質(zhì)量驗(yàn)收制度

1、1 目的為加強(qiáng)陽煤集團(tuán)青島恒源聚碳項(xiàng)目工程質(zhì)量全過程、 全方位、全員的管理與控制，確保項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)、按期建成投產(chǎn)。明確參建各方的質(zhì)量控制職責(zé)和工作程序， 規(guī)范質(zhì)量管理， 使工程建設(shè)各階段的質(zhì)量得到有效控制。2 適用范圍本制度適用于參加陽煤集團(tuán)青島恒源聚碳項(xiàng)目建設(shè)的各相關(guān)部門及單位（包括建設(shè)單位、勘察/ 設(shè)計(jì)單位、供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位、檢測(cè)單位等）的質(zhì)量控制工作。3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)、對(duì)承接項(xiàng)目的工程質(zhì)量滿足建設(shè)方要求負(fù)責(zé)。、按質(zhì)量體系文件要求對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行有效管理和控制負(fù)責(zé)。、負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)、批準(zhǔn)和組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，組織確定能滿足施工需要的人員、材料、設(shè)備、機(jī)具和技術(shù)措施等

2、。、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目管理崗位責(zé)任制。3.2 建設(shè)單位貫徹執(zhí)行國家及集團(tuán)公司質(zhì)量方針、政策、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)建立建設(shè)方的質(zhì)量管理體系， 組織編制質(zhì)量管理程序文件，審查各參建單位的質(zhì)量管理體系，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)審查質(zhì)量計(jì)劃及檢驗(yàn)計(jì)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會(huì)，檢查和布置有關(guān)質(zhì)量工作，必要時(shí)針對(duì)質(zhì)量問題組織專題會(huì)議。參與質(zhì)量問題的調(diào)查、分析，審批重大質(zhì)量問題處理方案并監(jiān)督質(zhì)量問題的整改。負(fù)責(zé)工程施工過程中的設(shè)計(jì)、供應(yīng)、監(jiān)理、施工以及與生產(chǎn)有關(guān)各方面的組織與協(xié)調(diào)。參與工程質(zhì)量聯(lián)合檢查和評(píng)比活動(dòng)。監(jiān)督檢查并實(shí)現(xiàn)合同約定的質(zhì)量目標(biāo)。3.3 監(jiān)理單位審查施工承包單位

3、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，督促施工承包單位嚴(yán)格按照工程承包合同、 設(shè)計(jì)文件和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工，對(duì)質(zhì)量負(fù)管理監(jiān)理責(zé)任。組織承包商進(jìn)行單位 / 單項(xiàng)工程的劃分，組織工程質(zhì)量評(píng)定。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)。監(jiān)理單位組織質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，審批一般質(zhì)量問題處理方案。3.4 勘察、設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)單位貫徹國家質(zhì)量方針和質(zhì)量主管部門的意見負(fù)有技術(shù)把關(guān)的責(zé)任?？辈臁⒃O(shè)計(jì)單位必須按照國家工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘查、設(shè)計(jì)，并對(duì)勘查、設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。參加規(guī)范規(guī)定的要求勘察、設(shè)計(jì)單位參加的工程質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查和驗(yàn)收。3.5 施工總 / 分包單位建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，對(duì)工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。建立、健全

4、施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格執(zhí)行工序自檢、巡檢、停檢制度和工序報(bào)驗(yàn)制度。對(duì)質(zhì)量管理人員和專業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)，對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行上崗、取證培訓(xùn)，使其符合質(zhì)量管理的要求， 并服從監(jiān)理單位、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和建設(shè)單位的管理。對(duì)施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)處理。4. 質(zhì)量控制4.1 施工單位“三檢”制度自檢：操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，并經(jīng)班組長驗(yàn)收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。施工員應(yīng)督促班組長自檢， 為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等）要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查?；z：工種間的互檢， 上道工序完成后下道工序施工前，班組長應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方

5、準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時(shí)由下道工序的單位或班組承擔(dān)責(zé)任。專檢：所有分項(xiàng)工程、隱檢、預(yù)檢項(xiàng)目，必須按程序，作為一道工序，邀請(qǐng)專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。4.2 工序報(bào)驗(yàn)制度工序驗(yàn)收應(yīng)由施工單位班組自檢、交接檢合格的基礎(chǔ)上由專職質(zhì)檢員檢查合格后報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后再進(jìn)行下道工序。上一道工序不合格， 檢查各方不予簽證確認(rèn)， 則不能進(jìn)入下一道工序施工，監(jiān)理單位發(fā)出監(jiān)理通知單限期整改，整改后施工單位重新報(bào)驗(yàn)。工序質(zhì)量控制等級(jí)由建設(shè)單位統(tǒng)一規(guī)定，下發(fā)施工單位、監(jiān)理單位。施工單位、監(jiān)理單位根據(jù)工程內(nèi)容和工序質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)統(tǒng)一規(guī)定制

6、定工序質(zhì)量控制計(jì)劃；在工序質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)統(tǒng)一規(guī)定中制定A1、A2、 B、C 四級(jí)，其中對(duì) A1、A2 和 B 級(jí)控制點(diǎn) (A1、A2 由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工總 / 分包單位共檢 ) ，承包商必須提前24 小時(shí)通知相關(guān)單位和部門專業(yè)技術(shù)人員檢查。需設(shè)計(jì)人員參加的還應(yīng)通知設(shè)計(jì)單位；工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在其監(jiān)督計(jì)劃中明確的停監(jiān)點(diǎn)，施工承包單位必須按照工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的要求執(zhí)行；工序質(zhì)量檢查合格，參檢各方在工序質(zhì)量控制記錄上簽字確認(rèn)，工序質(zhì)量控制記錄由施工單位妥善保管，并將其列入交工技術(shù)文件移交。各檢驗(yàn)方留存相關(guān)的信息資料并進(jìn)行質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)。4.3 隱蔽工程施工單位必須在隱蔽工程實(shí)施前24 小時(shí)，通知

7、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)必要時(shí)等相關(guān)部門和單位專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施工程隱蔽前檢查，并簽字確認(rèn)；未經(jīng)相關(guān)單位和部門檢查的隱蔽工程，不得進(jìn)行隱蔽。如施工單位未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)檢， 監(jiān)理單位和建設(shè)單位專業(yè)工程師有權(quán)責(zé)令施工承包單位對(duì)已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開口， 由此引起的損失由該施工單位負(fù)責(zé)；專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)安排監(jiān)理員對(duì)隱蔽工程的隱蔽過程進(jìn)行旁站；所有“隱蔽工程檢查記錄” ，均列入交工技術(shù)文件予以移交。4.4 工程樣板引路制度針對(duì)本工程裝飾要求高、 施工材料品種繁多、 工序交叉作業(yè)多等特點(diǎn)，在裝修、安裝分項(xiàng)工程中推行樣板制，經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主驗(yàn)收確認(rèn)后再全面推開。樣板驗(yàn)收的程序、規(guī)定如下：所有分項(xiàng)

8、工程必須先做樣板。樣板工序、樣板間盡量選擇有代表性，功能設(shè)施盡量齊全的部位，根據(jù)施工情況，分期、分階段進(jìn)行樣板的施工驗(yàn)收。、驗(yàn)收程序：（ 1）施工的樣板間或墻，應(yīng)由作業(yè)班組組織先行自檢，并按細(xì)化設(shè)計(jì)、施工方案所要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定， 在符合要求的基礎(chǔ)上， 填寫樣板驗(yàn)收記錄上報(bào)施工單位質(zhì)量部門， 由質(zhì)量部門驗(yàn)收符合規(guī)范后再請(qǐng)監(jiān)理、建設(shè)單位組織進(jìn)行核驗(yàn)， 通過后進(jìn)行樣板驗(yàn)收會(huì)簽手續(xù)， 重要的樣板工序可請(qǐng)政府監(jiān)督部門參加。（ 2）精裝修階段中，對(duì)于沒有定型的材料（設(shè)計(jì)沒有最后確定的）及新材料、新工藝，即通過樣板進(jìn)行選材造型的前期分項(xiàng)樣板， 由施工單位指定單位、 地點(diǎn)來做，并組織約請(qǐng)監(jiān)理、 設(shè)計(jì)及建設(shè)單

9、位共同進(jìn)行驗(yàn)收，確定其最后做法。 3在施工過程中驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)只能高于樣板而不能低于樣板。 4在裝修施工階段中，樣板通過后，需掛牌標(biāo)識(shí)。 5樣板工程未經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理單位檢查批準(zhǔn)，該分項(xiàng)工程不得進(jìn)行大面積施工。5 分項(xiàng)工程 / 分部工程 / 單位工程質(zhì)量評(píng)定與驗(yàn)收5.1 分項(xiàng)工程可由一個(gè)或若干個(gè)檢驗(yàn)批組成，檢驗(yàn)批可根據(jù)施工及質(zhì)量控制和專業(yè)驗(yàn)收需要按樓層、施工段、變形縫等進(jìn)行劃分。5.2 分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定。分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)完整。5.3 分項(xiàng)工程 / 分部工程 / 單位工程完成后，施工承包商必須立即按相應(yīng)的“分項(xiàng)工程 / 分部工程 / 單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定

10、標(biāo)準(zhǔn)” 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定；5.4 當(dāng)分項(xiàng)工程 / 分部工程 / 單位工程質(zhì)量出現(xiàn)不符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中“合格”規(guī)定的不合格時(shí)，必須及時(shí)返工或處理，并按規(guī)定確定其質(zhì)量等級(jí)。6 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故管理6.1 質(zhì)量問題或質(zhì)量事故是指在工程建設(shè)過程中，由于工程建設(shè)管理、監(jiān)理、勘查、設(shè)計(jì)、咨詢、采購、運(yùn)輸、施工安裝、材料、設(shè)備等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響使用壽命和對(duì)工程安全運(yùn)行造成隱患和危害的事件；6.2 凡是工程質(zhì)量不合格，必須進(jìn)行返修、返工或報(bào)廢處理，由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于5000 元的稱為質(zhì)量問題；直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元( 含 5000 元) 以上的稱為工程

11、質(zhì)量事故；6.3 質(zhì)量事故按照造成經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度分為“一般”、“嚴(yán)重“和“重大”三類：凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000 元( 含 5000 元) 以上，不滿 50000 元的；影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的，造成永久質(zhì)量缺陷的。凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5 萬元( 含 5 萬元 ) 以上，不滿 10 萬元的；嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的；事故性質(zhì)惡劣或造成2 人以下重傷的。凡具備下列條件之一者為重大質(zhì)量事故工程倒塌或報(bào)廢；由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷3 人以上；直接經(jīng)濟(jì)損失10 萬元以上。6.4 質(zhì)量問題處理監(jiān)理單位或業(yè)

12、主發(fā)現(xiàn)施工單位質(zhì)量問題時(shí)，由監(jiān)理單位發(fā)出“監(jiān)理通知單”，由施工單位盡快完成質(zhì)量問題調(diào)查報(bào)告，提出方案，報(bào)監(jiān)理單位、建設(shè)單位認(rèn)可。 當(dāng)質(zhì)量問題對(duì)后續(xù)工序或最終工程質(zhì)量存在影響時(shí)，由監(jiān)理單位發(fā)出“工程暫停令” ， 施工單位應(yīng)停止有質(zhì)量問題部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及后續(xù)工序的施工作業(yè)并采取防護(hù)措施；施工單位發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告監(jiān)理單位和建設(shè)單位。由施工單位盡快完成質(zhì)量問題調(diào)查報(bào)告，質(zhì)量問題調(diào)查報(bào)告應(yīng)提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位確認(rèn)。6.5 質(zhì)量事故的處理一般質(zhì)量事故的調(diào)查報(bào)告和處理報(bào)告由事故單位質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)，建設(shè)單位有關(guān)人員、 監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師參加調(diào)查和處理工作；嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故（一般

13、情況）的調(diào)查與處理由建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、事故發(fā)生單位的總工程師，QHSE部、建設(shè)單位有關(guān)人員、設(shè)計(jì)代表、監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師、事故發(fā)生單位的技術(shù)和質(zhì)量檢查等部門人員參加調(diào)查與處理工作。調(diào)查結(jié)果及處理方案報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部；嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理應(yīng)邀請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)派人參加；嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故應(yīng)由調(diào)查組編寫調(diào)查報(bào)告，調(diào)查組應(yīng)在五日內(nèi)寫出事故處理報(bào)告報(bào)有關(guān)單位和部門；質(zhì)量問題及質(zhì)量事故調(diào)查與處理的全部費(fèi)用由造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的責(zé)任單位承擔(dān)。附工序質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)統(tǒng)一規(guī)定附件工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定一、設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)的原則：（1）對(duì)產(chǎn)品的適用性（性能、精度、壽命、可靠

14、性、安全性等）有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（2）對(duì)工藝有嚴(yán)格要求，對(duì)下道工序的工作有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（3）所有隱蔽工程都是必檢點(diǎn)；（4）對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定，容易出現(xiàn)不合格品的環(huán)節(jié)，應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（5）可能對(duì)生產(chǎn)安全有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（6）對(duì)采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（7）對(duì)消防、環(huán)保系統(tǒng)自動(dòng)控制部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。二、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)重要程度的不同, 劃分四個(gè)等級(jí) :（1）A1、 A2 級(jí)：對(duì)投料試車及生產(chǎn)運(yùn)行有重大影響的重要質(zhì)量控制點(diǎn)。該控制點(diǎn)的工程質(zhì)量需經(jīng)建設(shè)

15、單位質(zhì)檢、HSE、工藝部門等、監(jiān)理單位、施工總 / 分包單位供貨單位、 設(shè)計(jì)單位、地質(zhì)勘查單位、 質(zhì)量監(jiān)督部門必要時(shí)參加等共同確認(rèn)；（2）B 級(jí)：較為重要的質(zhì)量控制點(diǎn)，該控制點(diǎn)的工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、施工總 / 分包單位兩方確認(rèn)；（3）C級(jí)：一般質(zhì)量控控制點(diǎn)， 由施工總 / 分包單位的質(zhì)量檢查部門進(jìn)行檢查，各相關(guān)質(zhì)量管理部門抽查。（4）所有質(zhì)量控制點(diǎn)必須經(jīng)施工總 / 分包單位自檢合格后， 才能向相關(guān)單位和部門報(bào)驗(yàn)。三、工序質(zhì)量控制點(diǎn)控制內(nèi)容：（1）各參建單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)施工規(guī)范和本規(guī)定的要求，結(jié)合所承擔(dān)的工程項(xiàng)目，制定相應(yīng)控制內(nèi)容。 A1、A2、B 級(jí)控制點(diǎn)的質(zhì)量控制內(nèi)容需經(jīng)監(jiān)理及建設(shè)單位審查同

16、意及備案；（2）對(duì) C 級(jí)控制點(diǎn)，要求施工單位根據(jù)設(shè)計(jì)文件及相關(guān)施工規(guī)范，結(jié)合所承擔(dān)的工程項(xiàng)目制定相應(yīng)工序質(zhì)量控制點(diǎn)和控制內(nèi)容，并報(bào)監(jiān)理工程師審批；（3）工序質(zhì)量控制點(diǎn)控制內(nèi)容應(yīng)在施工圖設(shè)計(jì)交底后一周內(nèi)編制完。四、四級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)：序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注一、土方工程1 工程定位（高程）測(cè)量2 地基驗(yàn)槽（坑）3 檢查回填土壓實(shí)密度4 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）BB 天然地基升為 A2BC二、樁基工程1定位放線B2預(yù)制樁檢查B3預(yù)制樁試樁檢查B4預(yù)制樁施工質(zhì)量檢查B5灌注樁 施工質(zhì)量檢查B6樁基礎(chǔ)承載力和完整性檢測(cè)檢查B7樁基工程驗(yàn)收A2必查8工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）C三、

17、鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程1驗(yàn)證材料合格證書及材料試驗(yàn)報(bào)告B2審定混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄B3工程定位測(cè)量B4地基驗(yàn)槽（坑）B天然地基升為 A25檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B6檢查鋼筋綁扎焊接情況及實(shí)驗(yàn)報(bào)告B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注7檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性B8基礎(chǔ)混凝土澆筑B9砼試塊同條件養(yǎng)護(hù)檢查B10檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B11檢查預(yù)埋地腳螺栓B12基礎(chǔ)交安A213大型基礎(chǔ)沉降觀測(cè)A214隱蔽工程檢查（重要設(shè)備基礎(chǔ)及部位）B（A2）15工序過程控制（ （施工單位自行設(shè)置）C四、鋼筋混凝土構(gòu)件工程1檢查構(gòu)件合格證及出廠試驗(yàn)報(bào)告B2構(gòu)件載荷試驗(yàn)記錄B3鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗(yàn)收B4

18、檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量B5隱蔽工程檢查B6工序過程控制（施工單位商自行設(shè)置）C五、建筑工程必查必查1 驗(yàn)證材料、 半成品和成品的合格證書及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告2 審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄3 工程定位測(cè)量4 地基驗(yàn)槽（坑）5 檢查鋼筋綁扎質(zhì)量6 檢查鋼筋綁扎焊接情況7 檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置8 基礎(chǔ)驗(yàn)收9 沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查BBBB 天然地基升為 A2 必查BBBA2必查B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注10 留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查11 灰縫厚度和飽滿度主體驗(yàn)收12 防水工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收13 防腐工程施工14 防潮層的檢查15 屋面工程檢查16 門窗及附件安裝的

19、質(zhì)量檢查17 裝飾工程檢查18 防靜電地板材料及安裝質(zhì)量的檢查19 電氣安裝工程及試驗(yàn)檢查20 地面檢查21 沉降觀測(cè)22 樓層測(cè)量24 工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）BBA2BBBBBBBA2BBBC必查必查1234567891011六、砼水池驗(yàn)線B驗(yàn)槽A2底板鋼筋和池底模板檢查B池壁鋼筋和池壁模板檢查B池蓋鋼筋檢查B后澆帶鋼筋和后澆帶模板檢查B砼澆筑檢查B施工縫清理B注水試漏A1池內(nèi)外防腐B回填土B必查必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注12驗(yàn)收A2必查13工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C七、道路12345678原材料驗(yàn)證路基基層面層路緣石路肩驗(yàn)收工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）BBBB

20、BBA2必查C八、鋼結(jié)構(gòu)1 檢查材料及連接件合格證、材料及連接件復(fù)檢2 檢查焊工資質(zhì)3 檢驗(yàn)焊接材料4 檢查焊縫質(zhì)量5 工程定位測(cè)量6 鋼結(jié)構(gòu)安裝7 H 型鋼結(jié)構(gòu)安裝8 高強(qiáng)螺栓連接檢查9 塔架桿件撓曲失高實(shí)測(cè)10 塔架安裝11 防腐涂料檢驗(yàn)及防腐施工12 防火涂料檢驗(yàn)及施工13 鋼結(jié)構(gòu)交安14 工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）A2A2BBBBBBBBBBA2C必查必查必查九、靜設(shè)備序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注1 質(zhì)量證明文件檢查2 設(shè)備開箱檢驗(yàn)（關(guān)鍵設(shè)備）3 焊工資質(zhì)審查焊接試板檢查4 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備組對(duì)檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備焊接檢查5 現(xiàn)場(chǎng)焊接熱處理檢查6 設(shè)備基礎(chǔ)交安（關(guān)鍵設(shè)備）7 設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工

21、程（關(guān)鍵設(shè)備）8 立式設(shè)備、臥式設(shè)備找正9 二次灌漿10 塔內(nèi)件檢查11 設(shè)備填充12 設(shè)備附件安裝檢查13 設(shè)備外部構(gòu)件安裝檢查14 襯里工程檢查15 設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)和嚴(yán)密性試驗(yàn)16 設(shè)備的清洗（酸洗） 、吹掃17 封人孔檢查18 梯子平臺(tái)、欄桿檢查19 工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）BA2（A1）A2BBBA2B（A2）A2（A1）A2BA1A1BBBA2A1A1BC必查必查必查必查必查必查必查必查必查1234十、儲(chǔ)罐焊工資格審查A2材料質(zhì)量證明文件檢查及復(fù)驗(yàn)A2基礎(chǔ)交安A2罐底板防腐檢查A2罐底及邊緣板鋪設(shè)檢查B必查必查必查必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注5邊緣板焊縫檢查B中幅板底層焊

22、道檢查B6罐底焊縫檢驗(yàn)B7罐底真空試漏B8預(yù)制構(gòu)件檢驗(yàn)B9第一節(jié)壁板安裝檢查B10罐頂組焊檢查B11壁板組對(duì)檢查B12壁板焊縫檢查B13壁板焊縫無損檢驗(yàn)B大角焊縫檢查A214外浮頂鋪設(shè)檢查B15外浮頂焊接外觀檢查B16外浮頂真空試漏B17船倉嚴(yán)密性試驗(yàn)A218內(nèi)浮盤鋪設(shè)檢查B19內(nèi)浮盤焊接外觀檢查B20內(nèi)浮盤真空試漏A221附件安裝檢查B22罐總體檢驗(yàn)B23內(nèi)防腐檢查A224罐充水試驗(yàn)A225補(bǔ)強(qiáng)板嚴(yán)密性試驗(yàn)B26加熱器強(qiáng)度試驗(yàn)B27除銹、外防腐檢查B28保溫 、隔熱檢查B29最終檢查驗(yàn)收A130封孔隱蔽A1必查必查必查必查必查必查必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注31工序過程控制（施工單位自

23、行設(shè)置）C十一、球罐1焊工資格審查A22材料質(zhì)量證明文件檢查及材料復(fù)驗(yàn)A23基礎(chǔ)交安A24球殼板到貨驗(yàn)收B5整體組對(duì)檢查B6焊縫外觀檢查B7產(chǎn)品試板檢查B8球罐整體幾何尺寸檢查B9焊縫無損檢驗(yàn)B10整體熱處理檢查B11硬度試驗(yàn)B12總體檢驗(yàn)A213水壓試驗(yàn) 及嚴(yán)密性試驗(yàn)A214基礎(chǔ)沉降試驗(yàn)B15罐內(nèi)外除銹、防腐檢查B16保溫 、隔熱檢查B17噴淋系統(tǒng)安裝檢查B18噴淋系統(tǒng)試驗(yàn)A219保溫 、隔熱檢查B20最終檢查驗(yàn)收A121工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C十二、料倉必查必查必查必查必查必查必查123焊工資格審查材料質(zhì)量證明文件檢查及材料復(fù)驗(yàn)基礎(chǔ)交安A2BA2必查必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)

24、備注456789101112131415殼體預(yù)制組對(duì)檢查焊縫檢查焊縫無損檢驗(yàn)安裝找正墊鐵隱蔽附件安裝酸洗鈍化內(nèi)壁拋光檢查清洗吹掃檢查封孔隱蔽工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）BBBBBBBA2A1A1A1C必查必查必查必查必查十三、機(jī)泵安裝1基礎(chǔ)交安A22審查質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證B3開箱檢驗(yàn) ( 關(guān)鍵設(shè)備 )A2（A1）4機(jī)器拆檢及組裝間隙檢查B5機(jī)械密封安裝檢查B6二次找正及墊鐵隱蔽B7二次灌漿檢查B8機(jī)器聯(lián)軸器對(duì)中A29泵的進(jìn)出口接管應(yīng)力消除檢查A2（A1）10機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行（關(guān)鍵設(shè)備）A2（A1）11工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C十四、壓縮機(jī)（汽輪機(jī)）必查必查必查必查必查必查（

25、一）往復(fù)式壓縮機(jī)1設(shè)備開箱檢驗(yàn)A2必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注2施工方案審查B3設(shè)備基礎(chǔ)交安驗(yàn)收A24檢查基礎(chǔ)表面處理B5機(jī)身滲漏檢查B6機(jī)身安裝B7主軸軸承及滑道安裝B8曲柄張合度B9氣缸組裝A210活塞桿及連桿檢查B11壓縮機(jī)活塞及活塞環(huán)安裝B12活塞桿水平檢查A213軸承潤滑系統(tǒng)A214機(jī)體與電機(jī)對(duì)中找正A215機(jī)體二次找正A216汽缸及填料潤滑B17曲軸箱清潔度B18潤滑油系統(tǒng)油運(yùn)行A119報(bào)警及聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試A220試車方案檢查A121單機(jī)試運(yùn)前檢查確認(rèn)A122空負(fù)荷試車A123負(fù)荷試車A124聯(lián)動(dòng)試車A125 工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）（二）離心式壓縮機(jī)壓縮機(jī)（汽輪機(jī)）1

26、設(shè)備開箱檢驗(yàn)A22施工方案審查A13基礎(chǔ)交安B必查必查必查必查必查必查必查必查必查必查必查必查必查必查必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注4檢查基礎(chǔ)表面處理B5現(xiàn)場(chǎng)施工條件確認(rèn)A2必查6機(jī)組安裝B7一次灌漿B8拆卸的零部件擺放B9對(duì)汽輪機(jī)內(nèi)部進(jìn)行清理的檢查B10重要機(jī)器零部件回裝B11轉(zhuǎn)子安裝B12機(jī)體閉合（扣大蓋）A1必查13壓縮機(jī)與驅(qū)動(dòng)機(jī)軸對(duì)中A2必查14機(jī)體二次找正A2必查15二次灌漿B16三次找正A1必查17壓縮機(jī)管道安裝檢查A2必查18潤滑系統(tǒng)運(yùn)行方案B19潤滑系統(tǒng)配管檢查A1必查20潤滑系統(tǒng)油運(yùn)行A1必查21報(bào)警及聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試A1必查22復(fù)查同心度B23汽輪機(jī)試車方案審查A1必查24

27、汽輪機(jī)單機(jī)試運(yùn)前確認(rèn)A1必查25汽輪機(jī)與壓縮機(jī)聯(lián)合空運(yùn)A1必查26負(fù)荷試車A1必查27工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C十五、風(fēng)機(jī)安裝1基礎(chǔ)交安A2必查2安裝前審查合格證和質(zhì)量證明及設(shè)備驗(yàn)收B3二次找正及墊鐵隱蔽A2必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注4二次灌漿檢查B5聯(lián)軸器對(duì)中檢查B6配管應(yīng)力消除A2必查7試運(yùn)條件確認(rèn)A2必查8機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行A1必查9工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C十六、特殊機(jī)械安裝（一）起重設(shè)備1檢查設(shè)備合格證書、質(zhì)量證明A2必查2起重設(shè)備鋪軌安裝檢查B3起重設(shè)備試運(yùn)行（載荷試驗(yàn)）A1必查4工序過程控制C（二）其它1檢查設(shè)備合格證書、質(zhì)量證明A2必查2基礎(chǔ)交安A23檢

28、查設(shè)備安裝B4檢查基礎(chǔ)二次灌漿B5檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械軸承調(diào)試潤滑B6檢查驅(qū)動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器對(duì)中B7檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械試運(yùn)調(diào)試A2必查8特殊閥門安裝檢查B9特殊閥門調(diào)節(jié)靈敏度檢查A1必查10特殊閥門氣密性檢查B11工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C十七、加熱爐及裂解爐工程1 金屬材料質(zhì)量證明文件及材料復(fù)驗(yàn)2 保溫、耐火、襯里材料檢查BB序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注3基礎(chǔ)交安A24檢查爐壁鋼板及鋼結(jié)構(gòu)組對(duì)安裝焊接檢查B5檢查爐壁鋼板及鋼結(jié)構(gòu)平整和穩(wěn)定B6耐火材料安裝前保溫釘檢查B7爐管及管件復(fù)檢及質(zhì)量檢查A28（爐）管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)B9（爐）管道焊接及無損檢測(cè)B10爐管附件安裝檢查B11煙氣收集器與煙囪的安

29、裝檢查B12（爐）管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)A213襯里工程檢查A214筑爐工程檢查B15鋼煙囪焊接質(zhì)量檢查B16吹灰器安裝檢查B17廢鍋及消音器安裝檢查B18審查烘爐方案A119烘爐（烘干）A120總體驗(yàn)收A121工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C十八、鍋爐必查必查必查必查必查必查必查1234567基礎(chǔ)交安鍋爐部件清點(diǎn)驗(yàn)收焊工資格認(rèn)定鍋爐安裝審批鍋爐鋼架組對(duì)成片（框）鍋爐鋼架焊后檢查鍋爐鋼架安裝A2BA2A2BBB必查必查必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注8梯子平臺(tái)安裝B9墊鐵隱蔽A210鍋筒、集箱安裝B12受熱面管通球檢查、A213合金管、合金閥光譜檢查B14對(duì)流管束校管及退火B(yǎng)15對(duì)流管束試脹

30、B16對(duì)流管束脹接B17受熱面管組對(duì)B18受熱面管焊接B19受熱面管焊縫外觀檢查B20試件力學(xué)性能試驗(yàn)B21受熱面管安裝B22鍋爐范圍內(nèi)管道安裝B23水壓試驗(yàn)前條件確認(rèn)A124水壓試驗(yàn)A225鍋筒內(nèi)部裝置安裝B26鏈條爐排安裝B27爐排冷態(tài)試運(yùn)A228筑爐襯里B29保溫及護(hù)板安裝B30煙風(fēng)煤油管道預(yù)制B31煙風(fēng)煤油管道安裝B32安全閥安裝檢查B33熱工儀表安裝調(diào)試B34鍋爐報(bào)警及保護(hù)裝置安裝B35鍋爐輔助設(shè)備安裝B36風(fēng)壓試驗(yàn)B必查必查必查必查必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注37383940414243444546烘爐方案審查A1必查烘爐檢查A1必查鍋爐化學(xué)清洗A1必查管道清洗、吹掃A1必查

31、蒸汽嚴(yán)密性試驗(yàn)A1必查安全閥調(diào)試A1必查熱態(tài)試運(yùn)行A1必查熱態(tài)試運(yùn)行后停爐檢查A1必查鍋爐總體驗(yàn)收A1必查工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C十九、工業(yè)管道（一）施工準(zhǔn)備1管材、管件、法蘭、閥門質(zhì)量證明文件檢A2查及材料配件復(fù)驗(yàn)2焊工資質(zhì)審查A23焊接工藝評(píng)定及焊接作業(yè)指導(dǎo)書檢查B（A2）4閥門試驗(yàn)B5管配件檢查B6安全閥調(diào)整試驗(yàn)A17高壓鋼管、管件檢查驗(yàn)收A28低溫鋼管、管件檢查驗(yàn)收A2（二）管道安裝（含預(yù)制）1管道安裝水平和垂直度檢查B2法蘭與管道的垂直度檢查B3管道的法蘭焊口檢查B4管道清潔度檢查B5預(yù)制合格管道標(biāo)識(shí)及移植檢查B6閥門、孔板、法蘭、取壓口角度安裝質(zhì)量檢查B必查必查必查必查序

32、號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注7低點(diǎn)排污和高點(diǎn)排空位置檢查B8固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整B9復(fù)審管道壓力等級(jí)和法蘭匹配情況B10管道與機(jī)器連接處應(yīng)為無應(yīng)力連接A211管道靜電接地檢查B12法蘭密封墊片（注意正式和臨時(shí)）檢查B13管道補(bǔ)償器安裝檢查B14安全附件安裝檢查B15管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)B16管道焊接及無損探傷B17重要壓力管道驗(yàn)證性檢驗(yàn)A218管道試壓前條件確認(rèn)（重要壓力管道）A2（A1）19管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)A220管道吹掃、清洗（脫脂）A121管道試壓全部完成后檢查盲板拆除A122施工全過程控制C（三）地下工藝管道施工安裝必查必查必查必查必查必查除按本部分地上管道質(zhì)量控制點(diǎn)檢查外

33、1 地下隱蔽管道除銹檢查2 防腐工程施工檢查3 防腐絕緣層電火花檢測(cè)4 管道試壓前條件確認(rèn)5 地下管道水壓試驗(yàn)6 管道吹掃、清洗7 隱蔽工程檢查8 工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）BBBA2BA1A1C必查必查必查二十、自控儀表序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注1產(chǎn)品質(zhì)量證明文件檢查及材料復(fù)驗(yàn)A2必查2操作人員資格審查A2必查3標(biāo)準(zhǔn)儀器檢查A2必查4儀表安裝前調(diào)校檢查A2必查（ 1）變送器、轉(zhuǎn)換器調(diào)校B（ 2）調(diào)節(jié)器調(diào)校B（ 3）調(diào)節(jié)閥及調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器調(diào)校A1必查（ 4）指示、記錄儀調(diào)校B（ 5）熱電偶、電阻體調(diào)校B（ 6）物位儀表調(diào)校A2必查（ 7）就地指示儀調(diào)校B（ 8）工藝開關(guān)調(diào)校B（ 9）可

34、燃?xì)怏w檢測(cè)器試驗(yàn)A1必查（10）H2S檢測(cè)器試驗(yàn)A1必查（11）其它調(diào)校B5 儀表安裝（ 1）報(bào)警、連鎖系統(tǒng)試驗(yàn)A1必查（ 2）儀表系統(tǒng)調(diào)試A1必查（ 3）儀表盤、箱、操作臺(tái)安裝檢查A1必查（ 4）儀表箱安裝方案審查A1必查（ 5）儀表保護(hù)箱、保溫箱安裝A1必查（ 6）儀表管路試壓脫脂、酸洗、吹掃A1必查（ 7）節(jié)流裝置安裝檢查A2必查（ 8）電纜（線）絕緣電阻測(cè)定B（ 9）電纜敷設(shè)B（10）接地極、接地電阻測(cè)定A2必查（11）儀表盤送電A1必查（12）高溫高壓儀表管嘴焊接檢查A2必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注（13）溫度儀表安裝檢查B（14）壓力儀表安裝檢查B（15）流量儀表安裝檢查B（

35、16）物位儀表安裝檢查B（17）分析儀表安裝檢查A1必查（18）氣體檢測(cè)儀表安裝檢查A2必查（19）調(diào)節(jié)閥安裝檢查A2必查（20）其他儀表安裝檢查B（21）儀表聯(lián)校A1必查6 DCS系統(tǒng)安裝（ 1）機(jī)柜安裝、調(diào)試A1（ 2）接地極、接地電阻測(cè)定A2（ 3）接線B（ 4）畫面檢查A1（ 5）DCS基本功能檢測(cè)A1（ 6）DCS調(diào)校A17儀表管道的安裝及試驗(yàn)、防腐及絕熱等參照B必查必查必查必查必查設(shè)備及工業(yè)管道質(zhì)量控制8工序過程控制（施工單位自行設(shè)置）C二十一、電氣工程安裝1電氣設(shè)備、材料質(zhì)量證明文件檢查及材料復(fù)驗(yàn)A2必查2基礎(chǔ)交安A2必查3檢查埋件、埋管、留洞B4檢查靜電接地施工B5接地電阻測(cè)量B6隱蔽工程檢查A2必查7交流電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)B序號(hào)工程質(zhì)量控制