采購管理程序

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】修訂狀態(tài)版本修訂記錄編制審核批準(zhǔn)生效日期A首次發(fā)行2006 年11月1日發(fā)放部門份數(shù)簽收記錄發(fā)放部門份數(shù)簽收記錄受控狀態(tài)1目的：對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保本公司所采購的物料符合規(guī)定的要求。對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，保證供方具有提供和滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的 能力。2使用范圍：適用于本公司所需原材料、包裝材料、電子輔料等的采購，及向本公司提供 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的原材料供方和服務(wù)的供方的選擇及評(píng)定。3定義：略4職責(zé)：4.1采購部：負(fù)責(zé)制定采購訂單，負(fù)責(zé)按時(shí)、按量、按質(zhì)采購物料，負(fù)責(zé)對(duì)供方發(fā)放、 控制有關(guān)采購的文件和數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)組織評(píng)定工作，負(fù)責(zé)保存供方評(píng)定記錄和

2、相關(guān)數(shù)據(jù)；管理者代表對(duì)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行審批。4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法，負(fù)責(zé)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)及定期復(fù)驗(yàn)。負(fù)責(zé)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定；4.3 PMC部對(duì)采購物資及時(shí)與采購部溝通。5作業(yè)流程：序號(hào)流程圖流程說明負(fù)責(zé)人相關(guān)文件相關(guān)記錄11、選擇供方：有新產(chǎn)品、 新材料、更換供應(yīng)商、總 經(jīng)理或客戶指定供應(yīng)商 時(shí)需重新選擇供應(yīng)商；采購員選擇供應(yīng)11!2、分類:選擇供應(yīng)商時(shí)首 先要將供應(yīng)商進(jìn)行分類： （電子、塑膠、五金、包材 等）；采購員3、選擇基準(zhǔn)：A. 一般材料的選擇基準(zhǔn)： 我司首選看各類供方是 否是合法營業(yè)人、是否有 符合我司要求的相關(guān)認(rèn) 證（CCC、VDE、UL、TUV 等）

3、，電子類供應(yīng)商的選擇 基準(zhǔn)：首先能否提供我司 所需要的某種電子材料、 產(chǎn)能、路程、規(guī)模等；塑 膠供應(yīng)商的選擇基準(zhǔn)：是 否有符合我們產(chǎn)品的注 塑機(jī)、相關(guān)的配套設(shè)施（開模、噴油、絲印等）、 規(guī)模、路程等；五金供應(yīng) 商的選擇基準(zhǔn)：（螺絲標(biāo)準(zhǔn)件）是否有符合我司 規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)件、規(guī)模、路 程等，（沖壓件）是否有 符合我們產(chǎn)品大小的沖 床、相關(guān)配套設(shè)施（開模 等）、路程、規(guī)模等；皿采購員材供應(yīng)商的選擇基準(zhǔn)：印 刷機(jī)器能否滿足我們包 裝要求、相關(guān)配套設(shè)施（過膜機(jī)、磨光機(jī)等）、 規(guī)模、路程等；B.針對(duì)環(huán)保供應(yīng)商除了 對(duì)一般材料的選擇條件 外還應(yīng)書面明確我司的 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（即綠色采購 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）發(fā)給各供應(yīng) 商，（附

4、表環(huán)保聲明、 環(huán)保物料清單、原 材料成分表、原材料 拆分表等），其中附表 環(huán)保聲明供應(yīng)商需簽 回，且必須是原稿。采購員綠色米 購標(biāo)準(zhǔn)及附表4、一般材料具體做法： 收集供方營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件、供方的相關(guān)認(rèn)證（CCC、UL、VDE、TUV復(fù)印件等）及樣品確認(rèn)采購員等；5、RoHS環(huán)保材料的具 體做法：除了一般材料的 做法外還應(yīng)收集環(huán)保聲 名（供應(yīng)商簽章后的原 件）、相關(guān)SGS檢測(cè)報(bào) 告等。采購員環(huán)保聲名21F1、評(píng)價(jià)基準(zhǔn)：在收集完供方應(yīng)提供的 相關(guān)證件、樣品確認(rèn)合 格、生產(chǎn)條件等均符合我 司供方的基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng) 價(jià),其中若為總經(jīng)理或客 戶指疋的供方無需進(jìn)行 評(píng)定其中因試制樣品、總 經(jīng)理或客戶指疋的供方

5、、 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響 的供應(yīng)商無須進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購員評(píng)價(jià)供應(yīng)2、做法A 一般材料的具體做法： 將供方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 作為首要標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證資料 復(fù)印件，組織品質(zhì)、采購 部及管理者代表將選擇 好的供方進(jìn)行評(píng)審打分， 主要評(píng)審供方的相關(guān)品 質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)水準(zhǔn)、 樣品測(cè)試結(jié)果、物資的交 貨能力等,必要時(shí)采購部 需組織品質(zhì)部、管理者代采購 員或采 購部負(fù) 責(zé)人供方評(píng)審 表、合格 供應(yīng)商一 覽表表等親自對(duì)供方進(jìn)仃現(xiàn) 場(chǎng)考查評(píng)價(jià)并填制供方 評(píng)審表及合格供應(yīng)商 一覽表；B.環(huán)保供應(yīng)商的具體做法：除了做好一般材料的評(píng) 價(jià)做法外還應(yīng)收集SGS 檢測(cè)報(bào)告、環(huán)保聲明 為首要條件，同時(shí)采購部 應(yīng)組織品質(zhì)部及工程技 術(shù)

6、部將樣品進(jìn)行分析審 核，確認(rèn)有害物質(zhì)是否超 標(biāo)、審核產(chǎn)品有害物質(zhì) 等，并將以上相關(guān)資料復(fù) 印交品質(zhì)及工程技術(shù)部 留底。采購員綠色產(chǎn)品采購標(biāo)準(zhǔn)3、證據(jù)：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、認(rèn)證書（CCC、CE、UL、VDE、TUV等）復(fù)印件、供方 評(píng)審表、合格供應(yīng)商 一覽表、SGS檢測(cè)報(bào) 告、綠色產(chǎn)品米購標(biāo) 準(zhǔn)及附表等；采購員供方評(píng)審 表、合格 供應(yīng)商一 覽表、綠 色產(chǎn)品采 購標(biāo)準(zhǔn)4、如不符合以上： 可視情況令其改善或選 擇新的物料替代方案，并 規(guī)疋供方按時(shí)元成，如在采購員規(guī)定的時(shí)間沒有改善，除 總經(jīng)理或客戶指定的供 應(yīng)商以外，其它都需重新 選擇新的供應(yīng)商；3評(píng)定供應(yīng)商1、 一般材料的供應(yīng)商 評(píng)定：從合格供應(yīng)商一覽

7、表 中選擇一個(gè)供應(yīng)商作為 長期供方，一般情況下此 供應(yīng)商為價(jià)格上有優(yōu)勢(shì) 的供應(yīng)商，最終供應(yīng)商由 采購部負(fù)責(zé)人決定，其他 的作為備選供應(yīng)商，針對(duì) 特殊情況時(shí)備用。采購部負(fù)責(zé)人合格供應(yīng)商一覽表2、環(huán)保材料的供應(yīng)商 評(píng)定：除了一般材料的評(píng)定內(nèi) 容外還應(yīng)有供方的環(huán)保 聲名，再把收集的SGS 檢測(cè)報(bào)告交給品質(zhì)、工 程技術(shù)部。采購部負(fù)責(zé)人環(huán)保聲名、原材料成分表、SGS檢測(cè)報(bào)告41r1、經(jīng)評(píng)定后的供方，在 PMC部下達(dá)的物料需 求計(jì)劃或其他部門的需 求需購買物料時(shí)，需填寫 采購訂單，經(jīng)采購部 部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，再下 發(fā)給供應(yīng)商；米購訂單 基本內(nèi)容應(yīng)包括：供方名 稱、交貨日、數(shù)量、規(guī)格采購員采購部負(fù)責(zé)人物料需

8、求 計(jì)劃、采 購訂單物料采購（或型號(hào)）等、RoHS材 料應(yīng)特別注明（要求至少 有環(huán)保標(biāo)志）；注：如對(duì) 無需進(jìn)行評(píng)價(jià)的供方購 買物料時(shí)直接填寫采購 訂單，由米購部負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)；采購訂單環(huán)保 與非環(huán)保應(yīng)該標(biāo)識(shí)清楚。2、供方按期交貨過來，由 倉務(wù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證數(shù)量及 將物料區(qū)分；品質(zhì)部負(fù)責(zé) 驗(yàn)證貨物的質(zhì)量，環(huán)保物 料根據(jù)米購提供的SGS 檢測(cè)報(bào)告來作為驗(yàn)證環(huán) 保料的一種方式。倉務(wù)部品質(zhì)部SGS檢測(cè)報(bào)告51、采購訂單下達(dá)之 后，需口頭再次與供方確 認(rèn)交期、數(shù)量、品質(zhì)交貨， 確保生產(chǎn)的順暢；采購員管理供方， 與供方溝通2、在我司原材料工程更 改的情況下需以書面（聯(lián) 絡(luò)函）型式通知供應(yīng)商更 改,并適更改情況的

9、嚴(yán)重 看是否打樣；如果是環(huán)保 材料的采購部還應(yīng)通知 供應(yīng)商把更改的地方提 供新的SGS報(bào)告。采購員 品質(zhì)部 工程技 術(shù)部聯(lián)絡(luò)函3、對(duì)于” RoHS ”產(chǎn)品, 我司應(yīng)提供書面（«綠色產(chǎn) 品采購標(biāo)準(zhǔn)）或口頭等的 指導(dǎo)，RoHS材料應(yīng)在米采購員供應(yīng)商綠色產(chǎn)品 米購標(biāo)準(zhǔn)、采購 訂單購訂單上特別標(biāo)明，且 供方送貨時(shí)需在送貨單 上標(biāo)明是否為環(huán)保物料。54、物料到交貨日時(shí)有必 要提前兩到三天提醒供 方交貨,如不能準(zhǔn)時(shí)交貨， 要結(jié)合我司的實(shí)際生產(chǎn) 進(jìn)度，盡量給多供方交貨 時(shí)間，如生產(chǎn)緊急，需針 對(duì)處理，情節(jié)嚴(yán)重的可直 接去供應(yīng)商處協(xié)商解決, 且告知供方不按時(shí)交貨 的嚴(yán)重性及給合作雙方 帶來的共同損失

10、，并請(qǐng)?jiān)?供方立即改善交貨狀況；采購員或采購 部負(fù)責(zé) 人5、物料交貨發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異 常時(shí)，按品質(zhì)判斷的嚴(yán)重 性,來對(duì)異常物料或供應(yīng) 商做相應(yīng)的處理，通常情 況下向該供方發(fā)出品質(zhì) 部填寫的IQC來料檢驗(yàn) 報(bào)告及不合格品改善 報(bào)告，直至異常處理完 畢。采購員IQC來料檢驗(yàn)報(bào) 告、不合 格品改善 報(bào)告6、（每月）對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行 質(zhì)量/交期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填 寫合格供應(yīng)商質(zhì)量/交 期統(tǒng)計(jì)表，采購部負(fù)責(zé) 人審核；采購部每年應(yīng)組 織品質(zhì)部、管理者代表對(duì) 各供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審，采購員及采購 部負(fù)責(zé) 人合格供應(yīng) 商質(zhì)量/ 交期統(tǒng)計(jì) 表、供方 評(píng)審表6相關(guān)文件：6.1供方評(píng)審表6.2合格供應(yīng)商一覽表6.3綠色產(chǎn)品米購標(biāo)準(zhǔn)6.4 IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告6.5不合格品改善報(bào)告7相關(guān)記錄：7.1采購訂單并填與供方評(píng)審表。7、對(duì)于環(huán)保材料采購部 除了上述還應(yīng)通知供應(yīng) 商SGS檢測(cè)報(bào)告每年 須更新一次，更新日期參 照檢測(cè)報(bào)告的日期來定。采購員SGS檢測(cè)報(bào)告8 供方通過年度評(píng)審，