督查審計(jì)部職責(zé)及部門崗位說明書

1、 部門職責(zé)及崗位說明書督查審計(jì)部部門職責(zé) 編號(hào)：QYQGSJB部門名稱督查審計(jì)部所屬單位部門關(guān)鍵職責(zé)Ø 目標(biāo)責(zé)任體系的建立與評(píng)價(jià)Ø 強(qiáng)化執(zhí)行力，推動(dòng)并保障集團(tuán)管理運(yùn)行的有效性、高效性Ø 開展管理審計(jì)，總結(jié)、完善并固化管理標(biāo)準(zhǔn)Ø 建立反腐體系，凈化企業(yè)環(huán)境部門組織結(jié)構(gòu)圖及崗位編制圖修訂日期： 2021 年9 月12日部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：人力支持中心備案簽字：督查審計(jì)部崗位說明書匯編崗位說明書編號(hào)： QYQGSJB- 001根本資料崗位名稱督查審計(jì)部副總監(jiān)所在部門督查審計(jì)部所在單位崗位編號(hào)001部門編號(hào)單位編號(hào)崗位職級(jí)薪酬等級(jí)崗位編制1人直接上級(jí)總

2、裁直接下級(jí)各科室科員崗位圖企管審計(jì)部副總監(jiān)企管專員績效制度專員審計(jì)專員總裁崗位綜述根據(jù)集團(tuán)開展戰(zhàn)略和領(lǐng)導(dǎo)要求，完成目標(biāo)責(zé)任體系的建立與評(píng)價(jià)，強(qiáng)化執(zhí)行力，推動(dòng)并保障集團(tuán)管理運(yùn)行的有效性、高效性，開展管理審計(jì)，總結(jié)、完善并固化管理標(biāo)準(zhǔn)，建立反腐體系，凈化企業(yè)環(huán)境崗位關(guān)鍵職責(zé)序號(hào)主要職責(zé)1定期根據(jù)公司各項(xiàng)重要管理信息進(jìn)行分析，提出管理工作優(yōu)化方案，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)制定戰(zhàn)略開展規(guī)劃提供依據(jù)；2組織并參與擬訂公司制度的修訂方案和推廣方案，對(duì)制度執(zhí)行效果定期進(jìn)行調(diào)查分析；3建立、完善目標(biāo)方案考核方案；對(duì)各部門、子分公司年度/月度目標(biāo)方案進(jìn)行審核；對(duì)各部門、子分公司年度/月度目標(biāo)方案完成情況進(jìn)行審核；4建立并完善

3、公司地產(chǎn)、農(nóng)機(jī)銷售、工貿(mào)連鎖考核體系；對(duì)日常檢查結(jié)果進(jìn)行審核、分析，梳理處理意見和整改、優(yōu)化方案；5集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)議紀(jì)要各項(xiàng)重要管理要求的下達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行；6負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)與績效考評(píng)；組織部門進(jìn)行培訓(xùn)工作；7預(yù)算目標(biāo)等制定與部門內(nèi)部費(fèi)用審批；8擬定、完善反腐方案，嚴(yán)厲打擊不良風(fēng)氣；9協(xié)調(diào)與各部門的關(guān)系，對(duì)集團(tuán)企業(yè)管理及審計(jì)工作提出各項(xiàng)管理建議；10完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。主要工作聯(lián)系內(nèi)部集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、子分公司負(fù)責(zé)人、督查審計(jì)部全體員工外部審計(jì)、工商聯(lián)系統(tǒng)任職資格教育程度 中專 高中 大專 本科 碩士 博士 請(qǐng)勾選專業(yè)工種經(jīng)濟(jì)類、管理類、工程管理等相關(guān)專業(yè)性別 男性 女性 不限 請(qǐng)勾選年齡30

4、-45歲知識(shí)企業(yè)管理、審計(jì)、工程管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源、組織行為學(xué)、心理學(xué)等專業(yè)技能要求要有很強(qiáng)的管理能力，有較強(qiáng)的執(zhí)行、溝通能力、協(xié)調(diào)能力、培訓(xùn)能力、和公關(guān)能力；上崗證/資格證工作經(jīng)驗(yàn)10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上集團(tuán)管理工作經(jīng)驗(yàn)；能力、素質(zhì)及行為要求具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和執(zhí)行力； 具有較強(qiáng)的組織和管理能力；勝任各項(xiàng)培訓(xùn)工作；有較好的協(xié)調(diào)、溝通能力，能完成不同部門之間的協(xié)調(diào)配合。良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。身體健康要求身體健康其他工作環(huán)境集團(tuán)總部，年出差8個(gè)月以上；工作時(shí)間單休，有正常的節(jié)假日使用設(shè)備電腦、照相機(jī)、錄音筆、 機(jī)、投影儀、打印機(jī)其他晉升方向部門總監(jiān)、子分公

5、司總經(jīng)理輪崗方向其他部門總監(jiān)、子分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理任職人員簽名上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽名部門審核人力支持中心審核備案備案人： 備案日期：崗位說明書編號(hào)： QYQGSJB-002根本資料崗位名稱督查專員所在部門督查審計(jì)部所在單位崗位編號(hào)002部門編號(hào)單位編號(hào)崗位職級(jí)薪酬等級(jí)崗位編制1直接上級(jí)部門副總監(jiān)直接下級(jí)無崗位圖企管審計(jì)部副總監(jiān)企管專員績效制度專員審計(jì)專員崗位綜述管理推動(dòng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策,具體負(fù)責(zé)落實(shí)推行；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)要求及會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容，組織開展會(huì)議任務(wù)跟蹤，及時(shí)貫徹落實(shí)；參與重要管理數(shù)據(jù)、信息的統(tǒng)計(jì)和分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定戰(zhàn)略開展規(guī)劃提供依據(jù)；崗位關(guān)鍵職責(zé)序號(hào)主要職責(zé)1收集編制會(huì)議材料，組織召開會(huì)

6、議，編制會(huì)議任務(wù)表，落實(shí)跟蹤及考核；2對(duì)集團(tuán)公司各職能部門和各分子公司的會(huì)議任務(wù)，工作方案完成情況進(jìn)行跟蹤和考核；3負(fù)責(zé)部門及公司重要資料的存檔工作；4擬定各項(xiàng)管理要求通知及發(fā)文，推進(jìn)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；5協(xié)助建立健全集團(tuán)評(píng)價(jià)體系文件； 6完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。主要工作聯(lián)系內(nèi)部部門負(fù)責(zé)人、督查審計(jì)部全體員工、各部門、子分公司各級(jí)管理干部及員工外部無任職資格教育程度 中專 高中 大專 本科 碩士 博士 請(qǐng)勾選專業(yè)工種經(jīng)濟(jì)類、管理類行政類相關(guān)專業(yè)性別 男性 女性 不限 請(qǐng)勾選年齡35歲以下知識(shí)具有較強(qiáng)的督查、文案處理、綜合分析與溝通協(xié)調(diào)能力；專業(yè)技能要求要有很強(qiáng)文案處理和辦公軟件操作能力，要有較

7、強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；上崗證/資格證工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Α⑺刭|(zhì)及行為要求具有較強(qiáng)的文案處理、綜合分析與溝通能力；具有良好的執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；抗壓性強(qiáng)，有責(zé)任心；熟練應(yīng)用各類辦公軟件；保密意識(shí)強(qiáng)。身體健康要求身體健康其他工作環(huán)境集團(tuán)總部工作時(shí)間單休、有正常的節(jié)假日使用設(shè)備電腦、 機(jī)、投影儀、打印機(jī)其他晉升方向督查科經(jīng)理、職能部門經(jīng)理級(jí)崗位、各子分公司部門經(jīng)理崗位。輪崗方向績效制度專員、集團(tuán)職能部門相關(guān)崗位及各子分公司相關(guān)崗位。任職人員簽名上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽名部門審核人力支持中心審核備案備案人： 備案日期：崗位說明書編號(hào)：QYQGB-003根本資料崗位名稱績效制度專員所在部

8、門督查審計(jì)部所在單位崗位編號(hào)003部門編號(hào)單位編號(hào)崗位職級(jí)薪酬等級(jí)崗位編制1人直接上級(jí)督查審計(jì)部副總監(jiān)直接下級(jí)無崗位圖企管審計(jì)部副總監(jiān)企管專員績效制度專員審計(jì)專員崗位綜述完善、監(jiān)督公司考核績效管理體系，建立公司考核績效工作的后續(xù)跟蹤、評(píng)估、分析與優(yōu)化工作；根據(jù)不同階段績效考核管理要求，調(diào)整績效考核標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督控制各部門績效考核過程，不斷改良完善績效管理體系；負(fù)責(zé)集團(tuán)的管理提升工作，擬定管理標(biāo)準(zhǔn)，開展集團(tuán)內(nèi)部的管理流程優(yōu)化、制度建設(shè)以及制度更新等，組織各項(xiàng)專題會(huì)議，不定期到分公司開展管理調(diào)研工作，有方向性的開展管理培訓(xùn)工作；崗位關(guān)鍵職責(zé)序號(hào)主要職責(zé)1建立、完善目標(biāo)方案考核方案；對(duì)各部門負(fù)責(zé)人、子分

9、公司副總級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)的年度/月度目標(biāo)方案、完成情況進(jìn)行審核；2對(duì)日常檢查結(jié)果進(jìn)行審核、分析，梳理處理意見和整改、優(yōu)化方案；3搜集各部門崗位的業(yè)績考核指標(biāo)，制作各崗位的績效考核表；4匯總、統(tǒng)計(jì)、歸檔績效考核數(shù)據(jù)，為績效工資核算提供根底資料及依據(jù) ；5根據(jù)考核專員在考核中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合公司實(shí)際情況，提出管理改良措施及要求；要求相關(guān)部門完善制度建設(shè)工作；6根據(jù)現(xiàn)有流程，結(jié)合實(shí)際情況，提出優(yōu)化方案；并組織討論實(shí)施；7負(fù)責(zé)集團(tuán)制度建設(shè)的指導(dǎo)工作，完成年度匯編工作；8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作主要工作聯(lián)系內(nèi)部部門副總監(jiān)、部門全體員工、各部門、子分公司各級(jí)管理干部及員工外部無任職資格教育程度 中專 高中 大

10、專 本科 碩士 博士 請(qǐng)勾選專業(yè)工種人力資源類相關(guān)專業(yè)性別 男性 女性 不限 請(qǐng)勾選年齡35歲以下知識(shí)企業(yè)管理、人力資源、績效考核等專業(yè)技能要求要有很強(qiáng)的集團(tuán)企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)，較好的溝通能力，有較強(qiáng)的執(zhí)行能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力和辦公軟件應(yīng)用能力；上崗證/資格證工作經(jīng)驗(yàn)2年以上績效或制度管理工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Α⑺刭|(zhì)及行為要求具有較強(qiáng)的文案處理、綜合分析與溝通能力；具有良好的執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；抗壓性強(qiáng)，有責(zé)任心；熟練應(yīng)用各類辦公軟件；保密意識(shí)強(qiáng)。身體健康要求身體健康其他工作環(huán)境集團(tuán)總部、各分子公司工作時(shí)間單休，有正常的節(jié)假日使用設(shè)備電腦、打印機(jī)掃描儀、 機(jī)、數(shù)碼相機(jī)其他晉升方向督查科經(jīng)理、職能部門經(jīng)理級(jí)

11、崗位、各子分公司部門經(jīng)理崗位。輪崗方向督查專員、集團(tuán)職能部門相關(guān)崗位及各子分公司相關(guān)崗位。任職人員簽名上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽名部門審核人力資源中心審核備案備案人： 備案日期：崗位說明書編號(hào)： QYQGB-004根本資料崗位名稱審計(jì)專員所在部門督查審計(jì)部所在單位崗位編號(hào)004部門編號(hào)單位編號(hào)崗位職級(jí)薪酬等級(jí)崗位編制2人直接上級(jí)督查審計(jì)部副總監(jiān)直接下級(jí)無崗位圖企管審計(jì)部副總監(jiān)企管專員績效制度專員審計(jì)專員崗位綜述對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)開展各項(xiàng)例行審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查和離任審計(jì)。崗位關(guān)鍵職責(zé)序號(hào)主要職責(zé)1對(duì)公司范圍內(nèi)的內(nèi)控制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；并協(xié)助建立合理有效的內(nèi)部控制體系，提升集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制能力；

12、2對(duì)公司范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；對(duì)會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)營資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績快報(bào)、自愿披露的預(yù)測性財(cái)務(wù)信息等；3對(duì)公司范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資及改擴(kuò)造工程工程建設(shè)進(jìn)行全面跟蹤審計(jì)和階段性審計(jì)；參與公司工程的決算工作；4對(duì)公司范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)子分公司總經(jīng)理級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)的離任進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；5協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為，做好防腐及廉政工作；6對(duì)公司范圍內(nèi)的預(yù)算資金的管理和使用進(jìn)行審計(jì)；主要工作聯(lián)系內(nèi)部集團(tuán)所有人員外部無任職資格教育程度 中專 高中 大專 本科 碩士 博士 請(qǐng)勾選專業(yè)工種管理類、法律類相關(guān)專業(yè)性別 男性 女性 不限 請(qǐng)勾選年齡35歲以下知識(shí)審計(jì)、工程、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類知識(shí)專業(yè)技能要求要有很強(qiáng)的溝通能力，有較強(qiáng)的執(zhí)行、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和辦公軟件運(yùn)用的能力；上崗證/資格證工作經(jīng)驗(yàn)3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；審計(jì)專業(yè)本科以上，應(yīng)屆生也可能力、素質(zhì)及行為要求具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和執(zhí)行力； 具有一定根底的業(yè)務(wù)能力，并具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；有較好的文字撰寫