EHSP-11不符合、糾正和預防措施控制程序

1、EHSP-11 JNS江南造船(集團)有限責任公司標準JNS0610.2.112005不符合、糾正和預防措施控制程序The Control Procedure Of Non-conformityCorrection And Prevention 2005.6.3實施江南造船(集團)有限責任公司標準化委員會·發(fā)布江南造船(集團)有限責任公司標準不符合、糾正和預防措施控制程序The Control Procedure Of Non-conformityCorrection And PreventionJNS0610.2.1120051目的和范圍消除由監(jiān)測、測量所發(fā)現(xiàn)的不符合狀態(tài)，采取糾正

2、措施以防止相同不符合的再次發(fā)生，并且通過預防措施的實施，消除潛在的不符合原因，以實現(xiàn)公司的EHS目標、指標。本程序適用于公司所構筑的EHS管理體系及從業(yè)人員的業(yè)務活動。2 定義和縮寫本程序采用公司EHSM環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊有關定義和縮寫及下述定義。3 職責3.1 管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。3.2 安保部負責定義和識別EHS不符合，并對相關部門提出的整改措施進行跟蹤和驗證。3.3 公司責任部門負責不符合原因調(diào)查與處理，制定糾正與預防措施并有效實施。4 工作程序4.1 不符合的處理及原因調(diào)查4.1.1 針對監(jiān)測、測量所發(fā)現(xiàn)的不符合以及近鄰等外部相關方所投訴的

3、不符合項目，安保部要求相關部門負責人對這些狀態(tài)進行確認，發(fā)出EHS整改通知單，并按公司有關規(guī)定進行處理。4.1.2 相關部門負責人應在糾正措施報告書中詳細記錄對不符合的處理措施。4.2 糾正措施責任部門應分析不符合原因，針對EHS整改通知單制定糾正措施避免類似不符合編制 張善財校對 郭江威審定 邱祖發(fā) 標檢 潘堅紅編制單位 安保部標審 楊安禮 復審 白 磊 會簽 鄒元晶 批準 張海森 實施日期 2005.6.3第3.0版 不符合、糾正和預防措施控制程序EHSP-11 第 2 頁 共 9 頁JNS06-10.2.11-2005的再次發(fā)生，對需要編制糾正措施報告書的部門，實施糾正措施前必須對糾正措

4、施進行風險評價，記錄在糾正措施報告書中。4.3 預防措施安保部對各種EHS記錄進行分析，針對潛在的不符合原因，組織制定相應的預防措施報告書，采取的預防措施應與問題嚴重性和環(huán)境影響/職業(yè)安全健康風險相適應，經(jīng)管理者代表批準后實施。4.4 各部門在批準糾正預防措施前，應考慮措施實施的風險和所需花費的成本，必要時應先參考安保部意見才決定批準與否。4.5各部門在實施糾正預防措施后由其主管部門對措施實施結(jié)果進行檢查，安保部對措施實施效果跟蹤驗證，結(jié)果報告給管理者代表。4.6 當糾正預防措施涉及到EHS程序文件、管理方案以及應急措施計劃等文件的修改時，按EHSP-07文件和資料控制程序執(zhí)行。必要時，還需按

5、EHSP-04培訓控制程序?qū)嵤┍匾慕逃?、培訓工作?.7 糾正預防措施實施完成后，安保部對其實施的效果進行確認。4.8 不符合、糾正預防措施記錄原件由安保部統(tǒng)一保存。5 工作流程圖5.1與法律法規(guī)有關的處理流程見圖5.2 與目標、指標有關的處理流程見圖5.3 與運行控制有關的處理流程見圖6 相關文件6.1 EHSP-04培訓控制程序6.2 EHSP-07文件和資料控制程序6.3 EHSP-08應急準備和響應控制程序6.4 EHSI-20-06安全生產(chǎn)獎懲條例6.5 EHSI-20-40環(huán)境保護管理規(guī)定及獎懲條例6.6 EHSI-20-44消防工作管理規(guī)定及獎懲條例7 記錄7.1 “EHS整改

6、通知單”、“糾正措施報告書”、“預防措施報告書”由安保部負責保存，保存期為2年。8 附錄8.1 附錄1：EHS整改通知單（FEHSP-11-A）8.2 附錄2：糾正措施報告書（FEHSP-11-B）8.3 附錄3：預防措施報告書（FEHSP-11-C） 不符合、糾正和預防措施控制程序EHSP-11 第 6 頁 共 9 頁JNS06-10.2.11-2005附錄1：FEHSP-11-A江南造船（集團）有限責任公司EHS整改通知單江安管（ ）字第 號發(fā)生部門發(fā)生日期年 月 日不符合來源 內(nèi)部EHS審核 現(xiàn)場檢查 投訴 事故 公司內(nèi)通報 其他 不符合情況 處理意見 自即日起限于 年 月 日前整改完畢

7、； 自即日起停止使用；是否需要編制糾正措施報告書 否 要糾正措施報告書編號整改措施反饋 整改單位：整改日期： 年 月 日復查情況 完成 未完成復查人：復查日期： 年 月 日一式三份：1. 送整改單位； 填單人 2. 整改單位回執(zhí)； 年 月 日 3. 通知部門留存。 安保部主管簽章年 月 日 不符合、糾正和預防措施控制程序EHSP-11 第 9 頁 共9 頁JNS06-10.2.11-2005附錄2：FEHSP-11-B江南造船（集團）有限責任公司糾正措施報告書 編號：發(fā)生部門 發(fā)生年月日年 月 日 不符合概要及原因（工段班組） 1概要 2原因分析3糾正措施糾正措施實施日期 年 月 日 審 核執(zhí) 行 糾正措施評價意見 （車間）評 價年 月 日措施實施結(jié)果 （事業(yè)部） 年 月 日 審 核效果·防止再次發(fā)生的確認·跟蹤審核 （安保部）審 核驗 證 年 月 日 JNS06-10.2.11-2005附錄3：FEHSP-11-C江南造船（集團）有限責任公司預防措施報告書 編號：發(fā)生部門 發(fā)