規(guī)定辦理手續(xù)；未落實安全措施；作業(yè)完畢未確認安全狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第九十八條現(xiàn)場查看勞保用品穿戴生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第四十二條現(xiàn)場查看特種作業(yè)特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓并考核合格，取得中華人民共和國特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定第五條現(xiàn)場抽查5.3工商貿(mào)企業(yè)執(zhí)法人員檢查問題處置標準序號檢查項目檢查內(nèi)容問題描述處置意見處置依據(jù)1組織機構(gòu)設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員情況。未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人

23、員。限期改正，立案處罰。安全生產(chǎn)法第九十四條第一項設(shè)置安全生產(chǎn)委員會設(shè)置安全生產(chǎn)委員會限期改正，立案處罰。«山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第260號）第三十五條第四項2安全培訓主要負責人和安全管理人員培訓主要負責人、安全管理人員培訓、再培訓時間不足。限期改正生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第九條特種作業(yè)人員培訓檔案和持證上崗情況未建立健全特種作業(yè)人員檔案。給予警告，立案處罰。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定（總局30號令）第三十八條特種作業(yè)人員未按規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓并取得相應資格，上崗作業(yè)。限期改正，立案處罰。安全生產(chǎn)法第九十四條第七項從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔

24、案未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。限期改正，立案處罰。安全生產(chǎn)法第九十四條第四項序號檢查項目檢查內(nèi)容問題描述處置意見處置依據(jù)未按照規(guī)定對從業(yè)人員、被派遣勞動者、實習學生進行安全生產(chǎn)教育和培訓，或者未按照規(guī)定如實告知有關(guān)的安全生產(chǎn)事項的限期改正，立案處罰。安全生產(chǎn)法第九十四條第三項3安全生產(chǎn)責任制主要負責人安全生產(chǎn)責任制主要負責人責任制不健全限期改正安全生產(chǎn)法第十八條303號令第八條各崗位安全生產(chǎn)責任制崗位責任制不健全限期改正安全生產(chǎn)法第十八條303號令第六條4規(guī)章制度安全生產(chǎn)管理制度匯編未建立健全安全生產(chǎn)管理制度限期改正安全生產(chǎn)法第十八條303號令第六條5操作規(guī)程崗位操作規(guī)程匯編未建立健全崗

25、位操作規(guī)程限期改正安全生產(chǎn)法第十八條303號令第六條6外包管理簽訂安全管理協(xié)議情況將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質(zhì)的單位或個人。未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責。限期改正，立案處罰。安全生產(chǎn)法第一百條7危險作業(yè)管理危險作業(yè)管理制度制定情況企業(yè)未制定動火、有限空間、高處作業(yè)等危險作業(yè)管理制度。限期改正。«山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第303號）第七條序號檢查項目檢查內(nèi)容問題描述處置意見處置依據(jù)企業(yè)危險作業(yè)審批、實施情況動火、有限空間等作業(yè)未按批準權(quán)限履行審批權(quán)

26、限。動火、有限空間作業(yè)前未按規(guī)定進行檢測以及安全措施確認。限期改正，對于有限空間作業(yè)進行立案處罰。工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督管理規(guī)定（總局59號令）第三十條第二項、第三項。8安全設(shè)備管理安全設(shè)備定期維護保養(yǎng)及檢測情況未對氣體檢測報警儀、壓力表、安全閥等安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測。限期改正，立案處罰。安全生產(chǎn)法第九十六條第三項9勞動防護用品管理勞動防護用品配備情況未為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。限期改正，立案處罰。安全生產(chǎn)法第九十六條第四項。10應急管理應急預案編制、評審、備案情況未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應急救援預案。限期改正，立案處罰。安全生產(chǎn)法

27、第九十四條第六項未按規(guī)定開展應急預案評估。限期改正，立案處罰?？偩?8號令第四十五條第五項未落實應急預案規(guī)定的應急物資及裝備的限期改正，立案處罰。總局88號令第四十五條第七項未按照規(guī)定進行應急預案備案。限期改正，立案處罰。生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（總局88號令）第四十五條第三項序號檢查項目檢查內(nèi)容問題描述處置意見處置依據(jù)應急演練情況未按照規(guī)定定期組織應急預案演練。限期改正，立案處罰。生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（總局88號令）第四十四條第二項11職業(yè)健康檢查查體未委托取得相應資質(zhì)的機構(gòu)對接害人員進行上崗前、在崗期間和離崗時職業(yè)健康檢查；未組織全部接害人員進行職業(yè)健康檢查；職業(yè)健康檢查周期超

28、過規(guī)定期限；職業(yè)健康檢查項目不全；給予警告，限期整改，立案處罰。職業(yè)病防治法第七十一條第（四）項查體結(jié)果異常處理措施未根據(jù)職業(yè)健康檢查情況采取相應（調(diào)離原工作崗位、復查、醫(yī)學觀察、職業(yè)病診斷等）措施。給予警告，限期整改，立案處罰。用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法第二十六條第（五）項12職業(yè)病危害因素檢測定期檢測未委托具有相應資質(zhì)的機構(gòu)進行檢測；未定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測；存在職業(yè)病危害的場所和危害因素檢測不全。給予警告，限期整改。職業(yè)病防治法第七十二條第（四）項序號檢查項目檢查內(nèi)容問題描述處置意見處置依據(jù)日常監(jiān)測未實施由專人負責的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測；監(jiān)測系統(tǒng)不能正常監(jiān)測。給予警

29、告限期整改立案處罰職業(yè)病防治法第七十一條第（二）項超標處理工作場所職業(yè)病危害因素經(jīng)治理仍不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求而未停止作業(yè)。給予警告，限期整改。職業(yè)病防治法第七十二條第（五）項13職業(yè)危害告知勞動合同告知用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動合同相關(guān)條款。限期改正，給予警告立

30、案處罰職業(yè)病防治法第七十一條第三項檢查結(jié)果告知對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者，用人單位應當按照規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知勞動者。限期改正，給予警告立案處罰職業(yè)病防治法第七十一條第四項序號檢查項目檢查內(nèi)容問題描述處置意見處置依據(jù)14職業(yè)病危害項目申報初次申報未及時、如實申報產(chǎn)生職業(yè)病危害項目。給予警告，限期整改，立案處罰。職業(yè)病防治法第七十一條第（一）項變更申報未申報變更職業(yè)病危害項目內(nèi)容。限期整改，立案處罰。職業(yè)病危害項目申報辦法第十五條5.4工商貿(mào)企業(yè)安全專家檢查問題處置標準序號檢查項目檢查內(nèi)容問題描述處置意見處置依據(jù)1建構(gòu)筑物防火等級建構(gòu)筑物的防火等級不符合標準要求限期改正安全生產(chǎn)法第六十二條安全距離生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)，或者與員工宿舍的距離不符合安全