EHSP-11不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

1、EHSP-11 JNS江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)JNS0610.2.112005不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序The Control Procedure Of Non-conformityCorrection And Prevention 2005.6.3實(shí)施江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)·發(fā)布江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序The Control Procedure Of Non-conformityCorrection And PreventionJNS0610.2.1120051目的和范圍消除由監(jiān)測(cè)、測(cè)量所發(fā)現(xiàn)的不符合狀態(tài)，采取糾正

2、措施以防止相同不符合的再次發(fā)生，并且通過預(yù)防措施的實(shí)施，消除潛在的不符合原因，以實(shí)現(xiàn)公司的EHS目標(biāo)、指標(biāo)。本程序適用于公司所構(gòu)筑的EHS管理體系及從業(yè)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)。2 定義和縮寫本程序采用公司EHSM環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)有關(guān)定義和縮寫及下述定義。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。3.2 安保部負(fù)責(zé)定義和識(shí)別EHS不符合，并對(duì)相關(guān)部門提出的整改措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3 公司責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合原因調(diào)查與處理，制定糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。4 工作程序4.1 不符合的處理及原因調(diào)查4.1.1 針對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量所發(fā)現(xiàn)的不符合以及近鄰等外部相關(guān)方所投訴的

3、不符合項(xiàng)目，安保部要求相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)這些狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)出EHS整改通知單，并按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.1.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在糾正措施報(bào)告書中詳細(xì)記錄對(duì)不符合的處理措施。4.2 糾正措施責(zé)任部門應(yīng)分析不符合原因，針對(duì)EHS整改通知單制定糾正措施避免類似不符合編制 張善財(cái)校對(duì) 郭江威審定 邱祖發(fā) 標(biāo)檢 潘堅(jiān)紅編制單位 安保部標(biāo)審 楊安禮 復(fù)審 白 磊 會(huì)簽 鄒元晶 批準(zhǔn) 張海森 實(shí)施日期 2005.6.3第3.0版 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序EHSP-11 第 2 頁 共 9 頁JNS06-10.2.11-2005的再次發(fā)生，對(duì)需要編制糾正措施報(bào)告書的部門，實(shí)施糾正措施前必須對(duì)糾正措

4、施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，記錄在糾正措施報(bào)告書中。4.3 預(yù)防措施安保部對(duì)各種EHS記錄進(jìn)行分析，針對(duì)潛在的不符合原因，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施報(bào)告書，采取的預(yù)防措施應(yīng)與問題嚴(yán)重性和環(huán)境影響/職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4 各部門在批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施前，應(yīng)考慮措施實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)和所需花費(fèi)的成本，必要時(shí)應(yīng)先參考安保部意見才決定批準(zhǔn)與否。4.5各部門在實(shí)施糾正預(yù)防措施后由其主管部門對(duì)措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查，安保部對(duì)措施實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，結(jié)果報(bào)告給管理者代表。4.6 當(dāng)糾正預(yù)防措施涉及到EHS程序文件、管理方案以及應(yīng)急措施計(jì)劃等文件的修改時(shí)，按EHSP-07文件和資料控制程序執(zhí)行。必要時(shí)，還需按

5、EHSP-04培訓(xùn)控制程序?qū)嵤┍匾慕逃⑴嘤?xùn)工作。4.7 糾正預(yù)防措施實(shí)施完成后，安保部對(duì)其實(shí)施的效果進(jìn)行確認(rèn)。4.8 不符合、糾正預(yù)防措施記錄原件由安保部統(tǒng)一保存。5 工作流程圖5.1與法律法規(guī)有關(guān)的處理流程見圖5.2 與目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的處理流程見圖5.3 與運(yùn)行控制有關(guān)的處理流程見圖6 相關(guān)文件6.1 EHSP-04培訓(xùn)控制程序6.2 EHSP-07文件和資料控制程序6.3 EHSP-08應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6.4 EHSI-20-06安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲條例6.5 EHSI-20-40環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定及獎(jiǎng)懲條例6.6 EHSI-20-44消防工作管理規(guī)定及獎(jiǎng)懲條例7 記錄7.1 “EHS整改

6、通知單”、“糾正措施報(bào)告書”、“預(yù)防措施報(bào)告書”由安保部負(fù)責(zé)保存，保存期為2年。8 附錄8.1 附錄1：EHS整改通知單（FEHSP-11-A）8.2 附錄2：糾正措施報(bào)告書（FEHSP-11-B）8.3 附錄3：預(yù)防措施報(bào)告書（FEHSP-11-C） 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序EHSP-11 第 6 頁 共 9 頁JNS06-10.2.11-2005附錄1：FEHSP-11-A江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司EHS整改通知單江安管（ ）字第 號(hào)發(fā)生部門發(fā)生日期年 月 日不符合來源 內(nèi)部EHS審核 現(xiàn)場(chǎng)檢查 投訴 事故 公司內(nèi)通報(bào) 其他 不符合情況 處理意見 自即日起限于 年 月 日前整改完畢

7、； 自即日起停止使用；是否需要編制糾正措施報(bào)告書 否 要糾正措施報(bào)告書編號(hào)整改措施反饋 整改單位：整改日期： 年 月 日復(fù)查情況 完成 未完成復(fù)查人：復(fù)查日期： 年 月 日一式三份：1. 送整改單位； 填單人 2. 整改單位回執(zhí)； 年 月 日 3. 通知部門留存。 安保部主管簽章年 月 日 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序EHSP-11 第 9 頁 共9 頁JNS06-10.2.11-2005附錄2：FEHSP-11-B江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司糾正措施報(bào)告書 編號(hào)：發(fā)生部門 發(fā)生年月日年 月 日 不符合概要及原因（工段班組） 1概要 2原因分析3糾正措施糾正措施實(shí)施日期 年 月 日 審 核執(zhí) 行 糾正措施評(píng)價(jià)意見 （車間）評(píng) 價(jià)年 月 日措施實(shí)施結(jié)果 （事業(yè)部） 年 月 日 審 核效果·防止再次發(fā)生的確認(rèn)·跟蹤審核 （安保部）審 核驗(yàn) 證 年 月 日 JNS06-10.2.11-2005附錄3：FEHSP-11-C江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司預(yù)防措施報(bào)告書 編號(hào)：發(fā)生部門 發(fā)