施工管理程序

1、10施工管理程序1目的和范圍：規(guī)范公司開發(fā)建設(shè)項目的施工管理，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度、成本達(dá)到公司預(yù)期的目標(biāo)，符合國家和行業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2 職責(zé)：2.1 工程材料部和設(shè)計研發(fā)部負(fù)責(zé)項目開發(fā)的前期工作。2.2 工程材料部（項目部）負(fù)責(zé)協(xié)同設(shè)計研發(fā)部、審計核算部、監(jiān)理公司等有關(guān)部門對施工組織設(shè)計（方案）進(jìn)行審查、優(yōu)化、確認(rèn)。2.3 工程材料部（項目部）負(fù)責(zé)根據(jù)項目實際進(jìn)展情況配合設(shè)計研發(fā)部和對外聯(lián)絡(luò)部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水、電、煤氣、消防、安防、弱電等各專業(yè)的設(shè)計進(jìn)度，以及各專業(yè)施工隊伍的合同簽署、進(jìn)場時間等，保證現(xiàn)場項目施工順利有序地進(jìn)行。2.4 項目經(jīng)理部是公司派駐現(xiàn)場的機(jī)構(gòu)，履行項目業(yè)主代表的職責(zé)，在項目開

2、發(fā)全過程中起上下溝通、內(nèi)外協(xié)調(diào)的作用；項目（部）經(jīng)理作為工程材料部管理成員派駐施工現(xiàn)場，履行合同中規(guī)定的駐地工程師代表職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工合同和監(jiān)理合同的履行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責(zé)，或與承包人串通給業(yè)主或工程造成損失的，項目經(jīng)理有責(zé)任要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員。2.5 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位審閱施工圖紙，并將審圖意見及時反饋給設(shè)計研發(fā)部；協(xié)調(diào)完成項目施工前期準(zhǔn)備工作和施工階段工作；協(xié)助審計核算部進(jìn)行項目投資控制；代表工程材料部組織項目竣工驗收，配合對外聯(lián)絡(luò)部進(jìn)行綜合驗收；負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位做好工程質(zhì)量保修期內(nèi)的監(jiān)理工作；配合客戶服務(wù)部做好售后服務(wù)工作。2.6 工程材料部

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目施工出現(xiàn)的重大問題的解決以及施工過程中外部協(xié)調(diào)工作，為監(jiān)理與施工工作的順利開展創(chuàng)造條件，負(fù)責(zé)主要設(shè)備以及部分材料的選定與采購。2.7 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對項目參建各方的合同執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評價，并向總經(jīng)理室提交專項評價報告。2.8 項目經(jīng)理與監(jiān)理單位存在較大的意見分歧而雙方無法協(xié)調(diào)解決時，可以提交集團(tuán)公司總經(jīng)室組織專題會議討論解決。需及時處理的可以通過向總經(jīng)理室遞交專題報告、請求召開專題會議的形式解決。2.9 總經(jīng)理室總工程師參加各項目工地會議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目部與監(jiān)理公司之間的工作。3. 項目施工管理：3.1施工前準(zhǔn)備工作：3.1.1 項目經(jīng)理部根據(jù)總平面方案負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位安排場地“三通

4、一平”的管理工作。將該項目的勘察、試樁委托監(jiān)理單位實施監(jiān)理。項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)通過監(jiān)理單位向施工單位移交場地和原始的水準(zhǔn)點、坐標(biāo)點，并辦理交接手續(xù)。3.1.2 項目經(jīng)理配合對外聯(lián)絡(luò)部向有關(guān)部門辦理項目施工用電、用水、電信、煤氣、破路申請等手續(xù)。3.1.3 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項目施工管理計劃，確定項目工程的質(zhì)量目標(biāo)、管理計劃、管理手段、項目部人員配置與分工等，上報工程材料部經(jīng)理審批，并傳遞到總經(jīng)理室。3.1.4 在召開第一次工地會議前要求監(jiān)理單位上報監(jiān)理規(guī)劃（設(shè)備監(jiān)造規(guī)劃），項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位的組織形式、人員構(gòu)成、總監(jiān)的任命以及相應(yīng)資質(zhì)等進(jìn)行審查，并予以確認(rèn)。3.1.5 負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位審閱施工圖

5、紙，并將審圖意見反饋研發(fā)部。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工圖會審，并通知公司工程材料部、審計核算部、財務(wù)計統(tǒng)部、設(shè)計研發(fā)部和設(shè)計單位、勘察單位、政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)參加會審，會簽項目監(jiān)理單位整編的會審紀(jì)要，由項目部發(fā)放給相關(guān)部門和相關(guān)單位。3.1.6 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)召開第一次工地會議，組織項目監(jiān)理部與施工單位見面，落實各方職責(zé)。項目經(jīng)理根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權(quán)。3.1.7 工程項目開工前，項目經(jīng)理應(yīng)要求項目總監(jiān)報送經(jīng)總監(jiān)審核、簽認(rèn)后的施工組織設(shè)計（方案）（設(shè)備采購方案及計劃、設(shè)備制造生產(chǎn)計劃和工藝方案）、施工總進(jìn)度計劃、物資采購計劃，再上報工程材料部、審計核算部，從質(zhì)量、造價、進(jìn)度等角度出發(fā)，對施

6、工組織設(shè)計（方案）等進(jìn)行優(yōu)化。3.1.8 項目經(jīng)理督促總監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同約定及時書面通知施工單位具備開工條件的具體時間，并審查、確認(rèn)由總監(jiān)理工程師審核后上報的開工報審表及相關(guān)資料。3.2 項目施工過程：項目經(jīng)理在項目施工過程中的主要工作是監(jiān)督施工和監(jiān)理合同的履行。3.2.1 施工質(zhì)量控制：3.2.1.1 項目經(jīng)理在項目工程施工過程中，主要履行甲方代表職責(zé)。掌握現(xiàn)場施工的動態(tài)信息，并將監(jiān)理例會、施工協(xié)調(diào)專題會議等信息及時匯報給工程材料部。A監(jiān)理工作的監(jiān)督：項目經(jīng)理應(yīng)該定期（至少每月一次）全面檢查施工現(xiàn)場的監(jiān)理工作和監(jiān)理記錄，并作好日記。項目經(jīng)理確認(rèn)監(jiān)理單位報送的監(jiān)理月報，作為項目經(jīng)理月報附

7、件并上報工程材料部。項目經(jīng)理參加總監(jiān)定期主持召開的工地例會，會簽會議紀(jì)要。并將紀(jì)要傳遞給工程材料部、總經(jīng)理室。為加大協(xié)調(diào)力度，工程部經(jīng)理和總經(jīng)理室的總工程師應(yīng)定期參加各項目工地例會，原則上每兩周參加一次。必要時，項目經(jīng)理在工程開工前可明確需參加工程質(zhì)量驗評工作的具體分部、分項，要求監(jiān)理單位通知項目經(jīng)理參加此類分部、分項工程的質(zhì)量驗評及現(xiàn)場的核查工作，符合要求后在驗評資料上予以簽認(rèn)。 項目經(jīng)理參加總監(jiān)組織的對承包單位報送的分部工程和單位工程質(zhì)量驗評進(jìn)行審核和現(xiàn)場檢查，符合要求后予以簽認(rèn)。B由項目經(jīng)理監(jiān)督工程質(zhì)量問題的解決：對于一般的工程質(zhì)量問題，項目經(jīng)理應(yīng)通過監(jiān)理單位督促施工單位整改。對于重大的

8、工程質(zhì)量問題（影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能）由項目經(jīng)理上報工程材料部，必要時召集設(shè)計單位、監(jiān)理事業(yè)部及設(shè)計研發(fā)部等有關(guān)人員專題研究解決。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時，項目經(jīng)理應(yīng)要求總監(jiān)及時提交質(zhì)量事故書面報告。3.2.1.2 甲供材料、設(shè)備到場管理：A項目經(jīng)理對項目監(jiān)理單位審核過的，由施工單位提供的甲供材料、設(shè)備進(jìn)場計劃（比進(jìn)場的計劃時間提前半年提供），進(jìn)行核實會簽后，報送工程材料部。B工程材料部在甲供設(shè)備進(jìn)場之前向項目經(jīng)理部提供甲供材料、設(shè)備合同和相關(guān)技術(shù)資料。相關(guān)資料由項目經(jīng)理部傳遞給監(jiān)理，由監(jiān)理傳遞給施工單位。C工程材料部在甲供材料、設(shè)備到場前5個工作日，以工作聯(lián)系函或電話通知項目經(jīng)理。項目經(jīng)理除負(fù)責(zé)在兩

9、個工作日內(nèi)反饋接收意見外，符合進(jìn)場條件應(yīng)通知監(jiān)理，由監(jiān)理單位會同施工單位，做好接收準(zhǔn)備工作。D如現(xiàn)場情況不具備甲供材料、設(shè)備的進(jìn)場條件，項目經(jīng)理部通過監(jiān)理單位要求施工單位比計劃時間提前一個月提交第二次申報甲供材料、設(shè)備進(jìn)場計劃。經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后，傳遞給項目經(jīng)理部，由項目經(jīng)理部上報工程材料部，由工程材料部及時與供應(yīng)商協(xié)調(diào)供貨時間的推延。E甲供設(shè)備到場后，項目經(jīng)理部應(yīng)協(xié)同監(jiān)理單位、施工單位、供應(yīng)商四方根據(jù)工程材料部提供的合同、技術(shù)資料和裝箱單進(jìn)行開箱檢驗。F項目經(jīng)理部根據(jù)監(jiān)理處提供的甲供設(shè)備的安裝和調(diào)試情況，將不合格的甲供設(shè)備情況上報工程材料部，由工程材料部作清場或整改后使用的處理。G項目竣工

10、時，項目經(jīng)理部應(yīng)要求監(jiān)理單位將甲供設(shè)備在安裝、調(diào)試階段的評價意見填寫在產(chǎn)品使用情況表中，并上報工程材料部。3.2.1.3 乙供物資的監(jiān)督管理：A 項目經(jīng)理對監(jiān)理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資（除地材外）采購計劃（施工單位按施工合同要求分階段提交），進(jìn)行確認(rèn)，上報工程材料部，工程材料部應(yīng)及時對材料、設(shè)備的品牌和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定。由工程材料部、審計核算部核定價格，設(shè)計研發(fā)部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，并在施工合同約定的時間內(nèi)經(jīng)監(jiān)理單位簽署后轉(zhuǎn)施工單位。B 乙供材料的進(jìn)場報驗委托監(jiān)理公司進(jìn)行。3.2.1.4 樣品管理： 由工程材料部提供二份材料樣品，一份經(jīng)監(jiān)理單位提

11、供給施工單位，一份作為監(jiān)理單位對材料進(jìn)場報驗的檢查依據(jù)。3.2.2 進(jìn)度控制：3.2.2.1 項目經(jīng)理應(yīng)要求項目監(jiān)理單位在工程開工令下達(dá)前，提供施工總進(jìn)度計劃，經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)后，上報總經(jīng)室、工程材料部。3.2.2.2項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對總監(jiān)理工程師審核過的當(dāng)月工程完成量和下月進(jìn)度計劃進(jìn)行確認(rèn)，并向工程材料部、總經(jīng)理室報送。3.2.2.3 項目經(jīng)理應(yīng)要求總監(jiān)理工程師下達(dá)的工程暫停令和簽署的工程復(fù)工報審表應(yīng)事先報告，如情況緊急或其他特殊原因來不及報告，應(yīng)在實施后24小時內(nèi)提交書面報告。3.2.2.4 當(dāng)施工單位報送的當(dāng)月工程完成量、下月進(jìn)度計劃與總進(jìn)度計劃有明顯滯后跡象時，項目經(jīng)理應(yīng)通過工地例會、專題會

12、議或發(fā)指令給監(jiān)理單位，要求對此采取進(jìn)度控制措施。 3.2.3 投資控制：3.2.3.1 由審計核算部每月審核由監(jiān)理單位初審的進(jìn)度款。3.2.3.2 項目經(jīng)理對監(jiān)理單位報送的當(dāng)月合格工程的形象進(jìn)度進(jìn)行審查，并傳遞至審計核算部。A項目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理處收到施工單位報送的月完成工作量報表，注明簽收時間；B項目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理處核查進(jìn)度款資料，并完成量價初審、表述當(dāng)月完成工作形象進(jìn)度；月進(jìn)度款資料包括計價表、工程量計算書、抽筋表等C審計核算部依據(jù)有關(guān)資料，在合同規(guī)定截止時間內(nèi)提出進(jìn)度款審核意見和審定的整層次的工程量確認(rèn)清單，通知項目經(jīng)理部； D項目經(jīng)理部在合同規(guī)定時間內(nèi)將審核意見和工程量確認(rèn)清單送交監(jiān)理單

13、位，并辦好簽收記錄；3.2.3.3 項目經(jīng)理審查由監(jiān)理單位審核上報的工程量增減確認(rèn)單和經(jīng)濟(jì)類簽證單，分專業(yè)編制流水號，分階段報送審計核算部。3.2.3.4 項目經(jīng)理確認(rèn)經(jīng)過監(jiān)理處專業(yè)監(jiān)理工程師報送的竣工圖及中間結(jié)算或竣工結(jié)算資料，由項目經(jīng)理部上報竣工結(jié)算資料及竣工圖給審計核算部，作竣工結(jié)算用。A項目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理單位注明收到施工單位報送的中間結(jié)算或竣工結(jié)算資料的簽收時間，并在監(jiān)理委托合同規(guī)定時間內(nèi)核查資料和填寫可辦理結(jié)算請示單，由項目經(jīng)理部上報審計核算部，如施工方報送的資料不完整，應(yīng)退回監(jiān)理單位轉(zhuǎn)發(fā)施工單位重新報送。B項目經(jīng)理部要求監(jiān)理單位必須報送的結(jié)算資料經(jīng)監(jiān)理單位審核、項目部蓋章的竣工圖經(jīng)

14、監(jiān)理處及項目經(jīng)理部確認(rèn)的設(shè)計變更文件；由項目經(jīng)理、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位共同會審的會審紀(jì)要文件；經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核的，項目經(jīng)理確認(rèn)的工程經(jīng)濟(jì)簽證單工程結(jié)算書工程量計算書鋼筋抽筋表C由項目經(jīng)理上報的結(jié)算資料甲供材料、設(shè)備清單，注明名稱、規(guī)格、數(shù)量，并經(jīng)項目經(jīng)理簽認(rèn)。3.2.4設(shè)計變更： 執(zhí)行設(shè)計過程管理程序中3.6設(shè)計變更的有關(guān)規(guī)定。 3.2.5 安全、文明施工控制：項目經(jīng)理監(jiān)督監(jiān)理對安全、文明施工的管理，如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患或違反文明施工要求的情況時，督促監(jiān)理單位通知施工單位加以整改。3.2.6 分包單位的控制：3.2.6.1 總承包單位可將部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位，但除

15、總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)過項目經(jīng)理認(rèn)可。由項目經(jīng)理確認(rèn)經(jīng)監(jiān)理方審核的分包單位（由總承包商報送）的資質(zhì)文件，并報工程材料部備案。3.2.6.3 項目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)施工單位的非法分包，應(yīng)要求監(jiān)理單位通知非法分包商退場。3.3工程驗收3.3.1中間驗收：3.3.1.1 監(jiān)理單位組織中間驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收。項目經(jīng)理部、設(shè)計單位、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)以及由工程材料部牽頭公司相關(guān)部門人員參加；設(shè)備的單機(jī)試車，由施工單位主持，項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、供應(yīng)商、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)以及由工程材料部牽頭公司相關(guān)部門人員參加，召開專題會議。3.3.2 竣工驗收：3.3.2.1項目經(jīng)理參加監(jiān)理單位組織的竣工預(yù)驗收，并確認(rèn)監(jiān)

16、理單位的工程質(zhì)量評估報告。對竣工預(yù)驗收提出的整改問題，由監(jiān)理督促整改，整改情況報送項目經(jīng)理即可。3.3.2.2 項目經(jīng)理部召集公司有關(guān)部門、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位和政府相關(guān)機(jī)構(gòu)參加竣工驗收。3.3.2.3 竣工驗收工程質(zhì)量符合要求，項目經(jīng)理會同參加會議的各單位簽署竣工驗收報告。3.3.2.4 工程材料部將驗收報告上報總經(jīng)理室，并傳遞到公司有關(guān)部門。3.3.2.5在竣工驗收結(jié)束后，項目經(jīng)理部確認(rèn)監(jiān)理單位報送的相關(guān)資料，整理后上報工程材料部。3.3.3綜合驗收：3.3.3.1 在單位工程取得單體竣工驗收證書，所有的配套工程均已經(jīng)完成，且通過消防驗收后，由工程材料部向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門提交小區(qū)綜

17、合驗收報告。由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門組織相關(guān)部門，參加小區(qū)綜合驗收，核發(fā)合格證書。詳見項目報建、審批管理程序。3.3.3.2 項目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理單位對小區(qū)綜合驗收中出現(xiàn)的不合格問題，要求監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位進(jìn)行處理，直至工程質(zhì)量符合小區(qū)綜合驗收的要求，并辦好正式的移交證書并注明時間。3.3.3.3項目經(jīng)理協(xié)助工程材料部收集整理工程竣工檔案資料，十五天內(nèi)報市建委竣工備案辦公室。3.3.3.4 審計核算部的結(jié)算工作結(jié)束后，將竣工結(jié)算資料移交公司圖書檔案室。工程材料部將項目前期的文件資料匯總后報公司圖書檔案室。3.3.4內(nèi)部評價： 在單項工程竣工驗收和小區(qū)綜合驗收通過后，項目經(jīng)理針對工程的勘察、設(shè)計、施工

18、、監(jiān)理、設(shè)備安裝等質(zhì)量和進(jìn)度情況，向工程材料部提交綜合或單項的評價報告。配合工程部和公司其他部室對設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備供應(yīng)與安裝等單位的合同執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評價。3.4工程材料部文件及會議管理：3.4.1 工程材料部的各種文件、記錄等有關(guān)資料統(tǒng)一由工程材料部資料員管理、編號、收發(fā)。3.4.2 工程材料部、設(shè)計研發(fā)部的資料員對信息必須互相溝通，確保圖紙、文件、記錄真實有效。3.4.3 圖紙管理：3.4.3.1 工程材料部使用的圖紙由設(shè)計研發(fā)部提供，必須確保是有效版本。3.4.3.2 工程的所有變更內(nèi)容的可行性和有效性，根據(jù)3.2.4條的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。3.4.4 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集3.4.4.1 項目部資料員通過福建建設(shè)網(wǎng)站及福建省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化中心查詢有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的有效版本的信息，并根據(jù)工程項目的需要購買，及時將規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的目錄上報工程材料部。工程材料部每年六月將各項目使用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的情況上報總經(jīng)室。3.4.5其他文件管理見文件管理控制程序。3.5.6相關(guān)會議工地例會：由項目經(jīng)理部、公司相關(guān)部