公司管理評(píng)審程序范本(5)

1、公司管理評(píng)審程序范本(5)公司管理評(píng)審程序范本（5）QP-001編制人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：A版修訂次：0次編制單位：質(zhì)管部生效日期：文件修訂履歷版本/修訂次修訂要項(xiàng)修訂內(nèi)容修訂日期A/0首次發(fā)行1、0目的：為了使本公司質(zhì)量管理體系能夠有效、充分、相宜的持續(xù)運(yùn)行，滿意本司質(zhì)量方針的要求，確保訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的有效實(shí)施，保證本公司質(zhì)量體系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，特制訂本程序。2、0范圍：適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系各環(huán)節(jié)評(píng)審的掌握。3、0定義：無。4、0權(quán)責(zé)：4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人：負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審方案和評(píng)審報(bào)告，決策

2、重大問題。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)擬制管理評(píng)審方案和報(bào)告，向總經(jīng)理匯報(bào)全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，對(duì)評(píng)審報(bào)告中提出的訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施狀況組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。4.3各部門：負(fù)責(zé)預(yù)備并供應(yīng)本部門涉及的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施。5、0流程說明：5.1流程示意圖：（略）5.2說明：5.2.1管理評(píng)審方案5.2.1.1原則上管理評(píng)審每年12月份進(jìn)行一次。5.2.1.2當(dāng)消失以下狀況之一或多項(xiàng)次可增加管理評(píng)審頻次：a）公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）公司發(fā)生重大質(zhì)量問題、平安事故、相關(guān)企業(yè)或單位有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

3、c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；d）審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不符合時(shí)；e）公司總經(jīng)理或其授權(quán)人有要求和支配時(shí)。5.2.1.3管理者代表在每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審方案，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，方案的主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參與評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審依據(jù)及評(píng)審內(nèi)容。5.2.2管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括以下全部或部分方面5.2.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)的相宜性，有效性（此項(xiàng)由管理者代表供應(yīng)）；5.2.2.2顧客、本公司或第三方對(duì)本司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（此項(xiàng)由管理者代表供應(yīng)）；5.2.2.3與本司相關(guān)企業(yè)或單位關(guān)注的問題及信息反饋處理狀況，如：外部投訴；政

4、府機(jī)構(gòu)的信息反饋等（此項(xiàng)由相關(guān)部門供應(yīng)）；5.2.2.4產(chǎn)品形成過程的評(píng)估和產(chǎn)品的監(jiān)控與測(cè)量的結(jié)果（此項(xiàng)由質(zhì)管部門供應(yīng)）；5.2.2.5公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核或日常工作中發(fā)生的不符合事項(xiàng)所實(shí)行的訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性的驗(yàn)證結(jié)果（此項(xiàng)由管理者代表供應(yīng)）；5.2.2.6以往管理評(píng)審后所實(shí)行的訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的有效性（此項(xiàng)由管理者代表供應(yīng)）；5.2.2.7公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針等的實(shí)現(xiàn)狀況（此項(xiàng)由管理者代表供應(yīng)）；5.2.2.8公司管理程序中規(guī)定條款與國(guó)家法律、法規(guī)的符合性程度及檢測(cè)報(bào)告（此項(xiàng)由管理者代表供應(yīng)）；5.2.2.9重大事故的處理，如工傷、火災(zāi)等（此項(xiàng)由綜合管理部供應(yīng)）；

5、5.2.2.10公司應(yīng)急資源的配置狀況（此項(xiàng)由綜合管理部供應(yīng)）；5.2.2.11公司質(zhì)量管理體系目前運(yùn)作需改進(jìn)的建議（此項(xiàng)由各部門供應(yīng)）；5.2.2.12公司資源的相宜性（此項(xiàng)由管理者代表供應(yīng)）。5.2.3評(píng)審預(yù)備5.2.3.1評(píng)審前，各部門需對(duì)本部門先進(jìn)行內(nèi)部的工作評(píng)審、總結(jié)，并在規(guī)定時(shí)間前呈報(bào)至管理者代表處，管理者代表依據(jù)現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行狀況制訂本次評(píng)審方案，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.2.3.2綜合管理部依據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求，組織評(píng)審資料的收集，并預(yù)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。5.2.4管理評(píng)審會(huì)議5.2.4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出匯報(bào)和爭(zhēng)

6、論，對(duì)于存在或潛在的不合格事項(xiàng)分析緣由，提出訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；5.2.4.2總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論與要求（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。5.2.5訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施5.2.5.1管理評(píng)審提出的訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施:a）管理體系及其過程的改進(jìn)，包含方針、目標(biāo)、 管理方案、組織架構(gòu)及過程掌握等方面；b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的改進(jìn)；c）公司資源需求的改進(jìn)。（包括硬件需求、軟件需求與信息需求等）。5.2.5.2訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證5.2.5.2.1管理者代表對(duì)訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將其結(jié)果作為下一次管理評(píng)審的參照內(nèi)容。5.2.5.2.2各部門對(duì)本部門需作訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的事項(xiàng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行徹底執(zhí)行，其部門責(zé)任人負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行工作。5.2.6管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，管理者代表編制管理評(píng)審報(bào)告呈交總經(jīng)理核準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門，同時(shí)此報(bào)告也可作為下次評(píng)審的參考。5.2.7評(píng)審結(jié)果所引起的文件類更改，執(zhí)行文件與資料掌握程序。5.2.8管理評(píng)審過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由綜合管理部按記錄掌握程序保管。（包括評(píng)審方案，各部門預(yù)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄和評(píng)審報(bào)告等）6、0參考文件6.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序（QP-009）6.2文件與資料掌握程序（QP-002