公司各部門職責(zé)及工作內(nèi)容

1、部門職責(zé)及工作內(nèi)容一、質(zhì)檢科A、進(jìn)料檢驗和試驗1、質(zhì)檢員依進(jìn)貨檢驗試驗指導(dǎo)書或圖面等進(jìn)行檢驗；2、檢驗結(jié)果填寫零件材料檢驗報告”并進(jìn)行合格與不合格狀態(tài)標(biāo)識；3、有不合格品則填寫缺陷收集卡”；4、送外部實驗室檢驗的原材料，由質(zhì)檢員送檢，填寫送檢單”；5、原材料/輔助材料有特殊需要，需開緊急（例外）放行申請”給予放行入庫；6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良，需開具索賠通知單”；7、檢驗員將每月材料檢驗結(jié)果統(tǒng)計，填寫零件材料檢驗報告”統(tǒng)計表，給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價的輸入。B、過程檢驗和試驗1、操作者必須按控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行首件檢驗記錄”；2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記

2、錄壬序質(zhì)量檢驗記錄表”；3、質(zhì)檢員進(jìn)行巡回檢驗記錄”，檢驗合格產(chǎn)品填寫壬序轉(zhuǎn)移卡”；4、假設(shè)檢驗不合格填寫偏離許可申請表”及不合格品處理單”；5、對于批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā)糾正和預(yù)防措施報告單”；6、假設(shè)有特殊需要，需開緊急例外放行申請報告單”。C、最終檢驗和試驗1、車間填寫車間送檢單”交質(zhì)檢科檢驗；2、質(zhì)檢員進(jìn)行尺寸測量報告”零件性能試驗報告”，將結(jié)果填寫完工檢驗記錄”成'品質(zhì)量檢驗記錄單”；3、質(zhì)檢科每半月對已包裝的在庫產(chǎn)品進(jìn)行一次抽樣審核、驗證，將結(jié)果填寫最終產(chǎn)品審核表”；4、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按全尺寸檢驗計劃”每年對所有產(chǎn)品的特性進(jìn)行至少一次全尺寸檢驗和功能試驗；5、假設(shè)檢

3、驗不合格填寫偏離許可申請表”及不合格品處理單”；6、批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā)糾正和預(yù)防措施報告單”。D、檢驗人員資質(zhì)1、新進(jìn)質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗，由培訓(xùn)老師填寫職工教育培訓(xùn)記錄表”；2、在職質(zhì)檢員，需對檢驗知識技能定期考核，企管科填寫質(zhì)檢員職工培訓(xùn)有效性評估表”；3、質(zhì)檢員在培訓(xùn)期間不能獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能。E、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制1、有新檢驗、測量和試驗設(shè)備需求時，質(zhì)檢科填寫采購單”交企管科；2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)將驗收合格的計量儀器登記在監(jiān)測裝置臺賬”上；3、外校的計量設(shè)備，質(zhì)檢科需建立監(jiān)測裝置周檢明細(xì)表”；4、質(zhì)檢科根據(jù)監(jiān)測裝置周檢明細(xì)表”提前15天通知使

4、用部門收集到期的量具，填寫測試申請單”，送外校驗；5、假設(shè)計量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測量，僅限于取值、修理、比照等使用時，以換貼有免檢驗”標(biāo)簽，而后免檢驗；6、假設(shè)決定報廢，由質(zhì)檢科長確認(rèn)開立設(shè)備報廢單”；7、儀器設(shè)備校驗不合格時，貼上停用”標(biāo)簽，由質(zhì)檢科決定停用或維修；8、計量設(shè)備的報廢經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)后報廢，填寫設(shè)備報廢單”；9、客戶假設(shè)對檢具有特殊要求，質(zhì)檢科按客戶要求進(jìn)行，檢驗結(jié)果記錄成品質(zhì)量檢驗記錄單”；10、對不良結(jié)果和不接受的，質(zhì)檢科進(jìn)行原因分析和糾正措施，；11、有實驗內(nèi)容與實際作業(yè)不同時，由質(zhì)檢科科長制訂、修訂實驗室手冊；12、儀器、設(shè)備由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行定期檢定，檢定合格后發(fā)給合格

5、證，不合格的填寫設(shè)備維修記錄表聯(lián)系修理，然后重新檢定，合格后方能投入使用；13、由實驗室人員負(fù)責(zé)環(huán)境的控制，包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等，填寫實驗室溫度記錄表”實驗室濕度記錄表”；14、質(zhì)量問題的申訴處理由質(zhì)檢科指定人員查活問題的原因，由實驗室負(fù)責(zé)人或測試人員填寫糾正和預(yù)防措施報告單”，寫出事故分析報告后，進(jìn)行重新檢測。F、不合格品的控制1、假設(shè)進(jìn)貨檢驗判為不合格時，原則上不進(jìn)行評審，由生產(chǎn)車間辦理退貨；假設(shè)由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫不合格品處理單交由質(zhì)檢科進(jìn)行評審；2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品：a）每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機(jī)不合格品由檢驗員當(dāng)天評審，不允許積累成批量后再作集中處置；b）超出規(guī)定質(zhì)量指

6、標(biāo)，車間填寫不合格品評審表”，由檢驗員填寫不合格品狀況后，提交質(zhì)檢科；c）返工返修的產(chǎn)品需進(jìn)行復(fù)檢結(jié)果，記錄完工檢驗記錄”；3、最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗員確認(rèn)后，應(yīng)及時標(biāo)識、隔離，車間填寫不合格品處理單”，由檢驗員填寫不合格品狀況后提交質(zhì)檢科；4、庫房在庫存盤點發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時標(biāo)識、隔離，并由責(zé)任部門填寫不合格品處理單”提交質(zhì)檢科；5、質(zhì)檢科每月進(jìn)行以下指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計a）針對來料、半成品、成品等進(jìn)行檢驗過失率”檢'驗及時率”統(tǒng)計；b）針對不合格品率PPM退貨次數(shù)”進(jìn)行統(tǒng)計。G、產(chǎn)品審核1、質(zhì)檢科每年初根據(jù)工廠實際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，編制年度產(chǎn)品審核計劃”；2、管理者代表確定審核組

7、長擬定本次產(chǎn)品審核的產(chǎn)品審核計劃表”；3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定帶有額定值/實際值比較表的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導(dǎo)書、及產(chǎn)品審核檢查表”。4、審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則審核員在審核過程中應(yīng)開出不符合項報告”；5、每次產(chǎn)品審核完成后，由審核組長匯總整理編寫產(chǎn)品審核報告”，向工廠領(lǐng)導(dǎo)報告；6、審核員假設(shè)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時，須立即開立糾正和預(yù)防措施報告單'采取措施，以防不符合項廣品存在。H、其它I、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核，向顧客提供山貨檢測報告”；2、負(fù)責(zé)對新制造及維修過的工裝進(jìn)行檢驗，記錄壬序質(zhì)量檢驗記錄表”；3、按月收集各種檢驗/試驗記錄；編寫質(zhì)量月報及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；4、參加合同評

8、審；5、對主機(jī)廠的質(zhì)量信息反饋進(jìn)行跟蹤處理；6、參與供方評價及客戶服務(wù)，如填寫合格供方年度考核表”可追溯性產(chǎn)品活單”；二、技術(shù)科A、過程開發(fā)和策劃1、供銷科接收到圖紙/數(shù)模后向顧客確認(rèn)重點要求，如顧客報價、圖紙/數(shù)模；2、成立APQP小組，由技術(shù)科記錄“APQ顫目小組名單”；3、明確產(chǎn)品特殊特性，由技術(shù)科記錄初始材料活單”特殊特性活單”4、APQP小組針對制造能力、品質(zhì)要求可否達(dá)顧客需求，記錄于可行性評估報告”報告呈廠長核準(zhǔn)“APQF#劃”；5、工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖，由技術(shù)科來完成.，編制產(chǎn)品過程流程圖”及過程流程圖檢查表”；6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成特性矩陣圖”，

9、會議后編制成過程FMEA檢查表”；7、技術(shù)科通過PFMEA及圖紙制訂試產(chǎn)控制計劃”及“控制計劃檢查活單”；8、技術(shù)科對試生產(chǎn)控制計劃”中標(biāo)識的特性進(jìn)行初始過程能力分析，編制初始過程能力分析計劃”，并依據(jù)初始過程能力分析計劃”，形成初始過程能力報告”；9、技術(shù)科按照控制計劃'標(biāo)識的特性，編制測量系統(tǒng)分析計劃”并依據(jù)測量系統(tǒng)分析計劃進(jìn)行測量系統(tǒng)評價；10、試生產(chǎn)完后,APQP小組對以下項目評審總結(jié)，并記錄于產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報告”呈報廠長；11、技術(shù)科對PPAP相關(guān)資料進(jìn)行搜集、整理后，做成量產(chǎn)控制計劃”及“PPAFK料交付活單”為量產(chǎn)作資料準(zhǔn);12、經(jīng)顧客承認(rèn)的PPAP相關(guān)資料，由技

10、術(shù)科統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科及供銷科；13、技術(shù)科依公司過程審核計劃表”，編制過程審核檢查表”，并于檢驗完成后，將結(jié)果記錄過程審核報告”。B、技術(shù)文件控制1、外來技術(shù)資料由技術(shù)科負(fù)責(zé)接收，收到外來技術(shù)資料應(yīng)在外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記；2、技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并建立臺帳；3、技術(shù)文件由技術(shù)科統(tǒng)一編制，編制時應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式，特殊情況由技術(shù)科科長確定；4、技術(shù)科的資料員按技術(shù)文件發(fā)放目錄”，對技術(shù)文件和資料按部門統(tǒng)一編號、加蓋生產(chǎn)用圖”、試制用圖”、受控文件”等標(biāo)識，予以發(fā)放，填寫文件發(fā)放記錄”；5、對于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料，需求部門須填

11、寫文件發(fā)放申請單”，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交技術(shù)科資料員發(fā)放。6、發(fā)放的工藝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件須蓋上技術(shù)科的受控印章含發(fā)放日期；7、技術(shù)文件、圖紙假設(shè)有不合理或需修改，原則上由原設(shè)計人員填寫工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實施；8、針對文件的更改，技術(shù)科應(yīng)編制文件更改記錄”；9、技術(shù)文件假設(shè)有損壞，應(yīng)與技術(shù)科資料員聯(lián)系修復(fù)；假設(shè)有遺失，需求部門及時填寫技術(shù)文件發(fā)放申請單”；10、收到更新版本，技術(shù)科應(yīng)蓋上作廢”印章，并在技術(shù)資料登記表”上作好記錄；11、技術(shù)科每半年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次，并記錄在技術(shù)資料登記表”；12、每年末由技術(shù)科通過上網(wǎng)或到主機(jī)廠/各級標(biāo)準(zhǔn)化局等查新并即使

12、收集新標(biāo)準(zhǔn)，在外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記。C. 生產(chǎn)過程控制1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購資料，參與對供方的技術(shù)評審；2、制定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序”3、提出產(chǎn)品標(biāo)識要求，進(jìn)行工裝設(shè)計與驗證，記錄在自制檢測器具明細(xì)表中；4、參與產(chǎn)品的合同評審，制定新產(chǎn)品試制成本測算及報價標(biāo)準(zhǔn)”；5、技術(shù)科對特殊工序為焊接”，于控制計劃”中應(yīng)明確工藝參數(shù)三、企管科A、企業(yè)方針政策1、廠長于每年底召集部門主管，制定中長期發(fā)展規(guī)劃”；2、企管科收集各部門情況，根據(jù)各部門情況如競爭對手比較分析報告”內(nèi)部分析報告”外部分析報告”編制下一年度工廠年度經(jīng)營計劃”提交廠長；3、經(jīng)廠長批準(zhǔn)

13、的年度經(jīng)營計劃”由企管科下發(fā)各部門；4、企管科每半年根據(jù)年度經(jīng)營計劃對各職能部門進(jìn)行完成情況檢查，并記錄在年度經(jīng)營計劃執(zhí)行報告”；5、企管科將各部門年度經(jīng)營計劃制作月度趨勢圖及分析改善資料；6、企管科將完成狀況向全體職工展示。B、質(zhì)量體系文件控制1、企管科負(fù)責(zé)對工廠質(zhì)量手冊、程序文件、本部門管理文件進(jìn)行標(biāo)識；2、企管科統(tǒng)一加蓋受控印章、編號發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門人員，并填寫文件發(fā)放和回收表”；3、質(zhì)量體系文件換版時，假設(shè)需保留舊版文件的，企管科需在保留文件上加蓋作廢”章并隔離存放；4、作廢文件如需留用的，應(yīng)加蓋作廢”留用參考”章5、企管科負(fù)責(zé)建立工廠體系文件的受控文件一覽表”，企管科負(fù)責(zé)管理文

14、件復(fù)印和印發(fā)，并保存原本，其它部門不得隨意復(fù)??；6、體系文件的更改、修訂、換版，由申請人員填寫文件記錄申請單”，經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準(zhǔn)后，交企管科進(jìn)行修改；7、需臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫文件借閱申請單”交企管科借閱；8、對接收的外來文件應(yīng)做好記錄，并注明其有效版本，記錄在外來文件接收記錄”；9、企管科需每年評審或確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、文件的有效性，確保文件、標(biāo)準(zhǔn)是最新版本，記錄于受控文件一覽表”。C、質(zhì)量記錄控制1、企管科對公司所有質(zhì)量記錄，編制質(zhì)量記錄表式目錄”；2、記錄表單活單記錄要求標(biāo)識、正確、完整、活晰、日期、簽名、審核3、貯存條件防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊4、借閱規(guī)定，記錄

15、于文件借閱登記表”5、失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價值的質(zhì)量記錄，由保存的職能部門填寫文件/記錄申請單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查后可銷毀處理D、質(zhì)量管理體系審核1、管理者代表負(fù)責(zé)組織企管科制定年度內(nèi)部審核計劃”，于每年初報廠長批準(zhǔn)后實施企管科是實施；2、質(zhì)量管理體系審核由企管科負(fù)責(zé)，審核組負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核計劃”實施;3、審核組長組織審核成員制定審核實施計劃”由組長編；審核專用文件審核檢查表”由組長審批；4、審核結(jié)束后，審核組組長統(tǒng)一填寫不合格項報告表”一式兩份發(fā)責(zé)任部門并由責(zé)任部門簽名確認(rèn)。不合格項報告表要列出不合格項及觀察項活單；5、審核結(jié)果由審核組長編寫內(nèi)部審核報告”E、持續(xù)改良過程

16、領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與1、企管科組織實施持續(xù)改良的策劃；2、管理者代表針對策劃項目，負(fù)責(zé)成立改良小組，負(fù)責(zé)實施確定的改良項目，制定改良項目計劃”；3、管理者代表負(fù)責(zé)組織評價組，對改良項目的效果進(jìn)行客觀的評價將改良項目效果的評價記錄在改良項目的實施及驗證報告”F、糾正和預(yù)防措施1、各部門在接到提交的屆于以上范圍異常問題時，應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā)糾正和預(yù)防措施報告”限期整改，責(zé)任部門制定措施進(jìn)行整改；2、各組織部門負(fù)責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實施跟蹤，制定防錯措施表3、企管科負(fù)責(zé)針對所有糾正和預(yù)防措施，編制防錯一覽表”并確認(rèn)其徹底閉環(huán)；4、企管科將重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審G、管理評審1、企管科編制管理

17、評審計劃”，管理評審計劃”由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)；2、企管科負(fù)責(zé)管理評審會議的簽到和記錄工作；3、企管科于會議前收集所有相關(guān)部門提交資料，整理成管理評審會議紀(jì)要；4、管理者代表將管理評審會議紀(jì)錄整理編制成管理評審報告”；5、企管科對管理評審提出的異常問題編制糾正預(yù)防措施表”，并下發(fā)責(zé)任部門；6、每次管理評審?fù)瓿珊?，由企管科?fù)責(zé)將管理評審記錄，歸檔保存。H、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫I、廠長負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱；2、企管科負(fù)責(zé)組織各部門依年度控制計劃”，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)制定；3、經(jīng)廠長批準(zhǔn)之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，由企管科向全體職工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4、各部門需

18、對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并給予實施，確保目標(biāo)達(dá)成。I、人力資源1、各部門每年年底提出人力資源需求，并填寫教育培訓(xùn)申請表”。并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報企管科；2、企管科根據(jù)上報的教育培訓(xùn)申請表”，匯總編制年度教育培訓(xùn)計劃”，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，廠長審批；3、需要招聘人員時，企管科應(yīng)編制入員招聘計劃”，由廠長批準(zhǔn)；3、企管科針對試用期滿，不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知責(zé)任部門；4、假設(shè)試用不合格人員需填寫職工離廠手續(xù)審批表”，待企管科批準(zhǔn)后以書面形式通知勞動者本人，并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù)；5、針對在職人員，其培訓(xùn)結(jié)果或成績填入職工教育培訓(xùn)記錄表”；7、培訓(xùn)結(jié)束后，對主要培訓(xùn)項目由企管科進(jìn)行培

19、訓(xùn)有效性評價，并記錄職工培訓(xùn)有效性評估表”8、個人培訓(xùn)檔案由企管科記錄歸檔。J、內(nèi)部、職工滿意度、激勵機(jī)制1、各部門可隨時提出改良建議，有提案時，需填寫提案建議單”；2、企管科同各部門主管，進(jìn)行本部門提案初步審查，確立應(yīng)提交的改善提案；3、提案確立后由企管科召集小組成員召開評定會，提案結(jié)果交廠長核準(zhǔn)；4、核準(zhǔn)后的提案由指定單位及負(fù)責(zé)人實施進(jìn)行，并記錄于相關(guān)提案實施記錄”；5、企管科對提案的實施結(jié)果進(jìn)行評估，確實有效的提案，報廠長核準(zhǔn)后，進(jìn)行獎金發(fā)放并表彰，結(jié)果記入提案建議單內(nèi)。K、其它1、負(fù)責(zé)安全、職工保健及勞動保護(hù)；2、負(fù)責(zé)工廠辦公設(shè)施的配置與管理；3、負(fù)責(zé)收集工廠級數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析、利用；

20、4、認(rèn)真執(zhí)行工廠質(zhì)量獎罰條例。四、財務(wù)科A、質(zhì)量成本1、負(fù)責(zé)工廠財務(wù)、會計及成本核算等管理工作，按要求提供各種報表；2、積極推進(jìn)質(zhì)量成本管理”，指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報表3、質(zhì)量成本的核算，積極籌措資金，滿足生產(chǎn)及本工廠質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)之而次?4、質(zhì)量成本的開支范圍5、質(zhì)量成本的分析和報告6、質(zhì)量成本控制和考核按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施B、產(chǎn)品報價管理1、參與合同評審2、產(chǎn)品報價單供銷科3、產(chǎn)品成本比例構(gòu)成報價的靈活性4、制造成本測算技術(shù)科5、勞動定額活單企管科五、供銷科A、供方的選擇和評價1、顧客指定的供方或獨占市場的供方經(jīng)廠

21、長核準(zhǔn)后，錄入合格供方活單2、供銷科對意向供方情況進(jìn)行調(diào)查，填寫供方企業(yè)概況調(diào)查表”；3、經(jīng)調(diào)查合格后供方，供銷科可進(jìn)行小批量采購試用，試用合格后，由供銷科填寫合格供方名單”經(jīng)副廠長審核、管理者代表批準(zhǔn)；4、對評定為合格供給商的企業(yè)，由供銷科列入合格供方活單”；5、假設(shè)出現(xiàn)重要不合格包括在使用過程中發(fā)現(xiàn)，質(zhì)檢科以整改通知書'的形式發(fā)供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施；6、假設(shè)供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題，供銷科應(yīng)對該供方進(jìn)行降級甚至取消合格供方資格的處理，修訂合格供方活單”；7、供銷科應(yīng)每年填寫合格供方年度考核表對供方及外包方進(jìn)行評審；8、供銷科每年對供給商資料進(jìn)行一次更新及歸檔專柜

22、保管、建立檢索目錄、定期更新。B、米購實施1、各部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求，編制請購單”；2、供銷科根據(jù)請購單”編制采購單”，并在合格供方活單”中選擇供方分簽訂采購合同”；3、采購部門應(yīng)隨時跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力，并記錄到貨物資登記表”；4、如果工廠要在供方處對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證時，假設(shè)采購物資異常，如收到采購產(chǎn)品停裝停供通知書”等，應(yīng)在技術(shù)協(xié)議”中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容；5、倉庫保管員對驗收合格的采購物資，填寫入庫單”，及時辦理入庫手續(xù)；6、倉庫保管員對驗收不合格的采購物資，填寫退貨單”，及時辦理出庫手續(xù)；7、采購每月需進(jìn)行交付率統(tǒng)計表”統(tǒng)計。C、采購物資收發(fā)存1、倉庫保管員需依供銷

23、科設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標(biāo)，定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報；2、質(zhì)檢科針對庫存品狀況進(jìn)行檢查；3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；4、對物資進(jìn)行采用先進(jìn)現(xiàn)出管理；5、對物資進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性定期盤點，填寫盤點表”；6、倉庫保管員填寫原料原輔材料驗證送檢單”，送質(zhì)檢員檢驗。7、倉管員將新入庫的模具在壬裝模具管理臺帳”上記錄，建立臺帳；8、需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫壬裝模具報廢審批表”，經(jīng)技術(shù)科門主管工程師批準(zhǔn)后，方可將報廢的模具活出架位、隔離擺放。D、營銷質(zhì)量1、供銷科應(yīng)定期對市場調(diào)查表，并形成新產(chǎn)品市場調(diào)研報告”2、供銷科針對新產(chǎn)品制定新產(chǎn)品市場營銷計劃”3、每年度供銷科需完成企業(yè)總體市場調(diào)

24、研報告”4、針對銷售產(chǎn)品，提供產(chǎn)品建議書”，以改良公司產(chǎn)品質(zhì)量。5、供銷科根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月“月銷售計劃”;6、計劃有變更時，供銷科需發(fā)出銷售計劃調(diào)整通知單”通告相關(guān)部門。E、合同評審1、供銷科組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審記錄”，技術(shù)科制定新產(chǎn)品試制成本測算及報價標(biāo)準(zhǔn)”；2、由技術(shù)/財務(wù)/供銷科依需求，填寫新產(chǎn)品試制成本測算表”供領(lǐng)導(dǎo)決策投資；3、供銷科接到口頭形式訂單，應(yīng)填寫白頭合同記錄”；4、銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集上述各種信息，并以郵件、等形式告知客戶；5、供銷科根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門，如；6、銷售業(yè)務(wù)員要隨時與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況,如發(fā)生變更,應(yīng)立

25、即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改方法，記錄合同修訂通知單”；7、供銷科每月對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；8、供銷科對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進(jìn)行歸檔整理。F、外部顧客滿意度1、集;供銷科每年向主要客戶發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表主要客戶進(jìn)行信息收2、當(dāng)顧客提出投訴或抱怨時，由供銷科負(fù)責(zé)登記在顧客來函、來電信息登記表3、供銷科對來電、來函應(yīng)立即予以回復(fù)，客戶投訴發(fā)生后，按三包服務(wù)協(xié)議執(zhí)行；4、對重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，供銷科填寫糾正和預(yù)防措施報告單”轉(zhuǎn)質(zhì)檢科，質(zhì)檢科制定糾正措施下發(fā)責(zé)任部門整改；5、供銷科對信息反饋單、信息處理回復(fù)等資料匯總歸檔保存，登記在顧客來函、來電信息登記表”六、設(shè)

26、備科1、設(shè)備科有設(shè)備需求時提出采購申請，編制設(shè)備購置申請表”；2、設(shè)備購置申請表”應(yīng)交廠長批準(zhǔn)；供銷科根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行設(shè)備的采購；3、新購設(shè)備由設(shè)備科組織設(shè)備使用部門進(jìn)行開箱驗收確認(rèn)，并填寫設(shè)備安裝移交驗收單”；4、設(shè)備安裝結(jié)束后由設(shè)備科組織安裝單位及設(shè)備使用部門進(jìn)行驗收。并將驗收結(jié)果記錄在設(shè)備安裝移交驗收書”5假設(shè)設(shè)備不合格再調(diào)試，是因設(shè)備本身因素?zé)o法調(diào)試合格，與供方協(xié)商更換設(shè)備或退貨6設(shè)備科建立設(shè)備檔案和設(shè)備明細(xì)表”7設(shè)備科編制設(shè)備操作規(guī)程”，供使用人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)；特殊設(shè)備的操作必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上崗；8設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)過程由車間組織操作人員填寫設(shè)備日常點檢表”月

27、末交設(shè)備科；9一級保養(yǎng)/二級保養(yǎng)完成后記錄在設(shè)備保養(yǎng)記錄”；10、設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運行時，設(shè)備科在設(shè)備維修記錄表”上填寫維修記錄，月末設(shè)備科作為維修檔案收集；11、設(shè)備的年度檢修由設(shè)備使用部門每年10月份申報到設(shè)備科，設(shè)備科編制設(shè)備檢修計劃”經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；12、檢修后的設(shè)備由設(shè)備科組織承修單位、設(shè)備使用車間進(jìn)行驗收，驗收合格后，設(shè)備科將維修的設(shè)備移交設(shè)備使用部門，并做好設(shè)備檢修記錄；13、設(shè)備科編制關(guān)鍵設(shè)備備品備件計劃”，確保關(guān)鍵設(shè)備的安全庫存量；14、設(shè)備報廢由設(shè)備科根據(jù)設(shè)備的使用情況、維修情況申請報廢。并填寫設(shè)備報廢單”；15、報廢申請經(jīng)廠長審批后，由設(shè)備科對報廢設(shè)備進(jìn)行處

28、置。并在設(shè)備明細(xì)表”中注明報廢；16、負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識工作，進(jìn)行編號；17設(shè)備科每年年底對設(shè)備的管理資料進(jìn)行一次歸檔，記錄于設(shè)備明細(xì)表”。七、生產(chǎn)科A、生產(chǎn)管理1、供銷科根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月“月銷售計劃”；2、技術(shù)科根據(jù)初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、最終設(shè)計和樣件試制等進(jìn)度情況，編制新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進(jìn)度計劃”，傳遞生產(chǎn)科；3、生產(chǎn)科根據(jù)供銷科提供的“月銷售計劃”和技術(shù)科新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進(jìn)度計劃”，在兩個工作日內(nèi)編制“月生產(chǎn)作業(yè)計劃”經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核、副廠長批準(zhǔn)后，下達(dá)車間執(zhí)行；4、生產(chǎn)科編制“月原材料需求計劃表”，經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核以及常務(wù)副廠長批準(zhǔn)；5、車間主任用車間派工單”把當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)分配到各班組，各班組長按生產(chǎn)任務(wù)開展生產(chǎn)，并將生產(chǎn)情況及時反饋給車間主任。6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)計劃下料，把發(fā)料數(shù)填寫在土序轉(zhuǎn)移卡”后