質量管理表格-技術部質量管理體系職責分配表(DOC11頁)

1、質量職責分配表部門：設計部（技術部）序號12345678910文件名稱質量手冊職責與時間規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定負責確定顧客的設計要求，編制設計方案。部門經理負責選擇和確定產品標準， 組織指定公司產品、 材料內控部門經理標準。負責根據顧客要求進行設計策劃。項目負責人負責設計過程中的設計輸入、設計輸出、評審、驗證、確項目負責人認以及更改的控制。設計人負責編制、管理與執(zhí)行設計技術與工藝的改進、 創(chuàng)新和發(fā)部門經理展計劃。負責新技術開發(fā)、成果引進、推廣、總結及鑒定等工作。部門經理負責公司產品制作和安裝過程中的技術管理與技術服務。部門經理負責確定公司產品制作和安裝過程中的主要關鍵過程、特部門經理殊過

2、程，組織相關部門制定作業(yè)指導書， 或專業(yè)施工方案。負責工程用料與用工的審核。部門經理負責竣工圖的編制。項目負責人設計人1質量職責分配表（續(xù)）部門：設計部（技術部）序文件名稱職責與時間規(guī)定支持性文件責任人號11負責收集與保管產品實現(xiàn)過程所需的法規(guī)、規(guī)范、標準、文件管理員圖集等外來文件。12以本部門名義所發(fā)的文件，由本部門負責人審批。文件管理員13負責自己所發(fā)文件以及合同文件的編號。文件管理員14負責技術文件的發(fā)放。文件管理員文件發(fā)放前，由本部門確定發(fā)放范圍， 并經相關負責人批15文件控制程序準，確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；填制“文文件管理員件發(fā)放 /回收登記表”；每份受控文件都應注有不

3、同的分發(fā)號，以便追溯。16負責對所管理的外來文件進行收集、登記、借閱或發(fā)放。文件管理員17文件發(fā)放后， 負責將領導簽批的 “文件審簽單” 和至少一文件管理員份有效文件交綜合辦公室存檔。18接收文件后應在“文件發(fā)放 /回收登記表”上簽名。文件管理員19應指定專人管理文件，填寫“文件接收登記表”。分組 /文件管理員分類進行保存，便于對文件的檢索和查閱。質量職責分配表（續(xù)）記錄規(guī)定“文件發(fā)放 /回收登記表”“文件審簽單”“文件發(fā)放 /回收登記表”“文件接收登記表”2部門：設計部（技術部）序文件名稱職責與時間規(guī)定支持性文件責任人號當質量手冊或程序性文件破損嚴重、 影響使用時，應到綜20合辦公室辦理更換

4、手續(xù)， 交回破損文件， 補發(fā)新文件。 新文件管理員文件的分發(fā)號仍沿用原文件發(fā)放號。若質量手冊或程序性文件丟失，應提出重新領用文件申21請，經管理者代表同意后重新領用， 文件管理人員在補發(fā)文件管理員文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。22提倡電子版本文件的使用和傳遞。 電子版本的文件應備份文件管理員保存。文件控制程序每年年初或因內部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化，內部機構發(fā)23生重大調整及領導認為有必要時， 本部門負責根據使用情部門經理況對所發(fā)放的文件的充分性和適用性進行評審。24文件評審結束后， 負責根據文件的評審結果發(fā)出通知， 公文件管理員布有效的內部與外來文件的名稱。25文件管理員負

5、責根據通知對文件進行清理，并對“文件接文件管理員收登記表”進行調整。26對作廢文件，文件管理人員負責填寫 “文件銷毀審批表” ，文件管理員經負責人批準后自行銷毀。質量職責分配表（續(xù)）部門：設計部（技術部）記錄規(guī)定“文件接收登記表”“文件銷毀審批表”3序文件名稱號職責與時間規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定27 文件控制程序282930記錄控制程序31323334對需保留的作廢文件，由文件使用人 /管理人注明“作廢”標記，以防止文件的非預期使用負責根據質量管理體系運行的要求對本部門應填寫的記錄在“記錄表格清單”中予以確認。記錄的標識采取不同的記錄名稱、 編號、英文代碼、不同的檔案盒、色標等進行標識。

6、記錄編號方法執(zhí)行 文件控制程序。記錄的格式與填寫的內容按相應程序文件的要求執(zhí)行。記錄的填寫應及時，以確保信息的迅速傳遞。記錄的內容應真實、準確和完整。記錄應用鋼筆、簽字筆填寫，要求字跡工整、清晰。呈電子媒體形式的記錄應采取響應措施保持記錄清晰、 完整和安全。文件管理員“記錄表格清單”文件管理員文件管理員文件管理員文件管理員文件管理員文件管理員文件管理員4序號質量職責分配表（續(xù)）部門：設計部（技術部）文件名稱職責與時間規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定353637383940應對填寫完成后的記錄進行整理、 分類，填寫“記錄登記表”，并標明其保存期限，以便識別和檢索。需歸檔的記錄，按檔案管理規(guī)定送檔案室

7、存檔。記錄控制程序保存僅一份的記錄不得外借， 只能在本部門查閱。必要時，經本部門領導批準，方可復印。質量管理體系運行記錄超過保存期限后， 填寫“文件銷毀審批表”（見文件控制程序 ），經部門負責人批準后處置。負責收集可能影響質量管理體系的新技術、 新工藝、新設備開發(fā)使用的信息。負責收集預防和糾正措施的狀況， 包括對內部審核和日常管理評審控制程發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預防措施的實施及有效性的序監(jiān)控結果的信息， 以及分析改進控制程序 所規(guī)定的數據分析后所輸出的信息。文件管理員“記錄登記表”文件管理員文件管理員“文件銷毀審批文件管理員表”部門經理部門經理41對本部門質量管理體系運行情況進行總結并依據“

8、管理評審計劃”的要求準備必要的評審輸入資料。部門經理質量職責分配表（續(xù)）5部門：設計部（技術部）序文件名稱職責與時間規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定號42管理評審控制程參加管理評審會議的人員對評審輸入做出評價。部門經理序公司市場部負責向本部門送達“工程設計任務書”，明確設計任務，同時明確設計要求（設計深度和完成日期） ，43同時提供充分的設計資料， 有關的土建圖紙， 提供招標文部門經理件或合同有關技術部分的復印件（見投標管理控制程序）。本部門接收“工程設計任務書” ，即為接受設計任務。44本部門經理負責設計策劃， 選定項目負責人， 項目負責人項目負責人“設計策劃書”填制“設計策劃書” 。45設計管

9、理控制程本部門經理負責執(zhí)行公司 設計部（技術部）工作手冊，部門經理序組建設計小組，并將“設計策劃書”下達設計小組。46設計小組的項目負責人負責編寫“設計工作計劃”，明確項目負責人“設計工作計劃”設計人員的分工及配合，全面控制設計項目按計劃實施。（格式不限）47設計項目負責人負責設計輸入的控制， 收集本項設計必需項目負責人的設計資料。48設計項目負責人負責對設計輸入進行檢查評審，填寫“設項目負責人“設計輸入評審記計輸入評審記錄表” ，以確保其充分性與適宜性。錄表”質量職責分配表（續(xù)）部門：設計部（技術部）6序文件名稱號職責與時間規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定495051設計管理控制程52序5354

10、55設計負責人負責按照設計部（技術部）工作手冊的規(guī)定，實施設計輸出的控制，根據文件、資料，組織人員在指定時間內完成設計任務。在設計過程中遇到較重大的技術問題時， 由設計部經理主持，在設計部內及時進行討論解決。必要時，公司總工程師召開由設計部、工程部、市場部、物資管理部等參加的會議進行研究解決。 需要時，邀請外部專家參加。本部門經理負責組織設計評審與驗證活動，并指定驗證人。驗證人負責將驗證結果填入“設計驗證記錄” 。一般情況下， 設計評審在設計部內部進行， 需要時，邀請公司內外部人員參加。 對設計輸出產品的結構、 性能、標準、工藝等是否滿足設計要求進行會審討論， 由設計部匯總討論意見，形成“評審

11、會議紀要” 。設計小組負責根據評審意見修正設計。設計輸出圖紙由設計部組織專人校對，專業(yè)工程師審核，設計部經理 /總工程師審定進行確認， 過程中如存在問題，進行更改，直至確認。項目負責人部門經理部門經理部門經理“設計驗證記錄”部門經理“評審會議紀要”文件管理員項目負責人部門經理質量職責分配表（續(xù)）部門：設計部（技術部）序文件名稱職責與時間規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定號75657585960 設計管理控制程序61626364施工圖紙和設計文件需經設計總包單位和 /或顧客進行確認。負責將完成的方案圖交市場部。負責將完成的施工圖紙和設計文件交工程部。如屬于設計中標的項目，設計部直接向顧客交付。負責跟蹤

12、服務的實施， 服務對象為內外部顧客， 一般由原設計人員承擔跟蹤服務職責。跟蹤服務責任人負責向內外部顧客進行技術交底， 確認工程技術標準。跟蹤服務責任人負責向內外部顧客提供施工過程的技術服務，解決技術問題。在施工過程中如發(fā)生設計更改， 由項目部 /加工廠通過“工作聯(lián)系單” 聯(lián)系設計部，設計部安排跟蹤服務責任人負責實施。在設計評審階段未能發(fā)現(xiàn)而在制作或安裝施工中發(fā)現(xiàn)某些情況與實際有出入時，應對原設計進行修改。質量職責分配表（續(xù)）項目負責人部門經理部門經理部門經理設計人設計人設計人設計人設計人“工作聯(lián)系單”（格式不限）部門：設計部（技術部）序文件名稱職責與時間規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定號86566

13、 設計管理控制程序67客戶服務控制程68序6970 分析改進控制程序71做一般局部修改能以文字或簡圖表明的可采用設計修改（補充）通知單。因修改內容較多而局部圖紙或全部圖紙需要返工重做的，必須吊銷原修改的底圖， 另出新圖，重編圖紙目錄， 并將已發(fā)的需修改藍圖全部作廢。由于設計修改而影響總體進度時， 根據修改的程度， 決定是否報請設計院（或甲方）審批。顧客投訴采用“首問負責制” ，公司任何員工在接到顧客投訴時，無論是否在其責任范圍內， 都應主動熱情接受投訴，先行表示歉意，并將投訴傳遞給市場部。負責收集平時的改進活動的信息與數據。負責根據使用要求， 對所收集的信息選用數理統(tǒng)計、 因果分析等適當的統(tǒng)計方法實施數據分析。負責對日常改進活動的改進效果進行分析總結， 并作好記錄。設計人部門經理部門經理所有成員部門經理部門經理部門經理9質量職責分配表（續(xù)）部門：設計部（技術部）序文件名稱號7273預防措施控制程序74757677 分析改進控制程序78職責與時間規(guī)定支持性文件責任人負責通過有關質量信息進行匯總分析，確定施工過程、 工程質量和技術中可能出現(xiàn)潛在不合格及其原因并填寫“預部門經理防措施實施記錄表” ，以便對其可能造成的損失進行預防。負責根據批準的預防措施認真實施，并將實施情況填入部門經理“預防措施實施記錄表”