某企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查評(píng)分表

1、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查評(píng)分表受檢單位 檢查負(fù)責(zé)人參加檢查人員檢查日期 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄得分1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立滿足工程需要的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，并有效運(yùn)行。查看質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，抽查人員在崗情況及人員資質(zhì)。3分 無質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)扣3分。2質(zhì)量管理人員配備項(xiàng)目應(yīng)配備滿足施工要求的質(zhì)量管理人員。按工程量、按專業(yè)配備專職質(zhì)量檢查人員，質(zhì)量檢查人員應(yīng)持證、并經(jīng)公司審批。1.查看質(zhì)量計(jì)劃中的質(zhì)量管理人員配備情況。2.質(zhì)量檢查員上崗審批表。3分未按要求配備質(zhì)量檢查員扣2分。未經(jīng)公司上崗審批扣1分。3質(zhì)量管理制度編制詳實(shí)、有針對(duì)性的施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度、質(zhì)

2、量獎(jiǎng)罰制度質(zhì)量事故責(zé)任追究制度、試驗(yàn)和檢測(cè)制度等各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和質(zhì)量崗位責(zé)任制。查看質(zhì)量管理制度。4分質(zhì)量管理制度不全每項(xiàng)扣1分。制度不落實(shí)每項(xiàng)扣1分4質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)依據(jù)公司質(zhì)量工作要點(diǎn)和質(zhì)量管理體系目標(biāo)和施工合同要求制定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)。查看項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)。 2分無制定質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)扣2分。5質(zhì)量策劃和計(jì)劃1、編制有針對(duì)性的質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃。2、組織有關(guān)人員對(duì)所施工的項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范劃分單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批，制訂質(zhì)量預(yù)控計(jì)劃。查看質(zhì)量管理計(jì)劃和質(zhì)量預(yù)控計(jì)劃。4分沒有劃分單位、分部、分項(xiàng)工程扣2分。無質(zhì)量管理計(jì)劃和質(zhì)量預(yù)控計(jì)劃扣2分。6質(zhì)量檢查員動(dòng)態(tài)情況每季度落實(shí)

3、持證質(zhì)量檢查人員在崗情況和質(zhì)量檢查員動(dòng)態(tài)分布情況。查看持證質(zhì)量檢查人員在崗情況和質(zhì)量檢查員動(dòng)態(tài)分布表。2分持證質(zhì)量檢查員動(dòng)態(tài)在崗情況不落實(shí)扣1分，無質(zhì)量檢查員動(dòng)態(tài)分布表扣1分。7在建工程落實(shí)情況對(duì)所有新開工的施工項(xiàng)目要編制在建項(xiàng)目單位工程名細(xì)表。明細(xì)表應(yīng)有明確的工程項(xiàng)目名稱、單位工程名稱、開竣工日期、工程量、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員及聯(lián)系電話。查看在建項(xiàng)目單位工程名細(xì)表2分無在建項(xiàng)目單位工程名細(xì)表扣1分。 填寫不符合要求扣1分。8質(zhì)量控制點(diǎn)1. 項(xiàng)目部按公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)工程情況將工程劃分為A（AR），B（BR），C（CR）三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)。2. 項(xiàng)目部設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)必須滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。1

4、.查看質(zhì)量控制點(diǎn)計(jì)劃表（清單）。2.檢查AR、BR、CR質(zhì)量控制點(diǎn)檢查實(shí)施情況和檢查見證資料。4分 無A（AR），B（BR），C（CR）三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)扣2分。 無質(zhì)量控制點(diǎn)檢查實(shí)施情況和檢查見證資料扣2分。9施工方案1. 項(xiàng)目部應(yīng)按分部、分項(xiàng)工程編制施工方案，施工方案能夠滿足工程需要。2.在編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)交底時(shí)應(yīng)有明確的質(zhì)量保證措施。3.接受交底人能夠理解和掌握該分項(xiàng)工程的技術(shù)和質(zhì)量要求以及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。檢查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)交底中的質(zhì)量保證措施和交底記錄。6分施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)交底中 無質(zhì)量保證措施每一項(xiàng)扣1分。對(duì)分項(xiàng)工程無明確的質(zhì)量要求交底扣2分。1

5、0設(shè)備、原材料的檢驗(yàn)與標(biāo)識(shí)對(duì)設(shè)備、原材料、成品、半成品的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。原材料、成品、半成品要做到隨料附證，無質(zhì)量證明資料的不予驗(yàn)收，不得使用。查看各種設(shè)備、原材料、成品、半成品進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢查的詳細(xì)記錄他質(zhì)量證明資料。10分無進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量情況的檢查記錄每一項(xiàng)扣2分。無材料標(biāo)識(shí)扣2分。11施工過程中的質(zhì)量檢查記錄和實(shí)物質(zhì)檢查1.質(zhì)量例會(huì)或質(zhì)量專題會(huì)議記錄。工序質(zhì)量檢查，隱蔽工程質(zhì)量檢查，三檢一評(píng)（自檢、互檢、交接檢）的過程檢查記錄。工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表、自檢記錄、隱蔽工程記錄、質(zhì)量驗(yàn)收和報(bào)驗(yàn)資料，2.對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行觀感檢查，或?qū)崪y(cè)實(shí)量。抽取檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

6、進(jìn)行對(duì)照檢查。3.現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)檢查。1.查看相關(guān)記錄和資料。2.外觀檢查、實(shí)測(cè)實(shí)量15分 無質(zhì)量會(huì)議記錄扣2分。質(zhì)量檢查記錄、報(bào)驗(yàn)記錄、隱蔽工程驗(yàn)收檢查記錄等每缺一項(xiàng)扣2分。記錄簽字不全每項(xiàng)扣1分。記錄內(nèi)容不詳細(xì)扣1分。發(fā)現(xiàn)一處達(dá)不到施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的扣2分。現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)不好每項(xiàng)扣1 分。12質(zhì)量保證資料施工過程的質(zhì)量保證資料：原材料、成品、半成品、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件，見證取樣，檢驗(yàn)、試驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）、試壓報(bào)告等有關(guān)質(zhì)量記錄和質(zhì)量保證資料。施工過程的質(zhì)量保證資料。15分無質(zhì)量證明資料每項(xiàng)扣2分。內(nèi)容填寫是否規(guī)范、有效、齊全，簽字是否齊全，對(duì)不符合要求的每一項(xiàng)扣1分無檢驗(yàn)、試驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）、試壓報(bào)告每項(xiàng)

7、2分。13計(jì)量器具管理有計(jì)量器具管理臺(tái)帳。計(jì)量器具檢查定計(jì)劃。計(jì)量器檢定情況統(tǒng)計(jì)表。查看計(jì)量器具管管理臺(tái)帳。年度計(jì)量器具檢定計(jì)劃。計(jì)量器具檢定證書。2分無計(jì)量器具管管理臺(tái)帳扣1分。計(jì)量器具檢定證書不齊全扣1分。14特種設(shè)備施工體系運(yùn)行及管理項(xiàng)目級(jí)質(zhì)量保證體系建立運(yùn)行實(shí)施情況查看任命文件、到崗情況、及履職情況3分 無任命文件扣1分。責(zé)任人員未到崗扣1分。履職見證資料不齊全扣1分。安裝告知及其備案情況查看特種設(shè)備安裝維修告知書及其在公司質(zhì)量安全部備案情況2分 未告知扣1分。 未備案扣1分。監(jiān)檢資料查看監(jiān)檢報(bào)告（已竣工驗(yàn)收）及特種設(shè)備業(yè)績(jī)上報(bào)資料2分 無監(jiān)檢報(bào)告扣2分。15質(zhì)量檢查人員專職質(zhì)檢員考核

8、制度及檢查員現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄。查看專職質(zhì)檢員日常檢查記錄2分 無質(zhì)量員日常檢查記錄扣2分。16質(zhì)量大檢查記錄項(xiàng)目經(jīng)理每季度組織一次工程質(zhì)量綜合大檢查，要有具體的檢查時(shí)間、內(nèi)容、人員和記錄并上報(bào)公司質(zhì)安部。查看大檢查記錄及上報(bào)資料。3分 無具體的檢查時(shí)間、內(nèi)容、人員扣1分。 無質(zhì)量大檢查記錄扣2分。 17不合品控制根據(jù)公司程序文件不合格品控制要求對(duì)施工過程中不合格品處置和驗(yàn)證。工程質(zhì)量問題處置單和質(zhì)量問題整改驗(yàn)證見證資料，不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，質(zhì)量問題處理及統(tǒng)計(jì)分析表。6分無不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳扣1分。 下發(fā)的工程質(zhì)量問題處置單無整改驗(yàn)證見證資料每一項(xiàng)扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題沒有及時(shí)整改的每一項(xiàng)扣2

9、分。18質(zhì)量報(bào)表每月將已完分項(xiàng)工程（檢驗(yàn)批）已報(bào)驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)結(jié)果進(jìn)行匯總。查看 年 月分項(xiàng)工程（檢驗(yàn)批）質(zhì)量報(bào)表。3分質(zhì)量月報(bào)未按月統(tǒng)計(jì)上報(bào)扣2分。對(duì)照結(jié)果不符合扣1分。19竣工單位工程報(bào)表每半年將已完成工程及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定，并將單位工程驗(yàn)收評(píng)定項(xiàng)目進(jìn)行匯總并上報(bào)。查看竣工單位工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和交工驗(yàn)收資料。2分竣工單位工程不及時(shí)驗(yàn)收評(píng)定上報(bào)扣2分。20有關(guān)質(zhì)量檢查及管理依據(jù)要編制工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和本工程所使用的質(zhì)量檢查驗(yàn)收規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等目錄。質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理依據(jù)名細(xì)表。3分 無質(zhì)量檢查驗(yàn)收規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄扣1分。 質(zhì)量檢查驗(yàn)收規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不全扣2分。21質(zhì)量月質(zhì)量月活動(dòng)計(jì)劃及方案質(zhì)量月計(jì)劃和活動(dòng)記錄2分 無質(zhì)量月活動(dòng)和計(jì)劃記錄扣2分。綜合評(píng)價(jià)注：施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查為百分制。90分以上為“良好”；