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1、令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS海北京華需印有限公司HUBEI JINGHUA COLORPRINTING CO.LTD2019年度能源管理體系內(nèi)部審核匯編文件編號(hào):JH-EnMS版次:2019-01編制:吳壯審核:雷文財(cái)批準(zhǔn):李莉B期:2019年11月25日H期:2019年11月25日B期:2019年11月25日令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS能源
2、管理體系內(nèi)審記錄匯編目錄1、內(nèi)部審核計(jì)劃一內(nèi)審年度計(jì)戈IJ內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃2、首/末次會(huì)議簽到表3、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄4、不合格項(xiàng)報(bào)告5、能源管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)6、內(nèi)部審核報(bào)告版本號(hào):1.0發(fā)布/修訂日期:2019-11-25第8頁共40頁令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS內(nèi)審年度計(jì)劃一、目的:驗(yàn)證能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。二、審核范圍:三、內(nèi)審依據(jù):3.1能源管理體系要求(GB/T2331-2012)標(biāo)準(zhǔn)3. 2能源管理手冊(cè)、能源管理程序文
3、件3. 3能源作業(yè)指導(dǎo)文件匯編3. 4適用的能源法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求文件四、內(nèi)審的方式集中審核方式五、內(nèi)審時(shí)間安排:2019年11月六、內(nèi)審組長:李莉組員:雷文財(cái)、戴蒙、吳壯、隗龍七、現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃計(jì)劃于內(nèi)審前10天發(fā)至各被審核部門編制:吳壯時(shí)間:2019年5月18日批準(zhǔn):李莉時(shí)間:20批年5月18日令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃1、目的驗(yàn)證能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2、內(nèi)審范圍3、內(nèi)審依據(jù)3. 1能源管理體系要求(
4、GB/T2331-2012)標(biāo)準(zhǔn)3. 2能源管理手冊(cè)、能源管理程序文件3. 3能源作業(yè)指導(dǎo)文件匯編3. 4適用的能源法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求文件4、審核組長:第一組組員:雷文財(cái)、吳壯第二組組員:戴蒙、隗龍5、審核時(shí)間:2019. 11.25-266、具體審核安排2019. 11. 25- 8:00-9:00首次會(huì)議2019. 11.26- 16:00-17:00 末次會(huì)議中間根據(jù)需要各小組、人員之間進(jìn)行溝通令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS第一組:審核日期受審核部門涉及標(biāo)準(zhǔn)
5、條款備注2019.11.25上午管理層4.1/4.2/4.4.1/4.5.1/4.3/4.4.6/4.6.3/4.7營銷中心4.5.5/4.6.1下午財(cái)務(wù)部4.4.62019.11.26上午生產(chǎn)制造中心 (印后加工車 間)4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.6/4.5.5/4.6.1/4.6.4下午生產(chǎn)制造中心 (印刷車間)4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.6/4.5.5/4.6.1/4.6.4第二組:審核日期受審核部門涉及過程代號(hào)備注2019. 11.2人事行政部設(shè)備部(能源歸口)4. 4. 1/4. 5. 1/4. 4. 3/4. 4. 4/4.
6、4. 5/4. 4. 6 /4. 5. 6/4. 5. 5/4. 6. 1/4. 6. 4/4. 4. 2/4. 6.2/4. 5. 4/4. 6. 5/4. 5. 3/2019. 11.26供應(yīng)部4. 5. 7技術(shù)中心4. 5.6品質(zhì)部4. 5. 5/4. 6. 1令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS內(nèi)部審核會(huì)議簽到表時(shí)間主題地點(diǎn)主持人序號(hào)部門職務(wù)簽到備注令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO
7、. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS內(nèi)部審核會(huì)議簽到表時(shí)間主題地點(diǎn)主持人序號(hào)部門職務(wù)簽到備注令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審核部門(部門):人事行政部/設(shè)備部(能源歸口)審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4.4.1 一總則是否進(jìn)行能源管理策劃并形成文件提供手冊(cè)、程序文件
8、、作業(yè)指導(dǎo)書與規(guī)程、辦法等3層次文件,文件是否符合要求詢問組織能源使用和能源消耗基本情況能源使用和消耗基本情況包括重點(diǎn)耗能設(shè)備、能源種類能源單耗總耗等詢問能源評(píng)審相關(guān)記錄提供能源評(píng)審程序文件,其中規(guī)定的相關(guān)記錄齊全,合規(guī),主要看能源評(píng)審報(bào)告是否按照能源管理策劃輸出能源基準(zhǔn)、能源績(jī) 效參數(shù)提供企業(yè)能源基準(zhǔn)和能源績(jī)效參數(shù)(單獨(dú)提供),判斷是否符合要求4.5.1 一總則是否在實(shí)施和運(yùn)行體系過程中,使用了策劃階 段產(chǎn)生的能源管理實(shí)施方案及其他結(jié)果在實(shí)施和運(yùn)行體系過程中,使用了策劃階段產(chǎn)生的能源管理實(shí)施方案及其他結(jié)果4.4.3 能源 評(píng)審形成能源評(píng)審的方法學(xué)和準(zhǔn)則的文件,定期評(píng) 審和記錄提供能源評(píng)審程序
9、文件,及程序文件中規(guī)定的相關(guān)記錄或文件,如能源評(píng)審計(jì)劃和 評(píng)審方案。查看能源評(píng)審報(bào)告,看報(bào)告的內(nèi)容是否有如下內(nèi)容的描述:查閱能源評(píng)審計(jì)劃,能源評(píng)審方案,查閱能源 初始評(píng)審報(bào)告提供能源評(píng)審計(jì)劃、方案、初始評(píng)審報(bào)告令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS查閱能源初始評(píng)評(píng)審是否通過測(cè)量、能量平衡 等方法及手段,來評(píng)價(jià)組織的能源使用情況和 消耗水平通過測(cè)量、能量平衡等方法及手段,來評(píng)價(jià)組織的能源使用情況和消耗水平是否識(shí)別并評(píng)價(jià)主要能源使用的現(xiàn)狀及改進(jìn)績(jī) 效的機(jī)會(huì)識(shí)別并評(píng)價(jià)主要能源使用
10、的現(xiàn)狀及改進(jìn)績(jī)效的機(jī)會(huì),提供相關(guān)管理方案是否對(duì)所識(shí)別的改進(jìn)績(jī)效的機(jī)會(huì)進(jìn)行排序?qū)λR(shí)別的改進(jìn)績(jī)效的機(jī)會(huì)進(jìn)行排序4.4.4 能源 基準(zhǔn)是否確立了能源基準(zhǔn)(確立的能源基準(zhǔn)考慮了 能源評(píng)審的信息、符合部門自身特點(diǎn)且合理), 并記錄提供能源基準(zhǔn)與績(jī)效參數(shù)管理程序提供正式下發(fā)的能源基準(zhǔn)文本,判斷能源基準(zhǔn)的設(shè)定是否合理,是否符合部門自身 特應(yīng)定期或適時(shí)調(diào)整能源基準(zhǔn),使其與企業(yè)現(xiàn)行 的狀態(tài)相適應(yīng)初次確立,未進(jìn)行調(diào)整4.4.5 能源 績(jī)效參數(shù)是否識(shí)別能源績(jī)效參數(shù),能夠測(cè)量能源績(jī)效, 并明確參數(shù)的意義及測(cè)量、計(jì)算方法提供能源基準(zhǔn)與績(jī)效參數(shù)管理程序。提供正式下發(fā)的能源績(jī)效參數(shù)文本,了解各 參數(shù)的含義和技術(shù)方法,了解
11、程序文件中描述的能源績(jī)效參數(shù)管理程序是否定期評(píng)審,保持能源績(jī)效參數(shù)對(duì)能源績(jī)效 的有效性,并記錄初次確立,未進(jìn)行評(píng)審4.4.6 能源 目標(biāo)、指標(biāo)與 能源管理實(shí)施 方案是否在有關(guān)職能和層次上,建立、實(shí)施和保持 了形成文件的能源目標(biāo)口指標(biāo)?提供目標(biāo)指標(biāo)口管理方案的程序文件,提供正式下發(fā)的目標(biāo)指標(biāo)文件和能源管理方 案目標(biāo)是否完成?截止審核前具體數(shù)據(jù)是多少了解當(dāng)前目標(biāo)完成情況預(yù)計(jì)年度目標(biāo)元成值。預(yù)計(jì)年度目標(biāo)元成值是否建立能源管理實(shí)施方案?方案是否制定相 關(guān)能源管理方案,明確職責(zé)、權(quán)限和措施內(nèi)容; 并對(duì)其進(jìn)行了名效安排實(shí)施情況?評(píng)價(jià)能源管理方案是否符合程序文件要求(如方案中是否明確職責(zé)、權(quán)限和時(shí)間進(jìn) 度的
12、要求I提供方案實(shí)施的書面證據(jù),變更記錄等令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS月案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)?評(píng)價(jià)方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)4.5.6iSH-在設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)時(shí),是否考慮能源績(jī)效改 進(jìn)的機(jī)會(huì)和運(yùn)行控制。新產(chǎn)品或產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì) 的控制要求是否考慮了產(chǎn)品和工藝過程中能源 使用或影響。查設(shè)計(jì)開發(fā)輸入輸出以及評(píng)審相 關(guān)記錄。提供相關(guān)程序文件針對(duì)新品設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝改進(jìn)和新改擴(kuò)建項(xiàng)目論證與設(shè)計(jì),提供相關(guān)設(shè)計(jì)文件,文 件中是否考慮能源績(jī)效改進(jìn)的機(jī)
13、會(huì)和運(yùn)行控制,至少不能用國家命令淘汰的材料或 設(shè)備。455運(yùn)行 管理是否建立主要能源使用的有效運(yùn)行和維護(hù)準(zhǔn)則建立了相關(guān)準(zhǔn)則和運(yùn)行查相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或目錄清單查作業(yè)指導(dǎo)書目錄清單(具體崗位去查是否配備作業(yè)指導(dǎo)書并按照?qǐng)?zhí)行)是否根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則運(yùn)行和維護(hù)設(shè)備、設(shè)施、系 統(tǒng)和過程,查主要設(shè)備臺(tái)賬,相關(guān)檢查記錄和 維護(hù)保養(yǎng)記錄查主要耗能設(shè)備臺(tái)賬,相關(guān)檢查記錄和維護(hù)保養(yǎng)記錄查能源管理中識(shí)別潛在的事故和緊急情況(停 水、停電)應(yīng)急預(yù)案的制定、評(píng)審、修訂、培 訓(xùn)和演練情況是否有預(yù)案,預(yù)案內(nèi)容是否合格,相關(guān)評(píng)審、修訂、培訓(xùn)和演練情況的記錄461監(jiān)測(cè)、 測(cè)量與分析是否策劃明確了需要監(jiān)視測(cè)量的關(guān)鍵特性,哪 些關(guān)鍵特性需
14、要監(jiān)測(cè)?監(jiān)測(cè)的頻次?查相關(guān)報(bào) 表或監(jiān)測(cè)記錄關(guān)鍵特性指所關(guān)注的參數(shù),如統(tǒng)計(jì)上報(bào)的各能耗量,產(chǎn)量等計(jì)量,也包括各工廠關(guān) 注的設(shè)備運(yùn)行參數(shù),如設(shè)備溫度,壓力。主要耗能設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)1己錄、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表與分 析報(bào)告等是否立采用規(guī)范的表格,建立能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表, 保證數(shù)據(jù)的可追溯性提供公司對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行管理的制度文件利用能源統(tǒng)計(jì)、測(cè)量、測(cè)試等手段,匯總、分 析用能數(shù)據(jù),判斷能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況, 并形成記錄提供檢測(cè)的記錄和數(shù)據(jù)分析的記錄4.6.4 一不符 合、糾正、糾 正措蹣口預(yù)防 措施是否識(shí)別評(píng)審不符合或潛在不符合?是否分析 確定不符合或潛在不符合產(chǎn)生的原因?不符合指內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、自己檢查、上級(jí)檢查等
15、發(fā)現(xiàn)的問題評(píng)估采取措施的要求,并制定和實(shí)施適宜的措 施提供對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審的證據(jù),是否評(píng)審了不符合產(chǎn)生的原因以及采取糾正措施的 必要性,不是所有的不符合都需要求取糾正措施提供不符合的整改資料令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS4.4.2 法律 法規(guī)及其他要 求是否建立獲得節(jié)能法律法規(guī)的渠道解獲取法律法規(guī)和其他要求(其他要求指上級(jí)下發(fā)的文件、合同上的要求、甲方的 要求、公司內(nèi)部規(guī)定與管理辦法等)的渠道和要求,即程序文件中的相關(guān)描述和規(guī) 定。渠道:網(wǎng)上查詢、購買、上級(jí)發(fā)放等,
16、主管部門確定渠道,其他部門協(xié)助收集法律法規(guī)共識(shí)別包括中華人們過年共和國節(jié)約能源法在內(nèi)的*條法律法規(guī)或其他要 求;在用標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別公司涉及到的條標(biāo)準(zhǔn)。法律、法規(guī)等識(shí)別是否全面提供法律法規(guī)清單,并抽查相關(guān)文本,判斷收集是否全面,版本是否是最新。提的 法規(guī)清單應(yīng)與主管部門發(fā)放的一致是否定期評(píng)審和更新法律法規(guī)提供初次評(píng)審記錄,未更新4.6.2 合規(guī) 性評(píng)價(jià)是否定期對(duì)適用的法律法規(guī)及相關(guān)要求的符合 情況進(jìn)行評(píng)價(jià)2019年10月對(duì)公司在用主要能源法律法規(guī)進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果,符合程度等是否進(jìn)行i己錄并保存對(duì)遵守情況進(jìn)行了記錄并保存。4.5.4文件管理手冊(cè)、程序文件是否架構(gòu)完整、簽發(fā)、有 效受控?是否有手
17、冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書與規(guī)程、辦法及相關(guān)記錄表格等4個(gè)層次文件, 文件是否完整,簽發(fā)過程是否完整,有效控制指是否都發(fā)放到位,及時(shí)更新作業(yè)指導(dǎo)書是否覆蓋體系范圍內(nèi)所有能源使用 的場(chǎng)合,尤其對(duì)重要能源使用的環(huán)節(jié)有節(jié)能操 作的細(xì)化針對(duì)性要求提供公司作業(yè)指導(dǎo)書是否建立體系文件的管理程序提供文件控制程序465記錄 控制是否根據(jù)需要,建立并保存記錄提供記錄控制程序文件是否對(duì)記錄的識(shí)別、檢索和留存進(jìn)行規(guī)定,并 實(shí)施控制本條款的審核貫穿整個(gè)體系審核的過程,幾乎所有條款的審核都涉及到記錄的審核453信息 交流請(qǐng)問是否建立關(guān)于能源績(jī)效、能源管理體系運(yùn) 行的內(nèi)部溝通程序文件和機(jī)制提供信息交流程序文件內(nèi)部溝通程機(jī)制
18、運(yùn)行暢通??jī)?nèi)部溝通程機(jī)制運(yùn)行暢通:發(fā)文過程是否有效,上級(jí)下發(fā)的文件,各部門是否收到 并留存,培訓(xùn)是否定期開展等等注:評(píng)價(jià)結(jié)果:符合W不符合"X"令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審核部門(部門):生產(chǎn)制造中心-印刷車間審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4.4.3 能源 評(píng)審形成能源評(píng)審的方法學(xué)和準(zhǔn)則的文件,定期評(píng) 審和記錄提供能源評(píng)審程序文件,及程序文件中規(guī)定的相關(guān)記錄或文件,如能源評(píng)審計(jì)劃和 評(píng)審方案。查
19、看能源評(píng)審報(bào)告,看報(bào)告的內(nèi)容是否有如下內(nèi)容的描述:查閱能源評(píng)審計(jì)劃,能源評(píng)審方案,查閱能源 初始評(píng)審報(bào)告提供能源評(píng)審計(jì)劃、方案、初始評(píng)審報(bào)告查閱能源初始評(píng)評(píng)審是否通過測(cè)量、能量平衡 等方法及手段,來評(píng)價(jià)組織的能源使用情況和 消耗水平通過測(cè)量、能量平衡等方法及手段,來評(píng)價(jià)組織的能源使用情況和消耗水平是否識(shí)別并評(píng)價(jià)主要能源使用的現(xiàn)狀及改進(jìn)績(jī) 效的機(jī)會(huì)識(shí)別并評(píng)價(jià)主要能源使用的現(xiàn)狀及改進(jìn)績(jī)效的機(jī)會(huì),提供相關(guān)管理方案是否對(duì)所識(shí)別的改進(jìn)績(jī)效的機(jī)會(huì)進(jìn)行排序?qū)λR(shí)別的改進(jìn)績(jī)效的機(jī)會(huì)進(jìn)行排序一序表4.4.4 能源 基準(zhǔn)是否確立了能源基準(zhǔn)(確立的能源基準(zhǔn)考慮了 能源評(píng)審的信息、符合部門自身特點(diǎn)且合理), 并記錄提
20、供能源基準(zhǔn)與績(jī)效參數(shù)管理程序提供正式下發(fā)的能源基準(zhǔn)文本,判斷能源基準(zhǔn)的設(shè)定是否合理,是否符合部門自身 特應(yīng)定期或適時(shí)調(diào)整能源基準(zhǔn),使其與企業(yè)現(xiàn)行 的狀態(tài)相適應(yīng)初次確立,未進(jìn)行調(diào)整4.4.5 能源 績(jī)效參數(shù)是否識(shí)別能源績(jī)效參數(shù),能夠測(cè)量能源績(jī)效, 并明確參數(shù)的意義及測(cè)量、計(jì)算方法提供能源基準(zhǔn)與績(jī)效參數(shù)管理程序。提供正式下發(fā)的能源績(jī)效參數(shù)文本,了解 各參數(shù)的含義和技術(shù)方法,了解程序文件中描述的能源績(jī)效參數(shù)管理程序令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS是否定期評(píng)審,保持能源績(jī)效參
21、數(shù)對(duì)能源績(jī)效 的有效性,并記錄初次確立,未進(jìn)行評(píng)審4.4.6 能源 目標(biāo)、指標(biāo)與 能源管理實(shí)施 方案是否在有關(guān)職能和層次上,建立、實(shí)施和保持 了形成文件的能源目標(biāo)和指標(biāo)?提供目標(biāo)指桐口管理方案的程序文件,提供正式下發(fā)的目標(biāo)指標(biāo)文件和能源管理方 案目標(biāo)是否完成?截止審核前具體數(shù)據(jù)是多少了解當(dāng)前目標(biāo)完成情況預(yù)計(jì)年度目標(biāo)元成值。預(yù)計(jì)年度目標(biāo)元成值是否建立能源管理實(shí)施方案?方案是否制定相 關(guān)能源管理方案,明確職責(zé)、權(quán)限和措施內(nèi)容; 并對(duì)其進(jìn)彳亍了有效安排實(shí)施情況?評(píng)價(jià)能源管理方案是否符合程序文件要求(如方案中是否明確職責(zé)、權(quán)限和時(shí)間進(jìn) 度的要求I提供方案實(shí)施的書面證據(jù),變更記錄等方案實(shí)施結(jié)果是否確保了
22、能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)?評(píng)價(jià)方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)456阿在設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)時(shí),是否考慮能源績(jī)效改 進(jìn)的機(jī)會(huì)和運(yùn)行控制。新產(chǎn)品或產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì) 的控制要求是否考慮了產(chǎn)品和工藝過程中能源 使用或影響。查設(shè)計(jì)開發(fā)輸入輸出以及評(píng)審相 關(guān)記錄。提供相關(guān)程序文件針對(duì)新品設(shè)計(jì)研發(fā)、_L藝改進(jìn)和新改擴(kuò)建項(xiàng)目論證與設(shè)計(jì),提供相關(guān)設(shè)計(jì)文件,文 件中是否考慮能源績(jī)效改進(jìn)的機(jī)會(huì)和運(yùn)行控制,至少不能用國家命令淘汰的材料或 設(shè)備。4.5.5 運(yùn)行 管理是否建立主要能源使用的有效運(yùn)行和維護(hù)準(zhǔn)則是否建立主要能源使用的有效運(yùn)行和維護(hù)準(zhǔn)則指第3層次文件是否建立。不是生產(chǎn) 管理部門,只需提供行政管理過程中的能源管理
23、規(guī)定,查看是否遵守相關(guān)規(guī)定查相關(guān)作此旨導(dǎo)書或目錄清單查作此旨導(dǎo)書目錄清單(具體崗位去查是否配備作業(yè)指導(dǎo)書并按照?qǐng)?zhí)行)是否根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則運(yùn)行和維護(hù)設(shè)備、設(shè)施、系 筋口過程,查主要設(shè)備臺(tái)賬,相關(guān)檢查記錄和 維護(hù)保養(yǎng)記錄查主要耗能設(shè)備臺(tái)賬,相關(guān)檢查記錄和維護(hù)保養(yǎng)記錄查能源管理中識(shí)別潛在的事故和緊急情況(停 水、停電)應(yīng)急預(yù)案的制定、評(píng)審、修訂、培 訓(xùn)和演練情況是否有預(yù)案,預(yù)案內(nèi)容是否合格,相關(guān)評(píng)審、修訂、培訓(xùn)和演練情況的記錄461監(jiān)測(cè)、 測(cè)量與分析是否策劃明確了需要監(jiān)視測(cè)量的關(guān)鍵特性,哪 些關(guān)鍵特性需要監(jiān)測(cè)?監(jiān)測(cè)的頻次?查相關(guān)報(bào) 表或監(jiān)測(cè)記錄關(guān)鍵特性指所關(guān)注的參數(shù),如統(tǒng)計(jì)上報(bào)的各能耗量,產(chǎn)量等計(jì)量,也
24、包括各工廠關(guān) 注的設(shè)備運(yùn)行參數(shù),如設(shè)備溫度,壓力。主要耗能設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表與分 析報(bào)告等令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS是否立采用規(guī)范的表格,建立能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表, 保證數(shù)據(jù)的可追溯性提供公司對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行管理的制度文件利用能源統(tǒng)計(jì)、測(cè)量、測(cè)試等手段,匯總、分 析用能雌,判斷能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況, 并形成記錄提供檢測(cè)的記錄和數(shù)據(jù)分析的記錄4.6.4 一不符 合、糾正、糾 正措施和預(yù)防 措施是否識(shí)別評(píng)審不符合或潛在不符合?是否分析 確定不符合或潛在不符合產(chǎn)生的原
25、因?不符合指內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、自己檢查、上級(jí)檢查等發(fā)現(xiàn)的問題評(píng)估采取措施的要求,并制定和實(shí)施適宜的措 施提供對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審的證據(jù),是否評(píng)審了不符合產(chǎn)生的原因以及采取糾正措施的 必要性,不是所有的不符合都需要采取糾正措施提供不符合的整改資料注:評(píng)價(jià)結(jié)果:符合W不符合"X"令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審核部門(部門):生產(chǎn)制造中心一印后加工車間審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4.4.3 能源 評(píng)審
26、形成能源評(píng)審的方法學(xué)和準(zhǔn)則的文件,定期評(píng) 審和記錄提供能源評(píng)審程序文件,及程序文件中規(guī)定的相關(guān)記錄或文件,如能源評(píng)審計(jì)劃和 評(píng)審方案。查看能源評(píng)審報(bào)告,看報(bào)告的內(nèi)容是否有如下內(nèi)容的描述:查閱能源評(píng)審計(jì)劃,能源評(píng)審方案,查閱能源 初始評(píng)審報(bào)告提供能源評(píng)審計(jì)劃、方案、初始評(píng)審報(bào)告查閱能源初始評(píng)評(píng)審是否通過測(cè)量、能量平衡 等方法及手段,來評(píng)價(jià)組織的能源使用情況和 消耗水平通過測(cè)量、能量平衡等方法及手段,來評(píng)價(jià)組織的能源使用情況和消耗水平是否識(shí)別并評(píng)價(jià)主要能源使用的現(xiàn)狀及改進(jìn)績(jī) 效的機(jī)會(huì)識(shí)別并評(píng)價(jià)主要能源使用的現(xiàn)狀及改進(jìn)績(jī)效的機(jī)會(huì),提供相關(guān)管理方案是否對(duì)所識(shí)別的改進(jìn)績(jī)效的機(jī)會(huì)進(jìn)行排序?qū)λR(shí)別的改進(jìn)績(jī)效
27、的機(jī)會(huì)進(jìn)行排序4.4.4 能源 基準(zhǔn)是否確立了能源基準(zhǔn)(確立的能源基準(zhǔn)考慮了 能源評(píng)審的信息、符合部門自身特點(diǎn)且合理), 并記錄提供能源基準(zhǔn)與績(jī)效參數(shù)管理程序提供正式下發(fā)的能源基準(zhǔn)文本,判斷能源基準(zhǔn)的設(shè)定是否合理,是否符合部門自身 特應(yīng)定期或適時(shí)調(diào)整能源基準(zhǔn),使其與企業(yè)現(xiàn)行 的狀態(tài)相適應(yīng)初次確立,未進(jìn)行調(diào)整4.4.5 能源 績(jī)效參數(shù)是否識(shí)別能源績(jī)效參數(shù),能夠測(cè)量能源績(jī)效, 并明確參數(shù)的意義及測(cè)量、計(jì)算方法提供能源基準(zhǔn)與績(jī)效參數(shù)管理程序。提供正式下發(fā)的能源績(jī)效參數(shù)文本,了解 各參數(shù)的含義和技術(shù)方法,了解程序文件中描述的能源績(jī)效參數(shù)管理程序令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華
28、 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS是否定期評(píng)審,保持能源績(jī)效參數(shù)對(duì)能源績(jī)效 的有效性,并記錄初次確立,未進(jìn)行評(píng)審4.4.6 能源 目標(biāo)、指標(biāo)與 能源管理實(shí)施 方案是否在有關(guān)職能和層次上,建立、實(shí)施和保持 了形成文件的能源目標(biāo)和指標(biāo)?提供目標(biāo)指桐口管理方案的程序文件,提供正式下發(fā)的目標(biāo)指標(biāo)文件和能源管理方 案目標(biāo)是否完成?截止審核前具體數(shù)據(jù)是多少了解當(dāng)前目標(biāo)完成情況預(yù)計(jì)年度目標(biāo)元成值。預(yù)計(jì)年度目標(biāo)元成值是否建立能源管理實(shí)施方案?方案是否制定相 關(guān)能源管理方案,明確職責(zé)、權(quán)限和措施內(nèi)容; 并對(duì)其進(jìn)彳亍了有效安排實(shí)施情況?評(píng)價(jià)能源管
29、理方案是否符合程序文件要求(如方案中是否明確職責(zé)、權(quán)限和時(shí)間進(jìn) 度的要求I提供方案實(shí)施的書面證據(jù),變更記錄等方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)?評(píng)價(jià)方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)456阿在設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)時(shí),是否考慮能源績(jī)效改 進(jìn)的機(jī)會(huì)和運(yùn)行控制。新產(chǎn)品或產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì) 的控制要求是否考慮了產(chǎn)品和工藝過程中能源 使用或影響。查設(shè)計(jì)開發(fā)輸入輸出以及評(píng)審相 關(guān)記錄。提供相關(guān)程序文件針對(duì)新品設(shè)計(jì)研發(fā)、_L藝改進(jìn)和新改擴(kuò)建項(xiàng)目論證與設(shè)計(jì),提供相關(guān)設(shè)計(jì)文件,文 件中是否考慮能源績(jī)效改進(jìn)的機(jī)會(huì)和運(yùn)行控制,至少不能用國家命令淘汰的材料或 設(shè)備。4.5.5 運(yùn)行 管理是否建立主要能源使用的有效
30、運(yùn)行和維護(hù)準(zhǔn)則是否建立主要能源使用的有效運(yùn)行和維護(hù)準(zhǔn)則指第3層次文件是否建立。不是生產(chǎn) 管理部門,只需提供行政管理過程中的能源管理規(guī)定,查看是否遵守相關(guān)規(guī)定查相關(guān)作此旨導(dǎo)書或目錄清單查作此旨導(dǎo)書目錄清單(具體崗位去查是否配備作業(yè)指導(dǎo)書并按照?qǐng)?zhí)行)是否根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則運(yùn)行和維護(hù)設(shè)備、設(shè)施、系 筋口過程,查主要設(shè)備臺(tái)賬,相關(guān)檢查記錄和 維護(hù)保養(yǎng)記錄查主要耗能設(shè)備臺(tái)賬,相關(guān)檢查記錄和維護(hù)保養(yǎng)記錄查能源管理中識(shí)別潛在的事故和緊急情況(停 水、停電)應(yīng)急預(yù)案的制定、評(píng)審、修訂、培 訓(xùn)和演練情況是否有預(yù)案,預(yù)案內(nèi)容是否合格,相關(guān)評(píng)審、修訂、培訓(xùn)和演練情況的記錄461監(jiān)測(cè)、 測(cè)量與分析是否策劃明確了需要監(jiān)視測(cè)量
31、的關(guān)鍵特性,哪 些關(guān)鍵特性需要監(jiān)測(cè)?監(jiān)測(cè)的頻次?查相關(guān)報(bào) 表或監(jiān)測(cè)記錄關(guān)鍵特性指所關(guān)注的參數(shù),如統(tǒng)計(jì)上報(bào)的各能耗量,產(chǎn)量等計(jì)量,也包括各工廠關(guān) 注的設(shè)備運(yùn)行參數(shù),如設(shè)備溫度,壓力。主要耗能設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表與分 析報(bào)告等令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS是否立采用規(guī)范的表格,建立能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表, 保證數(shù)據(jù)的可追溯性提供公司對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行管理的制度文件利用能源統(tǒng)計(jì)、測(cè)量、測(cè)試等手段,匯總、分 析用能雌,判斷能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況, 并形成記錄提供檢測(cè)的記錄和數(shù)據(jù)分析
32、的記錄4.6.4 一不符 合、糾正、糾 正措施和預(yù)防 措施是否識(shí)別評(píng)審不符合或潛在不符合?是否分析 確定不符合或潛在不符合產(chǎn)生的原因?不符合指內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、自己檢查、上級(jí)檢查等發(fā)現(xiàn)的問題評(píng)估采取措施的要求,并制定和實(shí)施適宜的措 施提供對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審的證據(jù),是否評(píng)審了不符合產(chǎn)生的原因以及采取糾正措施的 必要性,不是所有的不符合都需要采取糾正措施提供不符合的整改資料注評(píng)價(jià)結(jié)果:符合W不符合"X"版本號(hào):1.0發(fā)布/修訂日期:2019-11-25第26頁共40頁令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRIN
33、TING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審核部門(部門):技術(shù)中心審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4.5.6W在設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)時(shí),是否考慮能源績(jī)效改 進(jìn)的機(jī)會(huì)和運(yùn)行控制。新產(chǎn)品或產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì) 的控制要求是否考慮了產(chǎn)品和工藝過程中能源 使用或影響。查設(shè)計(jì)開發(fā)輸入輸出以及評(píng)審相 關(guān)記錄。提供相關(guān)程序文件針對(duì)新品設(shè)計(jì)研發(fā)、_L藝改進(jìn)和新改擴(kuò)建項(xiàng)目論證與設(shè)計(jì),提供相關(guān)設(shè)計(jì)文件,文 件中是否考慮能源績(jī)效改進(jìn)的機(jī)會(huì)和運(yùn)行控制,至少不能用國家命令淘汰的材料或 設(shè)備。注評(píng)價(jià)結(jié)果:符合W不符合2令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華
34、HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審核部門(部門): 財(cái)務(wù)部審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4.4.6 能源 目標(biāo)、指標(biāo)與 能源管理實(shí)施 方案是否在有關(guān)職能和層次上,建立、實(shí)施和保持了 形成文件的能源目標(biāo)和指標(biāo)?提供目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的程序文件,提供正式下發(fā)的目標(biāo)指標(biāo)文件和能源管理方案目標(biāo)是否完成?截止審核前具體數(shù)據(jù)是多少了解當(dāng)前目標(biāo)完成情況預(yù)計(jì)年度目標(biāo)元成值。預(yù)計(jì)年度目標(biāo)完成值是否建立能源管理實(shí)施方案?方案是否制定相 關(guān)能源管理方案,明確職責(zé)、權(quán)限和措施內(nèi)容; 并對(duì)其進(jìn)行了有效安排
35、實(shí)施情況?評(píng)價(jià)能源管理方案是否符合程序文件要求(如方案中是否明確職責(zé)、權(quán)限和時(shí)間進(jìn)度 的要求1提供方案實(shí)施的書面證據(jù),變更記錄等方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)?評(píng)價(jià)方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)注:評(píng)價(jià)結(jié)果:符合W不符合令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審核音B門(部門): 管理層短員:標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4.1 總 要求了解部門人員設(shè)置、主要職責(zé)確定情況,是否形成 文件并進(jìn)行有效溝通?了解各部門
36、和部門人員的設(shè)置、結(jié)構(gòu)(各級(jí)組織機(jī)構(gòu)圖、花名冊(cè)),人員職責(zé)(機(jī)關(guān) 科室及直屬部門和基層各部門職責(zé)任務(wù)、崗位工作說明書、能源管理手冊(cè)),每個(gè)人 應(yīng)清楚自己職責(zé),文件受控、下發(fā)4.2 管 理職責(zé)了解部門人員設(shè)置、主要產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍、職責(zé)確定 情況,是否形成文件并進(jìn)行有效溝通?了解產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍,再了解工序 班組設(shè)置 相關(guān)職責(zé)等 職責(zé)體現(xiàn)在哪些文件中,每 個(gè)人應(yīng)清楚自己職責(zé)4.4.1 總則是否進(jìn)行能源管理策劃并形成文件提供手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書與規(guī)程、辦法等3層次文件,文件是否符合要求詢問組織能源使用和能源消耗基本情況能源使用和消耗基本情況包括重點(diǎn)耗能設(shè)備、能源種類能源單耗總耗等詢問能源評(píng)審相關(guān)記錄
37、提供能源評(píng)審程序文件,其中規(guī)定的相關(guān)記錄齊全,合規(guī),主要看能源評(píng)審報(bào)告4.5.1 總則是否在實(shí)施和運(yùn)行體系過程中,使用了策劃階段產(chǎn) 生的能源管理實(shí)施方案及其他結(jié)果在賣廊口運(yùn)行體系過程中,使用了策劃階段產(chǎn)生的能源管理實(shí)施方案及其他結(jié)果4.3 能 源方針L企業(yè)能源方針的制定是否考慮了部門能源使用和 消耗的特點(diǎn)、規(guī)模企業(yè)能源方針的制定與部門能源使用和消耗的特點(diǎn)、規(guī)模相適應(yīng)。2,企業(yè)是否定期評(píng)審和更新:規(guī)定了評(píng)審周期,并 根據(jù)需要組織了評(píng)審(或更新)制定了能源評(píng)審控制程序、內(nèi)部審核管理程序、管理評(píng)審控制程序程 序文件,規(guī)定了評(píng)審頻次。3是否形成文件,并在組織內(nèi)部各個(gè)層面進(jìn)行溝通 傳達(dá)形成程序文件,并以
38、文件發(fā)放、組織培訓(xùn)等形式進(jìn)行了溝通傳達(dá)。4.4.6 能源目 標(biāo)、指標(biāo) 與能源管是否在有關(guān)職育湃口層次上,建立、實(shí)施和保持了形 成文件的能源目標(biāo)和指標(biāo)?提供目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的程序文件,提供正式下發(fā)的目標(biāo)指標(biāo)文件和能源管理方 案目標(biāo)是否完成?截止審核前具體數(shù)據(jù)是多少了解當(dāng)前目標(biāo)完成情況預(yù)計(jì)年度目標(biāo)元成值。預(yù)計(jì)年度目標(biāo)完成值令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS理實(shí)施方 案是否建立能源管理實(shí)施方案?方案是否制定相關(guān)能 源管理方案,明確職責(zé)、權(quán)限和措施內(nèi)容;并對(duì)其 進(jìn)行了有效安排
39、實(shí)施情況?評(píng)價(jià)能源管理方案是否符合程序文件要求(如方案中是否明確職責(zé)、權(quán)限和時(shí)間進(jìn) 度的要求力提供方案實(shí)施的書面證據(jù),變更記錄等月案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?評(píng)價(jià)方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)4.6.3 能源管理 體系的內(nèi) 部審核是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核提供內(nèi)審程序文件對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果,符合程度等進(jìn)行記錄并保存提供內(nèi)審報(bào)告,內(nèi)審計(jì)劃,成立內(nèi)審小組的文件目標(biāo)指標(biāo)是否完成關(guān)注內(nèi)審時(shí)是否有目己審核自己工作的情況,是否對(duì)管理層進(jìn)行了內(nèi)畝 評(píng)價(jià)內(nèi)審報(bào)告是否符合程序文件的要求4.7 管 理評(píng)審查管理評(píng)審策劃、主持與安排,詢問方針、目標(biāo)、 指標(biāo)的變更情況提供管理評(píng)審記錄計(jì)劃查管理評(píng)審的輸入、輸出
40、的內(nèi)容有哪些?是否充 分? EnMS變化、承諾和能源管理績(jī)效情況提供管理評(píng)審報(bào)告報(bào)告內(nèi)容是否包含如下內(nèi)容:管理評(píng)審的輸入、輸出的內(nèi)容有哪些?是否充分? EnMS變化、承諾和能源管理績(jī) 效情況EnMS和節(jié)能的持續(xù)改進(jìn)措施如何落實(shí)?EnMS和節(jié)能的持續(xù)改進(jìn)措施如何落實(shí)?管理評(píng)審的結(jié)果是否形成報(bào)告并分發(fā)到有關(guān)部門? 查有關(guān)決議是否得到及時(shí)實(shí)施和驗(yàn)證?評(píng)審要求落實(shí)的決議是否實(shí)施注評(píng)價(jià)結(jié)果:符合W不符合"X"問題項(xiàng)"”未發(fā)生-令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH
41、-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審核部門(部門): 供應(yīng)部審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4. 5.7-能源 服務(wù)、產(chǎn)品、 設(shè)備和能源采 購在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的能源采購決策是否考慮對(duì)能源 績(jī)效的評(píng)價(jià)要求,查供方評(píng)審相關(guān)記錄(水、電、 氣車輛用油),供方是否納入合格供方名錄。 是否建立和實(shí)施相關(guān)能效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和規(guī)范提供評(píng)審記錄和名錄 提供相關(guān)程序文件注:評(píng)價(jià)結(jié)果:符合W不符合"X"令湖北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審
42、核部門(部門):營銷中心審核員:標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4. 5. 5運(yùn)行控制是否建立了能源使用有效運(yùn)行的和維護(hù)的準(zhǔn) 則(如崗位作業(yè)指導(dǎo)書)是否根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則(如崗位作業(yè)指導(dǎo))運(yùn)行和 維護(hù)設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)和過程查用能設(shè)備、設(shè)施的認(rèn)可、使用、控制和維護(hù) 更新情況,操作人員資格的鑒定情況操作過程和設(shè)備管理過程是否符合相關(guān)要求,現(xiàn)場(chǎng)查看是否有違規(guī)操作,現(xiàn)場(chǎng)檢 查記錄是否完整,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整等作業(yè)人員有資格要求的,要提供人員資質(zhì)證明4. 6. 1 監(jiān) 測(cè)、測(cè)量與分 析是否按GB17167標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)能源使用配備 能源計(jì)量器具?計(jì)量器具是否定期校驗(yàn),且具有相關(guān)記錄? 是否
43、策劃明確了需要監(jiān)視測(cè)量的關(guān)鍵特性,是 否測(cè)量?提供計(jì)量器具臺(tái)賬,校準(zhǔn)證書查看臺(tái)賬內(nèi)容是否全面,證書是否有效判斷計(jì)量器具的配備是否符合GB17167標(biāo)準(zhǔn)要求是否采用規(guī)范的表格,建立能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表,保 證數(shù)據(jù)的可追溯性提供各能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表,報(bào)表的格式,內(nèi)容等是否符合程序文件的要求是否定期對(duì)重點(diǎn)用能設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),并提供檢 測(cè)報(bào)告提供重點(diǎn)用能設(shè)備檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)記錄,法規(guī)有要求的要提供設(shè)備檢查證書是否利用能源統(tǒng)計(jì)、測(cè)量、測(cè)試等手段,匯總、 分析用能數(shù)據(jù),判斷能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情 況,并形成記錄(節(jié)能量指標(biāo)的完成情況)提供能源能源目標(biāo)、指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析記錄注:評(píng)價(jià)結(jié)果:符合W不符合"X"令湖
44、北京華彩印有限公司文件類別能源管理體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. r LTD文件編號(hào)JH-EnMS現(xiàn)場(chǎng)審核記錄編號(hào):受審核部門(部門): 品質(zhì)部審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)(備查提交資料)評(píng)價(jià)結(jié)果4. 5. 5運(yùn)行 控制是否建立了能源使用有效運(yùn)行的和維護(hù)的準(zhǔn) 則(如崗位作業(yè)指導(dǎo)書)是否根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則(如崗位作業(yè)指導(dǎo))運(yùn)行和 維護(hù)設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)和過程查用能設(shè)備、設(shè)施的認(rèn)可、使用、控制和維護(hù) 更新情況,操作人員資格的鑒定情況操作過程和設(shè)備管理過程是否符合相關(guān)要求,現(xiàn)場(chǎng)查看是否有違規(guī)操作,現(xiàn)場(chǎng)檢 查記錄是否完整,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整等
45、作業(yè)人員有資格要求的,要提供人員資質(zhì)證明4. 6. 1 監(jiān) 測(cè)、測(cè)量與分 析是否按GB17167標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)能源使用配備 能源計(jì)量器具?計(jì)量器具是否定期校驗(yàn),且具有相關(guān)記錄? 是否策劃明確了需要監(jiān)視測(cè)量的關(guān)鍵特性,是 否測(cè)量?提供計(jì)量器具臺(tái)賬,校準(zhǔn)證書查看臺(tái)賬內(nèi)容是否全面,證書是否有效判斷計(jì)量器具的配備是否符合GB17167標(biāo)準(zhǔn)要求是否采用規(guī)范的表格,建立能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表,保 證數(shù)據(jù)的可追溯性提供各能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表,報(bào)表的格式,內(nèi)容等是否符合程序文件的要求是否定期對(duì)重點(diǎn)用能設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),并提供檢 測(cè)報(bào)告提供重點(diǎn)用能設(shè)備檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)記錄,法規(guī)有要求的要提供設(shè)備檢查證書是否利用能源統(tǒng)計(jì)、測(cè)量、測(cè)試等手段,
46、匯總、 分析用能數(shù)據(jù),判斷能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情 況,并形成記錄(節(jié)能量指標(biāo)的完成情況)提供能源能源目標(biāo)、指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析記錄注:評(píng)價(jià)結(jié)果:符合7不符合x令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS不合格項(xiàng)報(bào)告共 項(xiàng)第 項(xiàng)受審部門陪同人員審核依據(jù)口標(biāo)準(zhǔn),條款 程序,條款號(hào)手冊(cè)、條款號(hào) 口其它嚴(yán)重程序嚴(yán)重立一般不合格事實(shí)描述:審核員(簽字) 受審部門代表(簽字)日期:年 月 日日期:年 月 日不合格原因及糾正或預(yù)防措施計(jì)戈IJ(由受審方填報(bào)):制訂人(簽字) 管理者代表(簽字)日期:年 月
47、 日日期:年 月 日糾正措施效果驗(yàn)證審核員(簽字) 日期:年 月 日令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS不合格項(xiàng)報(bào)告共 項(xiàng)第 項(xiàng)受審部門陪同人員審核依據(jù)口標(biāo)準(zhǔn),條款 程序,條款號(hào)手冊(cè)、條款號(hào) 口其它嚴(yán)重程序嚴(yán)重立一般不合格事實(shí)描述:審核員(簽字) 受審部門代表(簽字)日期:年 月 日日期:年 月 日不合格原因及糾正或預(yù)防措施計(jì)戈IJ(由受審方填報(bào)):制訂人(簽字) 管理者代表(簽字)日期:年 月 日日期:年 月 日糾正措施效果驗(yàn)證審核員(簽字) 日期:年 月 日令湖北京華彩印
48、有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS不合格項(xiàng)報(bào)告共 項(xiàng)第 項(xiàng)受審部門陪同人員審核依據(jù)口標(biāo)準(zhǔn),條款 程序,條款號(hào)手冊(cè)、條款號(hào) 口其它嚴(yán)重程序嚴(yán)重立一般不合格事實(shí)描述:審核員(簽字) 受審部門代表(簽字)日期:年 月 日日期:年 月 日不合格原因及糾正或預(yù)防措施計(jì)戈IJ(由受審方填報(bào)):制訂人(簽字) 管理者代表(簽字)日期:年 月 日日期:年 月 日糾正措施效果驗(yàn)證審核員(簽字) 日期:年 月 日令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR
49、 PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS能源管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)公司自2019年5月按照能源管理體系要求(GB/T2331-2012)標(biāo)準(zhǔn)及要 求建立全公司的能源管理體系,推廣先進(jìn)的節(jié)能管理方法與技術(shù),實(shí)現(xiàn)能源管 理全過程的管理,開展能源管理體系建設(shè)。根據(jù)國家發(fā)改委、國家認(rèn)監(jiān)委關(guān)于加強(qiáng)萬家企業(yè)能源管理體系建設(shè)工作 的通知,推進(jìn)本公司的節(jié)能降耗工作,以能源管理體系建設(shè)促進(jìn)節(jié)能工作標(biāo)準(zhǔn) 化,系統(tǒng)化、規(guī)范化和制度化,經(jīng)研究決定成立湖北京華彩印有限公司能源管 理體系領(lǐng)導(dǎo)小組。公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視能源管理體系,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和能源統(tǒng) 計(jì)員,聘請(qǐng)了專業(yè)老師,對(duì)能源統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)和專業(yè)
50、知識(shí)的培訓(xùn),明 確了組織機(jī)構(gòu),配備了相應(yīng)資源,編寫了能源管理體系文件,并于2019年5月 12日正式發(fā)布實(shí)施。組織各部門及車間人員學(xué)習(xí)并貫徹能源管理體系要求(GB/T2331-2012), 有效提高公司能源利用效率,確保完成“十三五”企業(yè)節(jié)能目標(biāo)。版本號(hào):1.0發(fā)布/修訂日期:2019-11-25第41頁共40頁令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS第一部分:體系運(yùn)行績(jī)效情況一、綜合指標(biāo)2019年01至11月份公司累計(jì)綜合指標(biāo)都達(dá)到了能源管理體系的目標(biāo)指 標(biāo),與2018年同期累
51、計(jì)綜合指標(biāo)相比較,柴油能耗有明顯下降,詳細(xì)指標(biāo)數(shù)據(jù) 如下表:指標(biāo)名稱2018年1-11月份2019年1-11月份備注電力能耗(萬kwh)618. 28690. 44柴油能耗(t)20. 9511.82汽油能耗(t)21. 5125. 04用水能耗(t)3039533236二、節(jié)能措施與節(jié)能項(xiàng)目2019年制定主要能源使用及改進(jìn)機(jī)會(huì)識(shí)別的節(jié)能優(yōu)化項(xiàng)目共5項(xiàng)。主要能源使用及改進(jìn)機(jī)會(huì)節(jié)能項(xiàng)目6項(xiàng),6項(xiàng)中6項(xiàng)按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施整改 群不完成。一般能源使用及改進(jìn)機(jī)會(huì)節(jié)能項(xiàng)目6項(xiàng),6項(xiàng)中4項(xiàng)已完工、1項(xiàng)實(shí)施較 緩慢、其它7項(xiàng)正常進(jìn)展。重點(diǎn)項(xiàng)目:加裝電能測(cè)量表及電涌保護(hù)裝置項(xiàng)目已完成,車間吊燈450W 高壓汞燈更
52、換成90W和30W的LED節(jié)能燈己完成,車照明使用的普通日光燈 20/30/40W更換成9/12/16W正在緩慢進(jìn)行。令湖北京華彩印有限公司文件類別能源體系內(nèi)部審核匯編京華 HUBEI JINGHUA COLOUR PRINTING CO. t LTD文件編號(hào)JH-EnMS第二部分:體系運(yùn)行情況湖北京華彩印有限公司根據(jù)能源管理體系要求(GB/T2331-2012)標(biāo)準(zhǔn) 中條款與要素的要求,通過推進(jìn)能源管理體系工作,使公司能源管理水平顯著 提升,節(jié)能降效機(jī)制的形成,能源利用率的提高,嚴(yán)格按照能源管理體系文件 進(jìn)行作業(yè),實(shí)現(xiàn)公司節(jié)能運(yùn)行的目標(biāo)。一、能源因素識(shí)別相關(guān)變量及整改措施:主要工作:1、進(jìn)行了能源因素識(shí)別相關(guān)變量。識(shí)別出不可控變量和可控變量。2、進(jìn)行公司的主要設(shè)備電力能耗的的情況,
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