銷售部內(nèi)審檢查表

1、受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳環(huán)境因素如何進(jìn)行環(huán)境 影響評價(jià)有無規(guī)定環(huán)境影響評價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無重大環(huán)境因素清單 ？評價(jià)結(jié)果是否合理？對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別 和評價(jià)？VVVVV如何對重大環(huán) 境因素的控制進(jìn) 行策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果，制定了重大環(huán)境因 素控制措施

2、計(jì)劃？對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)措施？VVVVV環(huán)境因素的住 處能否及時更新有無更新信息的規(guī)定 ？是否按規(guī)定實(shí)施更新 ？VV在制定方針、目 標(biāo)指標(biāo)時，是否考 慮了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？其他環(huán)境因素如何控制 ？VVV對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否建立了危 險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 策劃的程序有無危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的 程序？程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制策劃的要求？VV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 ,

3、IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄檢查方法檢查結(jié)果記錄參考 文件ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳431對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng) 險(xiǎn)控制的策 劃是否對組織的活 動及活動場所中的 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行了辨識是否按程序要求辨識危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？是否規(guī)定了辨識的范圍和對象？是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單？受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些？VVVVV用什么方法和怎 樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)的辨識是否規(guī)定了辨識危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法？方法是否適宜？辨識危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時，收集了哪些原始

4、資料？VVVV辨識危險(xiǎn)源及其 應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)？是否考慮三種時態(tài)？是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況？是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè) 健康安全風(fēng)險(xiǎn)？VVVV如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)有無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單？評價(jià)結(jié)果是否合理？對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和事前評價(jià)？是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃？對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些？對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)措施？VVVVVVVVVVV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000

5、，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳431對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng) 險(xiǎn)控制的策 劃危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的 信息能否及時更新有無更新信息的規(guī)定 ？ 是否按規(guī)定實(shí)施更新 ？VV在制定方針、目標(biāo) 時,是否考慮了重大 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入管理目標(biāo) ？ 其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制？VV6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃433目標(biāo)和方案組織是否設(shè)定了管 理目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件 ？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分

6、解到有關(guān)的職能和層次？VVVV設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？ 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn) 品要求的所需的內(nèi)容？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其 他要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素、 重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的 要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí) 施的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù) 改進(jìn)的精神？VVVVVVVVVVV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審

7、核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃目標(biāo)和方案設(shè)定目標(biāo)和指 標(biāo)時應(yīng)考慮的內(nèi) 容目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測量性，有無測量目標(biāo)和指 標(biāo)的方法？是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時間。VVV目標(biāo)和指標(biāo)的 情況受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？ 目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？ 是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？VVV目標(biāo)和指標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)情況是否制定了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方案？ 企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？

8、是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？VVVVVV有無目標(biāo)和指 標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí) 現(xiàn)？VV目標(biāo)和指標(biāo)是 否定期評審、修 訂目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？VVVV7.4溝通7.4信息交流溝通、參與和溝通是否制定了協(xié) 商和交流的程序？組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對協(xié)商和交流的方式內(nèi)容作了規(guī)定 ？程序制定過程中是否聽 取了員工意見？程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？外部人員獲得管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？VVVVV續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)

9、人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢查7.4溝通7.4信息交流溝通、參與和溝通內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針食品安全管理方針的 制定、修訂、評審。員工是否參與管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評 審。員工是否參與過程的識別與確定；環(huán)境因素的識別與評價(jià);危險(xiǎn)源辨 識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。員工

10、是否參與可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活 動，如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？來自外部表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨記錄，影響食品安全的其他條件相關(guān)記錄，是否在公司內(nèi)進(jìn)行溝通傳遞，并反饋？員工是否了解誰是員工代表以及誰是管理者代表？VVVVV協(xié)商和交流的記錄 通報(bào)組織管理方針和 管理體系有效性的過程涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄？是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？來自外部表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨記錄，影響食品安全的其他條件相關(guān)記錄VV將管理體系審核和評 審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有 有關(guān)人員的過程異常、緊急情況下的 信息如何交流

11、是否同員工、周圍進(jìn)行過信息交流 ？是否將管理體系審核和評審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？信息通報(bào)采取何種方式？受審核部門涉及到哪些信息交流 ？VVVVV冋外部相關(guān)方的信息 交流如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息 ？是否同供方和承包方交流有送信息 ？如何處理顧客投訴？VVVVV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場

12、檢杳8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求 的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有 無效果？評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？ 評審的結(jié)果是否得到了落實(shí)，評審是否有效 果？顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當(dāng)而造成 的問題？產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時， 是否由授權(quán)人員執(zhí)行 修訂工作？修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評審，并通知了有關(guān)部門？修訂記錄疋否兀整。VVVVVVVVV與顧客進(jìn)行溝通的 方式是什么？是否有部門向顧客 提供產(chǎn)品信息，處理顧 客的詢問、訂單？是否對顧客的投訴 進(jìn)行處理？組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)

13、，人員、資源配備是否合適。是否有 效果進(jìn)行？怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？如何處理顧客的詢問、 訂單以及顧客的投訴？是否建立用戶檔案， 是否向有關(guān)部門及時傳遞 顧客對服務(wù)要求的信息？VVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001, OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員:管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14

14、001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否對顧客的財(cái) 產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識、驗(yàn) 證、保護(hù)和維護(hù)？組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。已經(jīng)標(biāo)識的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。VVVVV顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)丟 失、損壞或不適用 情況時，是否記錄， 是否向顧客報(bào)告？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時， 是如何記錄并向顧客報(bào)告的。顧客有無意見？VV交付后的活動是否有針對此次產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)施進(jìn)行合格性評價(jià)？是否實(shí)施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)？是否滿足顧客要求？是否收集顧客反饋記錄？顧客滿丿意如何進(jìn)行顧客滿 意程序的監(jiān)視和

15、測 量？是否收集并分析了顧客滿意程序的住處并將其作為評價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機(jī)、職責(zé)、方式、 內(nèi)容以及分析信息的方法？這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否行 到了執(zhí)行？對顧客滿意程序的分析結(jié)果對改進(jìn)起到了哪些作用？VVVVV續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001 , IS022000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用4卄 參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場檢杳顧客滿丿意顧客滿意程度 明顯下降時，是否 采取了改進(jìn)措施分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取 糾正措施？糾下措施是否有效？VVV7.9