關(guān)于做好迎接住建部檢查工作的方案

1、北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司第一項(xiàng)目管理中心文件第一項(xiàng)目管理中心關(guān)于迎接住房城鄉(xiāng)建設(shè)部全國(guó)城市軌道交通工程質(zhì)量安全 監(jiān)督執(zhí)法檢查專項(xiàng)工作方案中心各部門、各參建單位：根據(jù)關(guān)于做好迎接住房城鄉(xiāng)建設(shè)部城市軌道交通質(zhì)量 安全監(jiān)督檢查的通知（京建發(fā) 2015156 號(hào)）和公司迎檢 方案的要求，為做好監(jiān)督檢查的迎檢工作，并通過迎檢進(jìn)一 步提升軌道交通工程建設(shè)質(zhì)量安全管理水平，制定本專項(xiàng)工 作方案。一、工作目標(biāo)以此次監(jiān)督執(zhí)法檢查為契機(jī)，進(jìn)一步促進(jìn)軌道交通工程 參建各方主體責(zé)任落實(shí)，推動(dòng)軌道交通工程建設(shè)安全管理和 質(zhì)量控制健康發(fā)展，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和質(zhì)量安全機(jī)制 建設(shè)，堅(jiān)決杜絕違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和較

2、大安全隱患等 問題的發(fā)生，在住房城鄉(xiāng)建設(shè)部開展的全國(guó)城市軌道交通工 程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法檢查中創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。二、組織機(jī)構(gòu)為確保此項(xiàng)工作有序開展，第一項(xiàng)目管理中心成立迎檢工 作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：潘秀明常務(wù)副組長(zhǎng)：劉鑫副組長(zhǎng)：呂高峰、張曉巖、雷崇紅、陳浩成員：中心各部門負(fù)責(zé)人，各參建單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。三、活動(dòng)時(shí)間2015年4月20日至檢查結(jié)束。四、檢查范圍及內(nèi)容（一）檢查范圍軌道交通6號(hào)線西延、8號(hào)線三期、14號(hào)線中段、昌平 線二期、燕房線和西郊線工程。（二）檢查內(nèi)容城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南（試行）（以 下簡(jiǎn)稱“指南”）、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)暫 行辦法（建質(zhì)2014111號(hào)）有關(guān)內(nèi)容。五、工作

3、安排（一）參建單位自查（5月12日之前）：2015年4月20日至5月12日。項(xiàng)目中心組織勘察、 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等各方主體單位要按照指 南附表積極開展自查整改工作，按照指南附表組織項(xiàng) 目機(jī)構(gòu)全面、深入、細(xì)致開展自查整改工作，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng) 及時(shí)形成自查問題臺(tái)賬（格式見附件1）并立即整改。自查整改工作完成后，各企業(yè)要對(duì)自查及自查整改效果進(jìn)行評(píng) 價(jià)，形成總結(jié)報(bào)告。 勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)單位應(yīng)于5月15日前將總結(jié)報(bào)告、復(fù)查問題臺(tái)賬上報(bào)項(xiàng)目 管理中心勘察、設(shè)計(jì)單位報(bào)至項(xiàng)目中心設(shè)計(jì)管理部;施工單位報(bào)至項(xiàng)目中心工程部； 監(jiān)理單位報(bào)至項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部；監(jiān)測(cè)單位報(bào)至項(xiàng)目中心風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察部

4、；檢測(cè)單位報(bào)至項(xiàng)目中心工程部。期間，項(xiàng)目管理中心各相關(guān)部門對(duì)于各參建單位自查情 況進(jìn)行核實(shí)、匯總、檢查，對(duì)于存在的問題進(jìn)行督促整改。（二）項(xiàng)目管理中心自查（5月20日之前）：2015年4月20日至5月20日。項(xiàng)目管理中心由書記牽 頭，各有關(guān)部門由部門負(fù)責(zé)人按照指南附表積極開展自 查整改工作，按照指南附表組織全面、深入、細(xì)致開展 自查整改工作，對(duì)于沒有達(dá)到滿分，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)形成 自查問題臺(tái)賬（格式見附件1）并立即整改。自查整改工作完成后，各部門要對(duì)自查及自查整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成總 結(jié)報(bào)告，于5月20日前將整改報(bào)告、問題臺(tái)賬及自查評(píng)分 表報(bào)中心安全質(zhì)量部匯總，安質(zhì)部匯總后報(bào)至公司安全質(zhì)量 總

5、部。中心各相關(guān)部門按照質(zhì)量安全迎檢資料責(zé)任劃分表（附件4）,完成迎檢資料組卷工作。（三）公司抽查及中心互查（5月21日至6月30日）： 公司由質(zhì)量安全主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織各部門和項(xiàng)目管理中心按照指南附表 1 （附件3）開展抽查、互查工作 并填報(bào)復(fù)查問題臺(tái)賬（附件 2）。公司各部門于6月5日前，將各部門的安全質(zhì)量管理制 度文件報(bào)公司安質(zhì)總部，由安質(zhì)總部統(tǒng)一匯編成冊(cè)。由公司安全質(zhì)量監(jiān)察總部于 6月01日前向市住房城鄉(xiāng) 建設(shè)委監(jiān)督總站、市重大項(xiàng)目辦安全質(zhì)量處報(bào)送自（復(fù)）查 整改總結(jié)報(bào)告。由公司規(guī)劃設(shè)計(jì)總部于 6月01日前向市規(guī)劃委勘察設(shè) 計(jì)和測(cè)繪地理信息管理辦公室報(bào)送自（復(fù)）查整改總結(jié)報(bào)告。（四）迎接

6、北京市監(jiān)督抽查（6月1日至6月14日）：配合市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委、 市重大項(xiàng)目辦、市規(guī)劃委對(duì)各 中心、參建單位自（復(fù)）查整改效果進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法抽查。對(duì)于抽查生的問題等，項(xiàng)目管理中心進(jìn)一步整改落實(shí)， 做好迎檢最后準(zhǔn)備。（五）總結(jié)和迎接檢查（6月15日至檢查結(jié)束）：項(xiàng)目管理中心及各參建單位要積極迎接檢查，并配合做 好各種迎檢資料。六、工作要求（一）高度重視，周密部署。中心各部門、各參建單位 要牢固樹立首都意識(shí)、精品意識(shí)，高度重視此次住房城鄉(xiāng)建 設(shè)部監(jiān)督執(zhí)法檢查工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心安排、周 密部署。項(xiàng)目管理中心書記為迎檢工作第一責(zé)任人，要親自負(fù)責(zé)，具體落實(shí)，確保將檢查工作做細(xì)、做實(shí)。要安排好專 人

7、負(fù)責(zé)資料組卷工作。（二）嚴(yán)密組織，突由重點(diǎn)。各參建單位要制定檢查工 作專項(xiàng)方案，責(zé)任到人，落實(shí)到位，確保迎檢工作不走過場(chǎng) 要結(jié)合各項(xiàng)目實(shí)際，突由重點(diǎn)，對(duì)易發(fā)、多發(fā)的主要問題， 專題研究，把各種隱患和問題消除在迎檢準(zhǔn)備階段。（三）統(tǒng)籌兼顧，力求治本。各參建單位牢固樹立“一 盤棋”的思想，統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管。要做到“三個(gè)結(jié)合”： 一是全面檢查與重點(diǎn)檢查結(jié)合；二是自查與抽查結(jié)合；三是 經(jīng)常性檢查與集中專項(xiàng)檢查結(jié)合。處理好“五個(gè)關(guān)系”：一 是處理好檢查與施工的關(guān)系；二是處理好質(zhì)量安全與體系建 設(shè)的關(guān)系；三是處理好施工組織與前期準(zhǔn)備的關(guān)系；四是處 理好現(xiàn)場(chǎng)管理與資料管理的關(guān)系；五是處理好風(fēng)險(xiǎn)控制與工 程

8、進(jìn)度的關(guān)系。各單位在抓好迎檢工作的同時(shí)，也要抓好工 程日常施工，正確處理好檢查工作與日常施工的關(guān)系，通過 檢查工作提高質(zhì)量安全管理水平。（四）做好信息報(bào)送工作。中心各部門、各單位要嚴(yán)格 按照通知明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)做好相關(guān)信息的匯總和報(bào)送 工作。附件：1自查問題臺(tái)賬2復(fù)查問題臺(tái)賬3建設(shè)單位質(zhì)量安全檢查評(píng)分表4質(zhì)量安全迎檢資料責(zé)任劃分表2015年5月5日附件3自查問題臺(tái)賬工程名稱：線 標(biāo)段序號(hào)自查問題情況自查問題整改情況部位（環(huán)節(jié)）問題描述問題 照片自查人 員簽字整改 情況未完成整改的，計(jì)劃 完成整改時(shí)間整改驗(yàn)收 人員簽字1234567891011項(xiàng)目機(jī)構(gòu)（蓋章）：填報(bào)日期：年 月日復(fù)查問題臺(tái)賬

9、工程名稱：中心（部門）序 號(hào)復(fù)查問題情況復(fù)查問題整改情況部位（環(huán)節(jié)）問題描述問題 照片復(fù)查人 員簽字整改 情況未完成整改的，計(jì) 劃完成整改時(shí)間整改驗(yàn)收 人員簽字1234567891011公司名稱（蓋章）：填報(bào)日期： 年 月I建設(shè)單位質(zhì)量安全檢查評(píng)分表單位名稱:序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 分 數(shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)1安全質(zhì)量 管理機(jī) 構(gòu)、人員未設(shè)置安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，扣 3分未配備安全質(zhì)量專職管理人員，扣3分專職管理人員數(shù)量與建設(shè)規(guī)模、管理要求不相適應(yīng)，扣2分專職管理人員專業(yè)小配套，扣 12分32安全質(zhì)量 責(zé)任制未建立安全質(zhì)里貝任制，扣4分法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的建設(shè)

10、單位安全質(zhì)里貝任未在貝任制中落頭，扣4分各級(jí)、各部門、各崗位安全質(zhì)量責(zé)任不明確，內(nèi)容不 完整，扣24分未建立或未落實(shí)考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制，扣 24分43安全質(zhì)量 管理制度 與企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)未制定安全質(zhì)量管理制度，扣4分未制定安全質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，扣23分制度內(nèi)容不符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，扣4分安全質(zhì)量管理制度不健全，不能滿足工程建設(shè)管理需要，扣23分制度內(nèi)容不完整，針對(duì)性、可操作性不強(qiáng)，扣23分44安全質(zhì)量 會(huì)議制度未建立安全質(zhì)量會(huì)議（例會(huì)、專題會(huì)、年度工作會(huì)等）制度，扣3分未落實(shí)安全質(zhì)量會(huì)議制度，扣23分會(huì)議記錄不詳，扣 12分35安全質(zhì)量 教育培訓(xùn)未對(duì)新員工進(jìn)行崗前安全質(zhì)量教育培訓(xùn)，

11、扣3分未定期組織開展安全質(zhì)量宣傳、教育培訓(xùn)活動(dòng)，扣3分安全質(zhì)量宣傳、教育培訓(xùn)工作無計(jì)劃或計(jì)劃未完全落實(shí)，扣23分培訓(xùn)學(xué)時(shí)少于規(guī)定，扣 23分安全質(zhì)量宣傳、教育培訓(xùn)內(nèi)容與工程實(shí)際脫節(jié)，扣23分未建立員工教育培訓(xùn)檔案或檔案不完整，扣12分3序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)6工期造價(jià)迫使勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)等單位彳氐于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)，扣4分存在壓縮合同約定工期情況，扣4分因拆、改、移、工程變更等非施工單位原因影響，造成實(shí)際工期明顯少于合同約定工期，扣4分47參建各方 主體資質(zhì) 和人員資 格審查參建單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣4分施工單位未取得安全生產(chǎn)許可證，或投

12、標(biāo)時(shí)安全生產(chǎn)許可證被暫扣，扣 4分勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)以及其他有關(guān)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不符合規(guī)定，扣4分施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全員未獲得安全生產(chǎn)考核合格證書，扣4分未建立管理臺(tái)賬，或臺(tái)賬與實(shí)際不符，扣12分48組織工程 周邊環(huán)境 調(diào)查與現(xiàn) 狀評(píng)估未組織開展工程周邊環(huán)境調(diào)查，扣4分未根據(jù)設(shè)計(jì)要求或工程實(shí)際需要組織現(xiàn)狀評(píng)估，扣4分未將現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告提供給設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)等單位，扣4分現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告不能滿足設(shè)計(jì)、施工需要，扣4分49提供工程 基礎(chǔ)資料未按規(guī)定向勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)等單位提供基礎(chǔ)資料，扣4分所提供的資料不真實(shí)，扣 4分所提供的資料不準(zhǔn)確或不完

13、整，未及時(shí)組織補(bǔ)充完善，扣4分無資料移交記錄，扣 3分資料移交記錄不齊全，移交手續(xù)不完整，扣12分410委托專項(xiàng) 勘察、設(shè) 計(jì)對(duì)特殊地質(zhì)條件未委托進(jìn)仃專項(xiàng)勘祭，扣4分工程設(shè)計(jì)、施工條件發(fā)生變化時(shí)，未及時(shí)委托進(jìn)行補(bǔ)充勘察，扣4分對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工程未組織開展專項(xiàng)設(shè)計(jì)，扣4分411施工圖 審查未及時(shí)辦理詳細(xì)勘察文件或施工圖設(shè)計(jì)文件審查，扣4分原設(shè)計(jì)有重大修改、變動(dòng)未重新報(bào)審，扣4分施工圖設(shè)計(jì)文件審查單位不具備規(guī)定資質(zhì)，扣4分4序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)12組織勘 察、設(shè)計(jì) 交底未組織勘察、設(shè)計(jì)交底，扣 4分未組織施工圖會(huì)審，扣 4分未形成交底記錄、會(huì)審息見，扣

14、 4分勘察、設(shè)計(jì)交底記錄不詳，或沒有各方簽字，扣23分413組織管線交底未組織管線現(xiàn)場(chǎng)交底，扣 4分現(xiàn)場(chǎng)交底記錄不詳，簽字手續(xù)不全，扣23分414提供 施工場(chǎng)地場(chǎng)地、水、電、交通條件不能滿足施，要求，扣4分“拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周邊環(huán)境安全，扣4分415支付工程 款及安全 措施費(fèi)合同中未明確安全措施費(fèi)預(yù)付、支付計(jì)劃，使用要求 及調(diào)整方式，扣4分未按合同約定及時(shí)撥付工程款，扣4分未按合同約定及時(shí)撥付安全措施費(fèi)用，扣4分未建立支付臺(tái)賬，扣 13分416辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)未按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)，扣 4分未按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，扣 4分未按規(guī)定辦理安全監(jiān)督手續(xù)，扣 4分417安

15、全質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)管理未開展安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或評(píng)估與工程安全質(zhì)量控制要求脫節(jié)，扣4分未形成安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，扣4分安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未經(jīng)專家論證，扣4分報(bào)審的初步設(shè)計(jì)文件沒有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，扣4分未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)工程分級(jí)管理，扣 4分沒有風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施或措施未得到有效實(shí)施，扣4分安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全，或未制定安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，扣3分風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系不健全，扣 13分未建立風(fēng)險(xiǎn)工程檔案，扣 13分未按規(guī)定執(zhí)行安全設(shè)施“三同時(shí)”制度，扣4分4序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)18委托第三 方監(jiān)測(cè)、 質(zhì)量檢測(cè)未按規(guī)定委托并組織開展第三方監(jiān)測(cè)，扣4分未按規(guī)定委托質(zhì)

16、量檢測(cè)，扣 4分第三方監(jiān)測(cè)或質(zhì)量檢測(cè)單位的資質(zhì)不符合規(guī)定，扣4分第三方監(jiān)測(cè)、檢測(cè)單位與所監(jiān)測(cè)、檢測(cè)工程的施工單位存在隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系，扣4分對(duì)第三方監(jiān)測(cè)和質(zhì)量檢測(cè)單位反饋的信息處理不及時(shí)，扣23分未組織審查第二方監(jiān)測(cè)方案，扣3分未建立相應(yīng)管理制度，扣 24分419安全質(zhì)量 履約管理 與現(xiàn)場(chǎng)檢 查工程合同未規(guī)定雙方安全質(zhì)量責(zé)任或不符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，扣4分工程合同中雙方安全質(zhì)量責(zé)任不明確、不清晰，內(nèi)容存在缺陷，未明確安全質(zhì)量違約責(zé)任，扣34分未定期組織安全質(zhì)量履約考核檢查，扣4分未組織或很少組織安全質(zhì)量日常檢查、隱患排查，扣4分在履約考核、日常檢查、隱患排查中，對(duì)

17、發(fā)現(xiàn)的安全隱患、質(zhì)量缺陷沒有明確處理意見，扣3分未組織整改復(fù)查或整改復(fù)查不及時(shí)、不到位，扣23分檢查工作不規(guī)范，檢查無計(jì)劃或?qū)Π踩[患、質(zhì)量缺陷沒有處理標(biāo)準(zhǔn)，扣 2分未建立安全質(zhì)量檢查記錄或隱患管理檔案，扣2分420現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào) 管理對(duì)兩個(gè)以上施工單位在同一施工場(chǎng)地內(nèi)同時(shí)作業(yè)未進(jìn)行協(xié)調(diào)管理或協(xié)調(diào)管理不到位，現(xiàn)場(chǎng)雜亂無序，扣4分未督促施工單位雙方簽訂施工安全管理協(xié)議或協(xié)議未明確各自安全管理責(zé)任和措施，扣4分未設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)組織機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人，扣3分未組織制訂車站、軌行區(qū)等多方共同作業(yè)區(qū)管理辦法（包括現(xiàn)場(chǎng)照明、 安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施管理辦法，軌行區(qū)運(yùn)輸、施工管理辦法，軌行區(qū)送電管理辦法，車輛和設(shè)

18、備調(diào)試管理辦法等），扣 34分未及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)交底、交接，扣23分未建立現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作會(huì)議制度或制度未落實(shí)，扣12分4序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)21應(yīng)急預(yù)案 編制與應(yīng) 急演練未編制工程安全質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，扣4分應(yīng)急預(yù)案不規(guī)范， 缺乏針對(duì)性或可操作性， 扣34分應(yīng)急預(yù)案未經(jīng)專家論證，扣 3分應(yīng)急預(yù)案未報(bào)工程所在地建設(shè)主管部門備案，扣3分應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制不健全， 與相關(guān)預(yù)案不銜接，扣23分未組織演練或組織演練次數(shù)過少，扣34分演練不具有針對(duì)性，扣 2分422預(yù)警 與 響應(yīng)未制定預(yù)警響應(yīng)管理辦法，扣 4分未建立預(yù)警響應(yīng)機(jī)制，扣 4分未建立預(yù)警指標(biāo)，扣 4分

19、預(yù)警響應(yīng)不及時(shí)，扣 4分預(yù)警響應(yīng)機(jī)制不健全、 不完善，相關(guān)主體責(zé)任不明確，扣23分預(yù)警處置資料不完整，扣 23分423安全質(zhì)量 事故處理未規(guī)定事故報(bào)告程序，扣 4分應(yīng)急搶險(xiǎn)結(jié)束后未組織制定工程恢復(fù)方案，扣4分未組織事故分析，扣 4分未建立事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，未建立事故檔案，扣24分事故檔案不健全，扣 12分424竣工驗(yàn)收未經(jīng)不載客試運(yùn)行調(diào)試三個(gè)月便投入運(yùn)營(yíng)使用，扣4分未經(jīng)竣工驗(yàn)收便投入運(yùn)營(yíng)使用，扣4分未辦理驗(yàn)收備案手續(xù)，扣 4分425建設(shè)項(xiàng)目 檔案管理未及時(shí)建立項(xiàng)目檔案，扣 3分未建立資料檔案管理制度，扣 3分文件資料收集、整理/、及時(shí)，資料管理不規(guī)范，扣12分326違規(guī)行為存在違章指揮情況，扣 4

20、分存在明示或者暗示參建單位違反建設(shè)工程安全質(zhì)量法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為，扣 4分存在明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、 建筑構(gòu)配件和設(shè)備、設(shè)施、機(jī)具、用具、器材等行為， 扣4分存在具他違規(guī)行為，扣 4分4合計(jì)分?jǐn)?shù)100序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)扣 減 分 數(shù)實(shí) 得 分 數(shù)評(píng)價(jià)意見：檢查人員：檢查日期：說明：1、檢查評(píng)分表滿分 100分;2、每項(xiàng)扣減分?jǐn)?shù)不得超過該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。附件4質(zhì)量安全迎檢資料責(zé)任劃分表（建設(shè)單位）迎檢項(xiàng)目迎檢內(nèi)容提供資料責(zé)任部門提供資料配合部門提供資料備注（一）質(zhì)量安全管理機(jī) 構(gòu)、人員1設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)企業(yè)發(fā)展資源總部安質(zhì)部公司卜發(fā)工作職責(zé)項(xiàng)

21、目管理中心辦公室中心下發(fā)工作職責(zé)2明確應(yīng)急管理部門及人員企業(yè)發(fā)展資源總部辦公室公司（中心）下發(fā)工作職責(zé) 安質(zhì)總部（安質(zhì)部）崗位職 責(zé)項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部3明確本（建設(shè)）單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 并簽訂法定代表人授權(quán)書項(xiàng)目管理中心辦公室安質(zhì)部法定代表人授權(quán)書4簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部安質(zhì)部工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書5設(shè)立永久性標(biāo)牌項(xiàng)目管理中心工程部設(shè)計(jì)部、安質(zhì)部已完工程標(biāo)牌設(shè)置（二）質(zhì)量安全責(zé)任制6明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍安全質(zhì)量監(jiān)察總部公司各單位、部門責(zé)任制項(xiàng)目管理中心辦公室中心各部門責(zé)任制7明確考核標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)發(fā)展資源總部企業(yè)發(fā)展資源總部公司各單位績(jī)效考核辦法項(xiàng)目管理中心計(jì)調(diào)室各部門

22、績(jī)效考核辦法（三）質(zhì)量安全管理制 度8安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部 項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部辦法文件 辦法文件9車輛和設(shè)備調(diào)試管理制度項(xiàng)目管理中心設(shè)備部線路辦法文件10安全排查治理制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部 設(shè)備管理總部辦法文件11質(zhì)量檢查制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部辦法文件12質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度安全監(jiān)控中心項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部辦法文件13關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、重要，序條件驗(yàn)收制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部轉(zhuǎn)發(fā)文件14交更洽商制度規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì) 部、工程部、合同部辦法文件15測(cè)量管理制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部辦法文件16第三方質(zhì)量檢測(cè)管理制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管

23、理中心安質(zhì) 部、工程部辦法文件17第二方監(jiān)測(cè)管理制度安全監(jiān)控中心項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部辦法文件18施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、第三方 監(jiān)測(cè)、第三方檢測(cè)合同履約制度合同管理總部項(xiàng)目管理中心計(jì)調(diào)室、工程部、安質(zhì)部、 風(fēng)險(xiǎn)部、合同部施工、監(jiān)理履約辦法文件規(guī)劃設(shè)計(jì)總部設(shè)計(jì)履約辦法文件安全質(zhì)量監(jiān)察總部第三方測(cè)量履約辦法文件安全監(jiān)控中心第二方監(jiān)測(cè)履約辦法文件設(shè)備管理總部設(shè)備安裝施工、監(jiān)理履約辦 法文件19事故報(bào)告調(diào)查制度安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部辦法文件20工程物資管理制度總工辦項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部辦法文件21竣工驗(yàn)收管理制度安全質(zhì)量監(jiān)察總項(xiàng)目管理中心部安質(zhì) 部線路竣工驗(yàn)收方案（四）招標(biāo)、工程款支付22對(duì)工

24、期、造價(jià)組織專家論證合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部專家論證意見23建筑工程安全生產(chǎn)措施費(fèi)用和工傷 保險(xiǎn)費(fèi)用單獨(dú)列支，作為不可競(jìng)爭(zhēng) 費(fèi)，不參與競(jìng)標(biāo)。合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部招標(biāo)文件24優(yōu)先選擇建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 工作業(yè)績(jī)突出的建筑施工企業(yè)及項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部招標(biāo)文件待修訂25合同中明確安全措施費(fèi)預(yù)付、支付 計(jì)劃、使用要求及調(diào)整方式合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部合同26按合同約定及時(shí)撥付工程款合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部 設(shè)備管理總部財(cái)務(wù)總部驗(yàn)工計(jì)價(jià)及工程款撥付憑證27按合同約定及時(shí)撥付安全措施費(fèi)及 工傷保險(xiǎn)費(fèi)合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部 設(shè)備管理總部財(cái)務(wù)總部

25、驗(yàn)工計(jì)價(jià)及工程款撥付憑證28審查參建單位及人員資質(zhì)資格合同管理總部評(píng)標(biāo)記錄項(xiàng)目管理中心合同部、設(shè)計(jì)部、工程部、安質(zhì)部、風(fēng)險(xiǎn)部人員審查臺(tái)賬（五）提供工程基礎(chǔ)資 料29組織設(shè)計(jì)單位提出工程周邊環(huán)境調(diào) 查的技術(shù)要求規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部環(huán)境調(diào)查技術(shù)要求30組織周邊環(huán)境調(diào)查及現(xiàn)狀評(píng)估規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部環(huán)境調(diào)查報(bào)告及評(píng)估報(bào)告31組織對(duì)工程周邊環(huán)境調(diào)查報(bào)告驗(yàn)收項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部驗(yàn)收意見（六）委托專項(xiàng)勘察、設(shè) 計(jì)32對(duì)特殊地質(zhì)條件委托專項(xiàng)勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)總部勘察報(bào)告、變更清單，專項(xiàng) 勘察委托書及專項(xiàng)勘察報(bào)告33工程設(shè)計(jì)、施工條件發(fā)生變化，委 托進(jìn)行補(bǔ)充勘察項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部補(bǔ)充勘察委托書、變

26、更清單34對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工程進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部高風(fēng)險(xiǎn)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)文件（七）施工圖審查35辦理詳細(xì)勘查文件審查規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部詳細(xì)勘查文件36辦理施工圖設(shè)計(jì)文件審查規(guī)劃設(shè)計(jì)總部施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部（技術(shù)咨詢意見書）及施工 圖紙37對(duì)重大變更設(shè)計(jì)文件重新審查項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部變更后的施工圖設(shè)計(jì)文件審 查意見及施工圖紙38設(shè)計(jì)文件審查單位資質(zhì)規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)文件審查單位資質(zhì)39辦理消防建審項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部設(shè)備管理總部工程消防設(shè)計(jì)審核意見書（八）組織勘察、設(shè)計(jì)、管線、調(diào)查交底40組織勘察單位向設(shè)計(jì)、施工單位交 底規(guī)劃設(shè)計(jì)總部 項(xiàng)目

27、管理中心設(shè)計(jì)部交底記錄41組織設(shè)計(jì)單位向施工單位交底項(xiàng)目管理中心工程部交底記錄42組織所涉及的管線權(quán)屬單位或養(yǎng)護(hù) 單位向施工單位進(jìn)行交底項(xiàng)目管理中心工程部、前期 部交底記錄43組織設(shè)計(jì)單位向工程周邊環(huán)境調(diào)查 單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部交底記錄（九）辦理質(zhì)量安全監(jiān) 督手續(xù)44辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督備案文件45辦理安全監(jiān)督手續(xù)項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部1建設(shè)工程安全監(jiān)督備案文件46辦理施工許可項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部施工許可證（十）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管 理47可研階段，對(duì)工程選址和設(shè)計(jì)方案 進(jìn)行抗災(zāi)設(shè)防專項(xiàng)論證規(guī)劃設(shè)計(jì)總部專家論證意見48初步設(shè)計(jì)階段，組織開展城市軌道

28、交通工程安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部經(jīng)專家論證的安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估報(bào)告。49初步設(shè)計(jì)階段，組織專家進(jìn)行抗震 專項(xiàng)論證規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部專家論證意見50初步設(shè)計(jì)階段，組織專家進(jìn)行抗風(fēng) 專項(xiàng)論證規(guī)劃設(shè)計(jì)總部項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì)部專家論證意見51對(duì)風(fēng)險(xiǎn)工程進(jìn)行分級(jí)規(guī)劃設(shè)計(jì)總部 安全監(jiān)控中心項(xiàng)目管理中心設(shè)計(jì) 部、風(fēng)險(xiǎn)部風(fēng)險(xiǎn)工程清單52制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案（風(fēng)險(xiǎn)工程專項(xiàng) 設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工力不論證）項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部風(fēng)險(xiǎn)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施 工方案專家論證意見53建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警控制指標(biāo)安全監(jiān)控中心項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系 第三方監(jiān)測(cè)方案54建立風(fēng)險(xiǎn)工程檔案安全監(jiān)控中心項(xiàng)目管理中

29、心風(fēng)險(xiǎn)部風(fēng)險(xiǎn)工程清單，風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì) 議紀(jì)要55編制危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清 單和安全管理措施項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部危大工程清單56建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（現(xiàn)場(chǎng)代表） 對(duì)危大工程方案簽字項(xiàng)目管理中心工程部超過一定規(guī)模的安全專項(xiàng)方 案審批單（十一）委托第三方檢測(cè)、 監(jiān)測(cè)57委托并組織第二方檢測(cè)合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部:委托（合同）書58委托并組織第二方監(jiān)測(cè)合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部委托（合同）書（十二）質(zhì)量安全履約管 理與檢查59工程合同中明確雙方安全質(zhì)量責(zé)任合同管理總部項(xiàng)目管理中心合同部合同60按規(guī)定組織質(zhì)量安全履約考核合同管理總部安全質(zhì)量監(jiān)察總部安全監(jiān)控中心 設(shè)備管理總部 項(xiàng)目管理中心項(xiàng)目管

30、理中心計(jì)劃調(diào) 度室、設(shè)計(jì)部、工程 部、安質(zhì)部、風(fēng)險(xiǎn)部、設(shè)備部對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、 監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、設(shè)備安裝單位、監(jiān)理單位履約評(píng)價(jià)報(bào)告61對(duì)專業(yè)分包單位資質(zhì)審核認(rèn)可并建 立臺(tái)帳項(xiàng)目管理中心工程部合同、專業(yè)分包單位臺(tái)賬及 認(rèn)可證明62對(duì)建筑施工企業(yè)開展標(biāo)準(zhǔn)化工作的 項(xiàng)目自評(píng)材料進(jìn)行審核并簽署意見項(xiàng)目管理中心工程部標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)材料63對(duì)工程進(jìn)行隱患排查項(xiàng)目管理中心工程部、安質(zhì) 部安全質(zhì)量監(jiān)察總部隱患排查記錄 隱患排查整改報(bào)告64對(duì)危險(xiǎn)性較大隱患的整改情況進(jìn)行 跟蹤項(xiàng)目管理中心風(fēng)險(xiǎn)部隱患整改報(bào)告（十 三）現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理65明確兩個(gè)以上單位共用施工現(xiàn)場(chǎng)安 全管理負(fù)責(zé)單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理中心工程部、設(shè)備 部

31、安全協(xié)議等書面材料66組織各單位簽訂現(xiàn)場(chǎng)安全管理協(xié) 議，并組織檢查。項(xiàng)目管理中心工程部、設(shè)備 部安全協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要及檢查 記錄67組織制定現(xiàn)場(chǎng)照明、臨時(shí)用電管理 規(guī)定項(xiàng)目管理中心工程部、設(shè)備 部安全協(xié)議、辦法等書面材料68組織制定現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施管理規(guī) 定項(xiàng)目管理中心工程部、設(shè)備 部安全協(xié)議、辦法等書面材料69組織制定現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施管理規(guī)定項(xiàng)目管理中心工程部、設(shè)備 部安全協(xié)議、辦法等書面材料70制定軌行區(qū)運(yùn)輸管理規(guī)定項(xiàng)目管理中心設(shè)備部安全協(xié)議、辦法等書面材料71制定軌行區(qū)施工管理規(guī)定項(xiàng)目管理中心設(shè)備部管理辦法72制定軌行區(qū)送電管理規(guī)定項(xiàng)目管理中心設(shè)備部安全協(xié)議、辦法等書面材料73制定聯(lián)調(diào)管理規(guī)定設(shè)備管理中心項(xiàng)目管理中心設(shè)備部管理辦法（十 四）應(yīng)急預(yù)案編制、管 理、演練74編制綜合應(yīng)急預(yù)案、項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案安全質(zhì)量監(jiān)察總部 項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部應(yīng)急預(yù)案75組織綜合應(yīng)急預(yù)案評(píng)審安全質(zhì)量監(jiān)察總部項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部應(yīng)急預(yù)案評(píng)審意見76綜合