施工分包專項(xiàng)檢查大綱

1、施工分包專項(xiàng)檢查大綱序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況一、施工單位及施工項(xiàng)目部1是否建立健全施工分包管理體系，是否將分包商納入到本企業(yè)的管理體系 中；是否建立分包商資質(zhì)審查、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)入、教育培訓(xùn)、動(dòng)態(tài)考核、資信評(píng) 價(jià)等分包管理制度；省（市）屬施工企業(yè)分包管理制度是否報(bào)?。ㄊ校┘?jí) 公司備案。2是否明確安全質(zhì)量、經(jīng)營、生產(chǎn)、人資、法律等職能部門分包管理的責(zé)任分工，是否建立完善分包管理工作機(jī)制， 明確本部與施工項(xiàng)目部分包管 理流程與界面；是否完成對(duì)年度合格分包商資質(zhì)、 業(yè)績(jī)的審查和資信評(píng)價(jià)（每年兩次），是否按時(shí)上報(bào)合格分包商名錄，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，配合省（市）級(jí)公司審查年度合格分包商名錄。3是否在投標(biāo)文件中對(duì)擬分包的

2、專業(yè)工程規(guī)模和計(jì)劃分包等事項(xiàng)予以明確；是否在分包工程開工前，與分包商簽訂分包合同及分包安全協(xié)議 （簽訂分序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況包合同、安全協(xié)議的發(fā)、承包雙方必須是具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的獨(dú)立法人單位，簽字人必須是雙方法定代表人或其授權(quán)委托人，分包合同約定的分包內(nèi)容不得超越分包商的資質(zhì)范圍），明確分包工程的安全質(zhì)量管理責(zé)任； 嚴(yán)禁錄用未經(jīng)資格審查或?qū)彶椴缓细竦姆职蹋?是否指導(dǎo)施工項(xiàng)目部對(duì)分 包商及其進(jìn)場(chǎng)人員實(shí)施全過程動(dòng)態(tài)管理；是否每季組織一次專項(xiàng)分包檢查。4是否建立健全分包教育培訓(xùn)制度，是否保障分包培訓(xùn)資金投入，是否建立 分包人員教育培訓(xùn)的長(zhǎng)效機(jī)制；是否定期組織、督促施工分包商開展安全、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)工藝

3、應(yīng)用等各類培訓(xùn)活動(dòng)。5是否建立施工分包隊(duì)伍臺(tái)帳；是否督促或組織分包商按規(guī)定開展三級(jí)安全 教育培訓(xùn)和入場(chǎng)教育。6是否定期分析上報(bào)工程分包管理信息，是否建立分包商年度資信評(píng)價(jià)制 度，是否開展分包商資信評(píng)價(jià)，實(shí)行優(yōu)勝劣汰。7工程開工前，施工項(xiàng)目部是否向監(jiān)理報(bào)審分包計(jì)劃申請(qǐng)表； 對(duì)工程項(xiàng)目是 否進(jìn)行轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包，查分包計(jì)劃申請(qǐng)表，工程分包合同。8施工分包商資質(zhì)是否未經(jīng)審核或不符合要求而錄用，查年度合格分包商名 冊(cè)、分包單位安全資質(zhì)、分包計(jì)劃申請(qǐng)表、分包單位安全資質(zhì)審查表。9施工項(xiàng)目部是否越權(quán)自行招用分包單位， 查年度合格分包商名冊(cè)、分包合 同簽定情況、分包單位安全資質(zhì)審查表。10分包合同是否真實(shí)后效

4、，分包單位提供的資信材料是否真實(shí)， 分包方合同 簽署授權(quán)人、被授權(quán)人信息是否真實(shí)，被授權(quán)人及其隊(duì)伍與分包合同簽署 單位是否有正式勞動(dòng)合同關(guān)系，是否存在掛靠、借用資質(zhì)或偽造資質(zhì)資信 材料、印章、簽名等問題。11分包合同中是否未明確分包性質(zhì) （專業(yè)分包或勞務(wù)分包），分包安全協(xié)議 是否符合范本要求。查分包合同、安全協(xié)議文本、分包計(jì)劃申請(qǐng)表等。12是否對(duì)分包人員按規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)前培訓(xùn)教育考試，培訓(xùn)教育是否達(dá)到預(yù) 期效果。13勞務(wù)分包作業(yè)所需施工機(jī)械、工器具是否由發(fā)包單位統(tǒng)一提供， 專業(yè)分包 作業(yè)施工機(jī)械、工器具的提供是否嚴(yán)格按分包合同執(zhí)行，分包作業(yè)施工機(jī) 械、工器具進(jìn)場(chǎng)檢查工作是否到位，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工器具

5、質(zhì)量規(guī)格是否符合規(guī)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況定。14勞務(wù)分包人員個(gè)人安全防護(hù)用品是否由發(fā)包單位統(tǒng)一配置提供， 現(xiàn)場(chǎng)分包 作業(yè)人員安全防護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)情況是否符合要求。查職業(yè)防護(hù)用品、用具 試驗(yàn)、鑒定登記臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)抽查安全防護(hù)用品實(shí)際狀況。15分包單位實(shí)際進(jìn)場(chǎng)人員是否滿足施工作業(yè)要求，特種作業(yè)人員證件是否齊 全，分包單位是否給從事高處作業(yè)、爆破等危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害 保險(xiǎn)；進(jìn)場(chǎng)前是否組織對(duì)分包人員進(jìn)行了體檢。16分包作業(yè)環(huán)節(jié)施工方案管理是否到位，是否認(rèn)真審查專業(yè)分包商施工組織 設(shè)計(jì)、安全施工方案，是否認(rèn)真編寫勞務(wù)分包環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書、專項(xiàng)安 全措施，是否組織對(duì)分包人員進(jìn)行了全員安全技術(shù)交底，是否組

6、織勞務(wù)分包人員、監(jiān)督專業(yè)分包人員嚴(yán)格按施工計(jì)劃、施工方案、安全措施進(jìn)行施工O17是否嚴(yán)格執(zhí)行管理人員與分包人員“同進(jìn)同出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)”要求，施工項(xiàng)目部 分包管理人員數(shù)量與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量是否匹配，對(duì)勞務(wù)分包作業(yè)的組織指 揮、對(duì)專業(yè)分包作業(yè)的監(jiān)督管理是否到位。序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況二、監(jiān)理單位及監(jiān)理項(xiàng)目部1是否組織學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行、落實(shí)公司電網(wǎng)建設(shè)工程施工分包管理辦法及有 關(guān)規(guī)定。是否建立了分包管理監(jiān)理審查制度。2是否將監(jiān)理項(xiàng)目部的分包管理工作納入對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目部的考核中，是否將分包管理工作納入資信評(píng)價(jià)考核體系。3是否對(duì)施工承包商勞務(wù)分包管理工作進(jìn)行監(jiān)督； 是否每季組織一次專項(xiàng)分 包檢查；是

7、否覆蓋所屬企業(yè)及系統(tǒng)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)工程。4監(jiān)理項(xiàng)目部是否按要求開展施工分包計(jì)劃申請(qǐng)、分包商資質(zhì)、分包合同、 安全協(xié)議的審查關(guān)、入場(chǎng)驗(yàn)證等工作，是否發(fā)現(xiàn)并制止了違規(guī)事項(xiàng)。5監(jiān)理項(xiàng)目部配備的監(jiān)理人員數(shù)量是否滿足對(duì)分包作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)理的要求，是否高風(fēng)險(xiǎn)分包作業(yè)全部進(jìn)行了旁站監(jiān)理， 是否對(duì)分包作業(yè)安全進(jìn)行 巡視檢查。序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況6監(jiān)理項(xiàng)目部是否全面掌握所監(jiān)理標(biāo)段各施工單位的分包管理及分包隊(duì)伍、 人員的動(dòng)態(tài)信息，是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了施工單位在分包管理方面的違規(guī) 彳討。三、業(yè)主項(xiàng)目部1業(yè)主項(xiàng)目部是否建立了完善的分包隊(duì)管理制度， 是否對(duì)施工、監(jiān)理單位施 工分包管理工作進(jìn)行了檢查監(jiān)督， 是否組織開展定期分

8、包管理檢查， 是否 及時(shí)糾正處罰施工、監(jiān)理單位分包管理問題。2是否認(rèn)真審批項(xiàng)目分包計(jì)劃與申請(qǐng)，是否對(duì)進(jìn)場(chǎng)分包隊(duì)伍及人員資質(zhì)資格 進(jìn)行了認(rèn)真核查。3是否掌握各施工標(biāo)段施工單位分包管理人員配備、分包隊(duì)伍及分包現(xiàn)場(chǎng)管理、分包作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具狀況及施工方案執(zhí)行情況等具體信息，是否掌握各標(biāo)段分包隊(duì)伍及人員的具體動(dòng)態(tài)信息， 是否組織施工單位及時(shí)解決存 在的分包管埋不到位問題。4對(duì)于多施工、監(jiān)理標(biāo)段的工程項(xiàng)目，是否對(duì)分包管理的工作要求進(jìn)行了統(tǒng)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況一，是否對(duì)各施工、監(jiān)理項(xiàng)目部的分包管理工作進(jìn)行了統(tǒng)一安排和統(tǒng)籌協(xié) 調(diào)。四、省公司、地市公司1是否及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)公司施工分包管理的各項(xiàng)文件，組織落實(shí)公司施工分包要 求。2是否掌握省公司、地市公司所屬施工企業(yè)承建項(xiàng)目分包工作的具體情況和 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括省外項(xiàng)目的分包情況。3是否掌握本單位投資建設(shè)和負(fù)責(zé)建設(shè)管理的在建項(xiàng)目分包工作的具體情 況和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括非本單位所屬企業(yè)施工總承包的項(xiàng)目的分包情況。4是否通過基建安全大檢查、日常巡查、 專項(xiàng)檢查等活動(dòng)，對(duì)電網(wǎng)建設(shè)工程 項(xiàng)目及所屬施工企業(yè)分包管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查； 是否每年上下半年分別 組織一次分包管理專項(xiàng)檢查；檢查范圍是否覆蓋系統(tǒng)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)工程和所 屬施工企業(yè)。5是否將各在建工程和所屬建設(shè)、施工、監(jiān)理單位的分包安全管理工作納入本單位的基建管