附表質(zhì)量安全行為房建

1、附表3 房屋建筑工程項目監(jiān)督記分（督巡查）表施工單位和項目經(jīng)理質(zhì)量安全行為序號類別記分項目違規(guī)事實記分條款【（）外和內(nèi)的數(shù)值分別為對項目經(jīng)理和施工單位的記分值，右同】限值違規(guī)事實確認(rèn)（檢查情況）檢查方式方法（樣本、注1）1一、質(zhì)量安全行為1.1管理人員到位1.1.1在工程施工階段，項目經(jīng)理長期不在施工現(xiàn)場履職的，記8（8）分；項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員、安全員和機械員長期不在施工現(xiàn)場履職的，每人記（5）分。（注2）8(33)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：對照施工管理人員備案情況表檢查。21.1.2重要分部（子分部）工程驗收時，項目經(jīng)理未到場參加的，記3（3）分；

2、按規(guī)定施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人應(yīng)到場參加而未到場的，記（3）分。（注3）3(6)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：現(xiàn)場檢查或結(jié)合內(nèi)業(yè)資料檢查；地基基礎(chǔ)分部、主體結(jié)構(gòu)分部和節(jié)能分部工程驗收時施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人應(yīng)到場參加，可結(jié)合會議簽到表檢查（施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人至少有一位到場）。31.1.3 在工程施工階段，項目經(jīng)理無故不在施工現(xiàn)場的，每次記3分。（注4）31、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：現(xiàn)場檢查。41.2日常管理檢查1.2.1 建設(shè)工程施工前，項目技術(shù)人員未向施工班組、作業(yè)人員進行質(zhì)量安全技術(shù)交底并簽字確認(rèn)的，記5（5）分；作

3、業(yè)人員在進入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前未進行安全教育培訓(xùn)或者安全教育培訓(xùn)考核不合格就上崗作業(yè)的，每發(fā)現(xiàn)3人及以上未進行安全教育培訓(xùn)或者安全教育培訓(xùn)考核不合格就上崗作業(yè)的，記5（5）分。10(10)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：隨機抽查一個現(xiàn)場正在施工的班組。第一款檢查質(zhì)量安全技術(shù)交底資料和三級安全教育記錄，簽字手續(xù)應(yīng)齊全，對班組長交底、對現(xiàn)場施工人員交底，應(yīng)由相關(guān)人員簽字確認(rèn)?，F(xiàn)場檢查可從資料對應(yīng)工人或從現(xiàn)場工人對應(yīng)簽字資料上查。一個班組經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)未向班組長進行交底或工人有3人及以上未參加交底即可認(rèn)定為技術(shù)人員未對該施工班組和作業(yè)人員進行質(zhì)量安全技術(shù)交底，記分以班組為單

4、位進行記分。第二款檢查三級安全教育記錄，一個班組有3人及以上未進行三級安全教育的就予以記分。5一、質(zhì)量安全行為1.2日常管理檢查1.2.2建筑施工企業(yè)在危險性較大的分部分項工程施工前，未按規(guī)定編制專項施工方案并經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)簽字就開始施工的，每發(fā)現(xiàn)一起記5（5）分；超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項施工方案未按規(guī)定組織專家論證并通過論證就開始施工的，每發(fā)現(xiàn)一起記8（8）分。24(24)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：危險性較大的分部分項工程和超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程范圍按照住建部建質(zhì)【2009】87號文中的定義。隨機抽查3個專項方案，項

5、目存在超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的，應(yīng)先抽查其方案。檢查中若發(fā)現(xiàn)方案中體現(xiàn)的基本信息如項目名稱、使用材料等與實際明顯不符的，按無方案予以認(rèn)定并給予記分。61.2.3建筑施工企業(yè)在工程樁樁位偏差檢查中弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一根樁記5（5）分。10(10)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：隨機抽查一個單位（子單位）工程。現(xiàn)場復(fù)核施工單位提供的樁位偏差測量記錄，發(fā)現(xiàn)存在偏位超過規(guī)范和設(shè)計要求但記錄上卻記為合格的就認(rèn)定為偏位檢查弄虛作假，偏位未超出規(guī)范和設(shè)計要求的但記錄上有偏差的不應(yīng)認(rèn)定為弄虛作假。71.2.4施工企業(yè)未按企業(yè)管理制度或主管部門要求對所承擔(dān)的建設(shè)工程進行定

6、期和專項質(zhì)量安全檢查并做好可追溯記錄或檢查弄虛作假的，每次給施工單位記（8）分。（注5）(8)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：現(xiàn)場檢查或現(xiàn)場對照內(nèi)業(yè)資料和責(zé)任主體自查自糾系統(tǒng)檢查。81.2.5地基子分部、基礎(chǔ)子分部、混凝土結(jié)構(gòu)子分部、砌體子分部工程未按規(guī)定組織驗收或驗收不合格就進入下一道工序的，每發(fā)現(xiàn)一起記5（5）分；地基基礎(chǔ)分部、主體結(jié)構(gòu)分部、建筑節(jié)能分部、幕墻子分部工程未按規(guī)定組織驗收的，每發(fā)現(xiàn)一起記5（5）分。10(10)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：現(xiàn)場檢查或結(jié)合內(nèi)業(yè)資料檢查。已組織中間驗收的不記分，但組織形式及參加人員應(yīng)按正式驗收要求

7、。9一、質(zhì)量安全行為1.2日常管理檢查1.2.6建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)未按規(guī)定每個季度對在建項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進行監(jiān)督檢查或監(jiān)督檢查弄虛作假的，記（8）分。(8)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：網(wǎng)上結(jié)合現(xiàn)場檢查。在季度監(jiān)管記分時，應(yīng)先登錄“項目監(jiān)管系統(tǒng)”，查看施工企業(yè)是否向“項目監(jiān)管系統(tǒng)”提交檢查表，如果沒有或超過期限提交，則按未按照每個季度進行監(jiān)督檢查，按季度予以記8分；如果施工企業(yè)按時提交了檢查表，應(yīng)將企業(yè)向系統(tǒng)中推送的檢查表與施工現(xiàn)場對照，發(fā)現(xiàn)檢查表中的分部分項工程與施工現(xiàn)場不一致的，如檢查表中模板支架描述是鋼管支架，而實際是碗扣式鋼管支架，就可認(rèn)定為弄

8、虛作假。101.2.7項目經(jīng)理未按規(guī)定在驗收文件或隱患整改報告上簽字，或由他人代簽的，每發(fā)現(xiàn)一份記3分。91、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：隨機抽查3份按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由項目經(jīng)理簽字的文件。111.2.8施工企業(yè)項目經(jīng)理未組織項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評機構(gòu)每月對工程項目開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作或自評弄虛作假的，記8分。81、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：網(wǎng)上結(jié)合現(xiàn)場檢查。在監(jiān)管記分時，應(yīng)先登錄“項目監(jiān)管系統(tǒng)”，查看施工企業(yè)是否向“項目監(jiān)管系統(tǒng)”提交檢查表，如果沒有或超過期限提交，則按未按照每月進行監(jiān)督檢查，按月予以記8分；如果施工項目部按時提交了檢查表，應(yīng)將

9、項目部向系統(tǒng)中推送的檢查表與施工現(xiàn)場對照，發(fā)現(xiàn)檢查表中的分部分項工程與施工現(xiàn)場不一致的，如檢查表中模板支架描述是鋼管支架，而實際是碗扣式鋼管支架，就可認(rèn)定為弄虛作假，給施工企業(yè)記8分。項目自評機構(gòu)為總包和專業(yè)承包隊伍組成（本條款僅適用于2015年3月1日后新開工的項目）。121.2.9地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)施工過程中，隱蔽工程未經(jīng)驗收合格或無隱蔽驗收資料（包括簽字不齊全）就擅自隱蔽的，記3（3）分。3(3)1、該欄內(nèi)容未檢查；2、未發(fā)現(xiàn)可記分問題；3、違規(guī)事實：隨機抽查近期隱蔽的1個檢驗批。現(xiàn)場檢查工程實際上已隱蔽，但無法提供隱蔽工程驗收記錄的界定為擅自隱蔽。注1：對工程項目開展監(jiān)管記分時（視頻監(jiān)

10、控記分除外），一般隨機抽查該項目的一個典型單位工程作為監(jiān)管記分的樣本，該單位工程應(yīng)盡量包含所有列為監(jiān)管記分的分部分項實體工程，以確保監(jiān)管覆蓋面。記分檢查的樣本應(yīng)確保隨機性，能事先在圖紙上確定的，原則上應(yīng)預(yù)先在施工圖紙上確定，且應(yīng)予以記分條款所涉及的實體都要檢查到，不可遺漏；同一單位工程、同一部位已經(jīng)檢查過的項目如果不存在動態(tài)變化的，下次檢查時不再檢查。在確定的記分評價樣本范圍外發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題應(yīng)按規(guī)定發(fā)出責(zé)令改正通知單或暫停施工，但不予記分。注2：本條中規(guī)定的“長期” 是指以下情形之一：（1）經(jīng)監(jiān)理單位或建設(shè)單位相關(guān)人員確認(rèn)，項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員、安全員和機械員（以下簡稱管理

11、人員）未獲請假批準(zhǔn)連續(xù)5天以上不在施工現(xiàn)場的；（2）經(jīng)調(diào)查取證，大部分時間管理人員不在施工現(xiàn)場而由他人代行崗位職責(zé)的。注3：本條中“重要分部（子分部）工程驗收”是指：（1）建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)定（GB50300-2013）第6.0.3條規(guī)定的項目經(jīng)理或施工單位技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人須參加驗收的分部分項工程；（2）福建省建筑工程施工文件管理規(guī)程（DBJ/T13-56-2011）第4.9.7條規(guī)定的項目經(jīng)理或施工單位技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人須參加驗收的分部分項工程；（3）其他法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范性文件規(guī)定項目經(jīng)理或施工單位技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人須參加驗收的分部分項工程。注4：本條中規(guī)定的“無故不在施工現(xiàn)

12、場”是指以下情形之一：（1）事前通知上級建設(shè)行政主管部門或項目監(jiān)管部門到施工現(xiàn)場檢查，但檢查時項目經(jīng)理不在施工現(xiàn)場的；（2）上級建設(shè)行政主管部門或項目監(jiān)管部門隨機抽查施工現(xiàn)場時，項目經(jīng)理無法在檢查時段內(nèi)到場，施工項目管理機構(gòu)（即項目部）又無法當(dāng)場提供經(jīng)項目總監(jiān)和建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的書面請假材料的。注5：本條中“定期”是指：施工單位按照企業(yè)管理制度規(guī)定由企業(yè)負(fù)責(zé)人帶隊組織企業(yè)質(zhì)量安全部門對施工項目進行質(zhì)量安全檢查，檢查頻率最長不得超過一個季度一次，超過此時間規(guī)定視為未對所承擔(dān)項目進行定期質(zhì)量安全檢查，但項目因故停工除外；“主管部門要求”是指各級建設(shè)行政主管部門以文件形式明確要求施工企業(yè)對施工項目開展的專項