采購(gòu)部體系建設(shè)組織架構(gòu)工作流程細(xì)則制度

1、采購(gòu)部架構(gòu)圖經(jīng)理：AAA 采購(gòu)主管：BBB 采購(gòu)財(cái)務(wù)：OO 采購(gòu)助理：CCC 采購(gòu)員：EEE輔料采購(gòu)員：FFF雜物設(shè)備采購(gòu)員：DDD原材料共計(jì)： 7人（含財(cái)務(wù)核算） 采購(gòu)部工作職責(zé)綱領(lǐng) 1、制定原材料的采購(gòu)計(jì)劃 （1）每種原材料選擇23家供應(yīng)商。 （2）與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)年協(xié)議，不管市場(chǎng)怎樣變化，都定期從供應(yīng)商處購(gòu)貨，讓其感到我們?cè)谄溲壑兄匾院头€(wěn)定性。 （3）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。 （4）在與供應(yīng)商定價(jià)前，充分了解市場(chǎng)，能爭(zhēng)則爭(zhēng)，但不能太過苛刻，為以后的合作鋪路。 （5）在與各供應(yīng)商合作期間，要抓大放小，互惠互利，合氣生財(cái)。 2、建立供應(yīng)商管理機(jī)制 （1）對(duì)每個(gè)供應(yīng)商所

2、有資料建立詳細(xì)檔案。 （2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià) 格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個(gè)供應(yīng)合作對(duì)我們比較有利，然后評(píng)出最佳合作伙伴。 （3）多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會(huì)面，一來多了解信息，二來增加雙方友誼。 （4）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無誤。 3、供應(yīng)商選擇及評(píng)估（1）新供應(yīng)商的選擇 客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，須注明針對(duì)某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商（2）供應(yīng)商的評(píng)估和考核 根據(jù)采購(gòu)部的預(yù)選供應(yīng)商及供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)人員組成評(píng)估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和考

3、核，并將評(píng)估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查中，評(píng)估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及容對(duì)供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)估和考核 （3）合格供應(yīng)商核準(zhǔn) 采購(gòu)部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部助理將其登記合格供應(yīng)商手冊(cè)，并將其資料整理建檔，同時(shí)將合格供應(yīng)商報(bào)財(cái)務(wù)部。 （4）采購(gòu)過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 依公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，

4、由采購(gòu)部通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)。 （5）供應(yīng)商定期評(píng)估、考核 供應(yīng)商定期評(píng)分為月評(píng)估和年度考核，供應(yīng)商月評(píng)估：采購(gòu)部每月應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估（統(tǒng)計(jì)時(shí)段為上月結(jié)日本月月結(jié)日）于次月10日前實(shí)施供應(yīng)商月評(píng)估經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，對(duì)于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進(jìn)行評(píng)估。 4、實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃 （1）加快采購(gòu)資金周轉(zhuǎn)率 （2）提高采購(gòu)成本降低率 （3）提高供貨及時(shí)性 （4）減小原料供應(yīng)警戒線與差額比率 （5）降低運(yùn)輸成本 5、制定帳物管理辦法 （1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法 （2）根據(jù)各部門所報(bào)計(jì)劃制定

5、備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需求 6、部門業(yè)務(wù)合作方法 （1）與倉(cāng)庫(kù)的合作方法 貨物入廠后，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)人員做好溝通工作，確認(rèn)物品到倉(cāng)合格后，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)人員尋要入庫(kù)單。 備品、備件、輔料現(xiàn)金購(gòu)買后，先到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，再到財(cái)務(wù)核對(duì)報(bào)帳 （2） 與財(cái)務(wù)室的合作辦法： 給原材料供應(yīng)商的付款、購(gòu)貨用現(xiàn)金采購(gòu)依采購(gòu)申請(qǐng)單，由總經(jīng)理簽字，再到財(cái)務(wù)室辦理請(qǐng)款。 緊急物資采購(gòu)由供應(yīng)商開具的票據(jù)核查無誤后，由部門經(jīng)理總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字付款。 （3）與生產(chǎn)合作方法： 各車間所需材料及物資，需填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單，由車間經(jīng)理簽字并確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)有沒有，庫(kù)存沒有后交到生產(chǎn)部，在填寫申請(qǐng)單時(shí)，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型

6、號(hào)、數(shù)量，哪里用，急不急，車間那個(gè)部門都要寫清楚。 （4）與營(yíng)運(yùn)合作方法： 營(yíng)運(yùn)開業(yè)店鋪通知后提前準(zhǔn)備開業(yè)物資準(zhǔn)確發(fā)放開業(yè)店鋪。7、統(tǒng)計(jì)、分析 （1）隨時(shí)對(duì)庫(kù)存進(jìn)行核查、盤存。 （2）定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、分析。采購(gòu)部崗位部署及職責(zé)采購(gòu)部經(jīng)理：1人1、 執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略，制定并完善采購(gòu)部門的規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行 2、 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂物資采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，以滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，降低庫(kù)存成本 3、 監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行和落實(shí)情況 4、 參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理 5、 負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單

7、、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理，確保采購(gòu)及時(shí) 6、 審核年度、季度、月度需求計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，減少開支，提高資金運(yùn)營(yíng)效率 7、 組織對(duì)采購(gòu)物資的國(guó)外市場(chǎng)行情進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的控制工作，并預(yù)測(cè)價(jià)格變化趨勢(shì) 8、 主持采購(gòu)招標(biāo)、合同評(píng)審工作，簽訂采購(gòu)合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺(tái)賬 9、 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購(gòu)報(bào)告并呈總經(jīng)理審閱 10、 負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購(gòu)，參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收，出現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法 11、 負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作 12、 負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作 13、 大型事故索賠案件處理采購(gòu)部主管：1人1

8、、分派采購(gòu)人員及助理的日常工作。 2、負(fù)責(zé)次要原料或物料的采購(gòu)。 3、協(xié)助采購(gòu)人員與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。 4、采購(gòu)進(jìn)度追蹤。 5、審核一般物料采購(gòu)案。 6、市場(chǎng)調(diào)查。 7、定期開展供應(yīng)商考核8、較大索賠案件處理采購(gòu)助理：1人1、 請(qǐng)購(gòu)單、驗(yàn)收單登記。 2、 訂購(gòu)單與合約的繕記。 3、 交貨記錄及稽催。 4、 訪客的安排與接待。 5、 采購(gòu)費(fèi)用的申請(qǐng)與報(bào)支。 6、 進(jìn)出口文件及手續(xù)的申請(qǐng)。 7、 電腦作業(yè)與檔案管理。 8、 行政對(duì)接工作。采購(gòu)員：3人（負(fù)責(zé)公司所有原輔材料、雜物、設(shè)備、配件等采購(gòu)工作）采購(gòu)員：A（原材料）采購(gòu)員：B（輔料）采購(gòu)員：C（雜物、設(shè)備）1、 主經(jīng)辦一般

9、性物料采購(gòu)。 2、 查訪廠商。 3、 與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。 4、 跟蹤供應(yīng)商執(zhí)行工作。 5、 確認(rèn)交貨日期。 6、 一般返貨、退貨、索賠案件處理。 7、 收集價(jià)格情報(bào)及替代品資料采購(gòu)部人員崗位工作細(xì)則一、采購(gòu)經(jīng)理工作細(xì)則每月：1、 制定采購(gòu)部每月工作方向和工作部署。2、 召開月度總結(jié)會(huì)議對(duì)不符合的工作進(jìn)行體系修正。3、 監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行和落實(shí)情況 4、 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂物資采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，以滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，降低庫(kù)存成本 5、 參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理 6、 審核每月部

10、門薪酬審批工作7、 審核月度資金流動(dòng)報(bào)表8、 負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理，確保采購(gòu)及時(shí) 9、 審核采購(gòu)部人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作 10、 負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作 每周：1、 查看核實(shí)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃單2、 審核每周采購(gòu)資金流動(dòng)3、 審核采購(gòu)流程運(yùn)行情況、修正采購(gòu)管理體系4、 跟蹤大宗采購(gòu)細(xì)節(jié)5、 根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行每周市場(chǎng)調(diào)查和分析6、 主持每周工作總結(jié)、工作計(jì)劃會(huì)議 采購(gòu)主管工作細(xì)則每月：1、 安排部門人員的日常工作。2、 全面監(jiān)管原輔材料的質(zhì)量、批次原料到貨的采購(gòu)進(jìn)度。3、 負(fù)責(zé)月末各家供應(yīng)商賬務(wù)的審核。4、 負(fù)責(zé)部門全月的考核，工資表的制

11、作。5、 負(fù)責(zé)蔬菜、肉類及各種原材料的價(jià)格波動(dòng)掌握，統(tǒng)計(jì)使用總量并做出下月預(yù)估量。6、 負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核工作。7、 負(fù)責(zé)下屬員工的業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)的培訓(xùn)工作。8、 負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作 每周：1、 審核周采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單。2、 每周一次-兩次的市場(chǎng)調(diào)研工作。3、 負(fù)責(zé)每個(gè)批次原材料到貨的抽樣檢查。4、 監(jiān)管原輔材料的合格證件，批次的質(zhì)檢報(bào)告。5、 協(xié)助采購(gòu)員與供應(yīng)商對(duì)物資價(jià)格的談判，付款方式及發(fā)貨日期的溝通。6、 負(fù)責(zé)每周周采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤。7、 召開周總結(jié)會(huì)議。8、 負(fù)責(zé)同行政部門的對(duì)接工作。每日：1、 負(fù)責(zé)監(jiān)督每天蔬菜及各種原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2、 督促財(cái)務(wù)跟

12、進(jìn)庫(kù)房的出入庫(kù)進(jìn)度，現(xiàn)金賬務(wù)的及時(shí)清理工作。3、 監(jiān)管同庫(kù)房的溝通，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。4、 監(jiān)管審核當(dāng)日生產(chǎn)報(bào)的原料采購(gòu)單據(jù)。 二、采購(gòu)助理工作細(xì)則每月：1、 每月月末與各家供應(yīng)商核對(duì)供應(yīng)商款項(xiàng)，準(zhǔn)確無誤后，制作轉(zhuǎn)款款項(xiàng)匯總，并發(fā)給采購(gòu)部主管及財(cái)務(wù)，以備轉(zhuǎn)款。2、 制作本部門考勤匯總表，發(fā)給部門主管，作為工資的核算依據(jù)。3、 統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的現(xiàn)金賬目4、 統(tǒng)計(jì)當(dāng)月蔬菜、肉類、海鮮、面粉等各類原材料的總用量5、 不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查。 每周：1、 每周六要求各庫(kù)管員清點(diǎn)庫(kù)存，將需要日采、周采、月采、季采的各類原物料報(bào)送給采購(gòu)助理，采購(gòu)助理根據(jù)報(bào)貨情況，制作采購(gòu)申請(qǐng)

13、單，經(jīng)由采購(gòu)部主管及經(jīng)理的審核同意后報(bào)送給公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理批復(fù)同意后方可進(jìn)行采買。2、 每周填寫一次蔬菜價(jià)格波動(dòng)表，并發(fā)給部門主管與財(cái)務(wù)各一份。3、 每周與各家供應(yīng)商核對(duì)一次應(yīng)轉(zhuǎn)款金額.4、 物流助理周休的時(shí)候，協(xié)助物流助理打印訂貨單、加貨單及將這些單子按區(qū)域分類并填寫各家店鋪的發(fā)盒數(shù)、反盒數(shù)及到貨的時(shí)間統(tǒng)計(jì)表。（如有落單情況，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元）5、 周、月、季度例會(huì)后，整理會(huì)議記錄，并發(fā)給部門主管及經(jīng)理各一份。6、 每周至少兩次走訪大河及相關(guān)供貨市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)行情，并提交調(diào)查報(bào)告。每天：1、 每日保持與庫(kù)管員有效溝通，保證庫(kù)房的庫(kù)存充足，庫(kù)存不足時(shí)及時(shí)報(bào)貨給

14、供應(yīng)商（若庫(kù)存斷貨，報(bào)貨不及時(shí)，延誤生產(chǎn)，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元）2、 將每日的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行歸類整理存檔。3、 保證采購(gòu)員采買回來的原物料及各種調(diào)料、設(shè)備等及時(shí)準(zhǔn)確入庫(kù)，并對(duì)采購(gòu)員手中的原始入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行初步審核，準(zhǔn)確無誤后交到庫(kù)房助理處打印采購(gòu)入庫(kù)單（若辦理入庫(kù)不及時(shí)，丟單拉單，造成賬務(wù)差錯(cuò)，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元）4、 每日去車間查看蔬菜及各類原材料的品質(zhì)，若有問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。5、 每日16:00給各家供應(yīng)商報(bào)第二天的生產(chǎn)用量（如有忘報(bào)、錯(cuò)報(bào)情況，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元）根據(jù)采購(gòu)助理每月的實(shí)際工作情況，若沒有任何工作失誤，則對(duì)其進(jìn)行正激勵(lì)300元。三

15、、采購(gòu)員工作細(xì)則每月：1、 保證各類原輔材料質(zhì)量。2、 每月的日采、周采、及緊急采購(gòu)工作的準(zhǔn)確無誤。3、 調(diào)查生產(chǎn)所用的蔬菜、肉類、海鮮、豆油、面粉等原材料的價(jià)格波動(dòng)情況。4、 每月不定期的同流通部經(jīng)理及采購(gòu)助理到走訪市場(chǎng)、了解各類設(shè)備、配件、五金電料、日雜等市場(chǎng)行情，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。每周：1、 每周一到大河市場(chǎng)進(jìn)行周采工作。如：腐竹、綿糖、砂糖、筍絲、海帶絲、海裙帶、大鹽、精鹽、花生米、白芝麻等（如有漏買落買情況，且延誤生產(chǎn)，則對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元）。2、 每周二周三進(jìn)行設(shè)備、零件、器材、辦公用品、微量藥品等物料的統(tǒng)計(jì)購(gòu)買，涉及到外地商家發(fā)貨的，與其溝通好發(fā)貨時(shí)間及物流配

16、送方式。3、 每周至少兩次走訪大河及相關(guān)供貨市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào) 研，了解市場(chǎng)行情，并提交調(diào)查報(bào)告。4、 每周日同采購(gòu)助理一起統(tǒng)計(jì)下周需要采購(gòu)的原料及物料。每天：1、 根據(jù)前一天有需求部門（如技術(shù)部、設(shè)備部）報(bào)送的采購(gòu)申請(qǐng)單，負(fù)責(zé)早采工作（如有漏買落買情況，且延誤生產(chǎn)，則對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元）。2、 每天采購(gòu)回廠的各類原物料，協(xié)同庫(kù)管員及采購(gòu)助理一起辦理入庫(kù)手續(xù)，保證原始入庫(kù)單據(jù)清晰且完整，交到采購(gòu)助理處進(jìn)行初審。3、 建立現(xiàn)金賬目，確保賬目記錄清晰準(zhǔn)確，每日與財(cái)務(wù)對(duì)賬，做到當(dāng)日賬當(dāng)日清。4、 配合需求部門進(jìn)行緊急采購(gòu)的工作。根據(jù)采購(gòu)員每月的實(shí)際工作情況，若不出現(xiàn)任何工作失誤，則對(duì)其進(jìn)行正激勵(lì)

17、300元。 采購(gòu)部物資分類及監(jiān)管一類原材料：面粉、豬肉（倒3：7肉、1：9肉）、牛肉、海鮮類、蔬菜類、豆油、干香菇、小料配屬（魔廚高湯、天添鮮、A/B料、辣也鮮）；責(zé)任人：采購(gòu)主管（BBB）、采購(gòu)助理（CCC）、采購(gòu)員DDD監(jiān)管人：流通經(jīng)理（AAA）、總部財(cái)務(wù)：（XXX） 行政部： XXX 二類原材料：附屬調(diào)料（干調(diào)類）：小批量調(diào)料、餐巾紙、碗類、包材盒、袋類。責(zé)任人：采購(gòu)主管（BBB）、采購(gòu)員EEE監(jiān)管人：流通經(jīng)理：(AAA)、財(cái)務(wù)（OO）三類原材料：日雜、設(shè)備配件。責(zé)任人：采購(gòu)員FFF監(jiān)管人：采購(gòu)部主管（BBB）、采購(gòu)助理（CCC）、財(cái)務(wù)（OO） 采購(gòu)部門的職能 1、 分析公司原材料市場(chǎng)品

18、質(zhì)、價(jià)格等行情2、 尋找物料供應(yīng)來源，對(duì)每項(xiàng)物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。3、 與供應(yīng)商洽談并安排工廠參觀，建立供應(yīng)商的資料。4、 要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)并作出比較。5、 采購(gòu)所需的物料。6、 查證進(jìn)廠物料的數(shù)量與品質(zhì)。7、 對(duì)供應(yīng)廠商的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量等作出評(píng)估。8、 掌握公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析并控制成本。9、 依采購(gòu)合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。10、 呆料與廢料的預(yù)防與處理。 采購(gòu)流程細(xì)則（申報(bào)、詢價(jià)、預(yù)采、審核、入庫(kù)、核實(shí)）一、收集信息采購(gòu)部門采購(gòu)人員通過多方走訪市場(chǎng)，了解采購(gòu)物資的市場(chǎng)行情，掌握其價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，并做以分析整理。二、申請(qǐng)

19、與訂購(gòu)采購(gòu)單申請(qǐng)流程1、采購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定 （1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰 ，發(fā)送電子形式由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門； （2）固定原材料物資申購(gòu)按照“物資采購(gòu)審批單”的格式進(jìn)行填寫發(fā)送電子形式提報(bào)； （3）輔助材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照“物資采購(gòu)審批單”的格式填寫發(fā)送電子形式提報(bào)； （4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照“物資采購(gòu)審批單”的格式填寫發(fā)送電子形式提報(bào)； （5）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部主管以上人員簽字，請(qǐng)購(gòu)部門備份； （6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行發(fā)送電子形式提交，為提高效率該清單的書面文檔也需一并提交； （7）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由總經(jīng)

20、理簽字后發(fā)送電子形式報(bào)采購(gòu)部。 2公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門 （1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的原材料物資、勞保、雜貨由生產(chǎn)部門提報(bào)； （2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部提報(bào)； （3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。 （如工程、設(shè)備等由設(shè)備部申請(qǐng)?zhí)釄?bào)）采購(gòu)部接收請(qǐng)購(gòu)單作業(yè)流程 1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn) （1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則； （3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)

21、存； （4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。 2、采購(gòu)申請(qǐng)單的分發(fā)規(guī)定 （1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門； （4）重要的項(xiàng)目和專業(yè)物資采購(gòu)前應(yīng)征求其他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的建議。 3、采購(gòu)周期的規(guī)定 （1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在5000元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)由采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)助理監(jiān)督，周期不應(yīng)超過3-5天；（ 遠(yuǎn)途和定制除外 ） （2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)由采購(gòu)助理負(fù)責(zé)采購(gòu)采購(gòu)主管監(jiān)督，采購(gòu)周期不應(yīng)超過5-7天； （3

22、）單次采購(gòu)金額預(yù)算在2萬元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，采購(gòu)周期不應(yīng)超過7-10天； （4）單次采購(gòu)金額預(yù)算在2萬元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部由采購(gòu)經(jīng)理親自負(fù)責(zé)采購(gòu)，公司總部負(fù)責(zé)監(jiān)督，采購(gòu)周期不應(yīng)超過15-30天； （5）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提寫請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門說明原因； （6）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略； 4、庫(kù)房固有物品的申請(qǐng)與訂購(gòu)：庫(kù)房負(fù)責(zé)人應(yīng)為每種庫(kù)存物品設(shè)定合理的安全庫(kù)存，在庫(kù)存量接近或低于此安全庫(kù)存時(shí)，即需要庫(kù)管員及時(shí)報(bào)貨，以補(bǔ)充庫(kù)房里的存貨。庫(kù)管員報(bào)貨時(shí)，應(yīng)填寫一份采購(gòu)申請(qǐng)單，并注

23、明：(1)貨品名稱、規(guī)格型號(hào)、具體品牌、廠家； (2)平均每日/每周/每月消耗量；(3)庫(kù)存數(shù)量；(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。填寫完成的采購(gòu)申請(qǐng)單交到庫(kù)房負(fù)責(zé)人手中，經(jīng)其審核可行后，將此采購(gòu)申請(qǐng)單統(tǒng)一交到采購(gòu)助理手中，由其制作采購(gòu)申請(qǐng)匯總表，經(jīng)由采購(gòu)部主管或經(jīng)理簽字確認(rèn)，上交到總經(jīng)理處批復(fù)同意后，采購(gòu)員方可進(jìn)行采買工作。2、新增物品的申請(qǐng)與訂購(gòu)：如因生產(chǎn)需要，需要緊急采購(gòu)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)其直屬領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批同意后，將此緊急采購(gòu)申請(qǐng)單送交采購(gòu)部，采購(gòu)助理與采購(gòu)員應(yīng)按緊急采購(gòu)申請(qǐng)單容要求，尋找至少三家供貨商，經(jīng)過多面權(quán)衡比較，成本分析，選定最合適供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)

24、理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施采購(gòu)。3、以舊換新設(shè)備和物品的申請(qǐng)與訂購(gòu)：如有部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份物品報(bào)損單給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將此份物品報(bào)損單和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)助理須在采購(gòu)申請(qǐng)單注明以下資料：(1)貨品名稱，規(guī)格；(2)最近一次訂貨單價(jià)；(3)最近一次訂貨數(shù)量；(4)確認(rèn)本次訂貨數(shù)量。4、固定供應(yīng)商原材料的申請(qǐng)與訂購(gòu)：蔬菜、肉類、海鮮、臘肉、皮蛋、面粉等原材料的采購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)當(dāng)日店鋪的報(bào)貨情況，預(yù)測(cè)第二日用量，由生產(chǎn)部門填寫每日的生產(chǎn)原材料申購(gòu)單以形式發(fā)給流通部經(jīng)理和主管，由采購(gòu)助理當(dāng)日以落單。三、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與評(píng)估1、通過多途徑（直接生產(chǎn)

25、廠商、代理商、經(jīng)銷商、網(wǎng)絡(luò)、）詢問采購(gòu)物料價(jià)格，了解整體行情；2、采購(gòu)人員選定至少三家以上的合格供應(yīng)商（有資質(zhì)、有能力、有信譽(yù)、有經(jīng)驗(yàn)），并將所購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、品牌、材質(zhì)要求、數(shù)量等相關(guān)信息以口頭或書面的形式告知供應(yīng)商，并要求其報(bào)價(jià)；并要求其提供準(zhǔn)確的供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式，簽名并加蓋公章；3、采購(gòu)部門根據(jù)幾家合格供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，在保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，再對(duì)其進(jìn)行價(jià)格談判控制；4、經(jīng)過整體評(píng)估，確保采購(gòu)物料的單價(jià)最合理，可有效的控制成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。細(xì)則如下：（一）、詢價(jià)及其規(guī)定 1詢價(jià)需要認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，技術(shù)參數(shù)，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)

26、部門溝通； 2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中統(tǒng)一采購(gòu)； 3對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； 4所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)就最好的； 5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品； 6遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于2萬的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向總經(jīng)理匯報(bào)在做處理。7詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)； 8除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1000以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)采購(gòu)，比價(jià)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)三家以上單位參與；單次

27、采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在1萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部主管組織詢價(jià)，采購(gòu)經(jīng)理參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在2萬元以上的項(xiàng)目由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)備報(bào)總經(jīng)理核實(shí)后采購(gòu)； 9比價(jià)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力； 11在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示。 （二）、比價(jià)、議價(jià) 1對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 3收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想價(jià)格后報(bào)告總經(jīng)理； 4重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行

28、驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等； 5參考目標(biāo)或理想目標(biāo)價(jià)格與以合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。 （三）、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總 1比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，征得同意后方可匯總； 2比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照比價(jià)匯總表的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。四、索樣與決定采購(gòu)部門不僅需要控制采購(gòu)成本，更要保證采購(gòu)物料的質(zhì)量，因此，與供應(yīng)商索取樣品，衡量各家供應(yīng)商提供的樣品質(zhì)量就顯得尤為重要。1、采購(gòu)部門要求供應(yīng)商將樣品發(fā)至其指定地點(diǎn)；2、由公司總經(jīng)

29、理、采購(gòu)經(jīng)理、相關(guān)技術(shù)人員及品控質(zhì)管負(fù)責(zé)人共同研究協(xié)議，哪種產(chǎn)品更適合本公司；3、最終決定使用哪家供應(yīng)商的產(chǎn)品由總經(jīng)理審批簽字后方可生效。五、催交與驗(yàn)收采購(gòu)部門有權(quán)利協(xié)調(diào)并督促供貨廠商按采購(gòu)合同約定的期限交付所訂貨物，采購(gòu)人員催交工作的重點(diǎn)是及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取有效的控制和保證措施，確保進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)物資驗(yàn)收時(shí)涉及到品質(zhì)控制和庫(kù)房職能，根據(jù)原物料質(zhì)量鑒別標(biāo)準(zhǔn)與方法，公司品控部門對(duì)到貨的原物料進(jìn)行驗(yàn)收：1、驗(yàn)收合格后，通知庫(kù)房部門辦理入庫(kù)手續(xù)；2、驗(yàn)收不合格的原物料，及時(shí)與供貨商溝通，要求其給予退換貨處理。由于質(zhì)量驗(yàn)收不合格而造成生產(chǎn)延誤或公司其他損失的供應(yīng)商，則要求其按照公司實(shí)際損失給予經(jīng)

30、濟(jì)賠償，并處以罰款。驗(yàn)收與入庫(kù)細(xì)則 1驗(yàn)收 （1）固有采購(gòu)物資到達(dá)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收； （2）對(duì)于不同類型的物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （3）變更品種或廠家的物資以及訂購(gòu)物資應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收； （4）質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任； （5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢圍之。 2入庫(kù) （1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工物資入庫(kù)前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； （2）訂購(gòu)物資在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)

31、部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)； （3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的訂購(gòu)物資，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受； （4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單； （5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)； （6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。六、整理付款1、每月月末采購(gòu)助理要與固定轉(zhuǎn)款的供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月的供貨數(shù)量及應(yīng)轉(zhuǎn)款金額；2、按照規(guī)定時(shí)間制作出轉(zhuǎn)款明細(xì)表，提交付款申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署同意后，方可付款。關(guān)于付款方式，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通，必須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料的采購(gòu)預(yù)付貨款。七、協(xié)調(diào)與溝通在采購(gòu)過程中發(fā)生的各類事宜，以雙方簽署的采

32、購(gòu)合同為原則，秉承公平、自愿、友好的處事理念，進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通。采購(gòu)部管理制度 一 總則 為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。所有采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 二 目的作用1、可作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)依據(jù)。2、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。3、可作為部門人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。三 采購(gòu)部人員職責(zé)管理制度 1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。 2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 3、編制采購(gòu)計(jì)劃。

33、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、行政、總部及等各部門物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證生產(chǎn)過程中的物資供應(yīng)。4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、設(shè)備、配件、辦公用品等的采購(gòu)供應(yīng)工作。5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。 6、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 7、大型材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。 8、積極了解原輔材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。 9、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。 10、加強(qiáng)原輔材料物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并

34、不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。物資采購(gòu)管理制度細(xì)則 1、物資采購(gòu)應(yīng)遵循的原則 （1）物資采購(gòu)必須認(rèn)真貫徹計(jì)劃采購(gòu)的原則，嚴(yán)禁無審批采購(gòu)和無計(jì)劃采購(gòu)。 （2） 物資采購(gòu)必須符合計(jì)劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)組織進(jìn)貨。 （3） 采購(gòu)的物資質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方簽定的合同標(biāo)準(zhǔn)。 （4） 采購(gòu)物資的價(jià)格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。 （5） 采購(gòu)物資的渠道，應(yīng)貫徹先近后遠(yuǎn)，先廠家，后供應(yīng)商的原則，杜絕假貨、劣貨的購(gòu)進(jìn)。 2、物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批 （1） 各車間日常物資需要在每月28號(hào)前編制出下月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，

35、可進(jìn)行采購(gòu)，物資進(jìn)倉(cāng)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)員，采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)房負(fù)責(zé)人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后才能入庫(kù)。 （2） 生產(chǎn)部每周五向庫(kù)房部報(bào)下周急需物資計(jì)劃，周、月計(jì)劃要填寫清楚：規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需要日期，庫(kù)房部審核庫(kù)房存量后上交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。 （3） 倉(cāng)庫(kù)依照出庫(kù)計(jì)劃核對(duì)后產(chǎn)生缺少物資，由部門負(fù)責(zé)人報(bào)采購(gòu)部（4） 屬于辦公用品通訊器材，由各部門報(bào)行政審批后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 （5） 各部門所需的物品，由各主管申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 （6） 因無采購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，有計(jì)劃而未及時(shí)進(jìn)貨的由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。 （7） 屬追加計(jì)劃，使用部門應(yīng)在使用前根據(jù)物資采購(gòu)周期提報(bào)追加計(jì)劃。（緊急情況方可使用）

36、3、備品備件及原材料的采購(gòu) （1）采購(gòu)部接到采購(gòu)經(jīng)理簽字后的采購(gòu)單，先分類歸總，報(bào)倉(cāng)庫(kù)一份，再進(jìn)行報(bào)價(jià)、比價(jià)，按計(jì)劃的急緩進(jìn)行采購(gòu)。 （2）對(duì)長(zhǎng)期使用的大宗原材料，可適當(dāng)采用定期招標(biāo)的辦法，通過供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)確定供貨商，或者通過供應(yīng)商檔案選前三家報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，以達(dá)降低采購(gòu)成本之目的。 4、物資的入庫(kù)驗(yàn)收及票據(jù)管理： （1） 所有物資必須辦理入庫(kù)手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫(kù)，直接領(lǐng)用，或不入庫(kù)直接使用。 （2） 采購(gòu)的物品到公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員開據(jù)送檢單，檢驗(yàn)合格則按手續(xù)入庫(kù)，不合格者由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。（兩天之） （3） 建立規(guī)的入庫(kù)驗(yàn)收單票據(jù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員逐欄填寫清楚，品名、規(guī)格

37、、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、收貨人。倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)各一份。 （4） 采購(gòu)的物品經(jīng)驗(yàn)收準(zhǔn)確無誤后方可入庫(kù)，票與實(shí)物不符的要通知采購(gòu)予以處理。 （5） 所有物資的送貨單都必須附物資入庫(kù)驗(yàn)收單。 （6） 設(shè)備物品需要通知設(shè)備部進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。 5、采購(gòu)物資的合同管理： （1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購(gòu)貨合同。 （2） 合同的容及格式，必須符合經(jīng)濟(jì)合同法及公司的有關(guān)規(guī)定。 簽署人具備相應(yīng)的職責(zé)和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，到行政部蓋章方可生效。 （3） 正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供應(yīng)商、公司雙方各留一份，所 有合同采購(gòu)員必須分檔管理，于月底付款時(shí)提供于財(cái)務(wù)。 （4） 按規(guī)定應(yīng)簽而

38、未簽的合同，給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)任。合同的簽訂及其規(guī)定細(xì)則如下： 合同：合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及供應(yīng)商合同、設(shè)備產(chǎn)品買賣合同、工程施工合同等。 （一）合同正文應(yīng)包含的要素 1） 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； 2） 采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3） 包裝要求； 4） 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5） 付款方式； 6） 質(zhì)量保證期； 7） 質(zhì)量要求及規(guī)； 8） 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 9） 雙方的公司信息； 10） 其他約定。 （二）合同簽訂及其規(guī)定 1）如涉及到技術(shù)問題及公司的，注意責(zé)任； 2）以定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低； 3）為防止合同訂單增加或增加無依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； 4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)； 5）質(zhì)保期一定