人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算編制、年度計劃制訂

1、人力資源管理工作細化執(zhí)行與模板之戰(zhàn)略規(guī)劃制定、預(yù)算編制、年度計劃制訂目錄人力資源管理工作細化執(zhí)行與模板 11、 戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告 2（ 一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 2（ 二）人力資源年度規(guī)劃表 3（ 三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 42、 預(yù)算費用編制執(zhí)行工具與報告 8（ 一）人力資源管理年度費用預(yù)算表 8（ 二）人力資源管理費用預(yù)算執(zhí)行表 10（ 三）人力資源部年度費用預(yù)算方案樣例 113、 年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告 15（ 一）員工狀態(tài)調(diào)查問卷 15（ 二）人力狀況統(tǒng)計報表 17（ 三）年度工作計劃報告 18戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告（一）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號第一年第二年第三年備注1行業(yè)

2、增長預(yù)測2公司年業(yè)務(wù)收入3公司利潤率預(yù)測4員工總?cè)藬?shù)計劃5各職位人數(shù)計劃高層領(lǐng)導(dǎo)口部門經(jīng)理員工6各部門人數(shù)計劃口人力資源部經(jīng)營管理部口市場營銷部工程技術(shù)部計劃財務(wù)部口項目部其他（二）人力資源年度規(guī)劃表單位：人時間、學(xué)歷級別、時間學(xué)歷現(xiàn)有年年年碩士本科大專其他管理人員高層財經(jīng)營銷生產(chǎn)中層財經(jīng)營銷生產(chǎn)基層財經(jīng)營銷生產(chǎn)小計技術(shù)人員高工工程師助工技術(shù)員其他小計基層貝工機工電工維修環(huán)保小計填表人:審核人:（三）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書文本名稱XX公司 年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書受控狀態(tài)編 號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報告正文（一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來6年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo)指標(biāo)第一

3、階段目標(biāo)（ 年）第二階段目標(biāo)（ 年）指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位人力資源成本指標(biāo)薪酬福利總額萬元培訓(xùn)招聘支出總額萬元人力資源成本總額萬元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標(biāo)人均銷售收入萬元人均產(chǎn)值萬元人均利潤萬元人力資源構(gòu)成指標(biāo)職務(wù)系列員工比例%行政系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例%技工系列大專以上學(xué)歷比例%人力資源可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)中高層管理人員繼任計劃覆蓋率%中高層管理人員主動離職率%核心崗位人才儲備計劃覆蓋率%核心崗位人才主動離職率%人才儲備培訓(xùn)人次人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃1 .第一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則外部

4、招聘原則（略）。內(nèi)部調(diào)配原則（略）。減少冗員的原則（略）。培訓(xùn)原則（略）。（2）公司整體人力資源配置方案公司整體人力資源配置方案如下表所示。公司整體人力資源配置狀況人員類別增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考核淘汰提升培訓(xùn)儲備培訓(xùn)職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。2 .第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上）。（2）公司整體人力資源配置方案（表同上）。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃1 .人力資源開發(fā)規(guī)劃2 .人力資源管理規(guī)劃(以上兩項結(jié)合企業(yè)發(fā)展

5、戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，進而確定人員 需求計劃、培訓(xùn)計劃等，具體內(nèi)容略)。(五)人力資源重點工作規(guī)劃1 .人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃(1)人力資源開發(fā)現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、 內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個方面進行現(xiàn)狀分析： 各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu) 化空間。(具體內(nèi)容略)(2)人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點工作

6、，并列 出時間表。(表略)2 .人力資源管理重點工作規(guī)劃(1)人力資源管理現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個模塊：招聘、培訓(xùn)、績效、薪 酬等。各模塊從以下幾個方面進行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流 程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。(具體內(nèi)容略)(2)人力資源管理重點工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點工作，并列出 時間表。(表略)(六)人力資源目標(biāo)體系說明主要對衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進行說明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。在下文中列出部分指標(biāo) 供參考。1 .人力資

7、源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費用的角度衡量公司的人力資源狀況。(1)薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。(2)培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源 開發(fā)的支出水平。(3)其他成本支出2 .人力資源效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻價值的效率。(1)人均產(chǎn)值：指公司單個員工貢獻的產(chǎn)值。(2)人均銷售收入：指公司單個員工貢獻的銷售收入(3)人均利潤：指公司單個員工貢獻的利潤。3.人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。(1)各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員

8、工總數(shù)的相對比例。(2)學(xué)歷比例：指公司某職系(或全公司)的員工某學(xué)歷占該職系(或全公司)員工總數(shù)的比例。該 指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識水平。(3)年齡比例：指公司某職系(或全公司)的員工某年齡段占該職系(或全公司)員工總數(shù)的比例。(七)各種執(zhí)行表單1 .各階段各部門人力資源配置原則一覽表2 .員工構(gòu)成(總數(shù))需求調(diào)查表3 .員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算費用編制執(zhí)行工具與報告（一）人力資源管理年度費用預(yù)算表序號費用項目上年度實際本年度預(yù)測變動量變動率備注1工資成本基礎(chǔ)成本計時成本計件工資職務(wù)工資獎金津貼補貼加班工資福 利 與 保 險福

9、利員工福利費住房公積金員工教育經(jīng)費員工住房基金保險基本養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險招招聘廣告費編號:單位： 元聘 費 用招聘會會務(wù)費高校獎學(xué)金4培訓(xùn)費培訓(xùn)教材費講師勞務(wù)費培訓(xùn)費差旅費公務(wù)出國護照費簽證費5行政管理費辦公用品與設(shè)備費法律咨詢費6其 他支 出調(diào)研費測評費專題研究會議費協(xié)會會員費認(rèn)證費辭退員工補償費殘疾人就業(yè)保證金合計說明本表由人力資源部根據(jù)申報預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫(二)人力資源管理費用預(yù)算執(zhí)行表填報單位：填報人：填報時間:費用分?jǐn)傤~月度本季度累計本年累計預(yù) 算實 際差異差異率(%)預(yù) 算實 際差異差異率(%)預(yù) 算實 際差異差異率(%)培 訓(xùn) 費 用外派

10、學(xué)習(xí)入職 培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)小計薪 金 費 用員工 工資保險總額福利 費用其他小計辦 公 費 用辦公 用品出差小計總計(三)人力資源部年度費用預(yù)算方案樣例方案名稱人力資源部年度費用預(yù)算方案受控狀態(tài)編 號一、總則1 .目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2 .原則在充分考察以往年度費用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著 客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟原則編制。3 .職責(zé)范圍(1)人力資源部負(fù)責(zé)年度費用預(yù)算的編制。(2)各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。(3)本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部備案。二、年度人力資源部費用預(yù)算及使用情況

11、分析人力資源部通過收集公司 3年內(nèi)人力資源費用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元費用項目年年年預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際招 聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項福利費用2018.922242827.9社會保險總額60587273.28483.5其他相關(guān)費用44.565.888.總 計237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論O每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本1 .隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)

12、范圍的擴展，以平均40%的速度遞增。2 .隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。3 .隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項福利費用亦隨之遞增。4 .根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5 .其他各類人力資源相關(guān)費用支出平均亦以35%的速度遞增。6 .公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營狀況分析1 .公司XXXX年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以 40%的增長速度發(fā)展。2 .預(yù)計新增業(yè)務(wù)項目2項，人員編制15人，

13、其中項目經(jīng)理2名。3 .預(yù)計公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項目上加大運營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。4 .公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費用的影響。四、XXXX年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于XXXX年X月X日公布的XXXX年人力資源管理制度的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理 政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1. XXXX年起，大力實行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式 員工的，每成功一名，獎勵推薦員工 500元2. XXXX年將進一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發(fā) 人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法

14、薪資福利政策調(diào)整1 .經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會批準(zhǔn)，XXXX年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加 20元工齡津貼2 . XXXX年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200400元，視完成利潤情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1. XXXX年起實行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進行績效考核2. XXXX年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點3. XXXX年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時進行溝通4. XXXX年加強對

15、考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整1. XXXX年起新進員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn) 和安全培訓(xùn)，并實行筆試考試。考試合格方可上崗2. XXXX年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一 般員工培訓(xùn)兩部分3. XXXX年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡 愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費五、XXXX年各項費用預(yù)算編制1.招聘費用預(yù)算，如下表所示。招聘費用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進行 3次講座，共6次。每次費用500元，共計3

16、000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在XXX招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元合計22 300 元2 .培訓(xùn)費用預(yù)算XXXX年實際培訓(xùn)費用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費支出，增加新進員工的上崗培訓(xùn)費用，預(yù) 計XXXX 年培訓(xùn)費用約為4.6萬元。3 .員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預(yù)算為 302萬元。4 .員工福利預(yù)算增加春、秋游費用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項福利費用預(yù)算為31.2萬元。5 .社會保險金XXXX年社會保險金共交納 83

17、.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險金總額為100.02萬元。6 .人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預(yù)備費 2萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。7 . XXXX年公司人力資源管理預(yù)算簡表單位：萬元費用項目預(yù)算額招聘費2.3培訓(xùn)費4.6員工工資302各項福利費用31.2社會保險100.2其他費用支出10備用金2合計452.3相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告（一）員工狀態(tài)調(diào)查問卷填寫日期：年 月日為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進行不記名調(diào)查，希望各位同仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實地填寫該表，同時

18、為耽誤您的工作時間表示歉意！第一部分公司整體狀況1 .你認(rèn)為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面還須改進A.很合理B.較合理C. 一力殳D.較不合理E.很不合理，需改進的方面：2.你認(rèn)為員工的績效考評應(yīng)著重以下哪幾個方面（多選）A.任務(wù)完成情況B.工作過程C.工作態(tài)度D.其他3.在績效考評中，你認(rèn)為第 2題選項中哪項應(yīng)作為主要考核內(nèi)容4.你認(rèn)為公司應(yīng)該依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬A、績效考評結(jié)果B.學(xué)歷C .在公司服務(wù)年限D(zhuǎn).其他：5.在薪酬標(biāo)準(zhǔn)中，你認(rèn)為第4題選項中哪項應(yīng)作為主要依據(jù)6.你認(rèn)為與公司簽訂哪種勞動合同更為合適A.1年B.2年C.3年D.沒有具體年限限制，若員工認(rèn)為公司不

19、合適或公司認(rèn)為員工不合適可隨時協(xié)商解除合同7.你認(rèn)為自己最需要哪些培訓(xùn)8.如果是技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)，且需要個人出資，你最大的承受能力是多少A.100元內(nèi) B.500元內(nèi) C.1000元內(nèi) D.若該培訓(xùn)對自己很重要，還可承擔(dān)更多9.除薪酬外，你最看重A .提高自己能力的機會B .好的工作環(huán)境C.和諧的人際關(guān)系D.工作成就感10.你認(rèn)為目前最大的問題是A.沒有提高自己能力的機會B.工作環(huán)境較差C.人際關(guān)系不太和諧D.沒有成就感11.你的職業(yè)傾向A.希望在目前這個方向一直干下去B.希望換一個方向C.沒有想過D.根據(jù)環(huán)境的變化可以變化12.你認(rèn)為當(dāng)前的人事管理的最大問題在什么地方A .招聘 B.培訓(xùn) C.薪

20、酬 D.考評第二部分個人期望與發(fā)展1 .你認(rèn)為公司目前的工作環(huán)境A.很好 B.較好 C. 一般 D.較差 E.很差如果選D或E,你希望哪方面有所改進：2.現(xiàn)在工作時間的安排是否合理A.很合理 B.較合理 C. 一般 D.較不合理 E.很不合理，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：3.你對工作緊迫性的感受如何A .很緊迫 B.較緊迫 C. 一般 D.較輕松 E.很輕松，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：4.你認(rèn)為工作的挑戰(zhàn)性如何A.很有挑戰(zhàn)性 B.較有挑戰(zhàn)性 C. 一般 D.較無挑戰(zhàn)性E.無挑戰(zhàn)性，如果選 D或E,你希望哪方面有所改進：5.你認(rèn)為自己的能力是否得到了充分發(fā)揮A.已盡我所能 B.

21、未能完全發(fā)揮 C.沒感覺 D.對我的能力有些埋沒 E.沒有能讓我施展的機會如果選D或E,你希望哪方面有所改進：6.你的工作是否得到了領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可A .非常認(rèn)可 B.較認(rèn)可 C .一般 D .較不認(rèn)可 E .非常不認(rèn)可，如果選 D或E,你希望哪方面有所改進：7.你對目前的待遇是否滿意A.很滿意B.較滿意 C. 一般 D.較不滿意 E.不滿意，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：8.你與同事的工作關(guān)系是否融洽A.很融洽 B.較融洽 C. 一般 D.較不融洽 E.很不融洽，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：9.你與其他部門的合作是否融洽A.很融洽 B.較融洽 C. 一般 D.較不融洽 E.很不

22、融洽，如果選D或E,你希望哪方面有所改進：10.是否受多重領(lǐng)導(dǎo)A.經(jīng)常是B.偶爾C.從來沒有如果選A,你希望哪方面有所改進：11.工作職責(zé)是否明確A .是B.不是如果選B,你希望哪方面有所改進：12.你認(rèn)為公司的主要優(yōu)勢和問題是什么A.技術(shù)B.市場C.管理請簡述理由：13.你希望公司用什么樣的方式獎勵你的出色表現(xiàn)（請概述）14.你對公司的其他建議（請概述）（二）人力狀況統(tǒng)計報表現(xiàn) 有 員 工 構(gòu) 成 狀 況 統(tǒng) 計性別男（已婚）男（未婚）女（已婚）女（未婚）構(gòu)成學(xué)歷碩士以上本科大專其他構(gòu)成戶口戶口戶口構(gòu)成年齡51歲以上3650歲2635歲25歲以下構(gòu)成服務(wù)時間3年以上13年3個月1年3個月以下

23、構(gòu)成崗位層級總經(jīng)理副總經(jīng)理級部門正副經(jīng)理級項目經(jīng)理級構(gòu)成崗位類別管理類技術(shù)類市場銷售類后勤服務(wù)類構(gòu)成（三）年度工作計劃報告文本名稱X X公司人力資源年度工作計劃報告受控狀態(tài)編 號、目錄（略）二、呈送文公司總經(jīng)理：為配合公司全面實施目標(biāo)管理，加強人力資源管理工作的計劃性，人力資源部依照公司XX年度的整 體發(fā)展規(guī)劃，以本部門XX年工作情況為基礎(chǔ)，特制訂出本部門XX年度工作目標(biāo)?，F(xiàn)呈報公司總經(jīng)理批 閱，請予以審定。人力資源部X X年X X月X X日三、XXXX年人力資源部工作總結(jié)（略）四、XXXX年人力資源部年度總體目標(biāo)根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展規(guī)劃，人力資源部計劃從以

24、下6個方面開展X X年度的工作：1 .進一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責(zé)，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，三 年不再做大的調(diào)整，保證公司的運營在既有的組織架構(gòu)中運行。2 .完成日常人力資源招聘與配置工作，保證各崗位人員的及時有效配備。3 .推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實行科學(xué)公平的薪酬制度。4 .充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主 人翁精神和獻身精神，增強企業(yè)凝聚力。5 .在現(xiàn)有績效考核制度基礎(chǔ)上， 參考先進企業(yè)的績效考評辦法， 實現(xiàn)績效評價體系的完善與正常運行， 并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權(quán)威性、有效性。6 .

25、大力加強員工崗位知識、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。五、各工作項目的具體操作實施方案1 .完善公司組織架構(gòu)（1）實施步驟XX年1月底前完成公司現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查及公司各部門未來發(fā)展趨勢調(diào)查。XX年2月底前完成公司組織架構(gòu)的設(shè)計草案并征求各部門意見，報請董事會審閱修改。XX年3月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。公司各部門配合公司組織架構(gòu)對本部門職位說明書、工作流程在去年基礎(chǔ)上進行改造。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊歸檔。(2)實施注意事項組織架構(gòu)的設(shè)計本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針，以提高組織工作效率為目標(biāo)。組織架構(gòu)的設(shè)計不是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄、而是

26、綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來一定時間內(nèi)公 司運營需要進行。組織架構(gòu)的設(shè)計注重可行性和可操作性。(3)主要責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理2 .人力資源招聘與配置(1)具體實施方案計劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場招聘會為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)招聘。其中現(xiàn)場招聘主要考慮：XX地區(qū)人才市場、XX人才市場。另外還可以在2、3月份考慮個別大型招聘會， 6、7月份考慮各院校舉辦的應(yīng)屆生見面會等；網(wǎng)絡(luò)招聘主要以XX人才網(wǎng)、XX人才網(wǎng)等(具體視情況另定)；報刊招聘以專業(yè)媒體為主等。具體招聘時間安排13月份，根據(jù)公司需求參加 3至5場現(xiàn)場招聘會；67月份，根據(jù)公司需求參加 1至3場現(xiàn)場招聘會(含學(xué)

27、校供需見面會)。平時保持與相關(guān)院校學(xué)生 部門的聯(lián)系，以備所需；長期保持XX人才網(wǎng)的網(wǎng)上招聘，以儲備可能需要的人才；報刊招聘暫不做具體時間安排。為規(guī)范人力資源招聘與配置，人力資源部元月31日前起草完成公司人事招聘與配置規(guī)定。請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部門。計劃發(fā)生招聘費用：1萬5千元。(2)實施注意事項招聘前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作：與用人部門溝通，了解特定需求；招聘廣告(招聘職位與要求)的撰寫熟悉；公司宣傳品；一些必需的文具；招聘工作所用表單等。安排面試應(yīng)注意：面試方法的選定；面試官的選定；面試題的擬定；面試表單的填寫；面試官的形 象；面試結(jié)果的反饋。（3）目標(biāo)責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：

28、人事專員、招聘專員。3 .薪酬管理（1）具體實施方案X X年3月底前人力資源部完成公司現(xiàn)有薪酬狀況分析，結(jié)合公司組織架構(gòu)設(shè)置和各職位工作分析，提交公司薪酬設(shè)計草案。即公司員工薪資等級（目前建議為五等20級）、薪資結(jié)構(gòu)（基本薪資、績效薪資、工齡津貼、學(xué)歷津貼、職務(wù)津貼、技術(shù)津貼、特殊崗位津貼及年終獎金等）、薪資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)等方案。XX年4月底前人力資源部根據(jù)已初步完成的職位分析資料， 結(jié)合所掌握的本地區(qū)同行業(yè)薪資狀況、 公司現(xiàn)有各職位人員薪資狀況，提交XX公司薪資等級表 ，報請各部門經(jīng)理審議修改后，呈報公司董事 會審核通過；XX年5月完成公司薪酬管理制度并報請董事會通過。（2）實施注意事項改革后的薪

29、酬體系和管理制度，應(yīng)以能激勵員工、留住人才為支點，充分體現(xiàn)按勞取酬I、按貢獻取 酬的公平原則。建立薪資管理體系的目的是規(guī)范管理、提高士氣，因此人力資源部在操作過程中會考慮對個別特例 進行個案處理，全面考慮整體影響，以免因個案而影響全局士氣。（3）責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（或人事專員）、薪酬專員。4 .員工福利與激勵（1）具體實施方案計劃設(shè)立福利項目：員工食宿補貼、加班補貼（上述兩項進行改革與完善）、全勤獎、社會醫(yī)療保險、 社會養(yǎng)老保險、住房公積金（服務(wù)滿三年以上職員方可享受此項福利）、員工生日慶生會、每季度管理職員聚餐會、年終（春節(jié)）禮金等。計劃制訂激勵

30、政策：月（季度）優(yōu)秀員工評選與表彰、年度優(yōu)秀員工評選表彰、內(nèi)部升遷和調(diào)薪調(diào) 級制度建立、員工合理化建議（提案）獎、對部門設(shè)立年度團隊精神獎等。20XX年第一季度內(nèi)（3月31日前）完成福利項目與激勵政策的具體制訂，并報公司董事會審批， 通過后進行有組織地宣貫。自4月份起，人力資源部將嚴(yán)格按照既定的目標(biāo)、政策、制度進行落實。此項工作為持續(xù)性工作。并在運行后一個季度內(nèi)（6月30日前）進行一次員工滿意度調(diào)查。通過調(diào)查信息向公司反饋，根據(jù)調(diào)查結(jié)果和公司領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)對公司福利政策、激勵制度再行調(diào)整和完善(2)實施注意事項員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系，工作的認(rèn)真與否直接影響到員工士氣、人才流動率、企業(yè)凝聚力

31、 和吸引力、公司整體人才層次、企業(yè)運作效率和公司的長期發(fā)展方向。人力資源部應(yīng)站在公司長遠利益的 立場上，做好員工福利與激勵工作。(3)責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理(人事專員) 、薪酬專員。5 .績效評價體系的完善與運行(1)具體實施方案20 XX年元月31日前完成對公司績效考核制度 和配套方案的修訂與撰寫， 提交公司總經(jīng)理辦公 會(或部門經(jīng)理會議)審議通過。自20 XX年春節(jié)后，按修訂完善后的績效考核制度全面實施績效考核。主要工作內(nèi)容：結(jié)合上一年度績效考核工作中存在不足，對現(xiàn)行績效考核規(guī)則和績效考核具體要求、相關(guān)使用表單進行修改， 建議將考核形式、考核項目、考核辦法、考核結(jié)果反饋與改進情況跟蹤、 考核結(jié)果與薪酬體系的鏈接等多方面進行大幅度修改，保證績效考核工作的良性運行；建議將目標(biāo)管理與 績效考核分離，平行進行。目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績效考核的參考項 目之一；人力資源部在對績效評價體系完善后，本年將對全體職員進行績效考核。推行過程是一個貫穿全年的持續(xù)工作。人力資源部完成此項工作目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)就是保證建立科學(xué)、