2019年食品生產(chǎn)企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)操作管理程序

1、高風(fēng)險(xiǎn)操作管理程序修改內(nèi)容版本修改日期：生效日期主要修改內(nèi)容：分漫部門編寫審核筵名蘇合力L8.簽署日期會(huì)簽部門生產(chǎn)部人事部品控部工廠經(jīng)理.銷售部簽署日期目的確保有一個(gè)切實(shí)可行的制度文件來指導(dǎo)評(píng)估每個(gè)工作過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，并確保這些風(fēng)險(xiǎn)得以控規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本文件的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件包凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本文件。EHS-H&S-13高風(fēng)險(xiǎn)操作管理程序（DBC總部文件）3 適用范本文件適用于公司所有現(xiàn)在存在或以后將要實(shí)施的工作過程4具體內(nèi)容4.1 職責(zé)分工4.1.

2、1 工程和維修部門將負(fù)責(zé)整個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)操作程序的管理和執(zhí)行4.1.2 當(dāng)前高風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人：安全主任今4.1.3 工作內(nèi)容分工:工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人高風(fēng)險(xiǎn)操作清單生產(chǎn)主管/安全主任高風(fēng)險(xiǎn)工作行為維修技師/生產(chǎn)主管培訓(xùn)安全主任4.2 高風(fēng)險(xiǎn)操作評(píng)估4.2.1 高風(fēng)險(xiǎn)操作程序需要對(duì)工廠范圍內(nèi)現(xiàn)有的操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4.2-1.1該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由高風(fēng)險(xiǎn)操作小組完成&*jA4212評(píng)估方法：4.2J21評(píng)估者根據(jù)SRA和工廠實(shí)際作業(yè)情況對(duì)工廠范圍內(nèi)的現(xiàn)有作業(yè)進(jìn)行篩選，按照風(fēng)險(xiǎn)大小，對(duì)所有操作打分，完成高危險(xiǎn)操作評(píng)分表。將評(píng)估結(jié)果中、一:»£F匚.7-*«2,4.2.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)較

3、高的前15%操作列入“高危險(xiǎn)操作清單優(yōu)，.并對(duì)其進(jìn)行程序控制，評(píng)估者對(duì)可能出現(xiàn)災(zāi)難性（可能是低頻率）的操作包括重大人員傷亡和公司財(cái)產(chǎn)損失等進(jìn)行識(shí)別“被確認(rèn)的高風(fēng)門操作的要加入“高危險(xiǎn)操作清單”并府其進(jìn)行程序控制-4.2.L2.3.分析公司事故發(fā)生的活動(dòng)和工藝流程及發(fā)生的頻率，完善高風(fēng)險(xiǎn)操作，清單a4.2.1.2.4評(píng)估小組應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)對(duì)干高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的相關(guān)要求更新相關(guān)高風(fēng)險(xiǎn)S«9："、-»«»9C八作業(yè)程序9422高危險(xiǎn)操作評(píng)估人員應(yīng)由合格人員擔(dān)任，具有識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)能力。評(píng)估人員由以下人員共同完成：工程部門人員、安全主任生產(chǎn)主管、熟練操作工等

4、“丁0Q>>>4"423對(duì)工廠所有高風(fēng)險(xiǎn)操作都要編制目錄，這些高風(fēng)險(xiǎn)操作包括:4.2.3.1生產(chǎn)活動(dòng)，是指如果不加以適當(dāng)控制J這些高風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)活動(dòng)，.、*：將導(dǎo)致死亡或?yàn)?zāi)難性的損傷，例如。進(jìn)入密閉空間，危險(xiǎn)能源的控制，有毒或易燃材料的使用，跌落保護(hù)，高溫工作（焊接/燃燒）m建筑施工（如挖掘溝渠，拆除等），化學(xué)品輸送管線泄漏等。、L叫k«-4V'F"4r,r/'=«PrF4.2.3.2工藝流程？是指如果不加以適當(dāng)控制這些高風(fēng)險(xiǎn)的工藝流程,可能會(huì)給員工和周圍社高壓氣體等。區(qū)的安全健康帶來很大威脅，例如：易燃或易爆物品,劇毒化學(xué)

5、品4.2.4高危險(xiǎn)操作清單應(yīng)該至少每年審查一次。/I425對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作應(yīng)按如下規(guī)定實(shí)施審查:4251新化學(xué)品類高風(fēng)險(xiǎn)操作應(yīng)通過MSDS資料審查系統(tǒng)來評(píng)估o4.252新的物理類高風(fēng)險(xiǎn)操作通過SRA程序，由EHS、工程部和生產(chǎn)部共同評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。425.3所有新的設(shè)備和新的工藝流程都通過MOG系統(tǒng)完成。426對(duì)由其它渠道發(fā)現(xiàn)的高危險(xiǎn)操作問題，如事故調(diào)查結(jié)果等，高危險(xiǎn)操作小組需對(duì)該類操作進(jìn)行重新評(píng)估。4.3高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的控制4.3.1 生產(chǎn)活動(dòng)手包括但不限于以下:4.3.1.1 每一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)都要有書面操作規(guī)程，適用的程J43,11.1存在的危險(xiǎn)或潛在危險(xiǎn);4.3J.1.2生產(chǎn)活動(dòng)地點(diǎn);4.3.1.

6、1.44all3活動(dòng)開始前的會(huì)議/協(xié)調(diào)工作；安全工作程序包括必備的個(gè)人勞保用品；IS4.3.1.1.5工作許可證工4.3.1J.6必要設(shè)備；4.3.1.1.7培訓(xùn)要求；4.3.1.24.3.1.1.8431194.3.1.1.104.3.1.1.11應(yīng)急措施；對(duì)各程序的定期檢查;預(yù)防性維護(hù)程序：程序變更管理，公司要有針對(duì)具體高風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)活動(dòng)的指導(dǎo)文件（例如，“跌落保護(hù)"和“密閉空間進(jìn)入程序等” ）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)清單見附件14.313對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)活劫審定明巡視，包括但不局限于工作詐可證要求的監(jiān)護(hù)人檢查，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的檢查表等（要求對(duì)實(shí)際發(fā)生的不同類型,高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)至少檢查一次）。4.3.1.4在工廠

7、中進(jìn)行的生產(chǎn)活動(dòng)的書面程序附錄2 。4.3.1.5高風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)活動(dòng)程序?qū)⒈幻磕暌淮螌彶楹透隆?.3.2工藝流程1.1.1 .1對(duì)于每個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)工藝流程，書面的操作程序必須是可行有效的，它們是：工廠自己確定高風(fēng)險(xiǎn)工藝流程。4.3.22 書面的高風(fēng)險(xiǎn)工藝流程程序參考附錄3。4.323高風(fēng)險(xiǎn)工藝流程程序?qū)⒚磕暌淮伪粚彶楹透?.3.3 叉車根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定嚴(yán)格的叉車操作程序，有關(guān)此類操作請(qǐng)參看程序4.3.4 跌落保護(hù)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定嚴(yán)格的跌落保護(hù)操作程序，有關(guān)此類操作請(qǐng)參看程序必44培訓(xùn)441負(fù)責(zé)鑒定高風(fēng)險(xiǎn)操作和提高危險(xiǎn)控制程序的人員應(yīng)接受必要的培訓(xùn)，以有效地履行這些職責(zé)和行為，安全專員將每年一次完成

8、這項(xiàng)培訓(xùn);/”,.442員工如涉及高風(fēng)險(xiǎn)操作的任何一方面，即應(yīng)參加與該操作有關(guān)的危險(xiǎn)>安全工作/<：>S«<,r，"r<O<%rL一'.«»急救措施方面的培訓(xùn)，對(duì)每一個(gè)操作規(guī)程都應(yīng)有相應(yīng)的培訓(xùn)要求足該培訓(xùn)將按照該要求進(jìn)行。以下培訓(xùn)將被執(zhí)行：4.4,2.1新來員工的培訓(xùn)；4.422高風(fēng)險(xiǎn)操作培訓(xùn)；4.4,2.3工作崗位安全分析培訓(xùn)；4.424對(duì)所有的高風(fēng)險(xiǎn)操作更新培訓(xùn)；4.42.5專門的政府職能部門相關(guān)員工的培訓(xùn)。4.5程序評(píng)估每年或根據(jù)需要對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)操作程序”進(jìn)行評(píng)估。LK4/.丁4.6記錄保存高風(fēng)險(xiǎn)操作記錄保

9、存如下'加記錄表名稱保管部門局風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)程序/工藝要求/工作許可建安全操作記錄表.生產(chǎn)部主管（兼職安全專員）注:保住fe'效期為2至47附錄4.7/1附錄1高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)清單4.7.2 附錄 2 :高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)程序/工作許可證暨安全操作檢查記錄表4.7.3附錄3高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)或特種作業(yè)控制措施表附錄一:高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)清單序號(hào)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)名稱風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)類別備注1清洗蓄也密冏空間作業(yè)每次要申報(bào)2-廠房2來以上的維護(hù)高空作業(yè)普維修、刷漆，墻體清潔3工程施工（挖掘/拆除/焊接）施工日常的設(shè)備維修焊接不按此程序4電動(dòng)叉車操作（開降）特種沒備操作定期安全檢查5微氣罐的使用w性氣體的使用定期安全檢查6電工作業(yè)特

10、種作業(yè)日常的設(shè)備維修接不按此程序附錄二：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)程序/工作許可證暨安全操作檢查記錄表安全（檢）作業(yè)記錄編號(hào):SP-GZ-06-011 .申報(bào)作業(yè)名稱：作業(yè)地點(diǎn)：作亞類】密閉空聞作業(yè),；I】高空作業(yè)；【】施工作亞；】特種作業(yè)；t1氣2 .體使用作業(yè)3 .申報(bào)部門：申報(bào)人：部門主管簽名：預(yù)計(jì)作業(yè)日期時(shí)間：年月日至年月4 .申報(bào)日期：工作協(xié)調(diào)會(huì)議（工作安排:工程負(fù)責(zé)組織，安全員協(xié)調(diào)）：設(shè)計(jì)規(guī)格（工程負(fù)責(zé)人填寫）：操作規(guī)程與安全注意事項(xiàng)工程與安全負(fù)責(zé)人共同填寫）：5 .個(gè)人勞保防護(hù)用品（工程負(fù)責(zé)人填寫）.：必要的安全設(shè)備（工程與安全負(fù)責(zé)人共同填寫）：應(yīng)急措施（工程與安全負(fù)責(zé)人共同填寫）:設(shè)計(jì)與作業(yè)方

11、式改變的管理變更管理）：設(shè)計(jì)與作業(yè)在操作過程中臨時(shí)改變時(shí)，:要及時(shí)通知安全小組人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估，并作出適當(dāng)?shù)陌才藕蟛拍芾^續(xù)開工作業(yè)（在本表第8項(xiàng)中記工程負(fù)責(zé)人與安全小組代表簽名:日期:危險(xiǎn)或潛在風(fēng)險(xiǎn)：6.工程負(fù)責(zé)人與安全小組代表簽名：對(duì)作業(yè)人員在作業(yè)前的安全及注意事項(xiàng)培訓(xùn)或安全交底（以上內(nèi)容）eV.被培訓(xùn)人簽名:7.培訓(xùn)人（安全員或工程負(fù)責(zé)人）簽名；,0«.«“工作許可證”頒發(fā)簽名或蓋章：日期安全檢查內(nèi)容：防護(hù)用品使用/是否遵守作業(yè)操作規(guī)程及作業(yè)設(shè)計(jì)/必備的安全設(shè)備是否齊全與正常安全檢查記錄（安全員執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄，如因故外出,則委托工程負(fù)責(zé)人執(zhí)行）檢查日期./時(shí)間記

12、9,桑1'a/檢查人簽名發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況記錄說明：10實(shí)際開工日期：年月日實(shí)際完工日期：年月日備注.A、，”工作褥可宏由安全員簽發(fā)，簽名后生產(chǎn)效，但必須完成表中前7項(xiàng)程序，否則算違業(yè)6B、為簡化手續(xù)程序及可操作性，箕表是繚合屋表格，完成作年可評(píng)的簽發(fā)后，工程現(xiàn)場(chǎng)懸掛1份、安全員1份，安全員定期檢查并作好記錄了在H程完工后，按要求歸檔保存。序號(hào)作業(yè)類別般控制措施附錄三：高風(fēng)院作業(yè)或特種作遁嵋施表1、當(dāng)有人在內(nèi)部作業(yè)時(shí)3必須有一人在池（罐）口守望三定時(shí)相互呼叫（或隨時(shí)談笑）密閉空間作業(yè)清洗消毒密閉水池（罐）2個(gè)配備必要的防護(hù)面罩等個(gè)人用品。3、配備必要合適的上下工具（如悌子等物）。1、,配備必要的個(gè)人防護(hù)用品（安全帶、安全帽等）好2、必須有兩人同時(shí)作業(yè)。廠房2米以3、嚴(yán)禁直接在作業(yè)面徒手攀爬，.必須借助攀爬工具，高空作業(yè)上的維護(hù)清潔必須遵守該具體施工的安全規(guī)定，采取必要的文明安全施工挖掘*拆除、施工措施，如“隔離、定時(shí)、懸掛警戒標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)人員的皆焊接戒、個(gè)防護(hù)用品的配備、隱蔽施工階段的