采購及供應(yīng)商管理程序解析

1、一、 目的：規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法，確保 采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。二、范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng) 商的選擇和評價。三、職責(zé)：米購課負(fù)責(zé)米購產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評價和管理，并負(fù)責(zé)原輔料的米 購控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過程的控制。技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參 與供應(yīng)商的評價和選擇。四、供應(yīng)商評價1、管理部采購課會同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián) 絡(luò)供應(yīng)商，并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。2、生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度 ，將采購產(chǎn)品劃分為A類 （嚴(yán)重影響、B類（一般影響、C類（除A類、B類之外的物品，并

2、規(guī)定各類采購產(chǎn)品 的檢驗要求。3、采購課應(yīng)會同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種 方式對供應(yīng)商進(jìn)行評價。1、書面評價a質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（附影印件。b營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等必要的證件（附影印件。2、供貨業(yè)績評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽、服務(wù)等。3、實地評價:實地拜訪及參觀供應(yīng)商的廠房，規(guī)模及生產(chǎn)檢測設(shè)備，將結(jié)果記錄 于供應(yīng)商評價表。4、采購課將評價結(jié)果記錄于供應(yīng)商評價表經(jīng)采購課主管審核管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供應(yīng)商名冊，如未通過則放棄。5、采購必須在合格供應(yīng)商名冊范圍內(nèi)進(jìn)行，若需在合格供應(yīng)商范圍以外采 購，由采購課提出申請，經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購，日后若可能向

3、該供應(yīng) 商采購物品，則需在兩周內(nèi)依條款執(zhí)行。6如顧客有規(guī)定，合格供應(yīng)商名冊應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)后，方可選用。7、 采購課應(yīng)按供應(yīng)商再評價表的內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行每年一次定期評價，將 評價結(jié)果記錄于該表。8、供應(yīng)商的定期評價由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽、服務(wù)等內(nèi)容。(1評價評分方法：a產(chǎn)品質(zhì)量(60%:合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)X60分b供貨信譽(30%:準(zhǔn)時批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)X30分c服務(wù):(100分-總扣分/100分X10分(2供應(yīng)商的評價數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。(3A類產(chǎn)品的供應(yīng)商：a 95-100分優(yōu)先考慮訂貨；b 85-95分不采取措施；c 70-85分要求有書面改進(jìn)措施(甚至減少訂

4、貨。(4B類產(chǎn)品的供應(yīng)商a 85-100分優(yōu)先考慮；b 75-85分可不采取措施；c 65-75分需要改進(jìn)。(5C類產(chǎn)品的供應(yīng)商：a 80分以上優(yōu)先考慮；b60分以上表示許可。(6D考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。9、 對A、B類原材料供應(yīng)商的實地質(zhì)量能力評定原則上每一年進(jìn)行一次，已獲 得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評審時其質(zhì)量體系可免作全面審核，一般僅對主要內(nèi)容作抽查，但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn)行。10、供應(yīng)商的實地質(zhì)量能力評定按供應(yīng)商質(zhì)量能力評定細(xì)則執(zhí)行。11、管理部應(yīng)以QS9000和£09001:2000作為基本質(zhì)量體系要求

5、進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)，并以供應(yīng)商符合QS9000和IS09001:2012、如果作為供應(yīng)商開發(fā)的一部分，品管部必須按規(guī)定的頻次對供應(yīng)商進(jìn) 行評定。13、 在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進(jìn)行批量投產(chǎn)之前，應(yīng)對供應(yīng)商實施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認(rèn)可，品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗報告。14、外包過程的供應(yīng)商評價和再評價采用上述辦法。15、采購課應(yīng)保持合格供應(yīng)商名冊的最新正確資料和評價結(jié)果及評價所引 起的任何必要措施的記錄16、在合格的供應(yīng)商交易過程中，如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況，由品管部提出處理方 案,采購課通知供應(yīng)商予以改善，如若經(jīng)告知后仍無法達(dá)到預(yù)期效果，則由品管部提議 采購課取消其合格的供應(yīng)商資格，若該供應(yīng)商需

6、要重新評價，則按5.1條款重新評價 合格后方可再次列入合格供應(yīng)商名冊。品質(zhì)影響嚴(yán)重者，則永久取消其供應(yīng)商 資格。采購控制1、原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的合格供應(yīng)商名冊范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特 殊情況，需在未經(jīng)評價的供應(yīng)商處采購時，按條款執(zhí)行。2、合同規(guī)定時，可在顧客指定的供應(yīng)商采購原輔料，但不能免除本公司對確保供 應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。3、用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安 全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。4、各部門所需物料的采購都應(yīng)先填寫請購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)后， 交采購課實施采購。5、特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)

7、理核簽后方可安排采購。6、采購課依據(jù)各部門的需求期限，制定采購計劃，安排詢價、議價作業(yè)。7、需采購之物料，如是采購過的有先例的規(guī)格材料，可參考前價填寫訂貨單，數(shù)額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商，填寫請購單上的比價記錄，轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實施。8、 由采購課將填好比價記錄本的請購單交由相關(guān)主管審核以后 ，開定貨單，聯(lián)絡(luò) 供應(yīng)商。9、定貨單的內(nèi)容可包括a品名、規(guī)格、廠名；b質(zhì)量要求、數(shù)量、價格;c原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。10、采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后，將訂貨單以電話或傳 真通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商確認(rèn)后效。11、采購課根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期，應(yīng)要求其按時

8、交貨。12、應(yīng)要求供應(yīng)商具有100%的按時交付能力，采購課應(yīng)提供必要的計劃資料和 采購承諾，以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。13、采購課應(yīng)建立一套管理體系以對供應(yīng)商交付能力及必要時采取的糾正措 施進(jìn)行監(jiān)督，附加運費的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費。采購及供應(yīng)商管理程序采購及供應(yīng)商管理程序及供應(yīng)商14、交貨異常處理 版本/修改狀態(tài)：版本/修改狀態(tài)：A （ 1）如發(fā)生交貨異常情況，由采購課通知生 產(chǎn)部，以不影響生產(chǎn) 為前提，與供應(yīng)商重新確定交貨期，確保滿足生產(chǎn)需要，采 購課應(yīng)對其進(jìn)行評定。（2）如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期，采購課需通知生 產(chǎn)部主管，及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨，并追

9、究前者違約責(zé)任。采購產(chǎn)品的驗證1、技術(shù)部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗要求。2、采購的原輔料進(jìn)廠時的檢驗按監(jiān)視和測量過程控制程序執(zhí) 行。3、經(jīng)過品 管部檢驗合格的產(chǎn)品，管理課倉庫根據(jù)產(chǎn)品防護(hù)管理程序驗收入庫，把收驗單交各權(quán)限主管核簽后由管理部與客戶結(jié) 算。4、當(dāng)公司或顧客要求擬在供應(yīng)商 的現(xiàn)場驗收時，采購課應(yīng)在采購信息中規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。5、當(dāng)和約有規(guī)定顧客對供應(yīng)商的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品時，則由采購課提前通知供應(yīng)商，并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場，對供應(yīng)商的產(chǎn)品實現(xiàn)驗證，合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗證的產(chǎn)品，品管部仍需依監(jiān)視和測量過程控制程序進(jìn)行檢驗。6、不合格原輔料

10、的處理按不合格品控制程序執(zhí)行。-6 -采購及供應(yīng)商管理程序 版本/修改狀態(tài)：采購及供應(yīng)商管理程序 及供應(yīng)商 版 本/修改狀態(tài)：A7、對于提供A類采購產(chǎn)品的供應(yīng)商， 應(yīng)確保其可追溯性得到保 證。四、外包過程控制1、本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，部分設(shè)備設(shè)施 的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。2、外包加工必須在合格供應(yīng) 商范圍內(nèi)進(jìn)行。3、外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨 地點、加工價格等要求，應(yīng)形成文件。4、品管部應(yīng)對外包過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。5、 外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按監(jiān)視和測量過程控制程序的規(guī)定實施檢驗。6、部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見設(shè)備設(shè)施管理程序和監(jiān)視和測量裝置控制程序。7、模具的委托加工控制見模具管理程序五、采購資料管理1、根據(jù)訂貨需要，經(jīng)權(quán)限主管核簽后，依文件控制 程序可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。2、供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時，需把公司給 的各種樣品，資料交還于采購課，由采購課還于各相關(guān)部門保管。六、采購管理作業(yè)流程見附件一。 記錄1、采購課保存合格供應(yīng)商名冊以及供應(yīng)商評價記錄。-7 -采購及供應(yīng)商管理程序采購及供應(yīng)商管理程序及供應(yīng)商2、各相關(guān)部門保存 本部門采購記錄