工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)不符合工作控制程序

1、工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)不符合工作控制程序1、目的為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格報(bào)告發(fā)放或 使用。2、適用范圍適用于對(duì)不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的 檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，以及不符合報(bào)告的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中 所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié) 果；3.2 報(bào)告的批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)報(bào)告的質(zhì)量控制；3.3 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作做出處理決定；3.4 檢測(cè)部負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作采取糾正措施。4、程序4.1 不符合項(xiàng)的來(lái)源4.1.1質(zhì)量監(jiān)督員通過(guò)對(duì)本公司開展的檢驗(yàn)檢測(cè)工作過(guò)程 中進(jìn)行監(jiān)督，在人員

2、、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄；4.1.2 質(zhì)量主管通過(guò)對(duì)各部門反映的情況，以及用戶的抱怨 等情況進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或?qū)ｍ?xiàng)審 核建議，經(jīng)公司質(zhì)量主管批準(zhǔn)后實(shí)施；4.1.3質(zhì)量主管組織具備審核資格的人員對(duì)質(zhì)量管理體系 運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行記錄，具 體程序見內(nèi)部審核程序；4.1.4 最高管理者組織召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)會(huì)議中提出的 不符合工作做好記錄；4.1.5 綜合部記錄由于外部審核出現(xiàn)的不符合工作；4.1.6 綜合部記錄在質(zhì)量控制過(guò)程中出現(xiàn)的不符合工作。4.1.7 檢測(cè)部按照年初的計(jì)劃，做好設(shè)備期間核查工作，記 錄該工

3、作中出現(xiàn)的不符合工作；4.1.8 報(bào)告審核人通過(guò)對(duì)報(bào)告的格式、所含信息量完整性和 結(jié)果準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的報(bào)告及時(shí)記錄；4.1.9 綜合部記錄好在采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的不符合工作。4.2 不符合項(xiàng)的評(píng)價(jià)4.2.1質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作按要求和部門 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)個(gè)別的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實(shí) 不會(huì)影響到報(bào)告的質(zhì)量的鑒別為一般符合項(xiàng)；4.2.2經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析， 屬某部門整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某部門要 素失控，會(huì)直接影響到報(bào)告的質(zhì)量，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)；4.3 不符合項(xiàng)的處理431 對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.1.1屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉的工作，由質(zhì)量監(jiān)督 員通知相

4、關(guān)部門或相關(guān)人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉措施，其它檢驗(yàn)檢 測(cè)工作正常開展。4.3.1.2屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉的工作，即屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則由質(zhì)量監(jiān)督員通知相關(guān)部門采取標(biāo)識(shí)、隔 離、立即停止工作等措施，并組織人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原 因進(jìn)行分析，提出糾正措施，填寫“改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表”，報(bào)質(zhì)量主管批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.2 確定對(duì)不符合進(jìn)行管理的職責(zé)和權(quán)利，規(guī)定當(dāng)識(shí)別出 不符合時(shí)采取的措施（暫停工作、扣發(fā)報(bào)告等）。屬不符合產(chǎn) 品（工程項(xiàng)目）的工作則立即通知停止工作，扣發(fā)報(bào)告。如 果不符合報(bào)告已發(fā)出，再由綜合部負(fù)責(zé)收回并重新發(fā)放符合 要求的報(bào)告。4.3.3 屬經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，通過(guò)原

5、因分析，涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改，則按文件控制程序進(jìn) 行。4.3.4 立即進(jìn)行糾正，對(duì)不符合的可接受性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.5 必要時(shí)通知客戶。4.3.6 規(guī)定恢復(fù)工作的職責(zé)。4.4 不符合工作的控制1/JL4.5.12-01改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表4.4.1 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn) 證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有 因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。若所采 用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶 不具備開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作的能力，并取消該項(xiàng)工作。4.4.2 關(guān)注不符合工作來(lái)源的環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理不符合當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)z驗(yàn)